某房地產(chǎn)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程體系

xxx業(yè)務(wù)流程體系xxx的核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)過梳理，形成以下二級流程架構(gòu)，共22個流程A.3項(xiàng)目策劃流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)與會審流程B.1規(guī)劃需求制定流程C.1總控計(jì)劃制定流程銷售管理C.10竣工驗(yàn)收流程C.8施工成本控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流程D.1營銷策劃流程D.4項(xiàng)目后評估流程土地獲取A.2項(xiàng)目可研流程銷售交房一級流程二級流程D銷售客服C工程管理B規(guī)劃設(shè)計(jì)A研發(fā)拓展C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預(yù)算流程C.4施工招標(biāo)流程A.1項(xiàng)目建議流程C.11竣工決算流程報批報建、證照辦理C.3材料招標(biāo)流程B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流程D.2營銷定價流程該施工圖預(yù)算流程特指費(fèi)率招投標(biāo)狀況下具體流程任務(wù)分到各部門撰寫，由yy進(jìn)行指導(dǎo)。流程內(nèi)容和任務(wù)界定－1A.1項(xiàng)目建議流程A.2項(xiàng)目可研流程A.3項(xiàng)目定位流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門對土地進(jìn)行初步評估，進(jìn)行初步土地、產(chǎn)品和市場調(diào)研，以及簡單經(jīng)濟(jì)測算，制定《項(xiàng)目建議書》，建議立項(xiàng)調(diào)研或放棄子集團(tuán)營銷策劃中心制定流程圖、說明文件及項(xiàng)目建議書范本立項(xiàng)后，營銷策劃中心牽頭成立項(xiàng)目評估小組由各個相關(guān)部門抽專人配合，共同完成《可行性研究報告》作為拿地決策的依據(jù)子集團(tuán)營銷策劃中心制定流程圖、說明文件及可研報告范本決策委員會批準(zhǔn)拿地后，子集團(tuán)營銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目營銷定位，區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)助并提出建議B.1規(guī)劃需求制定流程由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，集團(tuán)、子集團(tuán)和區(qū)域公司各部門配合制定《規(guī)劃建議書》，明確提出規(guī)劃需求子集團(tuán)營銷策劃中心制定流程圖、說明文件及相關(guān)表單子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件及規(guī)劃建議書范本流程內(nèi)容和任務(wù)界定－2B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)會審流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計(jì)院溝通配合并監(jiān)督審核完成規(guī)劃方案、初步設(shè)計(jì)與項(xiàng)目概算，并組織最終會審子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計(jì)與設(shè)計(jì)單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會審區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部制定流程圖、說明文件C.1總控計(jì)劃制定流程從規(guī)劃設(shè)計(jì)階段，子集團(tuán)研發(fā)策劃中心指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定《項(xiàng)目總控計(jì)劃書》，并在施工圖之后定稿，決策委員會最終審批，明確集團(tuán)對項(xiàng)目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計(jì)劃區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部制定流程圖、說明文件及總控計(jì)劃書范本B.2設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計(jì)招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任務(wù)界定－3C.3材料招投標(biāo)流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本C.2施工圖預(yù)算制定流程區(qū)域公司投資預(yù)算部牽頭，子集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)，相關(guān)中心與區(qū)域公司相關(guān)配合，在概算的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目施工圖預(yù)算南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說明文件C.4施工招投標(biāo)流程區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本C.5監(jiān)理招投標(biāo)流程區(qū)域公司工程技術(shù)部主持監(jiān)理招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本流程內(nèi)容和任務(wù)界定－4C.8成本管理流程內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》和《施工圖預(yù)算》保障成本，區(qū)域公司投資預(yù)算部和子集團(tuán)預(yù)算決算中心根據(jù)權(quán)限監(jiān)督和審批C.9變更管理流程項(xiàng)目部對于施工過程中的各種變更進(jìn)行管理，根據(jù)權(quán)限報上級審批南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件C.6進(jìn)度管理流程項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》保障進(jìn)度，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢C.7質(zhì)量管理流程南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件項(xiàng)目部據(jù)《項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃書》保障質(zhì)量，區(qū)域公司工程技術(shù)部監(jiān)督，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心抽檢流程內(nèi)容和任務(wù)界定－5內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門C.10竣工驗(yàn)收流程區(qū)域公司工程技術(shù)部主持完成竣工驗(yàn)收，子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合C.11竣工決算流程南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