生產(chǎn)與服務(wù)提供管理程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序目的和范圍為對(duì)施工項(xiàng)目的施工過程進(jìn)行控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本程序。本程序?qū)儆诠竟芾眢w系文件中的第二層次，其上級(jí)文件為《公司一體化管理體系手冊》。本程序適用于公司直管項(xiàng)目開工至竣工交付的施工過程和服務(wù)過程控制，二級(jí)單位自管項(xiàng)目參照?qǐng)?zhí)行。定義工序質(zhì)量的控制是對(duì)工序活動(dòng)條件的質(zhì)量控制和工序活動(dòng)效果的質(zhì)量控制，據(jù)此來達(dá)到整個(gè)施工過程的質(zhì)量控制。特殊過程對(duì)形成的工程（產(chǎn)品）是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過程，通常稱之為“特殊過程”。如承重鋼結(jié)構(gòu)焊接過程、大體積混凝土澆注、地下防水、屋面防水等為特殊過程。關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程（工序）是形成整個(gè)工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的主要過程（工序）。特種作業(yè)是指容易發(fā)生人員傷亡事故，對(duì)操作者本人、他人及周圍設(shè)施的安全有重大危害的作業(yè)(如電工、起重、金屬焊接和切割等)。從事這類作業(yè)的人員稱為特種作業(yè)人員。本程序主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目施工中過程控制點(diǎn)不清晰，影響工程施工質(zhì)量；項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化程度低，均質(zhì)履約能力不足。管理職責(zé)公司職能部門工程管理部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)本程序的編制、修訂和實(shí)施過程中的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。對(duì)公司所承建的所有施工項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控、宏觀管理；主要包括各項(xiàng)目施工形象進(jìn)度、合同履約情況及需公司協(xié)調(diào)解決的問題等。各職能部門負(fù)責(zé)履行本系統(tǒng)范圍內(nèi)的管理職責(zé)，保證施工（生產(chǎn)）過程的順利進(jìn)行。二級(jí)單位負(fù)責(zé)自管項(xiàng)目施工和服務(wù)提供全過程管理工作。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程和服務(wù)提供的具體策劃、準(zhǔn)備和實(shí)施。管理內(nèi)容施工過程控制施工流程與施工管理內(nèi)容施工過程流程工業(yè)施工項(xiàng)目施工過程主要流程包括施工準(zhǔn)備、開工申請(qǐng)、土建基礎(chǔ)施工、結(jié)構(gòu)工程施工（土建結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)）、設(shè)備安裝（機(jī)械、電氣、儀控、工藝管道）、試車、竣工驗(yàn)收等全過程。見附圖1。房屋建筑施工項(xiàng)目施工過程主要流程包括施工準(zhǔn)備、開工申請(qǐng)、土建基礎(chǔ)施工、結(jié)構(gòu)工程施工（土建結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)）、水、電、通風(fēng)空調(diào)等安裝、裝飾裝修、竣工驗(yàn)收等全過程。見附圖2。鋼結(jié)構(gòu)制作主要流程包括材料進(jìn)場檢驗(yàn)、下料、組裝、焊接、探傷、除銹涂裝、包裝運(yùn)輸?shù)热^程。見附圖3。特種設(shè)備（鍋爐安裝、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械安裝等）的主要流程按照相應(yīng)的《手冊》執(zhí)行。（略）工程項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目施工合同、設(shè)計(jì)文件，編制《總體施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖》，確定關(guān)鍵線路和施工順序，并貫徹落實(shí)。施工過程管理內(nèi)容施工過程控制以進(jìn)度控制為主線，以工序管理為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)綜合管理目標(biāo)為目的。項(xiàng)目管理內(nèi)容包括：環(huán)境和職業(yè)安全健康控制、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、成本控制、人力資源管理、材料管理、機(jī)械設(shè)備管理、技術(shù)管理、資金管理、合同管理、信息管理、現(xiàn)場管理、組織協(xié)調(diào)、竣工驗(yàn)收、考核評(píng)價(jià)、工程回訪保修。施工準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理在開工前，組織做好項(xiàng)目策劃活動(dòng)，組織編制項(xiàng)目策劃文件，具體執(zhí)行《項(xiàng)目管理策劃控制程序》。項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理在施工準(zhǔn)備階段，組織做好合同交底、圖紙自審、會(huì)審、施工作業(yè)文件編審、施工人員準(zhǔn)備、施工原材料準(zhǔn)備、施工機(jī)械配備、監(jiān)視測量裝置準(zhǔn)備、臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備、施工現(xiàn)場準(zhǔn)備等工作。