公司員工出差管理制度7篇

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【第1篇】公司員工出差管理制度范例

公司對于出差的員工,如何做好出差的費(fèi)用報銷管理,出差的員工各其規(guī)章制度等。以下整理了具體的公司員工出差管理制度的范本,可供參考。

第一條目的

為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理,明確出差費(fèi)用預(yù)算,特制定本制度。

其次條適用對象

本制度適用于本公司全部員工。

其次章員工出差管理方法

第三條公司員工出差分為:省內(nèi)出差、省外出差。

第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》,若因特別緣由無法提前填寫的,須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填,出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時間的填寫。

第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必需打卡,若因個人緣由未打卡,加班視為無效,不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作緣由或者其它不行預(yù)見性的緣由無法打卡,出差地考勤負(fù)責(zé)人需要準(zhǔn)時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實(shí)報實(shí)銷,不得損公肥私,牟取私利。

第八條出差員工補(bǔ)休規(guī)定見下表:

出差員工補(bǔ)休規(guī)定

返回派出地時間

乘車時間

補(bǔ)休時間

返回派出地時間≥14:00

乘車時間<6小時

0天

6小時≤乘車時間<12小時

半天

乘車時間≥12

1天

注:1.出差員工返回到派出地的時間以實(shí)際到達(dá)派出地車站時間為準(zhǔn)。

2.在14:00之前到達(dá)派出地的不管乘車時間是多長,都不能再補(bǔ)休,到達(dá)當(dāng)天休息但按正常出勤算。

第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi),以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元,省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

第十條出差人員如需借支生活費(fèi),須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,出納人員確認(rèn)審批結(jié)果,辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時,須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi),持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費(fèi)報銷手續(xù)。

第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行擔(dān)當(dāng)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

交通工具使用規(guī)定

火車乘坐規(guī)定

1.動身地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:火車票統(tǒng)一由公司支配購買,若有特別狀況無法購買臥鋪票,則須聽從公司其他支配。

汽車乘坐規(guī)定

1.動身地與到達(dá)地相隔400公里以上;

2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票,不符合者皆買坐票。

注:汽車票統(tǒng)一由公司支配購買,若有特別狀況無法購買臥鋪票,則須聽從公司其他支配。

飛機(jī)乘坐規(guī)定

經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī),其他級別員工出差一般不行乘坐飛機(jī),出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

注:飛機(jī)票統(tǒng)一由公司支配購買。

其它狀況

員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主,可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi),路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

第十四條出差員工在出差前,至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地,以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票,出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

第十五條交通費(fèi)報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費(fèi)用報銷手續(xù),若因個人緣由延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,全部交通費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。

(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費(fèi)外,乘坐慢車和直快列車的員工,分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工,按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工,分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。

(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工,除憑車票報銷車費(fèi)外,乘坐慢車班次的員工,按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工,按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的,出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須準(zhǔn)時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明。

第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn):

類別

城市

a類(特大型城市)

上海、北京、廣州、深圳

b類(大型城市)

重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

c類(中大型城市)

武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

d類(中型城市)

柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、?？凇幉?、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

e類(小型城市)

除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū),在此不一一列舉

全國各類城市分類

第十七條員工出差的住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行,未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行擔(dān)當(dāng),住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表:

第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房,環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室,所在區(qū)域交通便利且便于停車。

(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為一般商務(wù)酒店。

(四)各區(qū)辦公室主任可依據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時,除男女有別可分開住宿外,無特別狀況不行獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時,以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn),不累加住宿人員可報銷額度。

第十九條住宿費(fèi)用報銷規(guī)定

(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi),持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報銷手續(xù),若因個人緣由延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,全部住宿費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。

(二)出差員工住在親友家,一律不予報銷住宿費(fèi)。

(三)出差人員外出期間生病,確需住院治療,應(yīng)馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假,住院期間不予報銷住宿費(fèi),不享有出差補(bǔ)貼。

第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理方法

其次十條出差員工在啟程日的0:00分—24:00分任何一時刻動身皆可享有出差補(bǔ)貼,出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

