電氣控制設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告

PAGE67電氣控制設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告一、總論1.1項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位1.1.1項(xiàng)目名稱：“電氣控制設(shè)備”生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)單位：XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司建設(shè)地址：湖北省XX市XX臺(tái)商投資區(qū)1.1.2XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司（下稱公司），始建于2002年9月，注冊(cè)地為XX市。注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售、房屋中介、咨詢、租賃、物業(yè)管理。該公司法定代表人：XXX,系XX市工商聯(lián)總會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，XX市經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)，XX市XX商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。根據(jù)XX市XX商會(huì)委托，主持、籌建備受XX市委、市政府關(guān)注和支持的“XXXX工業(yè)園”的建設(shè)工作。XX先生在XX擁有XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司、XX億和置業(yè)發(fā)展有限公司、XX正泰電器發(fā)展有限公司、XX中寶電器發(fā)展有限公司、XX盛泰商貿(mào)有限公司等多家企業(yè)，已逐步發(fā)展成集科、工、貿(mào)為一體的多元化、綜合性的集團(tuán)公司。同時(shí)他領(lǐng)導(dǎo)的XX市XX商會(huì)旗下設(shè)有五金、汽配、燈具、電器、鞋業(yè)、鞋料及其房地產(chǎn)、服裝、印刷等基層行業(yè)分會(huì)。XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司有著完善的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，健全的企業(yè)管理制度，實(shí)行全員聘用制、崗位責(zé)任制和考核激勵(lì)機(jī)制。公司現(xiàn)有員工51人，其中大專以上學(xué)歷人員30人，中高級(jí)職稱人員25人?，F(xiàn)有資產(chǎn)總額6000萬(wàn)元，2003年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入18630萬(wàn)元，創(chuàng)利稅1815萬(wàn)元。近三年經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)表1-1。同時(shí)該公司經(jīng)XX市城市綜合開(kāi)發(fā)管理辦公室評(píng)定，獲得暫定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)，證書編號(hào)：武開(kāi)管內(nèi)資暫313號(hào)。根據(jù)XX市XX商會(huì)戰(zhàn)略部署，擬由XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)施“電氣控制設(shè)備”生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)籌備工作。表1—1近三年經(jīng)營(yíng)情況表單位：萬(wàn)元內(nèi)容單位2003年2004年1-3月業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元186304658稅金及附加萬(wàn)元1043260業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額萬(wàn)元772173資產(chǎn)總額萬(wàn)元60005166負(fù)債總額萬(wàn)元28002300資產(chǎn)負(fù)債率%46.6744.52固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元5005001.1.2XXXX先生1972年入伍，分配到XX空軍司令部營(yíng)房科從事技術(shù)工作，在軍營(yíng)14年，他與XX結(jié)下了不解情緣。1986年XX回到XX，先后創(chuàng)辦了XX市泰安房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司、XXXX實(shí)業(yè)（集團(tuán)）公司，主要經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)、進(jìn)出口貿(mào)易等業(yè)務(wù)。隨著改革開(kāi)放的深入發(fā)展，面對(duì)溫洲產(chǎn)品已把商貿(mào)觸角延伸到XX并在XX市場(chǎng)已頗具影響的機(jī)遇，1997年10月，由XX積極倡議并發(fā)起創(chuàng)辦了XX市XX商會(huì)，并被一致推選為商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。在XX市XX商會(huì)的管理下，十幾萬(wàn)溫籍商人為XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展與市場(chǎng)繁榮作出了重大貢獻(xiàn)，成為XX市非公有制經(jīng)濟(jì)的一支生力軍。2002年7月8日，在XX市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)第11屆代表大會(huì)上，XX當(dāng)選為副會(huì)長(zhǎng)。XX具有較高的文化素養(yǎng)和精明的經(jīng)營(yíng)頭腦，對(duì)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有著很深很活的認(rèn)識(shí)和理解。在XX，他的XX實(shí)業(yè)總公司下屬5家房地產(chǎn)公司、物業(yè)管理公司；在XX，他除了掌管XXXX商會(huì)的工作，還興辦了XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司等多家企業(yè)；在襄樊，他成立了興泰實(shí)業(yè)有限公司；在徐州，他與美國(guó)美瑪嘉公司共同投資1.8億元建造了徐州市XX商城。2000年初，XX又投資1000萬(wàn)元，與臺(tái)商合作在XX市創(chuàng)辦了華中五金城，經(jīng)營(yíng)面積達(dá)2萬(wàn)余平方米，成為中南地區(qū)規(guī)模最大、品種最多、配套齊全的五金市場(chǎng)。近年來(lái)，XX積極為XX、XX兩地經(jīng)濟(jì)交流牽線搭橋。湖北省黨政赴溫考察團(tuán)、XX市赴XX招商考察團(tuán)、襄樊市赴XX招商引資考察團(tuán)都是由XX組織接待、介紹、促成的。經(jīng)過(guò)XX的穿針引線，XX與XX先后達(dá)成意向及實(shí)施項(xiàng)目30多個(gè)，為兩地的經(jīng)濟(jì)交流與協(xié)作作出了重大貢獻(xiàn)，被譽(yù)為架設(shè)兩地經(jīng)貿(mào)合作金橋的“友好使者”。XX先生歷年被評(píng)為市級(jí)民營(yíng)企業(yè)先進(jìn)工作者。2000年獲湖北省首屆“十佳高級(jí)經(jīng)營(yíng)師”榮譽(yù)稱號(hào)。2001年所撰論文《現(xiàn)代化城市建設(shè)》榮獲全國(guó)“城市建設(shè)”論文一等獎(jiǎng)，2002年入選百集大型專題片《創(chuàng)業(yè)——百位成功者的啟示》專訪人物。XX的業(yè)績(jī)得到各省、市領(lǐng)導(dǎo)和廣大XX企業(yè)的肯定和贊揚(yáng)。2項(xiàng)目提出的背景1.2.1電氣控制設(shè)備制造業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇近年來(lái)，中國(guó)電力工業(yè)發(fā)展取得了令人矚目的成就，截至2003年底，中國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)3.91億千瓦，發(fā)電量達(dá)19052億千瓦時(shí)，均居世界第二位。電氣控制設(shè)備的需求與電力工業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，目前中國(guó)電力工業(yè)正處于快速發(fā)展階段，電力市場(chǎng)充滿了生機(jī)與活力，為電氣控制設(shè)備制造企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。近年來(lái)，全國(guó)電氣控制設(shè)備行業(yè)通過(guò)引進(jìn)國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)，使設(shè)備產(chǎn)品品種、技術(shù)水平都有了較大的提高；隨著新材料、新工藝的不斷應(yīng)用，各制造廠也不斷研制和開(kāi)發(fā)了各種結(jié)構(gòu)形式的電氣控制設(shè)備。其次國(guó)內(nèi)部分電氣設(shè)備制造企業(yè)為了擺脫困境，進(jìn)行了資產(chǎn)重組，使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況得到了改善，產(chǎn)品質(zhì)量有了較大的提高。尤其是國(guó)外著名公司看好國(guó)內(nèi)電氣設(shè)備市場(chǎng)，紛紛到我國(guó)合資建廠，如ABB公司在上海、合肥、中山、重慶都有合資公司，日本東芝、德國(guó)西門子也在國(guó)內(nèi)建有合資公司；這些合資公司的建立，對(duì)中國(guó)電氣設(shè)備制造水平、產(chǎn)量的提高起到了積極的促進(jìn)作用。據(jù)報(bào)道，2003年中國(guó)電氣控制設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到605.7億元。近幾年來(lái)，由于城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程全面展開(kāi)，電氣控制設(shè)備行業(yè)在2000年銷售收入的增長(zhǎng)率達(dá)到44.46%，此后隨著電力工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展以及電網(wǎng)工程的陸續(xù)展開(kāi)，2002年、2003年都保持近30%高速率的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2004年的增長(zhǎng)速度為20%--30%左右。經(jīng)濟(jì)發(fā)展，電力先行，電氣控制設(shè)備必須匹配發(fā)展。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)2004年在建電力項(xiàng)目裝機(jī)總?cè)萘?.6億千瓦，電力工程建設(shè)投資規(guī)模為歷史最高，將達(dá)到2000至3000億元。預(yù)計(jì)到2010年，裝機(jī)容量將達(dá)6.7億千瓦，全社會(huì)用電量達(dá)3.09萬(wàn)億千瓦時(shí)；2020年，裝機(jī)容量將達(dá)10億千瓦，全社會(huì)用電量達(dá)4.6萬(wàn)億千瓦時(shí)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，按其容量的增長(zhǎng)與電氣控制設(shè)備需求的比例關(guān)系估算，裝機(jī)容量每增加1萬(wàn)千瓦，需配備40000臺(tái)（套）各類電器產(chǎn)品。電流互感器應(yīng)用于測(cè)試、控制、顯示以及記錄電器設(shè)備的運(yùn)行，同時(shí)能保護(hù)電器不受損壞。據(jù)有關(guān)資料顯示，最近幾年我國(guó)將新建500KV的變電站50個(gè)，330KV的變電站27個(gè)，220KV的變電站800個(gè)，110KV的變電站超過(guò)10000個(gè)，并且今后新建的變電站將以每年5%至15%的速度遞增，因此預(yù)測(cè)最近幾年新增的電流互感器至少在30萬(wàn)臺(tái)以上。這還不包括對(duì)老式電流互感器的更新。隨著電力需求增加，電網(wǎng)日漸趨于復(fù)雜，在電力系統(tǒng)，安全是重中之重。單相接地是電力系統(tǒng)最常見(jiàn)的故障，約占故障總數(shù)的60%以上。如果電網(wǎng)采用中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式，可有效防止單相接地引發(fā)接地電弧，減少事故的發(fā)生，提高供電可靠性，中性點(diǎn)采取自動(dòng)調(diào)諧消弧線圈接地方式是我國(guó)目前中壓電網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)。根據(jù)電力部1997年頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，鋼筋混凝土式金屬桿塔的架空線路構(gòu)成的系統(tǒng)和所有35kV、66kV系統(tǒng)對(duì)地電容電流超過(guò)10A時(shí)應(yīng)裝設(shè)消弧線圈。目前我國(guó)中壓領(lǐng)域變壓器大約7萬(wàn)臺(tái)，如果按照國(guó)家要求，70％的變電站在20年內(nèi)安裝消弧線圈，每套產(chǎn)品以20萬(wàn)元計(jì)算，存量市場(chǎng)容量100億元。因此，發(fā)展電流互感器和消弧線圈調(diào)諧器產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。1.2.2政府的高度重視為電氣設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供政策上的支撐。發(fā)電、輸變電系統(tǒng)是由電能生產(chǎn)、輸送與分配、控制及應(yīng)用等四部分構(gòu)成的相互關(guān)聯(lián)、銜接、配套及影響的整體系統(tǒng)，其技術(shù)水平的提升與發(fā)展直接影響我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步以及人民生活水平的提高。21世紀(jì)人類所面臨的重大挑戰(zhàn)是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，而保證優(yōu)質(zhì)可靠的電力供應(yīng)是現(xiàn)代社會(huì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要條件之一，因此必須提高電力在終端能源中的比例。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)能源利用效率不到32%，比先進(jìn)國(guó)家約低10個(gè)百分點(diǎn)，有90%左右的能源資源在生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和終端利用過(guò)程中被損失和浪費(fèi)掉了，能耗的浪費(fèi)不僅增加了電力生產(chǎn)成本，提高了電價(jià)，增加了用戶電費(fèi)負(fù)擔(dān)，而且還造成了環(huán)境的嚴(yán)重污染。近年來(lái)國(guó)家雖投入幾千億巨額資金進(jìn)行城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造，但由于歷史欠賬太多，電力需求增長(zhǎng)過(guò)快，電網(wǎng)建設(shè)在一定的時(shí)間內(nèi)，滿足不了電力發(fā)展的需求，電網(wǎng)安全受到嚴(yán)重威脅。為貫徹落實(shí)黨中央“十六大”提出的“用高新技術(shù)和先進(jìn)適用技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力振興裝備制造業(yè)”的精神，國(guó)務(wù)院要求在進(jìn)行電力“十一五”規(guī)劃研究時(shí)，把提高能源利用效率、節(jié)約能源和電網(wǎng)安全作為一項(xiàng)國(guó)策加以研究，并強(qiáng)調(diào)將提高電力系統(tǒng)裝備水平作為一項(xiàng)重要內(nèi)容，在積極引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的同時(shí)，要立足國(guó)內(nèi)，加大科技和人才的投入，開(kāi)發(fā)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，一方面參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面改造、更新、裝備國(guó)內(nèi)設(shè)備，用世界最先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)、最先進(jìn)的設(shè)備裝備電力系統(tǒng)，確保國(guó)民經(jīng)濟(jì)和電力工業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。1.2.3XX工業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和XX市的區(qū)域優(yōu)勢(shì)改革開(kāi)放以來(lái)，XX人以“敢為人先”的艱苦創(chuàng)業(yè)精神，離開(kāi)故土到全國(guó)各地經(jīng)商辦廠，既繁榮了全國(guó)各地經(jīng)濟(jì)，也緩解了當(dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力就業(yè)矛盾。據(jù)了解，在漢的XX商會(huì)會(huì)員企業(yè)目前已有1000家，經(jīng)營(yíng)商家約17萬(wàn)戶，在漢總投資額達(dá)112.5億元，年銷售額超100億，創(chuàng)稅收達(dá)3億以上。但在漢XX商家的生產(chǎn)基地大都不在XX，其商品不得不長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)絏X銷售，這樣不但增加產(chǎn)品成本，同時(shí)因長(zhǎng)途運(yùn)輸困難，造成周轉(zhuǎn)期長(zhǎng)。因此，在漢商家迫切希望在漢直接投資生產(chǎn)。湖北XX是我國(guó)內(nèi)陸的市場(chǎng)中心，距香港、北京、上海、重慶等特大中心城市均在1000km左右，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)集散功能和廣泛的經(jīng)濟(jì)輻射作用。按以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶溯江而上，港粵沿海經(jīng)濟(jì)帶的北進(jìn)，舉世矚目的三峽建設(shè)形成的東進(jìn)發(fā)展趨勢(shì)，XX都占據(jù)著重要的地理位置，尤其在國(guó)家西部開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略中，XX擔(dān)負(fù)著“承東啟西”的重要責(zé)任，其市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。XX——“中國(guó)電器之都”，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前XX電氣生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)3000家，年總產(chǎn)值210億元人民幣，出口創(chuàng)匯3億美元，占同類產(chǎn)品的50%。其中持生產(chǎn)證和安全證3300多個(gè)，通過(guò)美國(guó)UL、歐共體CE、德國(guó)VDE等國(guó)認(rèn)證200個(gè)，300家獲得ISO-9000質(zhì)量體系認(rèn)證，5家通過(guò)ISO-14000環(huán)境管理體系認(rèn)證，成為國(guó)內(nèi)同行業(yè)持證最多的產(chǎn)業(yè)基地。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、中東、西歐、南美等國(guó)家和地區(qū)，在海內(nèi)外市場(chǎng)享有極高的知名度和聲譽(yù)。XX市XX商會(huì)旗下的華儀集團(tuán)、正泰集團(tuán)、華特電氣有限公司、飛策防爆電器有限公司、