說明文件南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件區(qū)域公司投資預(yù)算部主持竣工決算，子集團(tuán)預(yù)算決算中心協(xié)助并監(jiān)督D.1營銷定價流程子集團(tuán)營銷策劃中心主持，財務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批區(qū)域公司營銷策劃部制定流程圖、說明文件D.2營銷策劃流程區(qū)域公司營銷企劃部主持完成營銷策劃方案，子集團(tuán)營銷策劃中心協(xié)助并審批南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件流程內(nèi)容和任務(wù)界定－6內(nèi)容流程負(fù)責(zé)部門D.3物業(yè)交接流程區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作D.4項(xiàng)目后評估流程由子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結(jié)項(xiàng)目執(zhí)行情況，撰寫《項(xiàng)目總結(jié)報告》，作為集團(tuán)經(jīng)驗(yàn)積累南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件，以及項(xiàng)目總結(jié)報告范本由于時間緊迫，任務(wù)較重，目前各部門已提交業(yè)務(wù)流程10個，還有12個已經(jīng)完成但尚未提交：B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流程B.1規(guī)劃需求制定流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.8施工成本控制流程C.9施工變更管理流程C.10竣工驗(yàn)收流程D.1營銷策劃流程D.2營銷定價流程D.3物業(yè)交接流程D.4項(xiàng)目后評估流程項(xiàng)目建議流程項(xiàng)目建議流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心區(qū)域公司配合人員責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負(fù)責(zé)營銷中心經(jīng)過市調(diào)認(rèn)為項(xiàng)目應(yīng)否決時報房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程項(xiàng)目信息項(xiàng)目勘查否決通過項(xiàng)目立項(xiàng)擬訂項(xiàng)目建議書決策修改項(xiàng)目建議書1完成初步定位與方案建議、成本估算、簡單經(jīng)濟(jì)測算地價、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場調(diào)查，擬訂初步市場調(diào)查報告2項(xiàng)目可研流程否決決策尋找新項(xiàng)目信息3繼續(xù)調(diào)研提議否決立項(xiàng)項(xiàng)目建議流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范土地地前期調(diào)研研活動，提提供決策依依據(jù)，特制制訂本流程程本程序適用用范圍為xxx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，獲得項(xiàng)目目信息的時時點(diǎn)適用本本流程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部部或營銷策策劃中心為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)地勘查，，地價、區(qū)域域經(jīng)濟(jì)、房房地產(chǎn)市場場調(diào)查，初初步定位與與方案建議議、成本估估算、簡單單經(jīng)濟(jì)測算算并最終擬擬訂項(xiàng)目建建議書，通通過營銷代代理公司或或房地產(chǎn)金金融公司融融資的房產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部牽頭頭，其他傳傳統(tǒng)開發(fā)類類業(yè)務(wù)由集集團(tuán)營銷策策劃中心牽牽頭房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)決策是是否立項(xiàng)，，在已進(jìn)入入?yún)^(qū)域由當(dāng)當(dāng)?shù)毓局钢概蓪Ｈ伺渑浜?流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目信息，，用一周時時間進(jìn)行實(shí)實(shí)地勘查，，分析當(dāng)?shù)氐貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展水平平、產(chǎn)業(yè)狀狀況、收入入水平，調(diào)調(diào)研當(dāng)?shù)胤糠康禺a(chǎn)市場場行情，主主要競爭對對手與競爭爭樓盤狀況況，得出初初步判斷，，xxx已進(jìn)入?yún)^(qū)域域由區(qū)域公公司指派專專人配合，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心如認(rèn)為為項(xiàng)目可以以否決，則則報房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理審批，，決策周期期為二個工工作日，否否決項(xiàng)目或或要求進(jìn)一一步調(diào)研。。該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心主持進(jìn)進(jìn)行初步市市場定位、、初步方案案設(shè)計(jì)、完完成簡單的的成本估算算及相關(guān)經(jīng)經(jīng)濟(jì)測算，，編制項(xiàng)目目建議書，，提交房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理審批批，該環(huán)節(jié)節(jié)時間為為為一周，責(zé)責(zé)任人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理決決策立項(xiàng)、、否決或修修改項(xiàng)目建建議書，決決策周期為為三天，責(zé)責(zé)任人是房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理4相關(guān)流程交交付品《市場調(diào)查報報告》：市調(diào)內(nèi)容容，包括經(jīng)經(jīng)濟(jì)、政策策、房地產(chǎn)產(chǎn)市場、競競爭對手、、競爭樓盤盤、地價等等《項(xiàng)目建議書書》：定位、主主題、方案案、成本、、經(jīng)濟(jì)測算算流程說明文文件項(xiàng)目可研流流程項(xiàng)目可研流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心總責(zé)任人：董事長審核:簽署：決策委員會戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心合作單位區(qū)域公司配合人員研發(fā)技術(shù)中心預(yù)算決算中心集團(tuán)財務(wù)部責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理研發(fā)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心負(fù)責(zé)12市場調(diào)查區(qū)域經(jīng)濟(jì)分分析制定并下達(dá)達(dá)可研總論論與可研范范本成立立項(xiàng)調(diào)調(diào)研小組初步方案盈虧平衡分分析與成本本分析擬訂可研報報告初步市