倉儲部管理制度物資收貨與出庫程序不良品退貨規(guī)定

倉儲部管理制度TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"一、物資收貨程序（良品入庫）1\o"CurrentDocument"二、物資出庫程序（良品出庫）2\o"CurrentDocument"三、物資退庫程序（不合格品退庫）4\o"CurrentDocument"四、物資退廠程序（不合格品退廠）5\o"CurrentDocument"五、入庫物資品質(zhì)檢驗規(guī)程6\o"CurrentDocument"六、物資收發(fā)存信息傳遞規(guī)程7\o"CurrentDocument"七、《驗收單》的更改程序9一、物資收貨程序（良品入庫）1目的本程序規(guī)定了物資驗收入庫的基本要求和方法。2適用范圍本程序適用于供應商給倉儲部供貨。3職責供應商：將物資送到指定地點，配合檢驗；供應商不能到廠的，采購員負責將物資送到倉庫?！厄炇諉巍返奶顚懀簜}儲部保管員填寫驗收日期、編號、供應單位名稱、材料名稱、型號、規(guī)格、單位、實收數(shù)量、驗收倉庫、保管員姓名；采購員填寫驗收憑證號、實際價格、計劃價格、發(fā)票號和采購員姓名。品質(zhì)檢驗部門：檢驗物資品質(zhì)，出具檢驗報告。物資檢驗分工按《入庫物資品質(zhì)檢驗規(guī)程》執(zhí)行。倉儲部：填寫《驗收單》，點數(shù)、檢查外包裝和外觀質(zhì)量，入庫定位，登帳。4工作程序到貨。供應商將物資送到倉儲部倉庫，將《收發(fā)清單》或《驗收單》交給倉庫保管員。物資進庫確認。保管員根據(jù)供應商提供的《收發(fā)清單》或《驗收單》與物資訂單、交貨期進行核對，確認是否接收。若接收，告知供應商到品質(zhì)檢驗部門檢驗；不能接收的，告訴供應商不能接收的原因。物資品質(zhì)檢驗。供應商將《收發(fā)清單》或《驗收單》交給品質(zhì)檢驗部門，配合檢驗，對于檢驗合格的，檢查員在品質(zhì)檢驗欄或《驗收單》的備注欄蓋章（或簽字）確認。質(zhì)檢報告由品質(zhì)檢驗部門保管。對于檢驗不合格的外協(xié)件，檢查員與保管員聯(lián)系確認是否為緊急不足件。若是，由品保部通知供應商在倉庫待檢區(qū)挑選，采購部門配合，供應商不能到廠的，由品保部負責挑選，采購部《告知單》、供方送貨單等認真核對物料品種、規(guī)格、數(shù)量、重量、包裝等是否與實物相符。對物料質(zhì)量進行檢查（物料需通知品管部抽樣檢驗。）（2）物料進貨檢驗合格后，倉管員進行入庫，并將物料放入保管區(qū)并按要求擺放。（3）驗收不合格的物料應隔離堆放，不能簽票，不得投入使用，與經(jīng)辦人溝通及時處理，如馬虎混入生產(chǎn)造成損失，由倉管員負責。（4）倉庫根據(jù)《入庫單》登記臺帳。倉管員必須如實填寫單據(jù)、臺帳、仔細核對，無差錯，保證帳、物相符。2、原材料出庫（1）使用車間部門根據(jù)需要開具領料單，領料單內(nèi)要求添寫齊全由主管領導及經(jīng)辦人簽字，向倉庫辦理領料。（2）發(fā)料時倉管員要核對單內(nèi)各項內(nèi)容無誤后與領料人當場點清，查驗好防止差錯出庫。（3）倉管員與領料人雙方在《產(chǎn)成品出庫單》上簽字確認，并登記倉庫臺帳。（4）倉管員妥善保管單據(jù)，及時登帳對帳。3、成品入庫（1）通過車間提供的拼件單與成品布包頭一一相對應，如果有重量或米數(shù)、規(guī)格、品名出現(xiàn)差錯要及時通過車間主任確認改正，并記錄考核成卷工。然后把正確的重量或米數(shù)、規(guī)格、品名輸入電腦作初步帳。最后與生產(chǎn)統(tǒng)計員進行核對，核對后作出一份入庫日報表。（注：出庫與財務相對，入庫與生產(chǎn)統(tǒng)計員相對）。4、成品出庫倉庫根據(jù)《銷售發(fā)貨單》出貨并填寫《產(chǎn)成品出庫單》，核對品種、數(shù)量、生產(chǎn)批號等無誤后，銷售部業(yè)務員和倉管員雙方在《產(chǎn)成品出庫單》上簽字確認，并登記倉庫臺帳。