XX市江南電器有限公司、浙江省樂(lè)清市溫泰成套開(kāi)關(guān)廠等皆在電氣設(shè)備行業(yè)具有一定的知名度，其中：飛策防爆電器有限公司已取得了多項(xiàng)國(guó)家級(jí)設(shè)計(jì)專利，如：電流互感器系列、防爆斷路器系列、防爆電磁起動(dòng)器系列等，并取得了各項(xiàng)全國(guó)生產(chǎn)許可證；華特電氣有限公司是從事電氣設(shè)備設(shè)計(jì)、制造的專業(yè)化公司，主要生產(chǎn)如電壓互感器、消弧線圈調(diào)諧器等設(shè)備，主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門、科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè)，提供先進(jìn)的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器儀表。公司在現(xiàn)已被國(guó)家電力公司認(rèn)定為農(nóng)網(wǎng)高壓試驗(yàn)設(shè)備生產(chǎn)合格企業(yè)；華儀集團(tuán)是國(guó)內(nèi)高壓電器領(lǐng)域品種最多、跨度最大的制造企業(yè)之一，并先后被原國(guó)家機(jī)械部、電力工業(yè)部認(rèn)定為高低壓開(kāi)關(guān)設(shè)備定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)、全國(guó)科技進(jìn)步企業(yè)、中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)高壓開(kāi)關(guān)分會(huì)25家常務(wù)理事單位之一、2003年中國(guó)機(jī)械行業(yè)500強(qiáng)、中國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)；正泰集團(tuán)綜合實(shí)力已連續(xù)五年名列全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng)前十位?！罢鄙虡?biāo)被國(guó)家工商局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)，三大產(chǎn)品榮獲中國(guó)名牌產(chǎn)品稱號(hào)。這些企業(yè)極為看重XX市優(yōu)越的區(qū)域優(yōu)勢(shì)和良好的投資環(huán)境，紛紛表示意向，希望與XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司合作，在XX市東西湖區(qū)投資生產(chǎn)電氣控制系列設(shè)備。XX工業(yè)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和XX市的區(qū)域優(yōu)勢(shì)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，必將具有廣闊的發(fā)展前景。因此，本項(xiàng)目的提出，具有十分重要的意義。3項(xiàng)目提出的必要性1.3.1項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)XX在漢商家可持續(xù)發(fā)展的需要。改革開(kāi)放以來(lái)，XX人積極投身XX經(jīng)濟(jì)建設(shè)，為XX經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)，但XX商家要想在XX持續(xù)性發(fā)展，必須要有自己的生產(chǎn)基地作為支撐。按照XX市政府提出要把XX建成“全球制造中心”戰(zhàn)略布局，2003年6月24日，XXXX臺(tái)商投資區(qū)管理委員會(huì)與XX市XX商會(huì)正式簽訂了建設(shè)“XXXX工業(yè)園”的協(xié)議書，擬選址于XX十二支溝至十四支溝之間，南臨107國(guó)道，北靠市內(nèi)東吳大道。并將園區(qū)初步規(guī)劃為設(shè)有五金、電器、電子、潔具、建材、革業(yè)、汽車配件和工程機(jī)械等八大工業(yè)區(qū)。XXXX商會(huì)的這一“創(chuàng)舉”得到市委、市府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持，市委書記親自作了批示：“要全力促成，把這件事情辦好。”預(yù)計(jì)該園區(qū)工程總投資12億元人民幣，建成后年產(chǎn)值可達(dá)35億元，年創(chuàng)稅1.6億元；可吸納科技人才和經(jīng)營(yíng)管理人才約2000余人，安置下崗就業(yè)人數(shù)達(dá)2萬(wàn)人以上；同時(shí)，還將大大降低眾多XX在漢商家生產(chǎn)原料或產(chǎn)品的運(yùn)輸成本和減少周轉(zhuǎn)時(shí)間，從而使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展?！半姎饪刂圃O(shè)備”生產(chǎn)項(xiàng)目是XX“XX工業(yè)園”項(xiàng)目的一個(gè)重要組成部分，因此，本項(xiàng)目建設(shè)是非常必要的。1.3.2項(xiàng)目建設(shè)符合XX制造業(yè)快速發(fā)展的需要。根據(jù)世界權(quán)威部門統(tǒng)計(jì)，中國(guó)GDP正以每年高于7%的速度快速增長(zhǎng)，2003年GDP增長(zhǎng)幅度更是高達(dá)9%。加入WTO、申辦2008年奧運(yùn)會(huì)及2010年世博會(huì)的重大成功，更使中國(guó)經(jīng)濟(jì)融入全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系之中，中國(guó)正日益成為世界制造業(yè)的中心。按照國(guó)家電氣設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展規(guī)劃要求，電氣控制設(shè)備制造業(yè)將運(yùn)用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝等對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行改造，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級(jí)換代，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)活力，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式從擴(kuò)張型向內(nèi)涵型的轉(zhuǎn)變，振興電氣控制設(shè)備制造業(yè)。本項(xiàng)目擬將溫洲電氣控制設(shè)備制造業(yè)的先進(jìn)技術(shù)和資本投入到XXXX臺(tái)商投資區(qū)，成為XX市電氣設(shè)備制造業(yè)的骨干力量之一。XX是我國(guó)中部重要的工業(yè)基地，制造業(yè)發(fā)達(dá)。中國(guó)加入WTO和西部大開(kāi)發(fā)的政策，更給XX帶來(lái)了巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。據(jù)XX市人大常委會(huì)有關(guān)方面信息，XX市將在5年內(nèi)，投資800億元用于制造業(yè)改造和建設(shè)，使全市制造業(yè)工業(yè)增加值年均增長(zhǎng)13%以上。預(yù)計(jì)到2007年鋼鐵、汽車、光電子三大行業(yè)銷售收入超過(guò)300億元；食品、化工超過(guò)200億元；年銷售過(guò)百億元的大型企業(yè)，從目前的1個(gè)發(fā)展到4-5個(gè)。XX市將用10--15年時(shí)間，初步建成全國(guó)性現(xiàn)代制造業(yè)基地，預(yù)計(jì)總投資將達(dá)2000億元以上。XX的大手筆建設(shè)也為電氣設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展提供了前所未有的希望和契機(jī)，它的發(fā)展必將推動(dòng)XX的科技創(chuàng)新，增強(qiáng)XX市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為全面打造XX整體優(yōu)勢(shì)品牌打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。1.3.3本項(xiàng)目建設(shè)，是推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要。中國(guó)XX的西大門閃爍著一顆璀璨的明珠——XX市東西湖。東西湖區(qū)是XX市十三個(gè)行政區(qū)之一，幅員面積495平方公里，人口21萬(wàn)。全區(qū)土地屬國(guó)有農(nóng)場(chǎng)土地，具有地域廣，易開(kāi)發(fā)的優(yōu)勢(shì)。東西湖區(qū)自改革開(kāi)放二十多年來(lái)，經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到全面發(fā)展，現(xiàn)已成為全省小康達(dá)標(biāo)區(qū)、湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化示范區(qū)、國(guó)家級(jí)城郊型農(nóng)業(yè)示范區(qū)、國(guó)家級(jí)星火技術(shù)密集區(qū)、全國(guó)教育、體育先進(jìn)區(qū)。尤其是近幾年來(lái)，東西湖先后建立了XX臺(tái)商投資區(qū)、金銀湖生態(tài)保護(hù)區(qū)、鑫橋高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、XXXX國(guó)家級(jí)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)園等，已成為引入外資、發(fā)展國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的國(guó)家級(jí)對(duì)外開(kāi)放窗口。近期，湖北省科技廳組織專家組對(duì)東西湖區(qū)2001-2002年科技進(jìn)步工作進(jìn)行考核，該區(qū)以963分的總成績(jī)通過(guò)了考核驗(yàn)收，湖北省科技廳已將東西湖區(qū)推薦為國(guó)家級(jí)科技先進(jìn)區(qū)。近年來(lái)，東西湖區(qū)大力實(shí)施“路橋經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)略，先后完成了金山大道、107國(guó)道XX高架橋、金山公路、環(huán)湖公路、惠安大道、金泉公路等路橋工程，全區(qū)已實(shí)現(xiàn)公路網(wǎng)絡(luò)化，從XX到各辦事處之間公路高等級(jí)化，農(nóng)村村鎮(zhèn)道路全部硬化的目標(biāo)。路橋?qū)?95平方公里的幅員面積串連起來(lái)，形成了“半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。同時(shí)區(qū)域公路網(wǎng)絡(luò)又與橫貫境內(nèi)的107國(guó)道、京珠高速公路、漢渝鐵路、漢江航道、XX中環(huán)、XX外環(huán)、XX地鐵、XX輕軌、XX天河國(guó)際機(jī)場(chǎng)高速公路相連，形成了立體交通網(wǎng)絡(luò)。XX市東西湖XX臺(tái)商投資區(qū)是1992年經(jīng)XX市委、市政府批準(zhǔn)成立的，2000年被升格為省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)，2000年1月在XX臺(tái)商投資區(qū)的基礎(chǔ)上，經(jīng)國(guó)家科技部、國(guó)臺(tái)辦批準(zhǔn)成立了XX海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)園。該園區(qū)開(kāi)發(fā)地域連片，資源豐富，湖色秀麗，環(huán)境優(yōu)美，區(qū)位明顯，具有良好的承接、傳遞城市經(jīng)濟(jì)輻射的地理?xiàng)l件。XX企業(yè)作為XX經(jīng)濟(jì)建設(shè)大潮中的生力軍之一，多年來(lái)為XX的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了巨大的貢獻(xiàn)，在漢商家迫切希望在漢直接投資生產(chǎn)，而東西湖XX臺(tái)商投資區(qū)優(yōu)越的投資環(huán)境，正是這些企業(yè)在漢投資的理想場(chǎng)所。同時(shí)XX制造業(yè)在東西湖XX臺(tái)商投資區(qū)落戶，也將推動(dòng)該區(qū)制造業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)XX市城市建設(shè)總體規(guī)劃要求和XX市XX商會(huì)的發(fā)展規(guī)劃，XXXX置業(yè)發(fā)展有限公司擬在XX臺(tái)商投資區(qū)征地82畝，其中代征地12.3畝，實(shí)施“電氣控制設(shè)備”生產(chǎn)項(xiàng)目。XX市國(guó)際工程投資咨詢公司和XX誠(chéng)智工程咨詢有限責(zé)任公司受企業(yè)委托，承擔(dān)該項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告（項(xiàng)目建議書）的編制工作。1.4研究的依據(jù)和范圍1.4.1研究的依據(jù)a.咨詢委托書。b.XX市城市建設(shè)總體規(guī)劃c.東西湖區(qū)概況及發(fā)展規(guī)劃d.XX市東西湖區(qū)XX臺(tái)商投資區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃e.企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料1.4.2研究的范圍a.項(xiàng)目提出的背景及必要性b.市場(chǎng)分析及建設(shè)規(guī)模的確定c.建設(shè)方案的擬定d.公用配套設(shè)施e.環(huán)境保護(hù)和節(jié)能f.投資估算、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)分析1.5研究結(jié)論概要1.5建設(shè)具有現(xiàn)代風(fēng)格，環(huán)境優(yōu)美的電氣設(shè)備生產(chǎn)廠區(qū)。1.a.新增建筑面積29522平方米。b.新增國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備237臺(tái)（套）；c.建供電、供水系統(tǒng)等配套工程,電力增容800KVA、水增容150m3/dd.建環(huán)保、消防及安全衛(wèi)生等配套設(shè)施。1.5.3電流互感器：1200臺(tái)；消弧線圈調(diào)諧器：300臺(tái)。1.51.5固定資產(chǎn)投資5948萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。新增流動(dòng)資金3205萬(wàn)元，其中：自籌資金962萬(wàn)元，銀行短期借款2243萬(wàn)元。1.5a．預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年的：銷售收入（不含稅）：12821萬(wàn)元；利稅總額：3661萬(wàn)元；其中：銷售稅金及附加：1075萬(wàn)元（其中附加稅138萬(wàn)元）；利潤(rùn)總額：2585萬(wàn)元；b.財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)指標(biāo)：投資利潤(rùn)率：28.25%(所得稅前)；投資利稅率：39.99%(所得稅前)靜態(tài)投資回收期：5.98年(所得稅后,含建設(shè)期1年)；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.94%(所得稅后)；累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值i=8%：6160萬(wàn)元(所得稅后)；1.5.7建設(shè)期1.5.8本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1-2。