場定定位與地價價測算項(xiàng)目估算否決通過決策修改可研獲取土地配套建議配置建議集團(tuán)財務(wù)狀狀況分析項(xiàng)目可研流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)投資決策策，提供有有效決策依依據(jù)，特制制訂本流程程本程序適用用范圍為xxx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，立項(xiàng)拿地地的時點(diǎn)適適用本流程程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是董事事長戰(zhàn)略發(fā)展部部或營銷策策劃中心為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，負(fù)責(zé)成成立調(diào)研小小組，組織織市場調(diào)查，，確定初步步市場定位位并主持制制定項(xiàng)目可可研報告、、通過營銷銷代理公司司或房地產(chǎn)產(chǎn)金融公司司融資的房房產(chǎn)開發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略略發(fā)展部牽牽頭，其他他傳統(tǒng)開發(fā)發(fā)類業(yè)務(wù)由由集團(tuán)營銷銷策劃中心心牽頭研發(fā)技術(shù)中中心、預(yù)算算決算中心心、集團(tuán)財財務(wù)部與外外部合作單單位共同組組成調(diào)研小小組，參與與可研報告告撰寫，在在xxx已進(jìn)入?yún)^(qū)域域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜?。。決策委員員會決策是是否投資3流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心組建項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研小小組，一周周內(nèi)與外部部合作單位位共同完成成市場調(diào)研研與區(qū)域經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析，，完成項(xiàng)目目初步定位位與地價初初步測算。。該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部部經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心一周內(nèi)內(nèi)與外部合合作單位共共同，制定定可研范本本并完成可可研總論，，分發(fā)到各各部門指導(dǎo)導(dǎo)撰寫可研研報告，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人是戰(zhàn)略略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理/營銷策劃中中心總監(jiān)。。同時，研研發(fā)技術(shù)中中心根據(jù)市市場定位，，主持制定定初步方案案，該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人是是研發(fā)技術(shù)術(shù)中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心主持制制定配套方方案，研發(fā)發(fā)技術(shù)中心心完成配置置方案，該該環(huán)節(jié)周期期為一周，，責(zé)任人為為營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心負(fù)責(zé)盈盈虧平衡分分析，預(yù)算算決算中心心、營銷策策劃中心與與研發(fā)技術(shù)術(shù)中心以及及區(qū)域公司司配合人員員、外部合合作單位共共同完成成成本測算，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人為各各相關(guān)中心心總監(jiān)集團(tuán)財務(wù)部部負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)財務(wù)狀況況分析，并并最終完成成可研報告告的投資估估算部分，，該環(huán)節(jié)時時間為一周周，責(zé)任人人為財務(wù)總總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部部/營銷策劃中中心三個工工作日內(nèi)完完成匯總并并擬訂可行行性研究報報告，報決決策委員會會審批決策委員會會決策投資資、否決或或修改可研研報告，決決策周期為為三天，責(zé)責(zé)任人是集集團(tuán)總經(jīng)理理4相關(guān)流程交交付品《可行性研究究報告》：較深入的的定位、主主題、方案案、成本、、經(jīng)濟(jì)，完完成項(xiàng)目估估算流程說明文文件項(xiàng)目策劃流流程項(xiàng)目策劃流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：營銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營銷策劃中心區(qū)域公司營銷部合作單位責(zé)任人備注營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)營銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理可研報告（（初步市場場定位）市場調(diào)查否決通過擬訂分期推推廣策略與與資金平衡衡計(jì)劃決策土地SWOT分析與市場細(xì)分分規(guī)劃需求制制定流程擬訂開發(fā)策策略與規(guī)劃劃建議市場定位，，確定營銷主主題擬訂項(xiàng)目策策劃報告項(xiàng)目策劃流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為明確項(xiàng)目目定位，規(guī)規(guī)范項(xiàng)目策策劃過程與與成果，特特制訂本流流程本程序適用用范圍為xxx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，項(xiàng)目策劃劃的時點(diǎn)適適用本流程程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理營銷策劃中中心為流程程控制協(xié)調(diào)調(diào)部門，負(fù)負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查，，確定市場場定位與營營銷主題，，擬訂開發(fā)發(fā)策略與規(guī)規(guī)劃建議，，并擬訂分分期推廣策策略與資金金平衡計(jì)劃劃，完成項(xiàng)項(xiàng)目策劃報報告區(qū)域公司營營銷部與外外部合作機(jī)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配配合，完成成項(xiàng)目策劃劃報告3流程概要營銷策劃中中心與合作作機(jī)構(gòu)，區(qū)區(qū)域公司營營銷部共同同完成深入入市場調(diào)查查，在調(diào)查查基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行地塊SWOT分析，市場場細(xì)分和差差異化研究究，進(jìn)而確確定市場定定位與營銷銷主題，該該環(huán)節(jié)時間間為十五個個工作日，，責(zé)任人為為營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心主持?jǐn)M擬訂項(xiàng)目開開發(fā)策略，，規(guī)劃建議議，從營銷銷的角度為為規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)需求提供供指導(dǎo)性原原則，該環(huán)環(huán)節(jié)時間為為五個工作作日，責(zé)任任人為營銷銷策劃中心心總監(jiān)營銷策劃中