5、五金出庫（1）使用部門根據(jù)需要開具領料單，領料單內(nèi)要求添寫齊全由主管領導及經(jīng)辦人簽字，向倉庫辦理領料。（2）發(fā)料時倉管員要核對單內(nèi)各項內(nèi)容無誤后與領料人當場點清，查驗好防止差錯出庫。倉管員妥善保管單據(jù)，及時登帳對帳。6、生產(chǎn)退料車間每日生產(chǎn)完成后的不良品，由車間填寫《質(zhì)量報告》經(jīng)品管部核實不良原因簽字確認后方可退回倉庫，倉管員核實驗收后簽字確認，并開出《退料單》及登記倉庫臺帳。7、產(chǎn)品存放及管理必須分類、分規(guī)格、按次序排列，堆地物資做到過目見數(shù)，查點方便，成行成列、出庫進庫方便。倉庫一切物料、成品必須每月盤點一次，年末大盤一次登記作表，上報財務，供應部門。做到帳物相符，帳帳相符。如果發(fā)現(xiàn)物料有盈虧、損毀要查找原因不可私自改動賬目，由財務、供應部門匯同倉管員研究處理意見報總經(jīng)理批準方可處理帳目。麗水南平革基布有限公司倉儲部門配合；若不是，退貨。對于檢驗不合格的備件，不予收貨。物資數(shù)量驗收。供應商將檢驗合格的物資《收發(fā)清單》或《驗收單》交給保管員，保管員按《物資驗收規(guī)程》進行驗收，不符合要求的予以退貨，并告知供應商退貨原因。保管員根據(jù)數(shù)量驗收情況，在《收發(fā)清單》或《驗收單》上填寫實收數(shù)量，并簽署姓名，對實收數(shù)量負責。原則上倉儲部不代保管物資。物資入庫。將物資放置到規(guī)定的庫位，做好到貨時間標記，以便于先進先出。物資入帳。按驗收數(shù)量計入“良品入庫”欄，并將表單分類。5相關(guān)文件。《入庫物資品質(zhì)檢驗規(guī)程》、《物資驗收規(guī)程》6相關(guān)表單。外協(xié)件使用六聯(lián)《收發(fā)清單》，備件使用四聯(lián)《驗收單》。二、物資出庫程序（良品出庫）1主要目的本程序規(guī)定了物資出庫的基本要求和方法。2適用范圍本程序適用于倉庫對廠內(nèi)使用單位的送貨和取貨。3名詞解釋庫改：因非正常原因，需要將已經(jīng)入庫的發(fā)動機總成返送到裝配車間進行換件，稱為庫改。庫改需要拆件和換件，造成拆卸件的回庫和換件的發(fā)出。4職責計劃采購部門：提供消耗指標和三天生產(chǎn)滾動計劃。保管員：按領料單和滾動計劃發(fā)放，登帳；填寫內(nèi)部材料領用單，包括材料名稱、單位、規(guī)格、實領數(shù)量、領用日期、領用單位、單價、總價、編號、發(fā)料員姓名；制止非倉庫人員進入倉庫。領用入：向保管員提供材料名稱、單位、規(guī)格，填寫請領數(shù)量、用于什么產(chǎn)品、領料員姓名；沒有消耗指標的，使用人需找審批單位領導簽字。5工作程序填單。要求字跡清晰整潔。送貨制由倉儲部發(fā)送工填寫收發(fā)清單。發(fā)送工對物資名稱、規(guī)格、型號、發(fā)出數(shù)量、發(fā)出日期負責，收貨人對實收數(shù)量負責。取貨制由領用人填寫內(nèi)部材料領用單。內(nèi)部材料領用單須加蓋領用單位結(jié)算專用章。領用人對物資名稱、規(guī)格、型號、請領數(shù)量、領用日期負責，保管員對實發(fā)數(shù)量負責。特殊物資（如民用品）須經(jīng)費用主管單位審批，方可發(fā)放。庫改零件由發(fā)送工送貨，送貨依據(jù)為生產(chǎn)部的書面庫改通知單。臨時更改當天生產(chǎn)滾動計劃時，生產(chǎn)部應提供書面更改通知單。銷售部提取外協(xié)件時憑發(fā)動機廠銷售單，并且須經(jīng)生產(chǎn)部計劃員的確認（網(wǎng)上鄰居或0A或簽字）。售后服務部提取外協(xié)件采用取貨制，填寫《收發(fā)清單》經(jīng)生產(chǎn)部計劃員確認后，方可發(fā)放。物資交接。送貨制。發(fā)送工將物資送往生產(chǎn)線與裝配工辦理交接手續(xù)，無誤后在《收發(fā)清單》簽上各自的名字，并各自取回相應聯(lián)單。取貨制。保管員與使用單位的取貨人員辦理交接手續(xù)，無誤后在《內(nèi)部材料領用單》簽上各自的名字，并各自取回相應聯(lián)單。保管。