表1-2序

號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)據(jù)備注11.產(chǎn)品產(chǎn)量2電流互感器臺(tái)1200達(dá)產(chǎn)年3消弧線圈調(diào)諧器臺(tái)300達(dá)產(chǎn)年42.項(xiàng)目總投資萬(wàn)元691052.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元594862.2鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元96273.固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源萬(wàn)元594883.1申請(qǐng)銀行貸款萬(wàn)元93.2企業(yè)自有資金萬(wàn)元5948104.流動(dòng)資金來(lái)源萬(wàn)元3205114.1申請(qǐng)銀行短期借款萬(wàn)元2243124.2企業(yè)自有資金萬(wàn)元962135.勞動(dòng)定員人650146.建設(shè)期年1157.銷售收入（不含稅）萬(wàn)元12821達(dá)產(chǎn)年168.利稅總額萬(wàn)元3661正常生產(chǎn)年17其中：增值稅萬(wàn)元93718附加稅萬(wàn)元13819利潤(rùn)總額萬(wàn)元2585209.所得稅后凈利潤(rùn)萬(wàn)元1732正常生產(chǎn)年2110.評(píng)價(jià)指標(biāo)所得

稅前所得

稅后2210.1投資利潤(rùn)率%28.2518.93按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算2310.2投資利稅率%39.9930.67按正常生產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算2410.3靜態(tài)投資回收期年4.885.98含建設(shè)期1年2510.4動(dòng)態(tài)投資回收期年5.527.19i=8%含建設(shè)期1年2610.5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%29.4820.942710.6累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元106786160i=8%2811.盈虧平衡點(diǎn)%45.38