中心主持?jǐn)M擬訂分期推推廣策略與與資金平衡衡計(jì)劃，作作為營銷管管理的指導(dǎo)導(dǎo)性原則，，該環(huán)節(jié)時時間為五個個工作日，，責(zé)任人為為營銷策劃劃中心總監(jiān)監(jiān)營銷策劃中中心三個工工作日內(nèi)擬擬訂項(xiàng)目策策劃報告，，報決策委委員會審批批，責(zé)任人為營營銷策劃中中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理審審批，決策策修改或通通過，決策策周期一周周，責(zé)任人人為房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《項(xiàng)目目策策劃劃報報告告》：項(xiàng)項(xiàng)目目背背景景（（市市調(diào)調(diào)結(jié)結(jié)果果與與SWOT分析析））、、市市場場定定位位、、營營銷銷主主題題、、開開發(fā)發(fā)策策略略建建議議、、規(guī)規(guī)劃劃建建議議、、分分期期推推廣廣策策略略、、資資金金平平衡衡計(jì)計(jì)劃劃流程程說說明明文文件件施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與會會審審流流程程施工圖設(shè)計(jì)與會審流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:2007。7。1流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開發(fā)建設(shè)部投資預(yù)算部工程技術(shù)部財務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域總經(jīng)理開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人營銷策劃中心總監(jiān)研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人施工圖會審由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭項(xiàng)目信息五天內(nèi)必須提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書外部合作單位包括設(shè)計(jì)院及專家項(xiàng)目目信信息息收收集集初步步擬擬訂訂《項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)建建議議書書》評審審修改改項(xiàng)項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)建建議議書書否決決通過過否決決通過過提出出項(xiàng)項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)技技術(shù)術(shù)指指標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)，，成成立立設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位招招標(biāo)標(biāo)組組方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方案案會會審審修改改方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)流流程程施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與會會審審流流程程說明明文文件件1目的的、、范范圍圍及及適適用用為明明確確施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)與與會會審審規(guī)規(guī)范范，明明確確相相關(guān)關(guān)權(quán)權(quán)限限職職責(zé)責(zé)與與部部門門配配合合，，特制制定定本本程程序序特制制訂訂本本程程序序本程程序序適適用用范范圍圍為為xxx集團(tuán)團(tuán)，，自自2005年7月1日起起執(zhí)執(zhí)行行2職責(zé)責(zé)規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方方案案流流程程的的負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)是是區(qū)區(qū)域域公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部為為流流程程控控制制協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)部部門門，，主主持持調(diào)調(diào)研研、、評評估估，，項(xiàng)項(xiàng)目目建建議議書書和和可可行行性性研研究究報報告告的的撰撰寫寫開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部為為流流程程控控制制、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)部部門門。。主主持持規(guī)規(guī)劃劃設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、、擴(kuò)擴(kuò)初初及及施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)全全過過程程，，并并負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)方方案案設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)、、施施工工圖圖設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)的的招招投投標(biāo)標(biāo)和和設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)施施工工階階段段時時對對設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位的的日日常常工工作作聯(lián)聯(lián)系系；；組組織織專專家家進(jìn)進(jìn)行行方方案案論論證證（（評評審審）），，并并負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)整整理理論論證證（（評評審審））報報告告研發(fā)發(fā)技技術(shù)術(shù)中中心心、、預(yù)預(yù)算算決決算算中中心心、、工工程程技技術(shù)術(shù)部部、、財財務(wù)務(wù)部部、、及及外外部部設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)單單位位作作為為項(xiàng)項(xiàng)目目評評估估小小組組成成員員共共同同完完成成可可行行性性研研究究報報告告3流程程概概要要開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部主主持持對對項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)行行初初步步調(diào)調(diào)研研和和評評估估，，五五個個工工作作日日之之內(nèi)內(nèi)制制定定《項(xiàng)目目設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)建建議議書書》作為為子子集集團(tuán)團(tuán)總總經(jīng)經(jīng)理理立立項(xiàng)項(xiàng)決決策策的的依依據(jù)據(jù)。。該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)部部負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人子集集團(tuán)團(tuán)總總經(jīng)經(jīng)理理決決策策是是否否立立項(xiàng)項(xiàng)。。