圖紙自審、會(huì)審項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)經(jīng)理組織各技術(shù)人員對(duì)本項(xiàng)目施工圖紙進(jìn)行自審，并對(duì)自審結(jié)果進(jìn)行收集、匯總。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)人員參加設(shè)計(jì)院的工程設(shè)計(jì)交底，并提出自審問題，進(jìn)行圖紙會(huì)審。會(huì)審中不能解決的問題及時(shí)報(bào)顧客/設(shè)計(jì)單位。施工單位做好圖紙會(huì)審記錄，請(qǐng)參與圖紙會(huì)審的有關(guān)簽字認(rèn)可。施工作業(yè)文件編審專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》的要求和現(xiàn)場實(shí)際情況，編寫《專項(xiàng)工程施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書），需要時(shí)交監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，目錄一般包括：根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，編制冬雨季施工方案；必要時(shí)，特殊過程（焊接過程）的工藝評(píng)定；專業(yè)工程施工方案（施工作業(yè)設(shè)計(jì)）；危險(xiǎn)性較大工程和重大危險(xiǎn)性工程的專項(xiàng)安全施工方案，按照《危險(xiǎn)性較大（重大危險(xiǎn)性）工程安全專項(xiàng)施工方案管理辦法》執(zhí)行。當(dāng)施工項(xiàng)目有特種設(shè)備（鍋爐安裝、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械等）時(shí)，編制《特種設(shè)備專項(xiàng)施工方案》。專項(xiàng)工程安全措施。試車方案。《專項(xiàng)施工方案》的編、審、批按照《施工技術(shù)工作管理辦法》執(zhí)行。施工現(xiàn)場準(zhǔn)備臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理部工程經(jīng)理、分包單位負(fù)責(zé)人要充分考慮現(xiàn)場條件、文明施工、HSE計(jì)劃要求（如現(xiàn)場“三通一平”、污水排放、垃圾處置、通訊設(shè)施、食堂、宿舍、辦公室、倉庫等）做好臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備，制定臨時(shí)設(shè)施方案，創(chuàng)造適宜的工作、生活環(huán)境。人力資源準(zhǔn)備項(xiàng)目經(jīng)理、分包單位負(fù)責(zé)人配置管理人員和作業(yè)人員時(shí)，要充分考慮綜合管理體系要求的管理職責(zé)、工程規(guī)模及復(fù)雜程度，質(zhì)量、進(jìn)度和成本要求，并確認(rèn)人員能力勝任。工程項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員、作業(yè)人員（含分包人員）進(jìn)場前，進(jìn)行綜合體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。設(shè)備準(zhǔn)備項(xiàng)目工程經(jīng)理、分包單位負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目策劃文件中關(guān)于機(jī)械設(shè)備及監(jiān)視和測量裝置的提供的要求，組織機(jī)械設(shè)備以及監(jiān)視和測量裝置進(jìn)場。未經(jīng)驗(yàn)證合格的設(shè)備不得進(jìn)場。物資準(zhǔn)備由工程項(xiàng)目經(jīng)理部物資供應(yīng)部門根據(jù)物資供應(yīng)計(jì)劃組織工程物資、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場，進(jìn)場檢驗(yàn)合格，確保滿足工程需要。安全和環(huán)境設(shè)施準(zhǔn)備工程項(xiàng)目經(jīng)理部安全負(fù)責(zé)人、分包單位安全負(fù)責(zé)人在施工前，必須按照項(xiàng)目策劃書中HSE要求，落實(shí)安全施工和環(huán)境管理?xiàng)l件，確保安全環(huán)境符合要求。項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收顧客提供的場地測量控制網(wǎng)，同時(shí)明確測量任務(wù)分工。開工審批工程項(xiàng)目人力、場地、施工環(huán)境、施工機(jī)械、安全設(shè)施、圖紙、技術(shù)文件、材料、設(shè)備、詳細(xì)施工計(jì)劃等準(zhǔn)備工作完成后，具備開工條件時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部提出項(xiàng)目開工內(nèi)部申請(qǐng)，填寫“項(xiàng)目開工內(nèi)部審批表”（記錄1），經(jīng)承建單位工程管理部部長審核、主管工程副經(jīng)理批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部向建設(shè)方申請(qǐng)辦理工程開工手續(xù)。經(jīng)顧客/監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后連同《工程臺(tái)帳》（記錄3）上報(bào)本單位工程管理部備案。