其次十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放,享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班,只享有出差補(bǔ)貼,不同時享有加班補(bǔ)貼。

其次十二條員工出差補(bǔ)貼規(guī)定如下:

出差補(bǔ)貼根據(jù)出差目的地地域等級不同劃分如下表:

城市等級

a類城市

b類城市

c類城市

d類城市

e類城市

補(bǔ)貼額度

市場部員工:

90元/天

市場部員工:

70元/天

市場部員工:

50元/天

市場部員工:

40元/天

市場部員工:

35元/天

其他員工:

70元/天

其他員工:

50元/天

其他員工:

40元/天

其他員工:

30元/天

其他員工:

25元/天

第七章附則

其次十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善,在實(shí)際工作中如未列入失誤行為,公司有權(quán)打算失誤等級予以相應(yīng)懲罰,經(jīng)公司討論后增補(bǔ)的條款,將自動成為員工行為規(guī)章的一部分。

其次十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

其次十五條本制度自公布之日起實(shí)行,各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

【第2篇】投資公司員工出差管理制度

投資管理公司員工出差管理制度

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

其次條本制度適用于總公司以及所屬子公司因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須根據(jù)本制度規(guī)定執(zhí)行。

第三條出差類型

(一)當(dāng)日出差:出差當(dāng)日能來回者。

1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷。

2.當(dāng)日出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要,事先呈報權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

3.短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

(二)遠(yuǎn)途出差:出差必需在外住宿者。

1.當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷。

2.遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過8個小時可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第四條出差審批流程

(一)個人申請出差

1.主管級以下人員出差應(yīng)提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出差時間、地點(diǎn)和事由,并按審批權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前1-3日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出差時間、地點(diǎn)和事由,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

(二)公司指派出差

1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管依據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其部門涉及崗位人員出差。

2.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,被指派人按出差流程填寫《出差申請單》注明出差時間、地點(diǎn)和事由,并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差,并根據(jù)本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)。

(三)其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視狀況需要事先予以核定。

2.因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話和短信方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

3.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理外出考勤登記和核實(shí)。

4.出差期間因工作需要或其他不行抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)。

第五條、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定

(一)出差時間規(guī)定

1.出差當(dāng)日12:00以前動身按1天計算;

2.出差當(dāng)日12:00以后動身按半天計算;

3.出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

4.出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

5.此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

(二)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表:

公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目

職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼

重點(diǎn)城市一級城市二級城市縣級以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差

公司/部門經(jīng)理實(shí)支350元/日250元/日200元/日150元/日80元/天40元/天

業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支250元/日180元/日150元/日100元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用);

2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間;

3、重點(diǎn)城市:北京、上海、廣州、深圳等;

4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)省的原則,住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報實(shí)銷,上限不得超過該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn),如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn),則超出部份自理;

5、全部報銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù),如的確不能供應(yīng)相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫狀況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

六條、出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程

(一)出差費(fèi)用預(yù)借支

1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。

3.預(yù)借支:

(1)全部預(yù)借支都需報總經(jīng)理、常務(wù)副總審批,借款的首要原則是'前賬不清,后賬不借'。

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

(3)借款要準(zhǔn)時清還,出差結(jié)束后5日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

(5)借款金額原則上限制為:一般職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到總經(jīng)理須以書面形式說明緣由并審批。

(二)出差費(fèi)用核銷程序

1.核銷規(guī)定:

(1)住宿費(fèi)用按實(shí)報銷,最高不得超過本制度所訂標(biāo)準(zhǔn),超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司支配的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

(2)業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

(3)全部報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如的確不能供應(yīng)相關(guān)票據(jù)的項(xiàng),需寫狀況說明及相關(guān)的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的懲罰。

(4)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報銷,特別狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報銷。

(5)本制度中涉及報銷的費(fèi)用,如遇特別狀況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

(6)員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后,可酌情支配補(bǔ)休。

2.核銷程序

(1)員工須在出差結(jié)束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作,并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份'出差報告單'。

(2)從財務(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

(3)填好《報銷單》的全部明細(xì),出差人員簽字后,呈報財務(wù)部,由財務(wù)部審核并按財務(wù)報銷核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)。

