2018年部門預算編制說明3

表1：部門預算收支總表單位:元收入項目類別收入預算金額支出項目類別支出預算金額預算內資金186,264,358.59一般公共預算支出186,264,358.59財政專戶管理0.00行政事業(yè)單位離退休10,297,918.96財政專戶資金0.00行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.16教育收費收入0.00城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務39,061,192.68其他財政專戶收入0.00其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.72批準留用0.00保障性安居工程支出97,661,296.95上級補助收入0.00住房改革支出6,916,599.12事業(yè)收入（不含事業(yè)單位預算外資金）0.00經營收入0.00附屬單位上繳收入0.00其他收入0.00本年收入合計186,264,358.59本年支出合計186,264,358.59用事業(yè)基金彌補收支差額0.00上年結轉0.00結轉下年0.00收入總計186,264,358.59支出總計186,264,358.59表2：部門收入總表單位：元科目合計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編號科目名稱208社會保障和就業(yè)支出10,297,918.9610,297,918.9620805行政事業(yè)單位離退休10,297,918.9610,297,918.962080501歸口管理的行政單位離退休3,662,500.003,662,500.002080502事業(yè)單位離退休53,730.0053,730.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,701,206.404,701,206.402080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,880,482.561,880,482.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,405,784.164,405,784.1621011行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.164,405,784.162101101行政單位醫(yī)療2,879,142.372,879,142.372101102事業(yè)單位醫(yī)療176,641.79176,641.792101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,350,000.001,350,000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,982,759.4066,982,759.4021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務39,061,192.6839,061,192.682120101行政運行39,061,192.6839,061,192.6821299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.7227,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.7227,921,566.72221住房保障支出104,577,896.07104,577,896.0722101保障性安居工程支出97,661,296.9597,661,296.952210101廉租住房2,191,997.002,191,997.002210107保障性住房租金補貼82,220,000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.9513,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.122210201住房公積金3,747,123.843,747,123.842210202提租補貼17,640.0017,640.002210203購房補貼3,151,835.283,151,835.28合計186,264,358.59186,264,358.59表3：部門支出總表單位：元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經營支出對下級單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事業(yè)單位離退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501歸口管理的行政單位離退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事業(yè)單位離退休53,730.0053,730.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,701,206.404,701,206.400.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,880,482.561,880,482.560.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.164,405,784.160.002101101行政單位醫(yī)療2,879,142.372,879,142.370.002101102事業(yè)單位醫(yī)療176,641.79176,641.790.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,350,000.001,350,000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政運行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金補貼82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公積金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租補貼17,640.0017,640.000.002210203購房補貼3,151,835.283,151,835.280.00總計186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70表4：財政撥款收支總體情況表單位：元收入支出項目預算金額項目預算金額一、本年收入186,264,358.59一、本年支出186,264,358.59（一）一般公共預算撥款186,264,358.59行政事業(yè)單位離退休10,297,918.96（二）政府性基金預算撥款行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.16城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務39,061,192.68二、上年結轉其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.72（一）一般公共預算撥款保障性安居工程支出97,661,296.95（二）政府性基金預算撥款住房改革支出6,916,599.12二、結轉下年收入總計：186,264,358.59支出總計：186,264,358.59表5：一般公共預算支出表單位：元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出總計186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70208社會保障和就業(yè)支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事業(yè)單位離退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501歸口管理的行政單位離退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事業(yè)單位離退休53,730.0053,730.000.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,701,206.404,701,206.400.002080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,880,482.561,880,482.560.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.164,405,784.160.002101101行政單位醫(yī)療2,879,142.372,879,142.370.002101102事業(yè)單位醫(yī)療176,641.79176,641.790.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,350,000.001,350,000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政運行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金補貼82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公積金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租補貼17,640.0017,640.000.002210203購房補貼3,151,835.283,151,835.280.00表6：一般公共預算基本支出情況表單位：元部門經濟分類代碼部門經濟分類名稱政府經濟分類代碼政府經濟分類名稱合計人員經費公用經費30102津貼補貼50101工資獎金津補貼72,060.0072,060.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼1,418,030.001,418,030.0030299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出214,930.00214,930.0030301離休費50905離退休費1,801,760.001,801,760.0030305生活補助50901社會福利和救助39,360.0039,360.0030309獎勵金50901社會福利和救助11,000.0011,000.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助65,880.0065,880.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助39,480.0039,480.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼25,560.0025,560.0030299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出3,060.003,060.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助25,110.0025,110.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費4,701,206.404,701,206.4030109職業(yè)年金繳費50102社會保障繳費1,880,482.561,880,482.5630112其他社會保障繳費50102社會保障繳費2,879,142.372,879,142.3730112其他社會保障繳費50102社會保障繳費176,641.79176,641.7930112其他社會保障繳費50102社會保障繳費1,350,000.001,350,000.0030101基本工資50101工資獎金津補貼6,461,232.006,461,232.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼13,452,156.0013,452,156.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼805,500.00805,500.0030103獎金50101工資獎金津補貼7,201,400.007,201,400.0030107績效工資50101工資獎金津補貼1,392,225.001,392,225.0030112其他社會保障繳費50102社會保障繳費248,648.15248,648.1530199其他工資福利支出50199其他工資福利支出504,879.00504,879.0030201辦公費50201辦公經費463,200.00463,200.0030205水費50201辦公經費42,460.0042,460.0030206電費50201辦公經費424,600.00424,600.0030207郵電費50201辦公經費194,000.00194,000.0030208取暖費50201辦公經費383,676.86383,676.8630211差旅費50201辦公經費146,680.00146,680.0030213維修（護）費50209維修（護）費38,600.0038,600.0030215會議費50202會議費57,900.0057,900.0030216培訓費50203培訓費196,860.00196,860.0030217公務接待費50206公務接待費36,132.9236,132.9230228工會經費50201辦公經費424,900.98424,900.9830229福利費50201辦公經費518,784.00518,784.0030231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費147,000.00147,000.0030239其他交通費用50201辦公經費1,336,320.001,336,320.0030299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出1,383,395.741,383,395.7430399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助1,478,120.001,478,120.