二、市場(chǎng)分析2.1宏觀分析據(jù)世界能源組織(IEA)估計(jì)，到2020年世界電力翻一番，由3000GW增加到6000GW，在增加的約3300GW中，CECD(經(jīng)合組織)為1094GW，發(fā)展中國(guó)家為550GW，中國(guó)為550GW，其他國(guó)家為1109GW。目前世界人均用電量達(dá)2216kWh，如挪威人均用電量達(dá)23850kWh、瑞典人均用電量達(dá)15015kWh、美國(guó)人均用電量達(dá)11623kWh、比利時(shí)人均用電量達(dá)7300kWh、瑞士人均用電量達(dá)6635kWh等，而中國(guó)目前人均用電量?jī)H為880kWh，尚有極大的發(fā)展空間。電氣控制設(shè)備作為輸配電設(shè)備的一個(gè)重要組成部分，它的發(fā)展極為重要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球輸配電設(shè)備市場(chǎng)容量大約為414.85億美元，其中，開(kāi)關(guān)設(shè)備銷售額約為102.31億美元，是輸配電設(shè)備市場(chǎng)容量的24.66%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國(guó)開(kāi)關(guān)設(shè)備市場(chǎng)的銷售額占世界銷售額的18%，中國(guó)及其臺(tái)灣地區(qū)是第二大市場(chǎng)，銷售額為13.88億美元，第三、四位是德國(guó)（13.8億美元）和英國(guó)（6.15億美元）。同時(shí)世界許多地方的需求量也有大幅度增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2003年，中國(guó)輸配電控制設(shè)備行業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到605.7億元。由于城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程全面展開(kāi)，輸配電控制設(shè)備行業(yè)在2000年銷售收入的增長(zhǎng)率達(dá)到近年來(lái)的最高記錄44.46%，此后隨著電力工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展以及電網(wǎng)工程的陸續(xù)展開(kāi)，2002年、2003年都保持近30%高速率的的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2004年的增長(zhǎng)速度不會(huì)低于20%，可能達(dá)到30%。到2005年，國(guó)內(nèi)輸變電設(shè)備需求量將達(dá)1478294臺(tái)（組），到2010年，需求量將達(dá)1758862臺(tái)（組）。由此，電氣控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)前景廣闊的市場(chǎng)發(fā)展時(shí)期?！熬盼濉币詠?lái)，中國(guó)電力工業(yè)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，發(fā)電裝機(jī)容量以每年8%的速度增長(zhǎng)，居世界第二位。1998年，我國(guó)開(kāi)始實(shí)施城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程，隨后又相繼實(shí)施西部開(kāi)發(fā)和西電東送工程，從而給電氣控制設(shè)備制造業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求。電流互感器應(yīng)用于測(cè)試、控制、顯示以及記錄電器設(shè)備的運(yùn)行，同時(shí)能保護(hù)電器不受損壞。據(jù)有關(guān)資料顯示，最近幾年新增的電流互感器至少在30萬(wàn)臺(tái)以上。若以占有市場(chǎng)份額的1/3來(lái)計(jì)算，按照現(xiàn)在通行的市價(jià)，10萬(wàn)臺(tái)的產(chǎn)值大約在30億元以上，這還不包括對(duì)老式電流互感器的更新。消弧線圈和自動(dòng)調(diào)諧成套裝置的主要功能是實(shí)時(shí)測(cè)量系統(tǒng)的中性點(diǎn)電壓、中性點(diǎn)電流，計(jì)算出系統(tǒng)的電容，以此調(diào)整消弧線圈的電感量，使殘流量小，電弧自熄，消除弧光接地過(guò)電壓。根據(jù)"十五"電力行業(yè)的整體規(guī)劃，保守估計(jì)將會(huì)投資800億～1000億元新增電網(wǎng)的建設(shè)，500億用于電網(wǎng)的改造和更新。2004年國(guó)家加大電網(wǎng)投資，開(kāi)展全國(guó)電力聯(lián)網(wǎng)工程，國(guó)家電網(wǎng)公司預(yù)計(jì)全年固定資產(chǎn)總投資將完成815億元，較去年實(shí)際完成686億元增長(zhǎng)19%。2006年以后電網(wǎng)建設(shè)將超過(guò)電源建設(shè)成為電力建設(shè)的主要方向，電網(wǎng)建設(shè)的高速增長(zhǎng)必將帶動(dòng)輸配電設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，電網(wǎng)建設(shè)每年新增6000～10000臺(tái)35KV～220KV的變壓器，如果30％的變壓器安裝消弧線圈，每年新增市場(chǎng)容量3.6～5.7億元。如果按照國(guó)家要求，70％的變電站在20年內(nèi)安裝消弧線圈，每套產(chǎn)品以20萬(wàn)元計(jì)算，存量市場(chǎng)容量100億元。近幾年來(lái)，國(guó)外著名公司紛紛看好中國(guó)的電氣設(shè)備市場(chǎng)。隨著中國(guó)改革開(kāi)放的深入，世界電氣設(shè)備制造商們加速進(jìn)入這個(gè)誘人的市場(chǎng)。成為中國(guó)電氣設(shè)備市場(chǎng)的重要供應(yīng)商。在前不久公布的中國(guó)電氣工業(yè)100強(qiáng)中，外商投資企業(yè)就占去了30個(gè)席位。中國(guó)現(xiàn)已成為世界貿(mào)易國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)全球化步伐加快，給中國(guó)電氣控制設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我國(guó)電氣控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，高起點(diǎn)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，積極采用新工藝、新設(shè)備，調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，創(chuàng)造了較好的業(yè)績(jī)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中做出了一定的貢獻(xiàn)。2.2微觀市場(chǎng)分析隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)家電力部門作出了深化體制改革調(diào)整電力結(jié)構(gòu)，開(kāi)拓電力市場(chǎng)的戰(zhàn)略性布置。湖北是一個(gè)水電比重過(guò)半的省份，全省擁有百萬(wàn)級(jí)千瓦以上電廠六座，全省裝機(jī)容量為1491萬(wàn)kW，年發(fā)電量534.8億kWh?！笆濉逼陂g，全省電源將實(shí)現(xiàn)大飛躍，在水電方面，僅三峽左岸電站就有10×70萬(wàn)kW投產(chǎn)，此水布埡4×40萬(wàn)kW已于2002年6月動(dòng)工，首臺(tái)機(jī)組將在2007年投產(chǎn)，黃龍灘擴(kuò)機(jī)2×17萬(wàn)kW將在2005年完工，白蓮河抽水蓄能電站4×30萬(wàn)kW爭(zhēng)取立項(xiàng)，洞坪11萬(wàn)kW、潘口2×17萬(wàn)kW、姚家坪19.5萬(wàn)kW機(jī)組即將陸續(xù)開(kāi)工。如果南水北調(diào)中線工程施工，隨著丹江口水庫(kù)攔河壩加高提高庫(kù)容，將擴(kuò)機(jī)作調(diào)峰用。在火電方面，繼續(xù)施工蒲圻電廠2×30萬(wàn)kW、黃石“以大代小”2×30萬(wàn)kW，武昌熱電廠和沙市熱電廠利天天然氣改造。預(yù)計(jì)2005年全省裝機(jī)將達(dá)2550萬(wàn)kW，發(fā)電量1040億kWh。為確保電網(wǎng)安全，滿足地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人民生活水平不斷提高對(duì)電力的需求，國(guó)家加大了對(duì)電網(wǎng)改造專項(xiàng)資金的投入，以推進(jìn)城市電網(wǎng)改造，農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造的進(jìn)程。據(jù)統(tǒng)計(jì)，湖北省已逐步完成一、二期農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)與改造，其中變電站110KV需要61座計(jì)150萬(wàn)KVA，35（63）KV需要117座計(jì)60萬(wàn)KVA，更換原高耗能變壓器1.6萬(wàn)臺(tái)計(jì)容量108萬(wàn)KVA，建設(shè)改造1.9萬(wàn)個(gè)臺(tái)區(qū)。湖北XX是我國(guó)內(nèi)陸的市場(chǎng)中心，距香港、北京、上海、重慶等特大中心城市均在1000km左右，具有極強(qiáng)的市場(chǎng)集散功能和廣泛的經(jīng)濟(jì)輻射作用。按以上海為中心的長(zhǎng)江三角洲經(jīng)濟(jì)帶溯江而上，港粵沿海經(jīng)濟(jì)帶的北進(jìn)，舉世矚目的三峽建設(shè)形成的東進(jìn)發(fā)展趨勢(shì)，XX都占據(jù)著重要的地理位置。尤其在國(guó)家西部開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略中，XX擔(dān)負(fù)著“承東啟西”的重要責(zé)任。從1999年—2002年，XX市城市電網(wǎng)改造已投資20億元左右，系統(tǒng)地改造了城市電網(wǎng)，基本上消除了城區(qū)供電的瓶頸制約，業(yè)已完成220KV輸電進(jìn)入市區(qū)負(fù)荷中心工作，新建改造10KV線路225公里，新增供電點(diǎn)80臺(tái)區(qū)，增加配電容量26.3湖北省、XX市政府把電網(wǎng)建設(shè)作為“十五”規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，“十五”期間，投資32億元資金用于城市和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)和改造，這對(duì)緩解華中地區(qū)電荒危機(jī)具有重要意義，同時(shí)，促進(jìn)了電氣控制設(shè)備市場(chǎng)的發(fā)展。我國(guó)電氣設(shè)備市場(chǎng)主要為發(fā)電設(shè)備、自動(dòng)控制設(shè)備等配套，據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)電裝機(jī)容量每增加1萬(wàn)千瓦，約需40000臺(tái)各類電器產(chǎn)品與之配套，可以預(yù)見(jiàn)，我國(guó)電氣控制設(shè)備市場(chǎng)容量會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，其前景是廣闊的。本項(xiàng)目的主要投資商大都是XX具有一定知名度的電氣控制設(shè)備企業(yè)，多年來(lái)的精心經(jīng)營(yíng)使他們積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并開(kāi)拓了較好的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道。此次在XX市東西湖投資建廠，集天時(shí)地利人和之勢(shì)，將更好地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。綜上所述，本項(xiàng)目市場(chǎng)通過(guò)努力開(kāi)拓，是有一定保證的。

三、建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)綱領(lǐng)3.1擬建規(guī)模本項(xiàng)目擬建規(guī)模為年產(chǎn)(達(dá)產(chǎn)年)：3.1.1電流互感器：1200臺(tái)；3.1.2消弧線圈調(diào)諧器：300臺(tái)。3.2生產(chǎn)綱領(lǐng)根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)情況及其市場(chǎng)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目第1年為建設(shè)期，第2年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)的50%，第3年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)的75%。第4年達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)的100%。生產(chǎn)分年度計(jì)劃安排見(jiàn)表3-1。表3-1生產(chǎn)綱領(lǐng)安排表產(chǎn)品名稱單位第1年第2年第3年第4年電流互感器臺(tái)建設(shè)期6009001200消弧線圈調(diào)諧器臺(tái)建設(shè)期150225300

四、廠址選擇4.1廠址所在位置現(xiàn)狀4.1.1地點(diǎn)與地理位置本項(xiàng)目擬建于XX市東西湖區(qū)臺(tái)商投資區(qū)，擬用地塊位于107國(guó)道以北、新城十三路與新城十四路之間。XX市東西湖區(qū)位于XX市西北部，平面地理坐標(biāo)介于北緯30°34′50″～30°47′30″，東經(jīng)113°53′23″～114°37′48″之間。4.1.2廠址土地權(quán)屬類別及占地面積本宗土地權(quán)屬國(guó)有。規(guī)劃總用地面積82.00畝、折合約54666.94m2；道路代征地面積12.30畝、折合約8200.04；規(guī)劃凈用地面積69.70畝、折合約46466.904.1.3土地利用現(xiàn)狀本宗土地規(guī)劃為工業(yè)用地，目前為待建。4.2場(chǎng)址建設(shè)條件4.2.1地形、地貌、地震情況本項(xiàng)目擬用地塊呈平行四邊形，東西寬約178米左右、南北長(zhǎng)約308米左右(含代征地面積)地貌屬漢江一級(jí)階地，地面高程一般為21.86-23.43米，最大高差為1.57米。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2002）和《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），XX市抗震設(shè)防烈度為6度，本地區(qū)地震基本烈度為6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.05g，設(shè)計(jì)地震分組為第一組，該場(chǎng)地?cái)M建筑物抗震設(shè)防烈度為6度。4.2.2a.工程地質(zhì)：主要為第四系全新統(tǒng)沖、湖積（Q4a1+1①層：粘土、粉質(zhì)粘土（Q4a1），厚1.00～2.90米，褐黃色，可塑--②層：淤泥、淤泥質(zhì)粘土（Q4a1+1），灰色，軟塑狀態(tài)，頂板埋深1.00～2.90米，層厚0.95～6.00米③層：粘土（Q4a1+1），灰色～灰黃色，可塑——軟塑狀態(tài)。頂板埋深3.30～7.00米，層厚1.00～4.50米④層：粘土（Q4a1），褐灰～灰黃色，可塑狀。頂板埋深5.50～8.10米，層厚1.00～3.50米⑤層粉質(zhì)粘土（Q4a1），灰黃～黃灰～灰色，軟塑狀態(tài)。頂板埋深8.50～10.60米。20至30米范圍內(nèi)夾有砂層，基巖頂板大約在40米根據(jù)XX市區(qū)域地質(zhì)資料及勘察資料，場(chǎng)地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)及活動(dòng)性斷裂等不良地質(zhì)現(xiàn)象存在，場(chǎng)地是穩(wěn)定和安全的。b.水文地質(zhì)：穩(wěn)定水位為0.60～2.30米，地下水類型為上層滯水與潛水混合型（18米以上為上層滯水，18米以下為潛水），主要受大氣降水及地表水的影響。根據(jù)鄰區(qū)地下水分析資料，本場(chǎng)地地下水對(duì)混凝土不具有腐蝕性，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)有弱腐蝕性。4.2.3氣候條件a.氣溫：全年平均氣溫16.3年極端最高氣溫39.4年極端最低氣溫-18.1b.多年平均降雨量：1204.5mmc.日照：全年日照數(shù)2085.3小時(shí)日照百分率為47%d.濕度：平均相對(duì)濕度70%e.無(wú)霜期：243天f.平均風(fēng)速：春季3.0米/秒夏季2.8米/秒秋季2.4米/秒冬季2.7米/秒g.海拔高度：22米4.2.4城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件東西湖區(qū)位于XX市西北近郊，東與硚口區(qū)，江岸區(qū)毗鄰，南與蔡甸區(qū)隔江相望，西與漢川市，孝感市接壤，北由俯河與黃陂區(qū)相鄰，東西湖區(qū)既是XX市的一個(gè)行政區(qū)，也是我國(guó)大城市近郊最大的農(nóng)場(chǎng)群。全區(qū)幅員面積495．51平方公里，人口21萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口11萬(wàn)人，區(qū)內(nèi)生產(chǎn)糧、棉、油及蔬菜，瓜果等農(nóng)副產(chǎn)品，被稱為XX市的“大廚房”。下轄12個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)、1個(gè)鎮(zhèn)，41個(gè)居民委員會(huì)，區(qū)內(nèi)有XXXX臺(tái)商投資區(qū)和國(guó)家級(jí)海峽兩岸高科技產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃面積25平方公里，紅桃K集團(tuán)、臺(tái)灣統(tǒng)一、亞?wèn)|水泥、香港百信藥業(yè)、百事可樂(lè)、凌云集團(tuán)等一大批境內(nèi)外知名企業(yè)已落戶東西湖。4.2.5交通條件東西湖有XX“西北大門”之稱。區(qū)內(nèi)交通發(fā)達(dá)，被稱為五條黃金通道的107國(guó)道、漢渝鐵路、江漢航線貫穿全境。已建成通車張柏公路和金山公路、107國(guó)道XX高架橋、惠安大道和環(huán)湖公珞、改造了東吳大道，全區(qū)公路大循環(huán)格局已經(jīng)形成，京珠高速公路的竣工，XX市繞城公路等重點(diǎn)工程的開(kāi)工，給東西湖開(kāi)發(fā)引進(jìn)創(chuàng)造了極為有利的交通條件，并對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了推動(dòng)作用。XX市東西湖區(qū)臺(tái)商投資區(qū)，京珠高速公路與107國(guó)道縱橫穿區(qū)而過(guò)，交通便捷，水陸通行，四通八達(dá)的路網(wǎng)，形成“半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”，距市中心約20公里，距漢口火車站10公里，距天河機(jī)場(chǎng)15公里，交通十分便利。4.2.6公用設(shè)施社會(huì)依托條件a.供電：本項(xiàng)目電力供應(yīng)來(lái)自華中電網(wǎng)及自備熱電廠，擁有110KV雙回路供電系統(tǒng)，電力供應(yīng)充沛，高壓變電裝機(jī)容量18萬(wàn)KVA。

b.供水：擁有日供水量100萬(wàn)噸和13萬(wàn)噸自來(lái)水廠各一座，水質(zhì)優(yōu)良，四季供應(yīng)均衡。

c.排水：排水系統(tǒng)屬高灌低排明渠暗管網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，雨水入渠，污水經(jīng)處理后經(jīng)暗管排入市政管網(wǎng)。d.通信：區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。省市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全區(qū)，通訊條件極為方便。