(4)經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后,方可到財務(wù)領(lǐng)取報銷費(fèi)用。

(5)涉及超出規(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的,出差費(fèi)用根據(jù)所報銷金額的6折

支付。

【第3篇】l公司員工出差管理制度

公司員工出差管理制度

1.目的

為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作,使本公司員工因公出差有章可循,強(qiáng)化成本管理意識,特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團(tuán)公司總部及各子公司之國內(nèi)員工(注:含臨時工、特聘員工,香港籍職員按香港公司規(guī)定執(zhí)行)。

3.出差可分為當(dāng)日出差、遠(yuǎn)途出差和國外出差三種。

3.1當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能來回者。

3.2遠(yuǎn)途出差:出差必需在外住宿者。

3.3國外出差:赴國外出差者。

4.當(dāng)日出差

4.1員工當(dāng)日出差時填寫《外出單》由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

4.2當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費(fèi),廣東地區(qū)20元/餐,內(nèi)地12元/餐或由各分公司依據(jù)所在地區(qū)另行制定標(biāo)準(zhǔn),每餐標(biāo)準(zhǔn)不得超出15元為上限。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費(fèi)。

4.3當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費(fèi)外不另支付出差旅費(fèi)。

4.4當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

4.5當(dāng)日出差人員必需于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,特別狀況須事先征得部門經(jīng)理同意。

5.遠(yuǎn)途出差

5.1公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必需事先填報《出差申請書》,寫明出差日程、出差目的地及出差事由等由部門經(jīng)理審核、公司總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,方可出差。

5.2遠(yuǎn)途出差之員工須在《出差申請書》差旅費(fèi)預(yù)支欄填寫預(yù)支金額,經(jīng)部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后向財務(wù)部預(yù)借旅費(fèi)。

5.3出差人員因特別狀況未按程序辦理出差手續(xù)的,須請人代辦或事后回所屬單位補(bǔ)辦出差手續(xù)后方可報銷差旅費(fèi)。

5.4出差人員因急病或不行抗力之災(zāi)禍致無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留,回廠需以書面報告并附相關(guān)性證據(jù),經(jīng)調(diào)查的確無誤的可報銷差旅費(fèi)。

5.5出差人員必需于返回公司后五日內(nèi)填具《員工出差旅費(fèi)報告單》和《出差報告單》由部門經(jīng)理審核,總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后到財務(wù)部報銷差旅費(fèi)。

5.6出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以乘坐火車、公交車為原則。但因特急事情經(jīng)總經(jīng)理(副總裁)人員核準(zhǔn),可乘坐空運(yùn)交通工具。

5.7出差人員之交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)費(fèi)計算支給。因乘坐出租汽車、三輪車、摩托車,無法取得乘車證明者呈請部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后可實(shí)數(shù)報銷。

5.8使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

5.9各分公司人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差報銷差旅費(fèi)。

6.國外出差

6.1公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必需填具《出差申請書》,寫明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由總裁或董事長核準(zhǔn)。

6.2國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費(fèi),于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費(fèi)。

6.3出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。

6.4受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員,其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者,不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi),但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時,可支領(lǐng)其差額。

6.5出國人員在國外之長途旅行,應(yīng)以規(guī)定路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報。

6.6公司長期派駐國外之人員,在派駐地期間之待遇,由高級副總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司供應(yīng)之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。

6.7出國人員公司應(yīng)賜予投保旅行平安保險,其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另行制訂。

7.交通

7.1至出差地點(diǎn)不超出600公里的原則上不得搭乘飛機(jī),應(yīng)盡量乘火車或汽車出行,經(jīng)理級(含)以上員工超過600公里可搭乘飛機(jī),副經(jīng)理級(含)以下員工以搭乘火車或汽車為原則,特別情形需報請總經(jīng)理(副總裁)簽呈核準(zhǔn)。