該該環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)責(zé)任任人人是是子子集集團(tuán)團(tuán)總總經(jīng)經(jīng)理理開發(fā)建設(shè)設(shè)部為主主導(dǎo)，與與研發(fā)技技術(shù)中心心、投資資預(yù)算部部、工程程技術(shù)部部、財務(wù)務(wù)部及外外部設(shè)計(jì)計(jì)單位共共同成立立施工圖圖會審小小組開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)責(zé)組織施施工圖會會審，并并總結(jié)提提出會審審意見。。審查小小組于七七工作日日內(nèi)共同同完成項(xiàng)項(xiàng)目意見見。該環(huán)環(huán)節(jié)責(zé)任任人是開開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)責(zé)人提交區(qū)域域總經(jīng)理理會審意意見，決決定修改改可研或或項(xiàng)目立立項(xiàng)。該該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是是區(qū)域總總經(jīng)理4相關(guān)流程程交付品品《項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)建議書書》：項(xiàng)目背背景、項(xiàng)項(xiàng)目初步步定位、、容積率率綠化率率和戶型型配置、、項(xiàng)目投投資、成成本與收收益估算算《施工圖會會審意見見報告》：施工圖圖的經(jīng)濟(jì)濟(jì)技術(shù)指指標(biāo)、戶戶型設(shè)計(jì)計(jì)合理性性、項(xiàng)目目投資合合理性流程說明明文件總控計(jì)劃劃制定流流程總控計(jì)劃制定流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:2005.7.1流程協(xié)調(diào)控制部門：開發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開發(fā)建設(shè)部預(yù)算部工程技術(shù)部財務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人投資預(yù)算部負(fù)責(zé)人開發(fā)建設(shè)部研發(fā)技術(shù)中心或區(qū)域總經(jīng)理總經(jīng)理總控計(jì)劃制定由子公司開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目信息7個工作日必須提交《總控計(jì)劃報告》由區(qū)域總經(jīng)理以《總控計(jì)劃報告》進(jìn)行審定，并對工作技術(shù)部提出質(zhì)量、進(jìn)度控制要求，對預(yù)算部提出成本控制要求整理項(xiàng)目目信息施工圖預(yù)預(yù)算評審否決通過提供施工工圖紙擬定《總控計(jì)劃劃報告》向各部門門提出成成本控制制目標(biāo)、、進(jìn)度控控制目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量控制目目標(biāo)各級管理理流程提出工期期目標(biāo)及及質(zhì)量目目標(biāo)總控計(jì)劃劃制定流流程說明文件件1目的、范范圍及適適用為規(guī)范集集團(tuán)對成成本、進(jìn)進(jìn)度、質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行控制，，明確相相關(guān)權(quán)限限職責(zé)與與部門配配合，特特制訂本本程序本程序適適用范圍圍為xxx集團(tuán)，自自2005年7月1日起執(zhí)行行2職責(zé)總控計(jì)劃劃制定流流程的總總責(zé)任人人是區(qū)域域總經(jīng)理理開發(fā)建設(shè)設(shè)部為流流程控制制協(xié)調(diào)部部門，主主持調(diào)研研、評估估和《總控計(jì)劃劃報告》的撰寫《總控計(jì)劃劃報告》審定工作作由總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)研發(fā)技術(shù)術(shù)中心、、開發(fā)建建設(shè)部、、預(yù)算決決算中心心、工程程技術(shù)部部作為報報告小組組成員共共同完成成《總控計(jì)劃劃報告》3流程概要要開發(fā)建設(shè)設(shè)部主持持對總控控計(jì)劃報報告的撰撰寫工作作，7個個工作日日之內(nèi)制制定《總控計(jì)劃劃報告》作為子集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理對項(xiàng)項(xiàng)目成本本、進(jìn)度度、質(zhì)量量控制的的依據(jù)。。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是開發(fā)發(fā)建設(shè)部部負(fù)責(zé)人人子集團(tuán)總總經(jīng)理決決策是否否立項(xiàng)。。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是子集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理開發(fā)建設(shè)設(shè)部為主主導(dǎo)，與與研發(fā)技技術(shù)中心心、預(yù)算算決算中中心、工工程技術(shù)術(shù)部共同同總控計(jì)計(jì)劃小組組開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)責(zé)《總控計(jì)劃劃報告》撰寫，總總控計(jì)劃劃小組于于十五個個工作日日內(nèi)共同同完成項(xiàng)項(xiàng)目《總控計(jì)劃劃報告》。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是開發(fā)發(fā)建設(shè)部部負(fù)責(zé)人人提交決策策委員會會審批，，決定修修改可研研或項(xiàng)目目立項(xiàng)。。該環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人是子公公司總經(jīng)經(jīng)理4相關(guān)流程程交付品品《總控計(jì)劃劃報告》：對成本本控制、、進(jìn)度控控制、質(zhì)質(zhì)量控制制提出建建議性意意見流程說明明文件施工圖預(yù)預(yù)算流程程（費(fèi)率率招標(biāo)））施工圖預(yù)算流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān)審核:簽署：公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心投資預(yù)算部外部機(jī)構(gòu)施工單位工程部材料部責(zé)任人備注投資預(yù)算部經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé)各部門經(jīng)理不需委托外部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。