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助992,269.00992,269.0030113住房公積金50103住房公積金3,747,123.843,747,123.8430102津貼補貼50101工資獎金津補貼5,760.005,760.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼11,880.0011,880.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼3,151,835.283,151,835.28總計59,951,241.8955,493,051.394,458,190.50表7：一般公共預算“三公”經費支出情況表單位：元項目2017年預算數(shù)2018年預算數(shù)1、因公出國（境）費002、公務接待費47,420.9536,132.923、公務用車購置及運行維護費214,500.00147,000.00其中；公務用車購置費00公務用車運行維護費214,500.00147,000.00總計261,920.95183,132.92表8：政府性基金預算支出情況表單位：元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出201一般公共服務支出20101人大事務2010101行政運行……總計表9：部門預算明細表單位：元功能分類代碼功能分類名稱部門經濟分類代碼部門經濟分類名稱政府經濟分類代碼政府經濟分類名稱項目名稱預算金額合計186,264,358.59預算內186,264,358.59行政事業(yè)單位離退休10,297,918.962080501歸口管理的行政單位離退休30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（離休統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼72,060.002080501歸口管理的行政單位離退休30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼1,418,030.002080501歸口管理的行政單位離退休30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出日常公用支出（離退休人員）_其他商品和服務支出214,930.002080501歸口管理的行政單位離退休30301離休費50905離退休費對個人和家庭補助支出（離休統(tǒng)發(fā)）_離休費1,801,760.002080501歸口管理的行政單位離退休30305生活補助50901社會福利和救助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_生活補助39,360.002080501歸口管理的行政單位離退休30309獎勵金50901社會福利和救助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_獎勵金11,000.002080501歸口管理的行政單位離退休30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（離休統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助65,880.002080501歸口管理的行政單位離退休30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助39,480.002080502事業(yè)單位離退休30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼25,560.002080502事業(yè)單位離退休30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出日常公用支出（離退休人員）_其他商品和服務支出3,060.002080502事業(yè)單位離退休30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助25,110.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,701,206.402080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30109職業(yè)年金繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_職業(yè)年金繳費1,880,482.56行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.162101101行政單位醫(yī)療30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費2,879,142.372101102事業(yè)單位醫(yī)療30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費176,641.792101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費1,350,000.00城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務39,061,192.682120101行政運行30101基本工資50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_基本工資6,461,232.002120101行政運行30102津貼補貼50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼13,452,156.002120101行政運行30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼805,500.002120101行政運行30103獎金50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_獎金7,201,400.002120101行政運行30107績效工資50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_績效工資1,392,225.002120101行政運行30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費248,648.152120101行政運行30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他工資福利支出504,879.002120101行政運行30201辦公費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_辦公費463,200.002120101行政運行30205水費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_水費42,460.002120101行政運行30206電費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_電費424,600.002120101行政運行30207郵電費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_郵電費194,000.002120101行政運行30208取暖費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_取暖費383,676.862120101行政運行30211差旅費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_差旅費146,680.002120101行政運行30213維修（護）費50209維修（護）費日常公用支出（在職人員）_維修（護）費38,600.002120101行政運行30215會議費50202會議費日常公用支出（在職人員）_會議費57,900.002120101行政運行30216培訓費50203培訓費日常公用支出（在職人員）_培訓費196,860.002120101行政運行30217公務接待費50206公務接待費日常公用支出（在職人員）_公務接待費36,132.922120101行政運行30228工會經費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_工會經費424,900.982120101行政運行30229福利費50201辦公經費日常公用支出（在職人員）_福利費518,784.002120101行政運行30231公務用車運行維護費50208公務用車運行維護費日常公用支出（在職人員）_公務用車運行維護費147,000.002120101行政運行30239其他交通費用50201辦公經費對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他交通費用1,336,320.002120101行政運行30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出日常公用支出（在職人員）_其他商品和服務支出1,383,395.742120101行政運行30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助1,478,120.002120101行政運行30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助992,269.002120101行政運行30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出預留機動費730,253.03其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30202印刷費50201辦公經費檔案裝具及法規(guī)公告費250,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30203咨詢費50205委托業(yè)務費法律顧問訴訟代理費750,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30203咨詢費50205委托業(yè)務費物業(yè)項目管理工作經費390,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30203咨詢費50205委托業(yè)務費安全生產標準化60,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30209物業(yè)管理費50201辦公經費物業(yè)管理費825,354.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30213維修（護）費50209維修（護）費信息化維護費76,191.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30213維修（護）費50209維修（護）費房屋綜合管理平臺運維費用456,274.282129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30214租賃費50201辦公經費局機關辦公用房租金47,197.442129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30216培訓費50203培訓費物業(yè)項目管理工作經費100,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30216培訓費50203培訓費地下空間安全使用法規(guī)講座60,500.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出住房保障檔案整理掃描加工215,800.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出房屋普查系統(tǒng)一期質保金732,800.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出落私檔案整理掃描加工460,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出房屋防汛及宣傳費用200,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出住房保障工作經費400,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出白蟻防治專項經費300,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務支出50299其他商品和服務支出私房查房經費1,840,000.002129999