賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院

1、PAGE - 13 -賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算公開目 錄第一部分：賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算情況說(shuō)明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥

2、款基本支出決算情況說(shuō)明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋第一部分：賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院概況一、主要職能賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院主要職能是：傳承中醫(yī)藥精髓，弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化，在醫(yī)療服務(wù)中發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，為縣域內(nèi)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)，中西醫(yī)結(jié)合對(duì)常見病多發(fā)病診治、院前急救、常見病多發(fā)病護(hù)理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護(hù)理；推廣應(yīng)用中醫(yī)適宜醫(yī)療技術(shù)，為基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員提供培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；開展公共衛(wèi)生服務(wù)和自然災(zāi)害、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援工作。二、部門決算單位構(gòu)成醫(yī)院辦公室、醫(yī)院黨務(wù)辦公室、政工科、醫(yī)務(wù)科、

3、護(hù)理部、質(zhì)控科、院感科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科；臨床科室有：門診部、內(nèi)科一病區(qū)、內(nèi)科二病區(qū)、內(nèi)科三病區(qū)、外科、骨傷科一病區(qū)、骨傷科二病區(qū)、婦產(chǎn)科、兒科、重癥醫(yī)學(xué)科、血液凈化科、五官科、肛腸科；醫(yī)技科室有：藥劑科、放射科、檢驗(yàn)科、B超室、心電圖室、胃鏡室、手術(shù)室、供應(yīng)室、防?？茦?gòu)成。第二部分：賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表上述報(bào)表詳見附件(賓陽(yáng)

4、縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度部門決算公開附表)。第三部分：賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院院2018年度部門決算情況說(shuō)明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度總收入 13373.74 萬(wàn)元，其中本年收入13275.55 萬(wàn)元， 較2017年度決算數(shù)增加1557.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.29 %。收入具體情況如下：1財(cái)政撥款收入 1010.81 萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加175.52 萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.01 %，主要原因是區(qū)財(cái)政撥入醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目500萬(wàn)元，其他中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政投入也略有增加。2事業(yè)收入12264.74 萬(wàn)元，為醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入，較2017年度決算數(shù)增加1382

5、.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.71 %，主要原因是醫(yī)院業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量提高吸引了病人到我院就診而增加的醫(yī)療收入。3經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。4其他收入 0 萬(wàn)元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 98.19 萬(wàn)元，為上年度支出預(yù)算因客

6、觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括科教項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少40.39 萬(wàn)元，下降41.13 %，主要原因是醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目，其他中醫(yī)項(xiàng)目開展得比較好。（二）賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度總支出 12957.54 萬(wàn)元，其中本年支出12957.54 萬(wàn)元， 較2017年度決算數(shù)增加854 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.06 %。支出具體情況如下：較2017年度決算數(shù)增加（1442.49 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.69 %，主要原因是人員工資增加、醫(yī)療業(yè)務(wù)增加而導(dǎo)至藥品、材料、水電等醫(yī)療成本的增加。2（1）社會(huì)保障和就業(yè)（類）8.37萬(wàn)元，占總支出

7、0.06%，主要用于縣本級(jí)按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出2.43萬(wàn)元，死亡撫恤支出5.95萬(wàn)元。較2017年度決算數(shù)減少166.49萬(wàn)元，下降95.21 %，主要原因是2018年退休人員工資由社保基金發(fā)放，退休職工生活補(bǔ)貼比上一年少。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）12805.99萬(wàn)元，主要用于在職人員工資、津貼，離退休人員工資；購(gòu)買藥品、衛(wèi)生材料以及日常辦公費(fèi)，水電，郵電費(fèi)等正常業(yè)務(wù)工作運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。（3）.住房保障支出（類）143.18萬(wàn)元，占總支出1.11%，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較20

8、17年度決算數(shù)增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.87%，主要原因是住房的基數(shù)調(diào)整。4結(jié)余分配 358.39 萬(wàn)元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)發(fā)展基金。較2017年度決算數(shù)減少0.97 萬(wàn)元，下降0.26 %。5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 57.80 萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括科教項(xiàng)目的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)下降40.39 萬(wàn)元，下降41.13 %，主要原因是醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目，其他中醫(yī)項(xiàng)目開展得比較好。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018 年度一般公共

9、預(yù)算支出 1050.29 萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)減少107.14 萬(wàn)元，下降9.26 %。其中：基本支出 88 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 962.29 萬(wàn)元。賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 1050.29 萬(wàn)元，支出決算為 1050.29 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。支出具體情況如下：（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出決算為2.43萬(wàn)元，按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項(xiàng))支出決算為5.95萬(wàn)元，主要是去世職工需要撫養(yǎng)人家

10、屬生活補(bǔ)助支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出決算0.30萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)工作支出。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）支出決算12270.77萬(wàn)元，主要用于醫(yī)院職工工資、日常公用支出和醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目支出等。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）項(xiàng)）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）支出決算291.12萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目支出。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）支出決算為15.47萬(wàn)元，主要用于日常重大公共衛(wèi)生支出。5、

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）決算支出為67.58萬(wàn)元，用于中醫(yī)民族醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)。 6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）支出決算1萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育家庭到醫(yī)就醫(yī)的醫(yī)藥費(fèi)用減免補(bǔ)助。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款） 食品安全事務(wù)（項(xiàng)）支出決算0.8萬(wàn)元。主要用于食品安全監(jiān)測(cè)上報(bào)補(bǔ)助。8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）決算支出為158.95萬(wàn)元，用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）決算支出為143.18萬(wàn)元，用于職工住

12、房公積金繳費(fèi)支出.三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1050.29 萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出 88 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。(二）商品和服務(wù)支出 962.29 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。1、用于發(fā)放一般行政管理事務(wù)支出，一般行政管理事務(wù)工作0.3萬(wàn)元；2、用于中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出，醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目支出674.03萬(wàn)元；3、用于其他公立醫(yī)院支出，醫(yī)院整體搬遷項(xiàng)目支出291.12萬(wàn)元；4、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，日常重大公共衛(wèi)生支出15.47萬(wàn)元；5、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)，中醫(yī)民族醫(yī)藥項(xiàng)目建設(shè)67.58萬(wàn)

13、元；6、計(jì)劃生育服務(wù)，計(jì)劃生育家庭到醫(yī)就醫(yī)的醫(yī)藥費(fèi)用減免補(bǔ)助1萬(wàn)元7、食品安全事務(wù)，食品安全監(jiān)測(cè)上報(bào)補(bǔ)助0.8萬(wàn)元。四、2018年度政府性基金支出決算情況賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018年度政府性基金支出 0 萬(wàn)元，較2017年度決算數(shù)增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。其中：基本支出 0 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī)院2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 %。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支

14、出決算 0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說(shuō)明增減變動(dòng)原因（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排 （局、辦）機(jī)關(guān)、0 個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組 0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì) 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。開支內(nèi)容包括：（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，購(gòu)置了 0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年，賓陽(yáng)縣中醫(yī)醫(yī) 0 個(gè)所屬單位開支財(cái)

15、政撥款的公務(wù)用車保有量為 0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0 次，人次0 次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次 0次，人次0 次。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額 889.84 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 57.51 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 832.33 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2018年12月31日，本醫(yī)院共有車輛 4 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車

16、 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種救護(hù)車 3 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是醫(yī)院為了開展義診、中醫(yī)項(xiàng)目和宣傳下鄉(xiāng)用車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 2 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 4 臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。1績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金 萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0%。本醫(yī)院未開展預(yù)算績(jī)效管理工作第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)

17、營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指賓陽(yáng)縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出