項(xiàng)目進(jìn)度管理進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)《項(xiàng)目管理規(guī)劃大綱》、合同文件等，結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況，并考慮冬雨季對(duì)施工的影響，合理安排施工進(jìn)度，技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織技術(shù)人員編制項(xiàng)目“總進(jìn)度計(jì)劃”、“節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃”、“月進(jìn)度計(jì)劃”，作為《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》的主要內(nèi)容。編制項(xiàng)目“總進(jìn)度計(jì)劃”時(shí)，要統(tǒng)籌考慮工藝關(guān)系、組織關(guān)系、搭接關(guān)系、起止時(shí)間、勞動(dòng)力計(jì)劃、機(jī)械使用計(jì)劃等；編制“月進(jìn)度計(jì)劃”時(shí)，要考慮工程實(shí)際進(jìn)展程度、業(yè)主條件、業(yè)主要求、我方施工能力等。必要時(shí)編制“年進(jìn)度計(jì)劃”、“季進(jìn)度計(jì)劃”、“周進(jìn)度計(jì)劃”。分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目經(jīng)理部“月進(jìn)度計(jì)劃”要求編制“分包工程月進(jìn)度計(jì)劃”，并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核確認(rèn)實(shí)施。必要時(shí)，分包單位要根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部統(tǒng)一要求編制“季進(jìn)度計(jì)劃”、“周進(jìn)度計(jì)劃”。每月底，項(xiàng)目經(jīng)理部要對(duì)各分包工程項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行進(jìn)度考核。進(jìn)度協(xié)調(diào)項(xiàng)目部工程經(jīng)理負(fù)責(zé)在確保安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上組織落實(shí)進(jìn)度計(jì)劃，做好現(xiàn)場組織與協(xié)調(diào)、控制，確保工程按進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行。當(dāng)因條件變化進(jìn)度執(zhí)行產(chǎn)生偏差時(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)各施工作業(yè)區(qū)采取趕工措施，并向項(xiàng)目部及時(shí)反應(yīng)現(xiàn)場實(shí)際情況，協(xié)助項(xiàng)目部調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃。工程例會(huì)制度項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理每周定期組織召開工程例會(huì)，及時(shí)將控制性進(jìn)度計(jì)劃傳達(dá)到各工區(qū)、作業(yè)面負(fù)責(zé)人，明確控制要求及措施，督促現(xiàn)場生產(chǎn)組織及作業(yè)活動(dòng)按計(jì)劃有序?qū)嵤纬伞肮こ汤龝?huì)紀(jì)要”。分包工程項(xiàng)目經(jīng)理每周定期召開本分包工程例會(huì)，協(xié)調(diào)本分包工程的人力、物力資源，以滿足總體施工進(jìn)度要求。進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整當(dāng)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度與總體網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度出現(xiàn)偏差時(shí)，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理組織采取趕工措施（組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟(jì)措施），確保施工進(jìn)度滿足合同要求。因各種因素影響導(dǎo)致工程項(xiàng)目履約條件發(fā)生變化，影響項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃關(guān)鍵線路執(zhí)行，導(dǎo)致重要里程碑節(jié)點(diǎn)延后時(shí)，由項(xiàng)目部提出進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)，填寫“進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整審批表”（記錄5），報(bào)公司進(jìn)行審批。突破合同工期時(shí)，項(xiàng)目部須與顧客溝通、請(qǐng)顧客確認(rèn)。進(jìn)度報(bào)表管理施工過程中,工程項(xiàng)目經(jīng)理部每月25日前將《在建項(xiàng)目月綜合報(bào)表》（記錄）上報(bào)公司工程管理部，并在線維護(hù)“本月施工進(jìn)度完成情況”和“下月施工進(jìn)度計(jì)劃”到進(jìn)度管理模塊內(nèi)，在線填報(bào)《項(xiàng)目施工進(jìn)度執(zhí)行情況月報(bào)表》（記錄7）。各二級(jí)單位根據(jù)集團(tuán)公司工程管理部要求，每月25日前上報(bào)本單位各項(xiàng)目《工程項(xiàng)目綜合月報(bào)表》（記錄6）。工期監(jiān)測與預(yù)警項(xiàng)目部對(duì)施工進(jìn)度進(jìn)行日巡查、周、月檢查，根據(jù)現(xiàn)場綜合情況進(jìn)行分析、調(diào)整、控制。