2018年部門預(yù)算編制說明3

表1：部門預(yù)算收支總表單位:元收入項目類別收入預(yù)算金額支出項目類別支出預(yù)算金額預(yù)算內(nèi)資金186,264,358.59一般公共預(yù)算支出186,264,358.59財政專戶管理0.00行政事業(yè)單位離退休10,297,918.96財政專戶資金0.00行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.16教育收費收入0.00城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)39,061,192.68其他財政專戶收入0.00其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.72批準(zhǔn)留用0.00保障性安居工程支出97,661,296.95上級補助收入0.00住房改革支出6,916,599.12事業(yè)收入（不含事業(yè)單位預(yù)算外資金）0.00經(jīng)營收入0.00附屬單位上繳收入0.00其他收入0.00本年收入合計186,264,358.59本年支出合計186,264,358.59用事業(yè)基金彌補收支差額0.00上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00收入總計186,264,358.59支出總計186,264,358.59表2：部門收入總表單位：元科目合計上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補收支差額科目編號科目名稱208社會保障和就業(yè)支出10,297,918.9610,297,918.9620805行政事業(yè)單位離退休10,297,918.9610,297,918.962080501歸口管理的行政單位離退休3,662,500.003,662,500.002080502事業(yè)單位離退休53,730.0053,730.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,701,206.404,701,206.402080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,880,482.561,880,482.56210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,405,784.164,405,784.1621011行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.164,405,784.162101101行政單位醫(yī)療2,879,142.372,879,142.372101102事業(yè)單位醫(yī)療176,641.79176,641.792101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,350,000.001,350,000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,982,759.4066,982,759.4021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)39,061,192.6839,061,192.682120101行政運行39,061,192.6839,061,192.6821299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.7227,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.7227,921,566.72221住房保障支出104,577,896.07104,577,896.0722101保障性安居工程支出97,661,296.9597,661,296.952210101廉租住房2,191,997.002,191,997.002210107保障性住房租金補貼82,220,000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.9513,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.122210201住房公積金3,747,123.843,747,123.842210202提租補貼17,640.0017,640.002210203購房補貼3,151,835.283,151,835.28合計186,264,358.59186,264,358.59表3：部門支出總表單位：元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對下級單位補助支出208社會保障和就業(yè)支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事業(yè)單位離退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501歸口管理的行政單位離退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事業(yè)單位離退休53,730.0053,730.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,701,206.404,701,206.400.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,880,482.561,880,482.560.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.164,405,784.160.002101101行政單位醫(yī)療2,879,142.372,879,142.370.002101102事業(yè)單位醫(yī)療176,641.79176,641.790.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,350,000.001,350,000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政運行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金補貼82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公積金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租補貼17,640.0017,640.000.002210203購房補貼3,151,835.283,151,835.280.00總計186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70表4：財政撥款收支總體情況表單位：元收入支出項目預(yù)算金額項目預(yù)算金額一、本年收入186,264,358.59一、本年支出186,264,358.59（一）一般公共預(yù)算撥款186,264,358.59行政事業(yè)單位離退休10,297,918.96（二）政府性基金預(yù)算撥款行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.16城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)39,061,192.68二、上年結(jié)轉(zhuǎn)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.72（一）一般公共預(yù)算撥款保障性安居工程支出97,661,296.95（二）政府性基金預(yù)算撥款住房改革支出6,916,599.12二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計：186,264,358.59支出總計：186,264,358.59表5：一般公共預(yù)算支出表單位：元科目編碼科目名稱總計基本支出項目支出總計186,264,358.5959,951,241.89126,313,116.70208社會保障和就業(yè)支出10,297,918.9610,297,918.960.0020805行政事業(yè)單位離退休10,297,918.9610,297,918.960.002080501歸口管理的行政單位離退休3,662,500.003,662,500.000.002080502事業(yè)單位離退休53,730.0053,730.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4,701,206.404,701,206.400.002080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出1,880,482.561,880,482.560.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4,405,784.164,405,784.160.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.164,405,784.160.002101101行政單位醫(yī)療2,879,142.372,879,142.370.002101102事業(yè)單位醫(yī)療176,641.79176,641.790.