庫(kù)存管理流程

庫(kù)存管理流程

3原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程Page4成品、半成品入庫(kù)流程Page5生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料流程（SMT）Page6生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料流程（后端）Page7一般領(lǐng)料流程Page8內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)流程Page9分物流轉(zhuǎn)庫(kù)流程Page10生產(chǎn)過(guò)程中原材料退料流程Page11材料報(bào)廢處理流程13盤(pán)點(diǎn)流程Page14總公司向網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨流程Page15分公司網(wǎng)點(diǎn)接收流程流程編號(hào)

供應(yīng)商按采購(gòu)訂單準(zhǔn)備發(fā)貨，采購(gòu)員在到貨3天前提供到貨通知單指示運(yùn)輸商（直接供應(yīng)商）庫(kù)位原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程（1）貨物運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)收料員清點(diǎn)實(shí)收數(shù)量核準(zhǔn)供應(yīng)商送物單，貼待檢標(biāo)簽采購(gòu)申請(qǐng)/采購(gòu)計(jì)劃物資管理部－倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部到貨通知單--貨物清單C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001預(yù)計(jì)到貨期時(shí)是否超過(guò)安全庫(kù)存上限、或到貨與到貨通知單存在重大差異送綜合業(yè)務(wù)部進(jìn)行處理是否收料員上報(bào)儲(chǔ)運(yùn)主管，存放暫存區(qū)，按照異常情況報(bào)送到貨通知單帳務(wù)員根據(jù)簽收的原材料檢驗(yàn)及倉(cāng)庫(kù)實(shí)點(diǎn)報(bào)告單在系統(tǒng)中入庫(kù)入庫(kù)單SAP存檔SAP確認(rèn)入庫(kù),打印原材料入庫(kù)單計(jì)量器具計(jì)量檢定流程C-06-005-002不需安裝的固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)高級(jí)專員、技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合質(zhì)檢固定資產(chǎn)收貨流程C-08-003-001更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳入庫(kù)單及匯總信息SAPSAP入庫(kù)單BA倉(cāng)管員清點(diǎn)、簽收，物料入庫(kù)，登記庫(kù)存卡片原材料、設(shè)備入庫(kù)管理流程（2）自檢外協(xié)檢驗(yàn)報(bào)告制造公司的檢驗(yàn)單質(zhì)量合格的證明文件或合格標(biāo)識(shí)是否合格是否原材料檢驗(yàn)單技術(shù)質(zhì)量部物資管理部-倉(cāng)儲(chǔ)檢驗(yàn)員委外檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按照生產(chǎn)材料入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)合格標(biāo)簽檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫(xiě)原材料檢驗(yàn)并打印，交倉(cāng)庫(kù)是否生產(chǎn)急需綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)行副總裁召開(kāi)材料審核會(huì)議，確定材料處理方式和處理負(fù)責(zé)部門(mén)A由綜合業(yè)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃確定生產(chǎn)是否急用退回采購(gòu)協(xié)調(diào)供應(yīng)商退貨或索賠,，或進(jìn)行監(jiān)督改正接采購(gòu)管理的退換貨及索賠、供應(yīng)商制造過(guò)程監(jiān)控流程C-09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001否是有關(guān)的人員進(jìn)行挑選，挑選后若需要，再次進(jìn)行質(zhì)檢挑選由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部協(xié)調(diào)進(jìn)行工藝修改工藝修改降級(jí)使用檢驗(yàn)員在外包裝上貼好檢驗(yàn)不合格標(biāo)簽檢驗(yàn)員在系統(tǒng)中填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告，將其中交倉(cāng)庫(kù)C品質(zhì)主管判斷各種檢驗(yàn)方式生產(chǎn)線小批使用驗(yàn)證C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001供方檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)經(jīng)理審批是否