公司工程管理部監(jiān)控項(xiàng)目部工期履約情況，當(dāng)項(xiàng)目發(fā)生工期延誤時(shí)，按等級(jí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，項(xiàng)目部及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，制定措施并實(shí)施。當(dāng)出現(xiàn)紅色預(yù)警時(shí)，直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司介入管理，自管項(xiàng)目由二級(jí)單位介入管理并報(bào)集團(tuán)公司工程管理部備案。項(xiàng)目部工期延誤預(yù)警可參照以下等級(jí)進(jìn)行：對(duì)照檢查依據(jù)藍(lán)色預(yù)警黃色預(yù)警紅色預(yù)警總進(jìn)度計(jì)劃延誤10日延誤11～29日延誤30日及以上階段進(jìn)度計(jì)劃延誤7日延誤8～14日延誤15日及以上月進(jìn)度計(jì)劃延誤3日延誤4～6日延誤7日及以上重要節(jié)點(diǎn)計(jì)劃延誤1日延誤2～4日延誤5日及以上工程例會(huì)集團(tuán)公司工程例會(huì)：集團(tuán)公司每月組織召開綜合工程例會(huì)視頻會(huì)議，由集團(tuán)公司工程管理部組織，公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)參加，機(jī)關(guān)工程管理部、經(jīng)營預(yù)算部、技術(shù)管理部、安全環(huán)保部等各部門負(fù)責(zé)人及二級(jí)單位主管工程副經(jīng)理和工程管理部業(yè)務(wù)主管參加。會(huì)議內(nèi)容：在建項(xiàng)目安全、進(jìn)度、質(zhì)量、履約資源調(diào)配（材料、設(shè)備、技術(shù)、分包等資源）、顧客的回訪評(píng)價(jià)和投訴、業(yè)主條件的提供狀態(tài)及協(xié)調(diào)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理控制等方面內(nèi)容。二級(jí)單位工程例會(huì)：各二級(jí)單位每月組織召開工程例會(huì)視頻會(huì)議，工程管理部組織，主管工程副經(jīng)理參加，相關(guān)部門主管領(lǐng)導(dǎo)、主管及各項(xiàng)目經(jīng)理參加?？傮w監(jiān)督各項(xiàng)目工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度，對(duì)機(jī)具、人力、材料等資源進(jìn)行在線合理調(diào)配，協(xié)調(diào)、解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。技術(shù)管理施工交底施工交底分專業(yè)、分層次進(jìn)行，包括設(shè)計(jì)交底、《專項(xiàng)施工方案》交底、技術(shù)交底、安全措施交底；項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)經(jīng)理組織設(shè)計(jì)人員對(duì)分包單位技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，包括總體設(shè)計(jì)思路、生產(chǎn)工藝、總體施工要求等；分包單位技術(shù)人員對(duì)作業(yè)層進(jìn)行技術(shù)交底，包括《施工組織設(shè)計(jì)》、施工圖紙、《施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書）詳細(xì)交底，并留下記錄。分包單位技術(shù)人員對(duì)作業(yè)層進(jìn)行安全措施交底，包括專項(xiàng)安全方案、安全防護(hù)、對(duì)作業(yè)人員要求詳細(xì)交底，并留下記錄。在施工過程中，針對(duì)《施工組織設(shè)計(jì)》和現(xiàn)場補(bǔ)充確認(rèn)所識(shí)別出的危險(xiǎn)性較大、重大危險(xiǎn)性工程部位，項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織分包單位技術(shù)人員編制專項(xiàng)安全施工方案，按《危險(xiǎn)性較大（重大危險(xiǎn)性）工程安全專項(xiàng)施工方案管理辦法》執(zhí)行。新工藝、新技術(shù)、新材料、施工工法應(yīng)用在施工過程中，當(dāng)新工藝、新技術(shù)、新材料、施工工法雖已通過鑒定、試驗(yàn)，但施工操作人員缺乏經(jīng)驗(yàn)，又是初次進(jìn)行施工時(shí)，專業(yè)工程項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員必須對(duì)作業(yè)層進(jìn)行操作培訓(xùn)，并把工序操作作為重點(diǎn)嚴(yán)加控制。施工過程中的其他技術(shù)管理工作按照《施工技術(shù)工作管理辦法》執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)技術(shù)管理活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。工序控制工序控制基本原則施工過程控制以工序控制為基本單元，要求在確保質(zhì)量、安全、環(huán)境和職業(yè)健康管理要求的前提下，保證工期節(jié)點(diǎn)，同時(shí)要體現(xiàn)工序成本最低、短步距小流水、盡量減少交叉作業(yè)，施工順序一般為先地下后地上、先土建基礎(chǔ)后結(jié)構(gòu)、先基礎(chǔ)后設(shè)備等；每道工序必須驗(yàn)證合格后，方能進(jìn)行下道工序施工。本專業(yè)內(nèi)工序交接按照施工工序流程，本專業(yè)上道工序結(jié)束時(shí)，由分包單位項(xiàng)目副經(jīng)理組織本專業(yè)（土建基礎(chǔ)工程、結(jié)構(gòu)工程、設(shè)備安裝工程等專業(yè)）內(nèi)部工序交接控制。