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,350,000.001,350,000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出66,982,759.4038,330,939.6528,651,819.7521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)39,061,192.6838,330,939.65730,253.032120101行政運行39,061,192.6838,330,939.65730,253.0321299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.720.0027,921,566.72221住房保障支出104,577,896.076,916,599.1297,661,296.9522101保障性安居工程支出97,661,296.950.0097,661,296.952210101廉租住房2,191,997.000.002,191,997.002210107保障性住房租金補貼82,220,000.000.0082,220,000.002210199其他保障性安居工程支出13,249,299.950.0013,249,299.9522102住房改革支出6,916,599.126,916,599.120.002210201住房公積金3,747,123.843,747,123.840.002210202提租補貼17,640.0017,640.000.002210203購房補貼3,151,835.283,151,835.280.00表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表單位：元部門經(jīng)濟分類代碼部門經(jīng)濟分類名稱政府經(jīng)濟分類代碼政府經(jīng)濟分類名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費30102津貼補貼50101工資獎金津補貼72,060.0072,060.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼1,418,030.001,418,030.0030299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出214,930.00214,930.0030301離休費50905離退休費1,801,760.001,801,760.0030305生活補助50901社會福利和救助39,360.0039,360.0030309獎勵金50901社會福利和救助11,000.0011,000.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助65,880.0065,880.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助39,480.0039,480.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼25,560.0025,560.0030299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出3,060.003,060.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助25,110.0025,110.0030108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費4,701,206.404,701,206.4030109職業(yè)年金繳費50102社會保障繳費1,880,482.561,880,482.5630112其他社會保障繳費50102社會保障繳費2,879,142.372,879,142.3730112其他社會保障繳費50102社會保障繳費176,641.79176,641.7930112其他社會保障繳費50102社會保障繳費1,350,000.001,350,000.0030101基本工資50101工資獎金津補貼6,461,232.006,461,232.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼13,452,156.0013,452,156.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼805,500.00805,500.0030103獎金50101工資獎金津補貼7,201,400.007,201,400.0030107績效工資50101工資獎金津補貼1,392,225.001,392,225.0030112其他社會保障繳費50102社會保障繳費248,648.15248,648.1530199其他工資福利支出50199其他工資福利支出504,879.00504,879.0030201辦公費50201辦公經(jīng)費463,200.00463,200.0030205水費50201辦公經(jīng)費42,460.0042,460.0030206電費50201辦公經(jīng)費424,600.00424,600.0030207郵電費50201辦公經(jīng)費194,000.00194,000.0030208取暖費50201辦公經(jīng)費383,676.86383,676.8630211差旅費50201辦公經(jīng)費146,680.00146,680.0030213維修（護）費50209維修（護）費38,600.0038,600.0030215會議費50202會議費57,900.0057,900.0030216培訓(xùn)費50203培訓(xùn)費196,860.00196,860.0030217公務(wù)接待費50206公務(wù)接待費36,132.9236,132.9230228工會經(jīng)費50201辦公經(jīng)費424,900.98424,900.9830229福利費50201辦公經(jīng)費518,784.00518,784.0030231公務(wù)用車運行維護費50208公務(wù)用車運行維護費147,000.00147,000.0030239其他交通費用50201辦公經(jīng)費1,336,320.001,336,320.0030299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出1,383,395.741,383,395.7430399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助1,478,120.001,478,120.0030399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助992,269.00992,269.0030113住房公積金50103住房公積金3,747,123.843,747,123.8430102津貼補貼50101工資獎金津補貼5,760.005,760.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼11,880.0011,880.0030102津貼補貼50101工資獎金津補貼3,151,835.283,151,835.28總計59,951,241.8955,493,051.394,458,190.50表7：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表單位：元項目2017年預(yù)算數(shù)2018年預(yù)算數(shù)1、因公出國（境）費002、公務(wù)接待費47,420.9536,132.923、公務(wù)用車購置及運行維護費214,500.00147,000.00其中；公務(wù)用車購置費00公務(wù)用車運行維護費214,500.00147,000.00總計261,920.95183,132.92表8：政府性基金預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運行……總計表9：部門預(yù)算明細表單位：元功能分類代碼功能分類名稱部門經(jīng)濟分類代碼部門經(jīng)濟分類名稱政府經(jīng)濟分類代碼政府經(jīng)濟分類名稱項目名稱預(yù)算金額合計186,264,358.59預(yù)算內(nèi)186,264,358.59行政事業(yè)單位離退休10,297,918.962080501歸口管理的行政單位離退休30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（離休統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼72,060.002080501歸口管理的行政單位離退休30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼1,418,030.002080501歸口管理的行政單位離退休30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出日常公用支出（離退休人員）_其他商品和服務(wù)支出214,930.002080501歸口管理的行政單位離退休30301離休費50905離退休費對個人和家庭補助支出（離休統(tǒng)發(fā)）_離休費1,801,760.002080501歸口管理的行政單位離退休30305生活補助50901社會福利和救助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_生活補助39,360.002080501歸口管理的行政單位離退休30309獎勵金50901社會福利和救助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_獎勵金11,000.002080501歸口管理的行政單位離退休30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（離休統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助65,880.002080501歸口管理的行政單位離退休30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助39,480.002080502事業(yè)單位離退休30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼25,560.002080502事業(yè)單位離退休30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出日常公用支出（離退休人員）_其他商品和服務(wù)支出3,060.002080502事業(yè)單位離退休30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助25,110.