五、技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案5.1技術(shù)方案5.1.1電流互感器：1.電流系列300A-2000A2.測(cè)量級(jí)儀表保安系數(shù)FS5。3.短時(shí)電流※一次串聯(lián)：熱穩(wěn)定電流3秒31.5KA，動(dòng)穩(wěn)定電流80KA；※二次并聯(lián)：熱穩(wěn)定電流3秒63KA，動(dòng)穩(wěn)定電流160KA。4.主絕緣介質(zhì)為SF6氣體。5.測(cè)量級(jí)準(zhǔn)確級(jí)0.2級(jí)。b.消弧線圈調(diào)諧器：適用范圍：※3-10KV架空線路構(gòu)成系統(tǒng)，單向接地故障電流大于30A?！?5-66KV電網(wǎng)，單向接地故障電流大于10A。2.主要功能※全中文界面，操作、維護(hù)簡(jiǎn)單方便；※抗干擾性好，可靠性高；※完善的保護(hù)功能；※大容量的文件記錄和報(bào)警功能；※完善的遠(yuǎn)動(dòng)功能；※完善的控制功能；※準(zhǔn)確的接地選線功能；※完善的自檢功能。5.1.2工藝流程a.工藝流程圖線圈繞制質(zhì)檢壓縮浸漆烘干絕緣件制作線圈繞制質(zhì)檢壓縮浸漆烘干絕緣件制作干燥質(zhì)檢疊裝質(zhì)檢沖角硅鋼片橫剪硅鋼片縱剪干燥質(zhì)檢疊裝質(zhì)檢沖角硅鋼片橫剪硅鋼片縱剪成品干燥總檢總裝質(zhì)檢零部加工成品干燥總檢總裝質(zhì)檢零部加工b.工藝簡(jiǎn)述結(jié)構(gòu)件制造中，其成型狀況和焊接質(zhì)量直接影響裝配效果和成品質(zhì)量如絕緣件制造中的線川繞制及浸漆效果影響產(chǎn)品的絕緣性能等；鐵芯件的沖裁、疊裝精度及質(zhì)量參數(shù)直接影響成品的性能參數(shù)和指標(biāo)。各部件的檢測(cè)和產(chǎn)成品的總檢是控制產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵，其手段的先進(jìn)與否，決定了產(chǎn)品出廠的質(zhì)量控制水平。5.2主要設(shè)備方案5.2.1設(shè)備選型的原則a.選用的設(shè)備必須有較高的生產(chǎn)效率，能降低勞動(dòng)強(qiáng)度，滿足生產(chǎn)規(guī)模的要求；b.按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，講求投資經(jīng)濟(jì)效益，在充分考慮設(shè)備的先進(jìn)性和適用性的同時(shí)，綜合考慮各設(shè)備的性價(jià)比和壽命年限。5.2.2設(shè)備來(lái)源本項(xiàng)目為保證產(chǎn)品質(zhì)量，新增關(guān)鍵工藝設(shè)備應(yīng)考慮采用技術(shù)先進(jìn)的國(guó)內(nèi)名牌廠家的產(chǎn)品。5.2.3主要設(shè)備清單本項(xiàng)目擬新增設(shè)備分為電氣產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備等，共計(jì)237臺(tái)（套），詳見(jiàn)擬新增設(shè)備清單、表5-1、續(xù)表5-1。表5-1擬新增設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格（萬(wàn)元）備注單價(jià)總價(jià)一電氣產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備1.硅鋼片縱剪線BD－002條160.0060.002.硅鋼片橫剪線條160.0060.003.木工組合機(jī)床MQ482B臺(tái)18.008.004.木工單面刨床臺(tái)11.501.505.鐵芯翻身裝置套36.0018.006.高低壓繞組機(jī)DYJ臺(tái)530.00150.007.大型繞線機(jī)1600N。M／10000K臺(tái)280.00160.008..絕緣紙板剪園機(jī)臺(tái)21.002.009.高速自動(dòng)沖床J1116臺(tái)215.0030.0010.數(shù)控剪板機(jī)切11－2.5×1600臺(tái)18.008.0011.對(duì)焊機(jī)VN－1.0臺(tái)23.006.0012.真空干燥罐6臺(tái)230.0060.0013.普通干燥爐30m3臺(tái)415.0060.0014.裝配平臺(tái)臺(tái)650.00300.0015.靜電電壓表250KV臺(tái)11.501.5016.靜電電壓表10KV臺(tái)11.001.0017.感應(yīng)調(diào)壓器0－650V，315KVA臺(tái)22.004.0018.感應(yīng)調(diào)壓器0－650V，150KVA臺(tái)11.501.5019.移圈調(diào)壓器0－450V，50KVA臺(tái)11.501.5020.感應(yīng)調(diào)壓器0－450V，30KVA臺(tái)11.501.5021.倍頻機(jī)組100Hz（60KW）套150.0050.0022.三倍頻電源發(fā)生器及控制設(shè)備套180.0080.00續(xù)表5-1擬新增設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量?jī)r(jià)格（萬(wàn)元）備注單價(jià)總價(jià)23.變比電橋QJ35型臺(tái)22.505.0024.交流電橋QJ37型臺(tái)11.001.0025.交流電橋QS1型臺(tái)21.002.0026.雙臂電橋QJ44型臺(tái)61.006.0027.單臂電橋QJ23a臺(tái)20.801.6028.測(cè)量用互感器及儀器、儀表35KV，10KV，0.5KV套150.0050.00合計(jì)561130.10二運(yùn)輸設(shè)備1.行車5t臺(tái)38.0024.002.行車10t臺(tái)215.0030.003.垂直升降貨梯3t部620.00120.004.液壓叉車A系列3t部57.8039.005.手推車部100.151.50合計(jì)=SUM(ABOVE)26=SUM(ABOVE)214.50三辦公設(shè)備1.臺(tái)式微機(jī)套200.8016.002.打印機(jī)臺(tái)30.401.203.復(fù)印機(jī)臺(tái)21.503.004.辦公桌、椅、柜套500.126.005.空調(diào)柜機(jī)、壁掛機(jī)臺(tái)800.5040.00合計(jì)=SUM(ABOVE)155=SUM(ABOVE)66.20共計(jì)2371410.805.3工程方案5.3.1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案本項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物為電氣設(shè)備生產(chǎn)車間。其建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積如下：電氣設(shè)備生產(chǎn)車間為標(biāo)準(zhǔn)廠房，框架結(jié)構(gòu)。廠房跨度為72m(3連跨)，長(zhǎng)度120m，2層，總建設(shè)面積為17280m2，在車間一端建有12m×72m的25.3.2主要建、構(gòu)筑物一覽表本項(xiàng)目主要建、構(gòu)筑物為綜合辦公樓、生產(chǎn)車間、維修車間、原材料倉(cāng)庫(kù)、零配件倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、職工食堂、配電房及門房等。詳見(jiàn)主要建、構(gòu)筑物一覽表5-2。表5-2主要建、構(gòu)筑物一覽表序號(hào)建筑名稱層數(shù)

(類型)棟

數(shù)每棟占

地面積

（m2)每棟建

筑面積

(m2)占地總面積(m2)建筑總面積(m2)結(jié)構(gòu)1綜合辦公樓4×54m×12m164825926482592磚混2生產(chǎn)車間1×90m×48m14320489643204896框架3生產(chǎn)車間2×120m×72m1864017280864017280框架4維修車間1×24m×18m1432432432432磚混5原材料倉(cāng)庫(kù)1×72m×24m11728172817281728框架6零配件倉(cāng)庫(kù)1×36m×18m1648648648648框架7成品倉(cāng)庫(kù)1×30m×24m272072014401440框架8職工食堂1×21m×18m1378378378378框架9配電房1×12m×9m1108108108108磚混10門房1×5m×4m120202020磚混合計(jì)=SUM(ABOVE)11=SUM(ABOVE)18362=SUM(ABOVE)295225.3.3本項(xiàng)目產(chǎn)品擬安置在新建的生產(chǎn)廠房?jī)?nèi)生產(chǎn)。根據(jù)《建筑防火規(guī)范》（GBJ16-87）本項(xiàng)目生產(chǎn)類別為丙類。車間的區(qū)域劃分，將根據(jù)建筑規(guī)范，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)特點(diǎn)，采用大平面縱向布置，生產(chǎn)線并排排列；各類用房分開(kāi)設(shè)置，以保證生產(chǎn)工藝的順暢及生產(chǎn)管理的方便。在車間布置上對(duì)易燃區(qū)域設(shè)防爆門，以滿足消防疏散和安全生產(chǎn)的需求。車間內(nèi)人、物流路線的組織遵照規(guī)范要求，結(jié)合生產(chǎn)特點(diǎn)，分別對(duì)原輔料、成品和生產(chǎn)過(guò)程中的半成品及生產(chǎn)人員等流動(dòng)路線進(jìn)行組織，以達(dá)到分流要求和方便管理。避免生產(chǎn)過(guò)程中的混雜。按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)擬建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。

六、原材料燃料供應(yīng)6.1主要原材料來(lái)源及運(yùn)輸6.1.1主要原材料來(lái)源：本項(xiàng)目所用主要原材料，消耗量及來(lái)源，詳見(jiàn)主要原材料年消耗量匯總表6表6-1主要原材料年消耗量匯總表序號(hào)原材料名稱單位年需要量來(lái)源1噸500訂購(gòu)2噸800訂購(gòu)3套300訂購(gòu)燃料本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)能耗為電能，不設(shè)置燃油、燃煤設(shè)備，故無(wú)燃料儲(chǔ)存及運(yùn)輸。