7.2一般狀況下,機(jī)票及火車票由行政部負(fù)責(zé)代購,乘坐火車的標(biāo)準(zhǔn)如下。

級別軟臥硬臥軟座硬座

一、集團(tuán)總部總裁、副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司副總經(jīng)理

一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

副主管(副主任)以下人員

注:1.副主管級以上人員乘車時間必需超過6小時可乘座臥鋪。

7.2副主管級以下人員乘車時間必需超過12小時可乘座臥鋪。

7.3使用公司交通工具,依公出派車方法申請,經(jīng)行政部核準(zhǔn),不得另報支交通費(fèi)。

7.4業(yè)務(wù)人員由派駐地點(diǎn)出差到外地拓展業(yè)務(wù)者,其市內(nèi)交通費(fèi)用實(shí)行固定補(bǔ)助的方法,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各公司自行制定,已享受補(bǔ)助的不得再報銷市內(nèi)交通費(fèi)用,但城市之間的交通費(fèi)可以附票據(jù)報銷。

7.5與經(jīng)理級以上人員隨行,其交通費(fèi)參照同行人員最高級別人員標(biāo)準(zhǔn)報銷。

8.住宿

8.1住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)(必需附正式發(fā)票報支):

單位:人民幣,元/日

級別一級城市二級城市三級城市

總裁四星級或以上標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部副總裁、助理副總裁、總經(jīng)理

二、下屬分公司總經(jīng)理、省區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)三星級或以下標(biāo)準(zhǔn)

一、集團(tuán)總部總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理

二、下屬分公司副總經(jīng)理

單人間上限350元實(shí)報實(shí)銷

單人間上限300元實(shí)報實(shí)銷

單人間上限250元實(shí)報實(shí)銷

一、集團(tuán)總部副經(jīng)理、助理、主管、副主管

二、下屬分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、主管(主任)、副主管(副主任)

上限200元實(shí)報實(shí)銷

上限180元實(shí)報實(shí)銷

上限150元實(shí)報實(shí)銷

如超過2人以上同行,同一性別的必需2人或2人以上共住一間,應(yīng)選擇雙人間或3人間客房。

副主管(副主任)以下人員

上限150元實(shí)報實(shí)銷

上限120元實(shí)報實(shí)銷

上限100元實(shí)報實(shí)銷

一級城市:北京、上海、廣州、重慶、天津、深圳。

二級城市:特區(qū)城市(深圳除外)、各省(自治區(qū))省會城市及有國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)之城市。

三級城市:除以上地區(qū)城市以外的城市。

8.2員工外派到其它公司工作的,當(dāng)?shù)毓居兴奚峄蜃馕菡?除非客滿,否則出差人員不得住宿酒店,應(yīng)以住宿公司宿舍為優(yōu)先,出差住宿原則由出差地公司支配。

8.3出差人員在火車、輪船、客運(yùn)車中歇夜或由出差處所免費(fèi)款待住宿者,不得再報銷。

8.4若因廣交會、展覽會、旅游城市旺季房價等緣由超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的,事先應(yīng)向直屬上級報告,事后書面說明緣由,由部門負(fù)責(zé)人審核,住宿費(fèi)用可按實(shí)際費(fèi)用報銷。

8.5出差期間洗衣費(fèi)自理,公司不予報銷。

9.膳雜費(fèi)

9.1在出差地如無供應(yīng)餐食,從動身至返回之餐費(fèi)以下列上限標(biāo)準(zhǔn)報支,各公司可另行制定餐費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn):

單位:人民幣元/日

職別一級城市二級城市三級城市

9.2以定額方式報支餐費(fèi),不需附餐費(fèi)憑證,但如接受款待用餐及宴請客人,不得再報支餐費(fèi)。

9.3核實(shí)報支之費(fèi)用,如與出差同行人共餐,應(yīng)予賬單上加注共餐人姓名。

9.4員工與副經(jīng)理以上級別人員一起去出差,短期出差(一周內(nèi))可參照一同出差最高級別人員餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報銷,超出一周以上的,按以上標(biāo)準(zhǔn)或各單位標(biāo)準(zhǔn)報銷。

10.0差旅費(fèi)預(yù)支

10.1出差前于申請出差時同時申請差旅費(fèi)預(yù)支款,其預(yù)支費(fèi)用額度需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及會計審核后,方可至出納處領(lǐng)取。