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4,701,206.402080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出30109職業(yè)年金繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_職業(yè)年金繳費1,880,482.56行政事業(yè)單位醫(yī)療4,405,784.162101101行政單位醫(yī)療30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費2,879,142.372101102事業(yè)單位醫(yī)療30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費176,641.792101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費對個人和家庭補助支出（離退休非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費1,350,000.00城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)39,061,192.682120101行政運行30101基本工資50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_基本工資6,461,232.002120101行政運行30102津貼補貼50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼13,452,156.002120101行政運行30102津貼補貼50101工資獎金津補貼對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_津貼補貼805,500.002120101行政運行30103獎金50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_獎金7,201,400.002120101行政運行30107績效工資50101工資獎金津補貼人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_績效工資1,392,225.002120101行政運行30112其他社會保障繳費50102社會保障繳費人員支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他社會保障繳費248,648.152120101行政運行30199其他工資福利支出50199其他工資福利支出人員支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他工資福利支出504,879.002120101行政運行30201辦公費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_辦公費463,200.002120101行政運行30205水費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_水費42,460.002120101行政運行30206電費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_電費424,600.002120101行政運行30207郵電費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_郵電費194,000.002120101行政運行30208取暖費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_取暖費383,676.862120101行政運行30211差旅費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_差旅費146,680.002120101行政運行30213維修（護）費50209維修（護）費日常公用支出（在職人員）_維修（護）費38,600.002120101行政運行30215會議費50202會議費日常公用支出（在職人員）_會議費57,900.002120101行政運行30216培訓(xùn)費50203培訓(xùn)費日常公用支出（在職人員）_培訓(xùn)費196,860.002120101行政運行30217公務(wù)接待費50206公務(wù)接待費日常公用支出（在職人員）_公務(wù)接待費36,132.922120101行政運行30228工會經(jīng)費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_工會經(jīng)費424,900.982120101行政運行30229福利費50201辦公經(jīng)費日常公用支出（在職人員）_福利費518,784.002120101行政運行30231公務(wù)用車運行維護費50208公務(wù)用車運行維護費日常公用支出（在職人員）_公務(wù)用車運行維護費147,000.002120101行政運行30239其他交通費用50201辦公經(jīng)費對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他交通費用1,336,320.002120101行政運行30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出日常公用支出（在職人員）_其他商品和服務(wù)支出1,383,395.742120101行政運行30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（在職統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助1,478,120.002120101行政運行30399其他對個人和家庭的補助50999其他對個人和家庭的補助對個人和家庭補助支出（在職非統(tǒng)發(fā)）_其他對個人和家庭的補助992,269.002120101行政運行30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出預(yù)留機動費730,253.03其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出27,921,566.722129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30202印刷費50201辦公經(jīng)費檔案裝具及法規(guī)公告費250,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30203咨詢費50205委托業(yè)務(wù)費法律顧問訴訟代理費750,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30203咨詢費50205委托業(yè)務(wù)費物業(yè)項目管理工作經(jīng)費390,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30203咨詢費50205委托業(yè)務(wù)費安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化60,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30209物業(yè)管理費50201辦公經(jīng)費物業(yè)管理費825,354.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30213維修（護）費50209維修（護）費信息化維護費76,191.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30213維修（護）費50209維修（護）費房屋綜合管理平臺運維費用456,274.282129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30214租賃費50201辦公經(jīng)費局機關(guān)辦公用房租金47,197.442129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30216培訓(xùn)費50203培訓(xùn)費物業(yè)項目管理工作經(jīng)費100,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30216培訓(xùn)費50203培訓(xùn)費地下空間安全使用法規(guī)講座60,500.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出住房保障檔案整理掃描加工215,800.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出房屋普查系統(tǒng)一期質(zhì)保金732,800.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出落私檔案整理掃描加工460,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出房屋防汛及宣傳費用200,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出住房保障工作經(jīng)費400,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出白蟻防治專項經(jīng)費300,000.002129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出30299其他商品和服務(wù)支出50299其他商品和服務(wù)支出私房查房經(jīng)費1,840,000.002129999