七、總圖布置、運(yùn)輸及公用工程7.1總圖布置7.1.1建、構(gòu)筑物外形尺寸、占地面積a.綜合辦公樓：外形尺寸54m×12m、4層、占地面積648m2b.生產(chǎn)車間：外形尺寸90m×48m、1層、占地面積c.生產(chǎn)車間：外形尺寸120m×72m、2層、占地面積d.維修車間：外形尺寸24m×18m、1層、占地面積e.原材料倉(cāng)庫(kù)：外形尺寸72m×24m、1層、占地面積f.零配件倉(cāng)庫(kù)：外形尺寸36m×18m、1層、占地面積g.成品倉(cāng)庫(kù)：外形尺寸30m×24m、1層、占地面積h.職工食堂：外形尺寸21m×18m、1層、占地面積i.配電房：外形尺寸12m×9m、1層、占地面積k.門房：外形尺寸5m×4m、1層、占地面積7.1.2總圖布置原則a.滿足生產(chǎn)及運(yùn)輸?shù)男枰?、布置合理、各環(huán)節(jié)銜接緊湊，便于管理。b.通道間距能滿足運(yùn)輸和管線布置條件，并符合防火、抗震、安全、衛(wèi)生、環(huán)保、噪聲等規(guī)范的要求。c.管線敷設(shè)應(yīng)便捷，減少損失，節(jié)省能源。d.總平面布置要注意建筑群體的協(xié)調(diào)與整齊，并滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的環(huán)境要求，為建設(shè)現(xiàn)代化、規(guī)范化的工廠創(chuàng)造條件。7.1.3本項(xiàng)目擬建于XX市東西湖區(qū)臺(tái)商投資區(qū)，擬用地塊位于107國(guó)道以北、新城十三路與新城十四路之間，該場(chǎng)地地勢(shì)平坦，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，環(huán)境優(yōu)美，交通便利。根據(jù)周邊道路情況，工廠正門擬設(shè)在107國(guó)道北，與107國(guó)道相連，正門兩側(cè)建筑，沿東、西向展開(kāi)，工廠整個(gè)建筑群體由南向北縱深發(fā)展，廠區(qū)內(nèi)12m寬的主干道貫穿全廠，主入口處設(shè)有綠化帶，各建筑物間設(shè)有9m的支干道，配合周邊的環(huán)形車道及停車場(chǎng)，使人車流互不干擾，井然有序。廠區(qū)綠化與用地區(qū)域綠化相結(jié)合，創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境氛圍7.1.4地貌屬漢江一級(jí)階地，地面高程一般為21.86-23.43米，最大高差為1.57米，地勢(shì)較平坦。建筑物一層平面標(biāo)高應(yīng)高于該地區(qū)歷史最高洪水水位0.5米。本項(xiàng)目最高建筑物層數(shù)為4層，最高高度為137.1.5主要技術(shù)指標(biāo)a.規(guī)劃總用地面積：82.00畝、折合約54666.94m2b.道路及綠化代征地面積：12.30畝、8200.04mc.規(guī)劃凈用地面積：69.70畝、46466.90md.總建筑面積：29522me.總建筑基底面積：27.54畝、18362m2f.容積率：0.64；g.建筑密度：39.52%；h.綠化率：32%、22.30畝、14869.41m2i道路及停車場(chǎng)：28.48%、19.85畝、13235.49m27.2廠內(nèi)外運(yùn)輸7.2.1廠內(nèi)運(yùn)輸本項(xiàng)目廠內(nèi)物料流轉(zhuǎn)：主要以垂直升降貨梯、液壓叉車及手推車運(yùn)輸為主。7.2.2廠外運(yùn)輸本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸：依靠社會(huì)力量，以公路、鐵路、水路、航空聯(lián)合運(yùn)輸解決。7.3公用輔助工程7.3.1供配電a.設(shè)計(jì)依據(jù)及規(guī)范1.《工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50034-922.《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50052-953.《低電配電設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50054-954.《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94b.電源、供電要求及負(fù)荷等級(jí)本項(xiàng)目電力供應(yīng)來(lái)自華中電網(wǎng)及東西湖區(qū)自備熱電廠，擁有110KV雙回路供電系統(tǒng)，電力供應(yīng)充沛，高壓變電裝機(jī)容量18萬(wàn)KVA，本項(xiàng)目可方便引入。本工程電力負(fù)荷均屬于三類負(fù)荷，用電負(fù)荷電壓等級(jí)均為380/220V，50HZ，對(duì)電源無(wú)特殊要求。c.負(fù)荷計(jì)算本項(xiàng)目低壓負(fù)荷采用單位面積負(fù)荷密度法進(jìn)行負(fù)荷估算。綜合辦公樓、職工食堂單位面積負(fù)荷密度指標(biāo)取0.050kw/m2(含空調(diào))；生產(chǎn)車間、維修車間單位面積負(fù)荷密度指標(biāo)取0.035kw/m2；倉(cāng)庫(kù)單位面積負(fù)荷密度指標(biāo)取0.025kw/m2；道路及停車場(chǎng)單位面積負(fù)荷密度指標(biāo)取0.015kw/m2。則：綜合辦公樓及職工食堂用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為120kw左右；生產(chǎn)車間、維修車間用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為650kw左右；倉(cāng)庫(kù)用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為75kw左右。道路及停車場(chǎng)照明用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為200kw左右。其它用電負(fù)荷預(yù)計(jì)為50kw左右。本項(xiàng)目總用電功率約為1095KW左右。實(shí)行二班生產(chǎn)制，取用電系數(shù)65%，功率因數(shù)0.95，則變壓器供電能力需750KVA左右，考慮留有余量，本項(xiàng)目擬電力增容800KVA。d.供電方案本項(xiàng)目采用10KV回路供電，擬設(shè)置800KVA節(jié)能變壓器一臺(tái)和高低壓電柜等配電設(shè)施，向各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)檢辦公，車間泛光照明、廠區(qū)道路照明及配套的公用系統(tǒng)設(shè)施等供電。將動(dòng)力、照明等不同類別負(fù)荷分開(kāi)供電，分別計(jì)量。車間按各生產(chǎn)線分開(kāi)供電，采用低壓無(wú)功自動(dòng)補(bǔ)償，全廠功率因數(shù)達(dá)到0.95以上。e.配電方案1.動(dòng)力配電：低壓配電電壓380/220V。以地纜溝縛設(shè)電纜的方式配電，在車間設(shè)有低壓配電柜，在崗位適當(dāng)位置設(shè)分配箱。2.照明配電：照明電源220V，由配電房引到各照明配電箱，插座回路設(shè)置漏電保護(hù)。f.防雷及接地1.在建筑物上裝設(shè)避雷設(shè)施，利用建筑物金屬體作防雷接地裝置，以防直擊雷。2.建筑物內(nèi)的主要金屬設(shè)備、管道、構(gòu)架等接至電氣設(shè)備的保護(hù)接地裝置上，以防雷電感應(yīng)。3.在入戶端處將電纜金屬外皮、金屬管線等接地，以防雷電波侵入。4.防直擊雷、防雷電感應(yīng)、電氣設(shè)備等接地裝置共用，采用總等電位聯(lián)結(jié)，接地電阻小于1歐。7.3.2給、排水a(chǎn).設(shè)計(jì)依據(jù)1.《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ15-882.《室外給水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ13-863.《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14-86b.全廠給水和排水量1.給水量：本項(xiàng)目主要用水為生活、綠化及清潔用水，預(yù)計(jì)總用水量為110m3/d其中：生活用水人均按60l/d計(jì)，用水量預(yù)計(jì)為40m3綠化及清潔澆灑用水按2l/m2、次計(jì)，預(yù)計(jì)為60m3/d其它不可預(yù)計(jì)用水，用水量約為10m3/2.排水量：需排放的污水量按總用水量的85%計(jì)算，預(yù)計(jì)為95m3/c.廠區(qū)給水方案本工程水源來(lái)自東西湖市政供水干管，進(jìn)入廠區(qū)的水管管徑為φ200mm，水壓為0.3MPa，供水能力達(dá)330m3/小時(shí)，水量可以滿足本項(xiàng)目的需要，為今后的發(fā)展及留有余量，本項(xiàng)目擬水增容150m本項(xiàng)目在廠區(qū)建成環(huán)狀供水管網(wǎng)，同時(shí)為后期工程預(yù)留一個(gè)接口。廠區(qū)室外管網(wǎng)采用生產(chǎn)、生活及消防合用的給水系統(tǒng),生產(chǎn)車間,侖庫(kù)采用生產(chǎn)、生活、消防各自獨(dú)立的給水系統(tǒng)。生產(chǎn)給水系統(tǒng)用水接自廠區(qū)外給水管網(wǎng)，水量及水壓可滿足生產(chǎn)要求，應(yīng)置水表對(duì)用水進(jìn)行計(jì)量；廠房?jī)?nèi)的生活給水均接自廠區(qū)室外給水管網(wǎng)，車間的室內(nèi)消防栓給水系統(tǒng)用水接自廠區(qū)室外給水管網(wǎng)，水量及水壓均可得到保證。d.廠區(qū)排水方案本項(xiàng)目廠區(qū)排水?dāng)M采用分流制排水系統(tǒng)。根據(jù)雨污分流的原則分別設(shè)置廠區(qū)雨水管網(wǎng)和廠區(qū)污水管網(wǎng)。廠房?jī)?nèi)的清下水、生活污水根據(jù)清污分流的原則采用分流制排水系統(tǒng)。排出的生活污水經(jīng)處理后，與清下水直接排入廠區(qū)雨水管網(wǎng)。7.3.3通信a.通訊方式本項(xiàng)不設(shè)用戶小交換機(jī)，全部電話用戶皆作為市話公網(wǎng)的直撥用戶，電話電纜直接引入，經(jīng)電話箱至各個(gè)辦公室，擬采用磁卡式電話機(jī)。b.通訊線路及設(shè)施區(qū)域內(nèi)通訊與市政通訊網(wǎng)相聯(lián)，線路暢通。省市聯(lián)網(wǎng)的電視網(wǎng)，寬帶網(wǎng)已建設(shè)完成，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全區(qū)，本項(xiàng)目建設(shè)可方便接入。

八、節(jié)能措施8.1設(shè)計(jì)依據(jù)8.1.1《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（1998年1月1日?qǐng)?zhí)行）8.1.2《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）8.1.3《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）8.2節(jié)能措施本項(xiàng)目所需能源主要為電力和自來(lái)水。電有380V動(dòng)力電和220V照明電兩種，動(dòng)力電主要用于生產(chǎn)設(shè)備以及其它設(shè)備，單相電主要用于照明、小型電器設(shè)備等。具體采用以下節(jié)能措施：8.2.1配電設(shè)計(jì)盡量靠近負(fù)荷較大的設(shè)備，降低線路損耗。選用節(jié)能設(shè)備、照明燈具，減少耗電。8.2.2設(shè)BAS系統(tǒng)，對(duì)電、動(dòng)力等按使用要求分小系統(tǒng)進(jìn)行智能化全自動(dòng)管理。8.2.3建筑物設(shè)計(jì)應(yīng)盡量滿足通風(fēng)、采光要求，合理配置設(shè)備和燈具的數(shù)量及位置，在滿足使用和照明的前提下盡量減少設(shè)備和燈具的裝機(jī)容量。