員在發(fā)放物資時，應遵循先進先出的原則。倉儲部原則上不辦理借用業(yè)務。保管員不得向廠外人員發(fā)放任何物資。四九開發(fā)公司領料，按發(fā)動機廠有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。物資登帳。倉庫保管員按實際發(fā)出數(shù)量，計入“良品出庫”欄。表單的保存與分類。保管員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理并保存。6相關(guān)表單。《收發(fā)清單》、《內(nèi)部材料領用單》。三、物資退庫程序（不合格品退庫）1主要目的本程序規(guī)定了不合格品退庫的基本要求和方法。2適用范圍本程序適用于使用單位退貨。3職責品質(zhì)檢驗部門：檢驗物資品質(zhì)狀況。倉儲部：驗收，入庫定位，入帳。使用單位：填寫不合格品退料單，配合退庫。4工作程序退料匯總。外協(xié)件：物資使用單位將有缺陷的物資分類匯總后，填寫《不合格品通知單》和《收發(fā)清單》，送至品質(zhì)檢驗部門。備件：經(jīng)使用單位試用發(fā)現(xiàn)的不合格備件，使用單位填寫物資《退料單》，送至技術(shù)部門檢驗。品質(zhì)檢驗。外協(xié)件：品管檢驗后，確定物資的質(zhì)量狀況，并在物資《不合格品通知單》和《收發(fā)清單》上注明數(shù)量。對于錯發(fā)物資、超發(fā)物資退料時，退料人員在《收發(fā)清單》上備注，不必經(jīng)過品管直接退到倉庫，該《收發(fā)清單》用紅油筆和紅色復寫紙?zhí)顚憽?22備件：原則上不退庫。確需退庫的，由采購部門和使用部門簽字確認后，使用部門用紅色油筆和復寫紙?zhí)顚憽锻肆蠁巍?。物資退庫。退料人員和保管員辦理交接手續(xù)，無誤后在《收發(fā)清單》或《退料單》簽上各自的名字，并各自取回相應聯(lián)單。物資定置擺放。保管員和發(fā)送工根據(jù)物資的類別和庫位擺放，不合格品要醒目標識。登帳。保管員簽字，計入臺帳的“退料”欄。分發(fā)表單。保管員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理并保存，相應的聯(lián)單由相關(guān)部門自取。5相關(guān)表單?！妒瞻l(fā)清單》、《退修品通知單》、《廢品通知單》、《退料單》。四、物資退廠程序（不合格品退廠）1主要目的本程序規(guī)定了物資退廠的基本要求和方法。2適用范圍本程序適用于將屬于供應商責任的物資退給供應商。3職責供應商：將不合格品取回。品質(zhì)檢驗部門或使用部門：確認物資品質(zhì)狀況，出具不合格品通知單或退料單。倉儲部：點數(shù)，出庫，下帳。4工作程序退廠物資確認。外協(xié)件：保管員根據(jù)不良品通知單核對退廠物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，開具物資收發(fā)清單。備件：保管員核對退廠物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，填寫《退料單》。供應商可以用合格物資換回不合格物資。填寫《換貨單》，由采購員、品質(zhì)檢驗部門、倉儲部保管員、審計部同意后，辦理換貨和不合格物資出廠手續(xù)。物資交接。保管員、計劃員和供應商辦理交接手續(xù)，點數(shù)、核對后無誤后，各自簽字，并各自取回相應聯(lián)單。出廠證辦理。供應商到審計部或?qū)徲嫴渴跈?quán)的單位辦理出廠證。登帳。倉庫保管員按實際發(fā)出數(shù)量，計入“不合格品退廠”欄。表單的分類與保存。保管員將當天有關(guān)的單據(jù)分類整理并保存。5相關(guān)文件。5.1《不合格品處理》6相關(guān)表單。物資收發(fā)清單、不合格品通知單、退料單、換貨單。五、入庫物資品質(zhì)檢驗規(guī)程1目的本程序規(guī)范了入庫物資的檢驗要求。2職責品保部：負責外協(xié)件的品質(zhì)檢驗。雜件車間：負責機械備件的品質(zhì)檢驗。設計部門：提供檢驗標準。