到供方或外部檢驗(yàn)委外供方檢驗(yàn)生產(chǎn)線小批量試驗(yàn)由有關(guān)人員進(jìn)行操作C物料部根據(jù)材料審核會(huì)議決定在ERP中做使用決策ASAPSAPSAP收貨員驗(yàn)證進(jìn)貨是否符合規(guī)范，完整及正確的標(biāo)識(shí)，是否損壞是否外包裝損壞或受潮及缺少?gòu)S家檢驗(yàn)證明等材料是否B收貨員在原材料收貨單上備注中簽署有關(guān)的情況說(shuō)明報(bào)技術(shù)質(zhì)量部貨物是否和隨箱單證及到貨通知單相符是按實(shí)收情況放入暫存區(qū)否單證退回計(jì)劃人員，督促采購(gòu)解決錯(cuò)缺問(wèn)題，并通知財(cái)務(wù)暫緩付款采購(gòu)員督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)貨簽收的送貨單否C物資管理部－綜合業(yè)務(wù)采購(gòu)部A是否為免檢產(chǎn)品在系統(tǒng)中收貨SAP是C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003一般領(lǐng)料流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品）物資管理部－倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部使用部門(mén)否倉(cāng)管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā)貨的庫(kù)位、庫(kù)存量帳務(wù)員在系統(tǒng)中發(fā)貨至成本中心（對(duì)應(yīng)領(lǐng)用部門(mén)）否根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量領(lǐng)用人在領(lǐng)料單上簽收倉(cāng)管員對(duì)領(lǐng)料單填寫(xiě)完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核是否同意是否合格是是是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核庫(kù)存是否能滿足主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審批領(lǐng)料單領(lǐng)料單及匯總信息領(lǐng)料單一式三聯(lián)領(lǐng)料單/委托加工材料領(lǐng)料單更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬更新財(cái)務(wù)庫(kù)存賬倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)庫(kù)存帳倉(cāng)庫(kù)人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明未同意的領(lǐng)料單返還使用部門(mén)重填領(lǐng)料單月度采購(gòu)計(jì)劃的滾動(dòng)制定/審核及下達(dá)執(zhí)行流程及原材料、設(shè)備入庫(kù)流程C-09-001-001/ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-MMQM-11-002-01填寫(xiě)缺料表報(bào)綜合業(yè)務(wù)計(jì)劃，轉(zhuǎn)采購(gòu)部補(bǔ)貨是否是否有關(guān)人員將經(jīng)部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核的領(lǐng)料單提交倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員先將庫(kù)存已有貨物發(fā)給使用部門(mén)人員，并將缺料情況在領(lǐng)料單上注明是否符合安全庫(kù)存是否結(jié)束庫(kù)存報(bào)表和安全庫(kù)存管理C-11-009-001庫(kù)存報(bào)警是倉(cāng)管員更新庫(kù)存卡片領(lǐng)料單存檔根據(jù)領(lǐng)用情況匯總月底領(lǐng)料情況匯總報(bào)告采購(gòu)部根據(jù)委托加工采購(gòu)單打印委托加工材料領(lǐng)料單委托加工材料領(lǐng)料單一式三聯(lián)SAPSAPSAPSAPSAPSAPSAPSAP是否屬對(duì)生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料帳務(wù)員在系統(tǒng)中發(fā)貨至生產(chǎn)訂單（對(duì)應(yīng)生產(chǎn)訂單）SAP是否內(nèi)部轉(zhuǎn)庫(kù)流程物資管理部－綜合業(yè)務(wù)物資管理部-倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷(xiāo)售情況、庫(kù)位情況通知倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)轉(zhuǎn)庫(kù)通知庫(kù)管人員確認(rèn)轉(zhuǎn)入庫(kù)位是否合理是否合理發(fā)出倉(cāng)庫(kù)在系統(tǒng)中輸入轉(zhuǎn)庫(kù)數(shù)量，打印轉(zhuǎn)庫(kù)單接收倉(cāng)庫(kù)核對(duì)物品與單據(jù)是否相符，確認(rèn)轉(zhuǎn)庫(kù)否是否重新確認(rèn)AA結(jié)束必要時(shí)請(qǐng)運(yùn)輸協(xié)助轉(zhuǎn)庫(kù)運(yùn)輸管理流程C-10-003-001C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