九、節(jié)水措施9.1設(shè)計(jì)依據(jù)9.1.1《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（1998年1月1日?qǐng)?zhí)行）9.1.2《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》（GB7119）9.2節(jié)水措施9.2.1加強(qiáng)自來(lái)水管網(wǎng)的管理，及時(shí)排除管網(wǎng)泄漏現(xiàn)象，采用感應(yīng)式出水閥裝置及節(jié)水型設(shè)備；9.2.2本項(xiàng)目的冷卻用水應(yīng)盡可能最大量的采用循環(huán)用水；9.2.3本項(xiàng)目建筑內(nèi)大小便器均配備自動(dòng)控制沖洗裝置，節(jié)約沖洗水用量。

十、環(huán)境影響分析10.1環(huán)境保護(hù)法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)10.1.1法律、法規(guī)a.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》b.《中華人民共和國(guó)水污染防治法》c.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》d.《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》e.1998年國(guó)務(wù)院第253號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》f.國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)（1996）31號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于環(huán)境保護(hù)若干問(wèn)題的決定》g.武環(huán)（2000）133號(hào)文《XX市環(huán)保局關(guān)于發(fā)布XX市環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)類別的通知》h.鄂政辦函（2000）74號(hào)文《省人民政府辦公廳關(guān)于XX市地表水環(huán)境功能類別和集中式地表水飲用水水源保護(hù)區(qū)級(jí)別有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》i.武環(huán)（1995）113號(hào)《XX市環(huán)保局關(guān)于調(diào)整我市部分地區(qū)環(huán)境噪聲區(qū)類別的通知》j.武環(huán)（1998）32號(hào)《關(guān)于開(kāi)展排污口規(guī)范化整治試點(diǎn)工作的通知》10.1.2環(huán)境保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)a.《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)b.《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)c.《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-93)d.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)e.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)f.《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》(GB12523-90)g.《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18483-2001)10.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響10.2.1項(xiàng)目建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響a.環(huán)境空氣影響分析項(xiàng)目施工期間對(duì)環(huán)境空氣的污染主要來(lái)自施工揚(yáng)塵。施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵和揚(yáng)塵的產(chǎn)生量在不同的施工情況下變化很大，各種粉塵和揚(yáng)塵在晴朗、干燥、有風(fēng)的天氣下，將會(huì)對(duì)周圍環(huán)境空氣產(chǎn)生較大影響。為此要求項(xiàng)目施工時(shí)，在施工現(xiàn)場(chǎng)周圍按規(guī)定修筑防護(hù)墻及安裝遮擋設(shè)施，實(shí)行封閉式施工，對(duì)有可能產(chǎn)生二次揚(yáng)塵的作業(yè)面應(yīng)灑水降塵，車輛出工地時(shí)應(yīng)進(jìn)行沖洗，防止隨車帶走泥土，同時(shí)對(duì)運(yùn)輸土石方等的車輛采取密閉措施，防止沿路拋灑，污染城市環(huán)境。b.地表水環(huán)境影響分析項(xiàng)目施工期所產(chǎn)生的污水主要有基礎(chǔ)施工中的泥漿水，建材沖洗水，車輛出入沖洗水等生產(chǎn)污水和施工人員所產(chǎn)生的生活污水等。類比資料表明施工期生產(chǎn)污水中懸浮物，石油類，生活污水中BOD5、COD、懸浮物，超過(guò)GB8978-1996《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)?？紤]到項(xiàng)目施工期的短期行為，要求對(duì)施工場(chǎng)地所產(chǎn)生的污水應(yīng)加強(qiáng)管理、控制、沖洗石料等建材，所排放的污水應(yīng)設(shè)置專門溝渠，經(jīng)格柵沉淀池處理；生活污水應(yīng)設(shè)置化糞池處理，經(jīng)處理后的施工廢水和生活污水排入開(kāi)發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)。采取上述措施后可以減少施工期生產(chǎn)、生活污水中的污染物濃度，但不能滿足《綜合污水排放標(biāo)準(zhǔn)》表4中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，受納水體有一定的影響。c.聲學(xué)環(huán)境影響分析施工期間對(duì)周圍聲學(xué)環(huán)境的影響主要來(lái)自于各種機(jī)械作業(yè)產(chǎn)生的噪聲及振動(dòng)。還有運(yùn)輸工具所產(chǎn)生的噪聲，根據(jù)類比資料，項(xiàng)目擬采用的部分施工機(jī)械設(shè)備和將產(chǎn)生的噪聲值及相應(yīng)的噪聲限值(GBl2523-90)見(jiàn)表10-1。表10-1施工機(jī)械噪聲值及相應(yīng)限值表單位：dB(A)機(jī)械名稱測(cè)點(diǎn)距聲源距離(m)實(shí)測(cè)值dB(A)GB12523-90標(biāo)準(zhǔn)dB(A)達(dá)標(biāo)距離(m)晝夜晝夜挖掘機(jī)1086755535355推土機(jī)1087755540398攪拌機(jī)1081705535200振蕩器1082705540224壓路機(jī)1082755522224打樁機(jī)108585禁止施工由表中可看出，晝間即使距聲源40m因此項(xiàng)目施工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行；建筑施工噪聲申報(bào)登記制度，在工程開(kāi)工前15日內(nèi)向所在地轄區(qū)環(huán)保局提出申報(bào)，填寫《建筑施工場(chǎng)地噪聲管理審批表》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開(kāi)工。對(duì)施工機(jī)械設(shè)備要采取有效的降噪減振措施，如加彈性墊，包覆和隔聲罩等辦法，機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)出施工場(chǎng)地應(yīng)禁止鳴笛，夜間(22時(shí)至次日6時(shí))嚴(yán)禁使用各種打樁機(jī)。在施工的各階段均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行GBl2523-90《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》中的各項(xiàng)規(guī)定，將施工噪聲控制在限值以內(nèi)。d.固體廢物影響分析施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎(chǔ)施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物抖以及施工人員的生活拉圾等，不含《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的有害廢物，這些固廢物集中堆放、土方及時(shí)回填，垃圾及時(shí)清運(yùn)(須辦理準(zhǔn)運(yùn)證)，交有關(guān)部門進(jìn)行相關(guān)處理，不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。10.2.2運(yùn)營(yíng)期環(huán)境影響分析a.環(huán)境空氣影響分析根據(jù)XX市人民政府辦公廳武政[2000]133號(hào)文，其環(huán)境空氣質(zhì)量功能區(qū)劃為二類區(qū)，應(yīng)執(zhí)行GB3095—1996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目建成后將采用燃?xì)饣螂娔?，不設(shè)置燃煤或燃油鍋爐，廚房油煙塵將采用負(fù)壓集中排煙道，基本上在環(huán)境空氣污染限值內(nèi)。b.地表環(huán)境影響分析項(xiàng)目廢水排放應(yīng)執(zhí)行GB8978一1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中“一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)”要求。本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期廢水主要來(lái)源于生活污水。其主要污染物為COD、BOD，SS、動(dòng)植物油，污染物的產(chǎn)生濃度分別為：COD150mg/l、BOD150mg／1、SS200mg／1、氨氮30mg／1土，均超過(guò)了GBS978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求(CODl00mg/1、BOD2Omg／l、SS70mg／I、動(dòng)植物油10mg/1)。污水采用厭氧+氧化溝工藝．利用氧化溝增沒(méi)厭氧池的聯(lián)合運(yùn)行達(dá)到除磷的目的，該工藝除磷效果最好，因?yàn)闆](méi)有缺氧區(qū)，它對(duì)氨氮及總氮的去除，主要是借助活性污泥自身特性來(lái)實(shí)現(xiàn)的。污水處理基本工藝流程為：污水管網(wǎng)外排規(guī)范化排污口取樣厭氧、好氧處理沉淀污水污水管網(wǎng)外排規(guī)范化排污口取樣厭氧、好氧處理沉淀污水污水經(jīng)處理后預(yù)測(cè)污染物排放濃度分別為COD5Omg/l、SS60mg／l、動(dòng)植物油lOmg／1。均滿足GB8978一1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目污水經(jīng)該處理設(shè)施處理后通過(guò)統(tǒng)一規(guī)范排污口排放，對(duì)受納水體產(chǎn)生的不良影響在國(guó)家允許的范圍內(nèi)。c.聲學(xué)環(huán)境影響分析根據(jù)東環(huán)字[2002]05號(hào)，建設(shè)項(xiàng)目所在地區(qū)功能劃分為3類區(qū)，環(huán)境保護(hù)目標(biāo)為項(xiàng)目所在地聲環(huán)境質(zhì)量，使其滿足GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中3類標(biāo)準(zhǔn)要求，本項(xiàng)目噪聲聲源主要是各類設(shè)備及車輛運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲，源強(qiáng)70-86dB(A)，因此項(xiàng)目在嚴(yán)格控制各類設(shè)備運(yùn)行噪聲值，使其符合標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目對(duì)周圍聲環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生的不良影響；將在國(guó)家允許范圍內(nèi)。d.固體廢物環(huán)境影響分析在國(guó)家環(huán)境保護(hù)局環(huán)控[(1994)]345號(hào)文《關(guān)于在全國(guó)開(kāi)展固體廢物申報(bào)登記工作的通知》及《固體廢物申報(bào)登記工作指南》，固體廢物分為危險(xiǎn)廢物、一般工業(yè)固體廢物及其他廢物，1998年國(guó)家環(huán)境保護(hù)周，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和公安部聯(lián)合頒發(fā)了《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期產(chǎn)生的生活垃圾，不含《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的有害廢物。生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門處理，對(duì)周圍環(huán)境影響甚小。綜上所述，項(xiàng)目在開(kāi)發(fā)建設(shè)期對(duì)周圍環(huán)境會(huì)產(chǎn)生一定程度的影響，在全面落實(shí)各項(xiàng)保護(hù)措施情況下將污染影響可降至最小程度。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，要嚴(yán)格控制污染物排放并達(dá)到國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的不良影響將在國(guó)家允許的范圍內(nèi)，將對(duì)周圍環(huán)境影響較小。本報(bào)告僅對(duì)本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響作初步的分析，本項(xiàng)目的環(huán)境評(píng)價(jià)以具有環(huán)境評(píng)價(jià)資格的單位作出的環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告為依據(jù)。建議項(xiàng)目單位在作項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的同時(shí)，開(kāi)展項(xiàng)目環(huán)境評(píng)價(jià)工作。