10.2預(yù)支款應(yīng)予返回一周內(nèi)結(jié)清,未予限期內(nèi)結(jié)清者,公司有權(quán)自薪資中扣回。

10.3出差至各分公司處,其食宿可由分公司代為處理。

11.差旅費(fèi)報銷

11.1差旅費(fèi)報銷憑《出差旅費(fèi)申報表》申請,附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之《出差申請單》,經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理(副總裁)核準(zhǔn)后,向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。

11.2出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用,另以費(fèi)用申請單分別報銷,不能并入差旅費(fèi)申請。

11.3出差返回后一周內(nèi)沖銷全部款項(xiàng)。

11.4為便于審核,實(shí)報實(shí)銷費(fèi)用完量自己結(jié)賬,避開代他人付款。

11.5出差人員如到家住地點(diǎn)出差,如在同一城市不予報銷住宿費(fèi)用,伙食費(fèi)、交通費(fèi)用可按公司標(biāo)準(zhǔn)報銷;如家住在同一城市農(nóng)村的人員可參照此方法標(biāo)準(zhǔn)報銷。

11.6出差人員趁出差之便,就近回家探親辦事的,事先應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意,其繞道交通費(fèi)扣除出差直線單程交通費(fèi)多開支的部份由個人自理,不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

11.7出差期間與工作有關(guān)的長途電話費(fèi)用由公司報銷,非業(yè)務(wù)人員若因出差緣由手機(jī)話費(fèi)超出補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),可申請適當(dāng)增加話費(fèi)補(bǔ)助,但必需供應(yīng)話費(fèi)清單和客戶公司名稱。

11.8出差期間患病,如買藥或醫(yī)療費(fèi)用,社保不能報時,由公司根據(jù)社保報銷標(biāo)準(zhǔn)予以報銷。出差期間若患重大疾病或發(fā)生事故應(yīng)準(zhǔn)時報告公司,費(fèi)用報銷依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定呈請公司由總經(jīng)理(副總裁)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

12.因參與炎夏戶外體力等特別性工作,如山上林木調(diào)查等,特別出差津貼補(bǔ)助方案由各單位自行制定,報公司總裁后執(zhí)行。

13.業(yè)務(wù)款待費(fèi)用報銷應(yīng)遵循先請示后宴請的原則,款待費(fèi)用應(yīng)嚴(yán)格掌握,杜絕鋪張鋪張現(xiàn)象。

14.本規(guī)定由集團(tuán)人力資源及行政部制定和解釋。

【第4篇】公司員工出差管理制度（12）

公司員工出差管理制度(十二)

第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理,特制定本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫'出差申請單'。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視狀況需要事前予以核定,出差人應(yīng)遵照執(zhí)行。

(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請單'向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),“出差申請單”由財務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報清費(fèi)用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核打算權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。

第四條工作日出差不得計加班費(fèi),但假日酌情予以計薪。

第五條出差途中除因工作需要或因病及意外大事,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,依情節(jié)輕重予以懲罰。

第六條出差地區(qū)可當(dāng)天來回者,非特別理由不得留宿。

第七條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)由財務(wù)部另行確定。(財務(wù)總監(jiān)制定)

第八條出差費(fèi)用的報銷:

(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)自付。

(二)膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應(yīng)申述理由,由經(jīng)理核準(zhǔn)后,才能報銷。

【第5篇】g公司員工出差管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

其次條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

其次章一般規(guī)定

第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

第四條出差的審核打算權(quán)限如下:

1、當(dāng)日出差

出差當(dāng)日可能來回,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3、國外出差

一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

(3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

第三章出差借款與報銷

第六條費(fèi)用預(yù)算

堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年方案、月方案,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按方案執(zhí)行,不得超支,原則上不支出方案費(fèi)用。

第七條借款

(1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

(3)借款要準(zhǔn)時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

(4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

第八條報銷

嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

【第6篇】測繪公司員工出差管理制度

為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理掌握差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

一、員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》。

二、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

三、出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的，依據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。

五、出差人員返回企業(yè)后，30天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財