外采鋼材由采購部門檢驗。技術(shù)部：負責油料、化工和鋼材的品質(zhì)檢驗。其他物質(zhì)由采購部門負責品質(zhì)確認。3使用的單據(jù)：備件、油料化工、鋼材類物資使用《驗收單》，外協(xié)件使用《產(chǎn)品收發(fā)清單》。3工作程序供應商送檢。物資品質(zhì)檢驗。品質(zhì)檢驗部門收到《驗收單》或《產(chǎn)品收發(fā)清單》后，按相關(guān)檢驗程序進行檢驗。經(jīng)檢驗合格者，在《驗收單》的備注欄或《產(chǎn)品收發(fā)清單》的檢驗欄簽字或蓋章確認，作好檢驗記錄，并保存。323經(jīng)檢驗不合格者，與倉庫保管員聯(lián)系是否為緊急不足件，若是，組織供應商挑選；若不是，退貨。六、物資收發(fā)存信息傳遞規(guī)程1目的1.1規(guī)定物資票據(jù)的傳遞路線，保管人，收發(fā)存信息的反饋方式。2單據(jù)的類型、制單和保管物資遜、、收貨發(fā)貨不合格品外協(xié)件六聯(lián)《收發(fā)清單》三聯(lián)《收發(fā)清單》《不良品通知單》+《收發(fā)清單》《換貨單》備件、化工鋼材油料四聯(lián)《驗收單》五聯(lián)《內(nèi)部材料領用單》其中：砂輪庫的發(fā)料單不變四聯(lián)《退料單》2.1《驗收單》共四聯(lián)，由倉儲部提供，供應商填寫。第一聯(lián)倉儲部收貨聯(lián)，第二聯(lián)財會部核對聯(lián)，第三聯(lián)供應商發(fā)貨聯(lián)，第四聯(lián)計劃員核對聯(lián)?！秲?nèi)部材料領用單》共五聯(lián)，使用單位提供和填寫。第一聯(lián)使用單位領用聯(lián)，第二聯(lián)財會部核對聯(lián)，第三聯(lián)倉儲部發(fā)貨聯(lián)，第四聯(lián)計劃員核對聯(lián)，第五聯(lián)財會記帳聯(lián)；使用單位需要出廠時，憑第一聯(lián)到審計部或?qū)徲嫴渴跈?quán)的單位開出門證?！锻肆蠁巍饭菜穆?lián)。第一聯(lián)退貨單位聯(lián)，第二聯(lián)財會部核對聯(lián)，第三聯(lián)收貨聯(lián)，第四聯(lián)計劃員核對聯(lián)?！稉Q貨單》共四聯(lián)。第一聯(lián)供應商留存，第二聯(lián)倉儲部存，第三聯(lián)計劃員存，第四聯(lián)出門聯(lián)，第四聯(lián)需到審計部或?qū)徲嫴渴跈?quán)的單位蓋章確認。3工作程序外協(xié)件。按計財[2000]55號附件一執(zhí)行。備件（含油料、化工、鋼材，以下簡稱備件）。四聯(lián)《驗收單》的第一聯(lián)由倉儲部留存，第二聯(lián)由財會部到倉庫自取，第三聯(lián)由供應商留存，第四聯(lián)計劃員到倉庫自取。五聯(lián)《內(nèi)部材料領用單》的第一聯(lián)使用單位留存，第二聯(lián)和第五聯(lián)由財會部到倉庫自取，第三聯(lián)倉儲部留存，第四聯(lián)由計劃員到倉庫自取。庫存報表。倉儲部每日下午下班前30分鐘報出當日外協(xié)件收發(fā)存日報表，對不足件進行提示。報表由各采購單位的計劃員到倉庫自取，或者由保管員通過OA傳遞。每月向采購部門、財會部、審計部提供備件庫存報表。七、《驗收單》的更改程序1目的：保證確需更改的《驗收單》的有效性。2職責。采購員：提出更改申請，收回需作廢的其他三聯(lián)，交給保管員。保管員：將收回的三聯(lián)與倉庫聯(lián)對比驗證無誤后，蓋作廢章；開具新《驗收單》。3工作程序。計劃員提出更改申請。采購單位領導、倉儲部領導、審計部確認。作廢原《驗收單》。計劃員收齊原《驗收單》的財會聯(lián)、計劃員聯(lián)、供應商聯(lián)，保管員與倉庫聯(lián)核對無誤后，蓋作廢章。開新《驗收單》。更改申請、原《驗收單》四聯(lián)、新《驗收單》的倉庫聯(lián)粘貼一起保存。麗水南平革基布有限公司

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