十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防11.1勞動(dòng)安全嚴(yán)格按照國(guó)家勞動(dòng)部（1998）48號(hào)《關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進(jìn)行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)，以防為主，從根本上保障工人的安全與健康。11.1.1電氣安全a.防觸電：建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。b.車間設(shè)備局部照明應(yīng)采用安全電壓，避免工人在操作過(guò)程中發(fā)生觸電事故。c.檢修照明電壓不高于12伏，以確保檢修人員不致發(fā)生觸電事故。11.1.2防機(jī)械傷害a.機(jī)械設(shè)備傳動(dòng)部分設(shè)防護(hù)罩，操作平臺(tái)設(shè)有防護(hù)欄桿，以防止機(jī)械傷害事故。b.生產(chǎn)車間內(nèi)工藝設(shè)備在布置上均按規(guī)范要求留有安全通道和規(guī)定的操作間距，車間設(shè)堆放地，避免人貨交叉，造成人身傷害。11.1.3安全組織及教育車間設(shè)安全責(zé)任人，班組設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。凡新工人、實(shí)習(xí)人員、工人調(diào)換崗位等均須通過(guò)三級(jí)安全教育，并審查合格后方可上崗。11.2勞動(dòng)衛(wèi)生11.2.1防塵、通風(fēng)對(duì)于產(chǎn)生廢氣、飛塵的地方，在設(shè)計(jì)中均應(yīng)考慮通風(fēng)除塵措施，以滿足車間衛(wèi)生要求。11.2.2車間應(yīng)備有急救箱，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。對(duì)全體員工定期組織進(jìn)行健康檢查，建立健康檔案，并按不同工種崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，加強(qiáng)職工的職業(yè)病防護(hù)及衛(wèi)生保健。11.2.3按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休息室等。11.3消防11.3.1設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)消防法》（1998年9月1日施行）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GBJ140-90）11.3.2防火措施a.具有耐火性能的結(jié)構(gòu)和防火隔墻。b.人工消防設(shè)施和供消防隊(duì)使用的輔助設(shè)施。c.在疏散通道和樓梯周圍設(shè)置防火隔墻。11.3.3消防設(shè)計(jì)a.總平面的消防設(shè)計(jì)1.建筑與周圍建筑物間距皆大于防火最小間距13米的要求。2.在各建筑物四周修建消防車通道。3.在多層建筑內(nèi)設(shè)多座樓梯，以滿足使用和消防疏散需求。4.對(duì)于危險(xiǎn)廠房區(qū)域，采用水消防、化學(xué)滅火器材及火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。b.防火和防煙分區(qū)設(shè)計(jì)各建筑物，根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，分別劃分為若干個(gè)防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個(gè)防火分區(qū)都設(shè)有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。c.水消防設(shè)計(jì)1.室外設(shè)有消火栓防水泵結(jié)合器，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)管網(wǎng)成水平環(huán)和豎直環(huán)。2.按同層相鄰兩個(gè)消火栓能同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)任何部位的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。d.其它按消防規(guī)范要求，設(shè)置相應(yīng)數(shù)量的滅火器等。11.3.4消防系統(tǒng)a.室內(nèi)消火栓系統(tǒng)；1.消防用水量為5L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為兩小時(shí)，一次火災(zāi)滅火用水量為362.按同層相鄰兩個(gè)消火栓的密集水柱能同時(shí)到達(dá)被保護(hù)范圍內(nèi)任何部位的原則，全面布置消火栓。3.消火栓給水系統(tǒng)在水平及豎向分區(qū)。每區(qū)管網(wǎng)均各自構(gòu)成環(huán)狀，消火栓出水壓力≥0.5Mpa，設(shè)減壓孔板。4.室內(nèi)消火栓布置按規(guī)范要求應(yīng)布置在易于取用的地方。b.室外消防系統(tǒng)：室外消防用水量為25L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為三小時(shí)，一次火災(zāi)需水量270c.滅火器具高低壓變配電設(shè)備為非油性設(shè)備，在高低壓變配電間內(nèi)配置推車式CO2滅火器。所有消火栓箱均配置HFA3磷酸銨鹽干粉滅火器兩具，滅火器應(yīng)設(shè)于明顯且便于取用的地方。

十二、組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置12.1組織機(jī)構(gòu)12.1.1本項(xiàng)目按現(xiàn)代企業(yè)管理制度，運(yùn)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理下設(shè)副總經(jīng)理及各職能部門，機(jī)構(gòu)設(shè)置詳見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖。12.1.2組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理后勤部售后服務(wù)部企劃部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部后勤部售后服務(wù)部企劃部營(yíng)銷部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)檢部12.2人力資源配置本項(xiàng)目員工總?cè)藬?shù)650人，所有人員一律實(shí)行社會(huì)招聘和崗前培訓(xùn)擇優(yōu)錄用的原則。十三、實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，具體實(shí)施如表13-1表13-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表月份內(nèi)容123456789101112項(xiàng)目前期工作廠房建設(shè)公用配套工程設(shè)備購(gòu)置、到貨生產(chǎn)線裝配、調(diào)試試運(yùn)行、投營(yíng)

十四、投資估算及資金籌措14.1固定資產(chǎn)投資估算14.1.1依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，固定資產(chǎn)投資估算的內(nèi)容包括工程費(fèi)用估算，其它費(fèi)用，預(yù)備費(fèi)用估算及流動(dòng)資金估算。其中工程費(fèi)用包括設(shè)備購(gòu)置、各種建筑工程、公用工程、總圖及環(huán)境保護(hù)、消防等。14.1.a．新增各種設(shè)備（含公用工程設(shè)備）按近期市場(chǎng)價(jià)估算，設(shè)備的運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的5.5%計(jì)算，安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的4～20%計(jì)算。b．新增各種建筑物投資，按XX市近期建設(shè)工程概算定額、材料價(jià)格及調(diào)差、管理費(fèi)用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照XX市東西湖地區(qū)近期完工的同類建筑物的單位面積建筑工程綜合造價(jià)，按700～1000元/m2估算。c．其他工程費(fèi)用按工程量估算。d．本項(xiàng)目擬購(gòu)置土地使用權(quán)82畝（其中建設(shè)凈用地69.70畝，道路代征地12.30畝），土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)參照目前XXXX臺(tái)商投資區(qū)的轉(zhuǎn)讓費(fèi)價(jià)格，建設(shè)凈用地按8萬(wàn)元/畝、道路代征地按4萬(wàn)元/畝（均含拆遷補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用）計(jì)算。e．建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)算；規(guī)劃、勘測(cè)、設(shè)計(jì)費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的2.5%計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)按建筑工程費(fèi)用的2%計(jì)算；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)根據(jù)東西湖區(qū)政府有關(guān)規(guī)定，以新增建筑面積為基數(shù)，按25元/m2計(jì)算；建筑工程前期有關(guān)規(guī)費(fèi)按國(guó)家及地方有關(guān)部門規(guī)定計(jì)算。f．基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的5%計(jì)算。14.1.3固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資估算為5948萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資估算詳見(jiàn)附表1。14.2流動(dòng)資金估算項(xiàng)目投產(chǎn)后所需流動(dòng)資金按年周轉(zhuǎn)4次估算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金3205萬(wàn)元，見(jiàn)附表2。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的鋪底流動(dòng)資金應(yīng)為流動(dòng)資金的30%，即962萬(wàn)元。14.3總投資估算根據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門關(guān)于項(xiàng)目總投資的規(guī)定，本項(xiàng)目的總投資=固定資產(chǎn)投資+建設(shè)期貸款利息＋鋪底流動(dòng)資金=5948＋0＋962=6910（萬(wàn)元）。14.4資金籌措方案14.根據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)文規(guī)定，本項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)具備不低于項(xiàng)目總投資20%的資本金，即6910×20%=1382(萬(wàn)元)。本項(xiàng)目所需資本金由企業(yè)用自有資金投入。14.本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5948萬(wàn)元全部由企業(yè)用自有資金投入。14.4.項(xiàng)目投產(chǎn)后各年所需流動(dòng)資金3205萬(wàn)元中，除30%的鋪底流動(dòng)資金962萬(wàn)元由企業(yè)逐年用自有資金增補(bǔ)外，達(dá)產(chǎn)年計(jì)劃向銀行申請(qǐng)短期貸款2244萬(wàn)元。流動(dòng)資金短期貸款年利率按5.31%計(jì)算。14.5用款計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，分年用款及資金籌措計(jì)劃見(jiàn)附表3。

十五、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)15.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的依據(jù)根據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》（中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著），國(guó)家現(xiàn)行的財(cái)稅制度，對(duì)本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益進(jìn)行評(píng)價(jià)。項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目計(jì)算期定為11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。本項(xiàng)目用以測(cè)算財(cái)務(wù)效益的總資金為9153萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資5948萬(wàn)元，流動(dòng)資金3205萬(wàn)元，并以9153萬(wàn)元為基數(shù)計(jì)算財(cái)務(wù)效益指標(biāo)。15.2銷售收入、稅金測(cè)算15.2.1本項(xiàng)目各種產(chǎn)品的銷售價(jià)格,參照國(guó)內(nèi)目前市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的加權(quán)平均按不含稅銷售價(jià)格測(cè)算：電流互感器產(chǎn)品42735.04元/臺(tái)、消弧線圈調(diào)諧器產(chǎn)品256410.26元/臺(tái)。15.2.按以上產(chǎn)品銷售價(jià)格及本項(xiàng)目分年生產(chǎn)綱領(lǐng)測(cè)算，預(yù)計(jì)正常生產(chǎn)年份年產(chǎn)1200臺(tái)電流互感器產(chǎn)品的不含稅銷售收入為5128萬(wàn)元，年產(chǎn)300臺(tái)消弧線圈調(diào)諧器產(chǎn)品的不含稅銷售收入為7692萬(wàn)元，正常生產(chǎn)年份的銷售收入合計(jì)為12821萬(wàn)元，見(jiàn)附表4。15.2.本項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)納增值稅，稅率17％；附加稅中，城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、堤防費(fèi)，分別為應(yīng)納增值稅額的7％、3％、2%；平抑物價(jià)基金、教育發(fā)展基金分別為銷售收入的1‰。按購(gòu)進(jìn)扣稅法測(cè)算，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納增值稅937萬(wàn)元，應(yīng)納各種附加稅138萬(wàn)元，見(jiàn)附表4。15.3總成本費(fèi)用測(cè)算總成本費(fèi)用按直接材料、工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用等要素測(cè)算。15.正常生產(chǎn)年份產(chǎn)品的直接材料成本按企業(yè)提供的有關(guān)資料測(cè)算（不含稅）。15.3.2本項(xiàng)目勞動(dòng)定員650人，人均年收入按12000元測(cè)算，福利費(fèi)按工資的14%提取。15.3預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中新增固定資產(chǎn)原值4811萬(wàn)元，折舊費(fèi)按直線法、殘值率5%測(cè)算。折舊年限：建筑物30年、設(shè)備10年、運(yùn)輸車輛5年。15修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30%計(jì)算。15預(yù)計(jì)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資中的土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等無(wú)形資產(chǎn)投資為637萬(wàn)元（含基本預(yù)備費(fèi)），建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、建筑工程前期有關(guān)規(guī)費(fèi)等遞延資產(chǎn)投資為500萬(wàn)元（含基本預(yù)備費(fèi)）。其攤銷費(fèi)從項(xiàng)目計(jì)算期第二年起，分別按50年、5年等額攤銷測(cè)算。15其他費(fèi)用包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)用、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)等，按銷售收入的6%估算。15.3.流動(dòng)資金短期貸款應(yīng)付利息計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。15.3.8銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用主要為產(chǎn)品的運(yùn)輸費(fèi)及廣告宣傳費(fèi)用等，按銷售收入的5%測(cè)算。15.預(yù)計(jì)本項(xiàng)目在攤銷完遞延資產(chǎn)后正常生產(chǎn)年份的不含稅總成本費(fèi)用為10097萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)成本9690萬(wàn)元，見(jiàn)附表5。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)測(cè)算見(jiàn)附表6，無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)測(cè)算見(jiàn)附表7。15.4利潤(rùn)測(cè)算損益測(cè)算見(jiàn)附表8,從附表8中可以看出，本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為12821萬(wàn)元，總成本費(fèi)用10097