-001否結(jié)束SAPSAPSAP倉(cāng)庫(kù)主管人員根據(jù)庫(kù)位情況和倉(cāng)庫(kù)調(diào)整情況通知轉(zhuǎn)庫(kù)A轉(zhuǎn)庫(kù)單根據(jù)核準(zhǔn)的轉(zhuǎn)庫(kù)單在系統(tǒng)中接收分物流轉(zhuǎn)庫(kù)流程物資管理部－運(yùn)輸物資管理部倉(cāng)儲(chǔ)、分物流計(jì)劃員根據(jù)分物流庫(kù)存情況、區(qū)域銷(xiāo)售情況、庫(kù)位情況、供應(yīng)商到貨計(jì)劃擬訂轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃計(jì)劃調(diào)度主管確認(rèn)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃是否合理是否合理訂單處理員根據(jù)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃在系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部采購(gòu)訂單接收倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)內(nèi)部采購(gòu)訂單進(jìn)行收貨否是否C-11-005-001ERP-MMQM-11-005-02否結(jié)束SAP杭州成品庫(kù)、分物流倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)主管人員根據(jù)庫(kù)存情況提出轉(zhuǎn)庫(kù)申請(qǐng)訂單處理員打印內(nèi)部發(fā)貨信息單信息跟蹤員將內(nèi)部發(fā)貨信息單以EMAIL、傳真等方式通知相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)SAP轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)內(nèi)部采購(gòu)訂單進(jìn)行發(fā)貨參見(jiàn)總公司向網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)發(fā)貨流程C-10-006-003ERP-MMQM-006-003參見(jiàn)分公司網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)接收流程ERP-MMQM-006-004SAPSAP內(nèi)部發(fā)貨信息單生產(chǎn)過(guò)程中原材料退料流程手工填寫(xiě)退料單，注明退料原因經(jīng)審核的退料單（三聯(lián)）是否合格在系統(tǒng)中做報(bào)廢處理，報(bào)廢至生產(chǎn)訂單退庫(kù)單放入合格庫(kù)否是退料單將退庫(kù)物料附退料單遞交倉(cāng)庫(kù)是否為來(lái)料不良材料點(diǎn)收入庫(kù)是否技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部物資管理部－倉(cāng)儲(chǔ)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)退庫(kù)物料，在退料單上簽署意見(jiàn)線長(zhǎng)每日定期收集，出具意見(jiàn)，送技術(shù)技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)C-11-006-001ERP-MMQM-11-006-001通知采購(gòu)員處理采購(gòu)部根據(jù)已簽訂的合同與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決是否退換貨倉(cāng)庫(kù)在SAP中退貨否是SAPSAPSAP根據(jù)核準(zhǔn)的退料單在系統(tǒng)中接收入庫(kù)憑證SAP退貨單采購(gòu)部采購(gòu)?fù)素洝Q貨流程、索賠流程C-09-008-001,C-09-009-001入終端不合格材料庫(kù)更新庫(kù)存卡片更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳AAASAPSAP采購(gòu)員提供對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)SAP在系統(tǒng)中做報(bào)廢處理，報(bào)廢至采購(gòu)成本中心SAP閑置、報(bào)廢物物料處理流程程物資管理部－－倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期期限和長(zhǎng)期閑閑置物料提出出處理意見(jiàn)綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理理審核超過(guò)儲(chǔ)儲(chǔ)存期限和長(zhǎng)長(zhǎng)期閑置物料料報(bào)告財(cái)務(wù)總經(jīng)理審核是否同意需要要專業(yè)人員對(duì)物料（包括括閑置和殘次）狀況進(jìn)進(jìn)行判斷相關(guān)部門(mén)專專業(yè)人員對(duì)對(duì)物料情況況和處理方方法提出意意見(jiàn)是否批準(zhǔn)否是否上報(bào)物資管管理部總經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)填寫(xiě)超過(guò)儲(chǔ)儲(chǔ)存期限和和長(zhǎng)期閑置置物料報(bào)告告報(bào)綜合業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理超過