需要委外的預(yù)算由預(yù)算決算中心委托，投資預(yù)算部管理和配合，預(yù)算決算中心可以選擇非區(qū)域公司推薦的外部預(yù)算機(jī)構(gòu)包括施工圖紙、施工方案、計(jì)價依據(jù)、工程量計(jì)算書、鋼筋計(jì)算書、招標(biāo)文件等標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價100萬及以上的預(yù)算，需要總經(jīng)理與集團(tuán)預(yù)算決算中心總監(jiān)聯(lián)合審批，以下的由區(qū)域公司總經(jīng)理獨(dú)立審批收集、制制定相關(guān)關(guān)工程、、材料資資料編制預(yù)算算核對造價價制定預(yù)算算初稿審批項(xiàng)目概算算執(zhí)行預(yù)算算監(jiān)督執(zhí)行行備案年度計(jì)劃劃預(yù)算制制定流程程竣工決算算流程3考察推薦薦外部預(yù)預(yù)算機(jī)構(gòu)構(gòu)選擇12施工圖預(yù)預(yù)算流程程說明文文件（費(fèi)費(fèi)率招標(biāo)標(biāo)）1目的、范范圍及適適用為明確工工程項(xiàng)目目投資、、材料采采購數(shù)量量，建立立成本控控制目標(biāo)標(biāo)，特制制訂本程程序本程序適適用范圍圍為xxx集團(tuán)，自自2005年9月1日起執(zhí)行行，每個個項(xiàng)目施施工圖預(yù)預(yù)算編制制時點(diǎn)適適用本流流程2職責(zé)流程總負(fù)負(fù)責(zé)人是是預(yù)算決決算中心心總監(jiān)區(qū)域公司司投資預(yù)預(yù)算部門門為流程程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門門，主持持編制（（或管理理編制））審核、、與施工工單位核核對施工工圖預(yù)算算工程技術(shù)術(shù)部、材材料配置置部、財財務(wù)部、、集團(tuán)預(yù)預(yù)算決算算中心以以及外部部中介機(jī)機(jī)構(gòu)作為為流程協(xié)協(xié)作者，，配合完完成施工工圖預(yù)算算3流程概要要投資預(yù)算算部主持持收集相相關(guān)工程程、財務(wù)務(wù)、材料料信息（（無價材材料通過過市場調(diào)調(diào)研估算算），各各部門配配合，提提供相關(guān)關(guān)資料。。該環(huán)節(jié)節(jié)的責(zé)任任人是投投資預(yù)算算部經(jīng)理理投資預(yù)算算部根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理和預(yù)算算決算中中心總監(jiān)監(jiān)意見，，自行編編制或委委托中介介機(jī)構(gòu)編編制預(yù)算算。標(biāo)段段建安造造價600萬以內(nèi)的的15個工作日日內(nèi)完成成編制，，其他類類工程造造價在100萬以內(nèi)的的10個工作日日內(nèi)完成成編制，，標(biāo)段建建安造價價600萬及以上上的30個工作日日內(nèi)完成成，其他他類工程程造價100萬及以上上的15個工作日日內(nèi)完成成編制，，預(yù)算決決算中心心進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理理和協(xié)助助該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人人為區(qū)域域公司投投資預(yù)算算部經(jīng)理理投資預(yù)算算部與施施工單位位核對造造價。標(biāo)標(biāo)段建安安造價600萬以內(nèi)或或其他類類工程需要與施施工單位位核對的的應(yīng)于編編制完成成后一個個月內(nèi)核核對完畢畢；標(biāo)段建安安造價600萬及以上上需要與施施工單位位核對的的應(yīng)于編編制完成成后二個個月內(nèi)核核對完畢畢，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人為為區(qū)域公公司投資資預(yù)算部部經(jīng)理投資預(yù)算算部或外外部中介介結(jié)構(gòu)完完成《工程預(yù)算算報告》初稿，該該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人為為區(qū)域公公司投資資預(yù)算部部經(jīng)理投資預(yù)預(yù)算部部報預(yù)預(yù)算初初稿由由總經(jīng)經(jīng)理審審批。。標(biāo)段段建安安造價價600萬及以以上或或其他他類工工程造造價在在100萬及以以上的的預(yù)算，，同時時報總總經(jīng)理理和集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心聯(lián)聯(lián)合審審批。。審批批周期期委收收到資資料后后一個個月，，該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人為為區(qū)域域公司司總經(jīng)經(jīng)理（（和集集團(tuán)預(yù)預(yù)算決決算中中心總總監(jiān)））4相關(guān)流流程交交付品品《工程預(yù)預(yù)算報報告》：編制制說明明、工工程預(yù)預(yù)算書書、主主要材材料數(shù)數(shù)量等等《預(yù)算審審批單單》流程說說明文文件施工招招標(biāo)流流程施工招標(biāo)流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān)審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理預(yù)算決算中心總經(jīng)理投資預(yù)算部招標(biāo)代理單位工程技術(shù)部責(zé)任人備注預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制招標(biāo)單單位預(yù)預(yù)審，，編制制招標(biāo)標(biāo)文件件招標(biāo)答答疑投標(biāo)資資料審審查發(fā)布招招標(biāo)公公告/邀請書書招標(biāo)報報建登登記開標(biāo)、、評審審、詢詢標(biāo)、、評標(biāo)標(biāo)通知中中標(biāo)、、與中中標(biāo)單單位共共同擬擬訂施施工合合同決策根據(jù)金金額權(quán)權(quán)限選擇代代理單單位簽訂合合同1合同管管理流流程推薦中中標(biāo)單單位施工招招標(biāo)流流程說說明文文件1目的、、范圍圍及適適用為保證證招標(biāo)標(biāo)公平平公正正，保保障招招標(biāo)質(zhì)質(zhì)量并并控制制集團(tuán)團(tuán)成本本，特特制訂訂本流流程本程序序適用用范圍圍為xxx集團(tuán)，，自2005年9月1日起執(zhí)執(zhí)行，，招標(biāo)標(biāo)時點(diǎn)點(diǎn)適用用本流流程2職責(zé)流程總總負(fù)責(zé)責(zé)人是是預(yù)算算決算算中心心總監(jiān)監(jiān)投資預(yù)預(yù)算部部和工工程部部共同同作為為流程程控制制協(xié)調(diào)調(diào)部門門，主主持招招標(biāo)文文件制制定、、招標(biāo)標(biāo)資料料審查查、答答疑以以及開開標(biāo)評評標(biāo)，，工程程技術(shù)術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)技技術(shù)標(biāo)標(biāo)部分分，投投資預(yù)預(yù)算部部負(fù)責(zé)責(zé)商務(wù)務(wù)標(biāo)部部分預(yù)決算中心心負(fù)責(zé)選擇擇招標(biāo)代理理單位，與與總經(jīng)理共共同推薦中中標(biāo)單位，，參與擬訂訂施工合同同。房地產(chǎn)產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行中標(biāo)單位終審3流程概要區(qū)域公司總總經(jīng)理主持持施工單位位資格預(yù)審審，預(yù)算決決算中心主主持編制招招標(biāo)文件和和委托招標(biāo)標(biāo)代理單位位，其他各各相關(guān)部門門配合。工工程預(yù)算部部負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)標(biāo)投資預(yù)預(yù)算部負(fù)責(zé)責(zé)商務(wù)標(biāo)，，周期為十十個工作日日。