(guò)儲(chǔ)存期期限和長(zhǎng)期期閑置物料料報(bào)告每月定期對(duì)對(duì)庫(kù)存物料料進(jìn)行分析析，尤其對(duì)對(duì)于退庫(kù)和和殘次品庫(kù)庫(kù)中的物品品進(jìn)行審核核是否超出金金額限制否是是是否為退庫(kù)庫(kù)殘次品是否A說(shuō)明原因，結(jié)束束C-11-007-001ERP-MMQM-11-007-001經(jīng)審批后的的閑置、報(bào)報(bào)廢物料處處理報(bào)告（（一聯(lián)綜合合業(yè)務(wù)留存存）報(bào)廢過(guò)帳SAP存檔結(jié)束倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理根根據(jù)處理意意見(jiàn)組織相相關(guān)部門(mén)人人員討論確確定是否報(bào)報(bào)廢/物物料處理理方式/報(bào)報(bào)廢成本本中心庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)(1)財(cái)務(wù)部/盤(pán)盤(pán)點(diǎn)小組盤(pán)點(diǎn)人員在在盤(pán)點(diǎn)之前前領(lǐng)用盤(pán)點(diǎn)表，，小組長(zhǎng)登登記盤(pán)點(diǎn)表領(lǐng)領(lǐng)用表財(cái)務(wù)經(jīng)理組組建盤(pán)點(diǎn)工工作小組，將小小組名單報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核核盤(pán)點(diǎn)小組成成員名單正式成立盤(pán)盤(pán)點(diǎn)小組，，指定小組組負(fù)責(zé)人制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃，確定定盤(pán)點(diǎn)方法法、時(shí)間、人員員分工及負(fù)負(fù)責(zé)區(qū)域盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃根據(jù)盤(pán)點(diǎn)計(jì)計(jì)劃小組各各個(gè)人員在各自負(fù)負(fù)責(zé)的區(qū)域域進(jìn)行盲點(diǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)（（物資管理理部?jī)?chǔ)運(yùn)經(jīng)理）是否同同意小組組成成生產(chǎn)部盤(pán)點(diǎn)前將盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)當(dāng)天需使用用的物料填寫(xiě)領(lǐng)領(lǐng)料單領(lǐng)出，存放于倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)特定區(qū)域，視同同出庫(kù)盤(pán)點(diǎn)通知盤(pán)點(diǎn)表領(lǐng)用表表各倉(cāng)庫(kù)的管理理人員填寫(xiě)品名、規(guī)規(guī)格、計(jì)量單位三項(xiàng)項(xiàng)后將盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表表退回財(cái)務(wù)部實(shí)地盤(pán)點(diǎn)各種種物料的庫(kù)存數(shù)量，對(duì)已已經(jīng)盤(pán)點(diǎn)過(guò)的物料用盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志是否有其他公公司寄存貨物獨(dú)立區(qū)域封閉閉存放是否有我公司司寄存外埠貨物派專人或委托托專業(yè)機(jī)構(gòu)盤(pán)點(diǎn)是否同意上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理理（物資管理理部－儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)經(jīng)理）審批盤(pán)點(diǎn)通知盤(pán)點(diǎn)通知A是否根據(jù)盤(pán)點(diǎn)通知知做好盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工工作盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃退回倉(cāng)庫(kù)重填填盤(pán)點(diǎn)小組核對(duì)對(duì)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表是否完完整是否是否B倉(cāng)庫(kù)將盤(pán)點(diǎn)日日供應(yīng)商送到到的貨物存放與與特定區(qū)域，做在途貨貨物處理是否否是物資管理部－－倉(cāng)儲(chǔ)通知儲(chǔ)運(yùn)部安排準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)C-11-008-001ERP-MMQM-11-008-001內(nèi)審部聘請(qǐng)外外部審計(jì)人員確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)時(shí)間并調(diào)整財(cái)務(wù)部年末財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)工作通知倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理每月月25日安排所有的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)通知生產