該環(huán)節(jié)節(jié)的責(zé)任人人是總經(jīng)理理與預(yù)算決決算中心總總監(jiān)區(qū)域公司總總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告或邀邀請書工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)一周內(nèi)完成成招標(biāo)報建，，該環(huán)節(jié)負(fù)負(fù)責(zé)人是工工程技術(shù)部部經(jīng)理招標(biāo)代理單單位、工程程技術(shù)部和和投資預(yù)算算部組成招招標(biāo)小組，，共同完成成招標(biāo)資料審審查和答疑疑，該過程程時間為十十五個工作作日該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人是是招標(biāo)負(fù)責(zé)責(zé)人招標(biāo)小組在在總經(jīng)理和和集團(tuán)預(yù)算算決算中心心指導(dǎo)監(jiān)督督下完成開開標(biāo)、評審審、詢標(biāo)和和評標(biāo)活動動，有總經(jīng)經(jīng)理與預(yù)算算決算中心心總監(jiān)共同同推薦三家家施工單位位。該環(huán)節(jié)的責(zé)責(zé)任人是總總經(jīng)理與預(yù)預(yù)算決算中中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行審批，，確定施工工單位，決決策周期三三個工作日日，該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人是是房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)預(yù)算決決算中心主主持與各部部門及中標(biāo)標(biāo)單位一周周內(nèi)擬訂施施工合同，，負(fù)責(zé)人為為預(yù)算決算算中心總監(jiān)監(jiān)，最終由由子公司總總經(jīng)理與施施工單位簽簽訂合同4相關(guān)流程交交付品《招標(biāo)文件》《施工合同》流程說明文文件監(jiān)理招標(biāo)流流程監(jiān)理招標(biāo)流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部總負(fù)責(zé)人：區(qū)域公司總經(jīng)理審核:簽署：區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心投資預(yù)算部招標(biāo)代理單位工程技術(shù)部責(zé)任人備注區(qū)域公司總經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理預(yù)算決算中心監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標(biāo)招標(biāo)單位預(yù)預(yù)審，編制制招標(biāo)文件件招標(biāo)答疑投標(biāo)資料審審查發(fā)布招標(biāo)公公告/邀請書開標(biāo)、評審審、詢標(biāo)、、評標(biāo)通知中標(biāo)、、與中標(biāo)單單位、施工工單位共同同擬訂監(jiān)理理合同決策選擇代理單單位簽訂合同1合同管理流流程監(jiān)理招標(biāo)流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為保證招標(biāo)標(biāo)公平公正正，保障招招標(biāo)質(zhì)量并并控制集團(tuán)團(tuán)成本，特特制訂本流流程本程序適用用范圍為xxx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，招標(biāo)時點(diǎn)點(diǎn)適用本流流程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是區(qū)域域公司總經(jīng)經(jīng)理投資預(yù)算部部和工程部部共同作為為流程控制制協(xié)調(diào)部門門，主持招招標(biāo)文件制制定、招標(biāo)標(biāo)資料審查查、答疑以以及開標(biāo)評評標(biāo)，工程程技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)標(biāo)部分，投投資預(yù)算部部負(fù)責(zé)商務(wù)務(wù)標(biāo)部分預(yù)決算中心心負(fù)責(zé)監(jiān)督按照集集團(tuán)統(tǒng)一的的招投標(biāo)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，參與擬訂訂監(jiān)理合同同。區(qū)域公公司總經(jīng)理理進(jìn)行中標(biāo)單位終審3流程概要區(qū)域公司總總經(jīng)理主持持監(jiān)理單位位資格預(yù)審審和委托招招標(biāo)代理單單位，預(yù)算算決算中心心主持編制制招標(biāo)文件件，其他各各相關(guān)部門門配合。工工程預(yù)算部部負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)標(biāo)投資預(yù)預(yù)算部負(fù)責(zé)責(zé)商務(wù)標(biāo)，，周期為十十個工作日日。該環(huán)節(jié)節(jié)的責(zé)任人人是總經(jīng)理理與預(yù)算決決算中心總總監(jiān)區(qū)域公司總總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告或邀邀請書招標(biāo)代理單單位、工程程技術(shù)部和和投資預(yù)算算部組成招招標(biāo)小組，，共同完成成招標(biāo)資料審審查和答疑疑，該過程程時間為十十五個工作作日該環(huán)節(jié)節(jié)負(fù)責(zé)人是是招標(biāo)負(fù)責(zé)責(zé)人招標(biāo)小組在在總經(jīng)理和和集團(tuán)預(yù)算算決算中心心指導(dǎo)監(jiān)督督下完成開開標(biāo)、評審審、詢標(biāo)和和評標(biāo)活動動，由區(qū)域域公司總經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行審審批，確定定監(jiān)理單位位，評標(biāo)與與決策周期期十個工作作日，該環(huán)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人區(qū)域公司司總經(jīng)理集團(tuán)預(yù)算決決算中心主主持與各部部門及中標(biāo)標(biāo)單位一周周內(nèi)擬訂監(jiān)監(jiān)理合同，，負(fù)責(zé)人為為預(yù)算決算算中心總監(jiān)監(jiān)，最終由由子公司總總經(jīng)理與監(jiān)監(jiān)理單位簽簽訂合同4相關(guān)流程交交付品《招標(biāo)文件》《監(jiān)理合同》流程說明文文件材料招標(biāo)流流程監(jiān)理招標(biāo)流程流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：材料配置部/中心總負(fù)責(zé)人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理材料配置中心材料配置部工程技術(shù)部門投資預(yù)算部責(zé)任人備注材料配置部經(jīng)理工程技術(shù)部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理各部門經(jīng)理區(qū)域公司總經(jīng)理招標(biāo)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理或區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)區(qū)域公司總經(jīng)理一定金額以上或集團(tuán)制定的材料招投標(biāo)由房地產(chǎn)集團(tuán)材料配置中心主持，其他材料由子公司總經(jīng)理與材料配置部負(fù)責(zé)如需報房地產(chǎn)集團(tuán)審批由總經(jīng)理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批開標(biāo)、評審審、詢標(biāo)、、評標(biāo)審查投標(biāo)資資料、招標(biāo)標(biāo)答疑提供規(guī)格、、技術(shù)參數(shù)數(shù)與用量推薦中標(biāo)單單位決策決策根據(jù)金額權(quán)權(quán)限指定材料簽訂合同材料市場調(diào)調(diào)研或合同管理流流程招標(biāo)單位預(yù)預(yù)審，編制制招標(biāo)文件件審核否決通過12材料招標(biāo)流流程說明文文件1目的、范圍圍及適用為保證招標(biāo)標(biāo)公平公正正，保障招招標(biāo)質(zhì)量并并控制集團(tuán)團(tuán)成本，特特制訂本流流程本程序適用用范圍為xxx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，，招標(biāo)時點(diǎn)點(diǎn)適用本流流程2職責(zé)流程總負(fù)責(zé)責(zé)人是房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限，，由材料配配置部或材材料配置中中心作為流流程控制協(xié)協(xié)調(diào)部門，，主持招標(biāo)標(biāo)文件制定定、招標(biāo)資資料審查、、答疑以及及開標(biāo)評標(biāo)標(biāo)工程技術(shù)部部和投資預(yù)預(yù)算部協(xié)助助進(jìn)行材料料技術(shù)、規(guī)規(guī)格、用量量確定和材材料市場調(diào)調(diào)研。根據(jù)據(jù)不同材料料和金額，，分別由房房地產(chǎn)集團(tuán)團(tuán)總經(jīng)理、、區(qū)域公司司總經(jīng)理或或材料配置置中心總監(jiān)監(jiān)進(jìn)行審批批3流程概要材料配置部部根據(jù)工程程需要指定定材料，該該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人為材料料配置部經(jīng)經(jīng)理工程技術(shù)部部負(fù)責(zé)確定材材料規(guī)格、、數(shù)量及技技術(shù)參數(shù)，投資預(yù)算算部負(fù)責(zé)用用量和預(yù)算算價格審核核，該環(huán)節(jié)節(jié)工作時間間為5個工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)責(zé)人為兩部部門經(jīng)理材料配置部部組織一周周時間的材材料市場調(diào)調(diào)研，各部部門配合，，該環(huán)節(jié)責(zé)責(zé)任人是材材料配置部部經(jīng)理區(qū)域公司總總經(jīng)理主持持投標(biāo)單位位資格預(yù)審審，材料配配置中心主主持編制招招標(biāo)文件，，其他各相相關(guān)部門配配合，周期期為十個工工作日。材料配置部部、工程技技術(shù)部和投投資預(yù)算部部組成招標(biāo)標(biāo)小組，共共同完成招招標(biāo)資料審審查、答疑疑，該過程程時間為十十五個工作作日，該環(huán)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人是招標(biāo)負(fù)負(fù)責(zé)人招標(biāo)小組在在區(qū)域公司司總經(jīng)理和和集團(tuán)材料料配置中心心指導(dǎo)監(jiān)督督下完成開開標(biāo)、評審審、詢標(biāo)和和評標(biāo)活動動，根據(jù)權(quán)權(quán)限由區(qū)域域公司總經(jīng)經(jīng)理決策中中標(biāo)單位或或由區(qū)域公公司總經(jīng)理理或材料配配置中心總總監(jiān)共同推推薦三家單單位由房地地產(chǎn)集團(tuán)總總經(jīng)理審批批確定，最最終由子公公司總經(jīng)理理與中標(biāo)供供應(yīng)單位簽簽訂合同。。決策周期期為十五個個工作日，，責(zé)任人為為區(qū)域公司司總經(jīng)理或或房地產(chǎn)集集團(tuán)總經(jīng)理理4相關(guān)關(guān)流流程程交交付付品品《招標(biāo)標(biāo)文文件件》《《供應(yīng)應(yīng)合合同同》流程程說說明明文文件件竣工工決決算算流流程程視視圖圖竣工決算流程編號：本流程共1頁之第1頁生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān)審核:簽署：預(yù)算決算中心外部機(jī)構(gòu)總經(jīng)理投資預(yù)算部施工單位工程、材料、財務(wù)部門責(zé)任人備注投資預(yù)算部經(jīng)理各部門經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理投資預(yù)算部經(jīng)理或外審預(yù)算決算中心總監(jiān)不需委托外審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托如果委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再復(fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié)收集集相相關(guān)關(guān)工工程程、、材材料料、、財財務(wù)務(wù)資資料料，，各各部部門門會會簽簽決算算初初審審與與核核對對擬訂訂決決算算報報告告施工工圖圖預(yù)預(yù)算算2決算算復(fù)復(fù)審審（（內(nèi)內(nèi)部部或或委委外外））1委托托外外審審情情況況下下備案案績效效考考核核流流程程核對對財務(wù)務(wù)審審計(jì)計(jì)流流程程復(fù)審審竣工工決決算算流流程程說說明明文文件件1目的的、、范范圍圍及及適適用用為審審定定工工程程最最終終投投資資額額度度，，確確定定工工程程款款支支付付依依據(jù)據(jù)，，考考核核成成本本控控制制目目標(biāo)標(biāo)，，特特制制訂訂本本程程序序本程程序序適適用用范范圍圍為為xxx集團(tuán)團(tuán)，，自自2005年9月1日起起執(zhí)執(zhí)行行，，每每個個項(xiàng)項(xiàng)目目施施工工圖圖會會審審?fù)ㄍㄟ^過時時點(diǎn)點(diǎn)適適用用本本流流程程2職責(zé)責(zé)流程程總總負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人是是預(yù)預(yù)算算決決算算中中心心總總監(jiān)監(jiān)區(qū)域域公公司司投投資資預(yù)預(yù)算算部部門門為為流流程程控控制制協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)部部門門，，主主持持初初審審、、審審核核、、復(fù)復(fù)核核及及竣竣工工決決算算報報告告編編制制工程程技技術(shù)術(shù)部部、、材材料料配配置置部部、、財財務(wù)務(wù)部部、、集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)決決算算中中心心及及外外部部中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)作作為為流流程程協(xié)協(xié)作作單單位位，，共共同同完完成成竣竣工工決決算算報報告告。。工工程程技技術(shù)術(shù)部部審審查查現(xiàn)現(xiàn)場場水水電電費(fèi)費(fèi)，，工工程程資資料料是是否否完完善善。。材材料料配配置置部部明明確確甲甲供供材材料料數(shù)數(shù)量量及及采采購購價價格格。。財財務(wù)務(wù)部部明明確確已已付付款款情情況況是是否否有有借借款款3流程程概概要要區(qū)域域公公司司投投資資預(yù)預(yù)算算部部主主持持進(jìn)進(jìn)行行資資料料收收集集和和審審查查。。在在二二個個工工作作日日內(nèi)內(nèi)完完成成決決算算資資料料審審查查工工作作，，簽簽