(chǎn)執(zhí)行副總總裁下發(fā)盤(pán)點(diǎn)通知生產(chǎn)部的有關(guān)關(guān)人員安排全全天停產(chǎn)，暫停停物料的出入庫(kù)將在線盤(pán)點(diǎn)表表下發(fā)生產(chǎn)線長(zhǎng)，線長(zhǎng)組組織員工進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)束束將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果果上報(bào)計(jì)劃主管管核對(duì)主管核對(duì)后將將在線盤(pán)點(diǎn)表遞交財(cái)財(cái)務(wù)、綜合業(yè)務(wù)經(jīng)理理C生產(chǎn)部生產(chǎn)情況出現(xiàn)現(xiàn)異常時(shí)在22日前提出變更盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)時(shí)間的要求求，并上報(bào)生產(chǎn)執(zhí)執(zhí)行副總裁審審批生產(chǎn)執(zhí)行副總總裁判定生產(chǎn)產(chǎn)線和物資管理理部是否能夠夠配合同時(shí)進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表275確定盤(pán)點(diǎn)范圍圍，打印盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)明細(xì)表SAP庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)(2)物資管理部－－倉(cāng)儲(chǔ)財(cái)務(wù)部/盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)小組財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)盤(pán)點(diǎn)差異異自動(dòng)調(diào)整庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳財(cái)務(wù)人員定期期按處理意見(jiàn)見(jiàn)對(duì)待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損益進(jìn)行行財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)總經(jīng)理作作初步處理意意見(jiàn)，對(duì)差異異部分做待處處理財(cái)產(chǎn)損益益處理上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核是否同意財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理的處理理意見(jiàn)提出處理意見(jiàn)見(jiàn)是否盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后盤(pán)盤(pán)點(diǎn)小組人員上交盤(pán)盤(pán)點(diǎn)表和異常情況登登記表小組長(zhǎng)確定收收回的盤(pán)點(diǎn)表是是否與盤(pán)點(diǎn)表表登記表一致盤(pán)點(diǎn)小組長(zhǎng)匯匯總盤(pán)點(diǎn)表盤(pán)點(diǎn)匯匯總表表小組長(zhǎng)長(zhǎng)確定定盤(pán)點(diǎn)結(jié)果果是否否與庫(kù)庫(kù)存報(bào)報(bào)表是否一一致否是否否是編制盤(pán)盤(pán)點(diǎn)總總結(jié)報(bào)報(bào)告（（附盤(pán)盤(pán)點(diǎn)匯匯總表表、異異常情況況登記記表和和盤(pán)盈盈盤(pán)虧虧表）），報(bào)儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)經(jīng)理和和財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理理、生生產(chǎn)部總經(jīng)經(jīng)理審審閱盤(pán)點(diǎn)總總結(jié)報(bào)報(bào)告是否完完成盤(pán)盤(pán)點(diǎn)任任務(wù)財(cái)務(wù)（（賬務(wù)務(wù)）計(jì)計(jì)算編編制盤(pán)盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)報(bào)表、、并協(xié)協(xié)調(diào)相相關(guān)部門(mén)分分析差差異原原因盤(pán)點(diǎn)匯匯總表表盤(pán)點(diǎn)時(shí)時(shí)嚴(yán)格格按照照規(guī)定定的順順序進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)并填填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表表盤(pán)點(diǎn)中中對(duì)于于異常常情況況（例如如破損損或未未按照照規(guī)定堆堆放貨貨物等等）進(jìn)行記記錄異常情情況登登記表表倉(cāng)庫(kù)管理理人員將將庫(kù)存報(bào)報(bào)表和庫(kù)存存臺(tái)賬整理后上上報(bào)財(cái)務(wù)部是盤(pán)點(diǎn)中是是否發(fā)現(xiàn)現(xiàn)庫(kù)存物資資異常情情況（狀態(tài)））財(cái)務(wù)經(jīng)理理和物資資管理部總經(jīng)理理（生產(chǎn)產(chǎn)部總經(jīng)理）共共同決定進(jìn)行處處理閑置、報(bào)報(bào)廢物