分包單位質(zhì)量檢查員對(duì)內(nèi)部工序交接進(jìn)行確認(rèn)。專業(yè)工序交接按照施工工序流程，上道專業(yè)工序結(jié)束時(shí)，由項(xiàng)目副經(jīng)理組織兩個(gè)專業(yè)（如土建基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)工程、土建與設(shè)備安裝）之間的交接，工程項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)專業(yè)工序交接進(jìn)行確認(rèn)。各單位保存交接記錄。特殊過程確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)任何這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付問題才顯現(xiàn)的過程。特殊過程的范圍在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案中給予明確確認(rèn)特殊過程包括：（針對(duì)具體特殊過程，下列條款不一定全部包括）針對(duì)具體的特殊過程（如鋼結(jié)構(gòu)焊接工藝評(píng)定），專業(yè)項(xiàng)目技術(shù)人員/作業(yè)人員需要通過工藝試驗(yàn)、對(duì)比試驗(yàn)、樣板段試驗(yàn)等方法獲得具體工藝參數(shù)，以對(duì)這些參數(shù)的監(jiān)視、控制來代替不能進(jìn)行的檢測。由分包單位項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)人員、質(zhì)量人員、安全人員等對(duì)特殊過程使用的設(shè)備狀態(tài)、人員資格、原材料、技術(shù)質(zhì)量交底、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行鑒定。填寫特殊過程預(yù)先鑒定記錄表，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師批準(zhǔn)。專業(yè)技術(shù)人員編寫特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ?xiàng)施工方案。由工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師批準(zhǔn)。特殊過程施工中，作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，作好有關(guān)記錄。特殊過程的連續(xù)監(jiān)控，應(yīng)針對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書中的工藝參數(shù)、人員、環(huán)境、設(shè)備、施工方法等進(jìn)行，在施工日志中做好記錄。當(dāng)工藝要求改變時(shí)、材料變化時(shí)、出現(xiàn)不符合時(shí)，由工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。關(guān)鍵過程控制關(guān)鍵過程的范圍在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案中給予明確關(guān)鍵過程控制包括：專業(yè)技術(shù)人員編寫關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ｍ?xiàng)施工方案。由工程項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師批準(zhǔn)。關(guān)鍵過程施工中，作業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)控，作好有關(guān)記錄。關(guān)鍵過程的監(jiān)控，應(yīng)針對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書中的工藝參數(shù)、人員、環(huán)境、設(shè)備、施工方法等進(jìn)行，在施工日志中做好記錄。由分包單位項(xiàng)目經(jīng)理組織技術(shù)人員、質(zhì)量人員、安全人員等對(duì)特殊過程使用的設(shè)備狀態(tài)、人員資格、原材料、技術(shù)質(zhì)量交底、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行鑒定。隱蔽工程控制隱蔽工程由分包單位項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量檢查人員、技術(shù)人員按有關(guān)要求及時(shí)邀請(qǐng)顧客或其現(xiàn)場代表、監(jiān)理師進(jìn)行隱蔽前的聯(lián)合檢查驗(yàn)證，并作好記錄，具體執(zhí)行《質(zhì)量工作管理程序》。特種設(shè)備施工過程控制特種設(shè)備（鍋爐安裝、壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械等）施工過程按照《專項(xiàng)施工方案》實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工序控制活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。質(zhì)量管理工程項(xiàng)目經(jīng)理部、分包單位按照《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》、《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行施工過程質(zhì)量管理；工程項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理人員組織好各級(jí)質(zhì)量驗(yàn)收。根據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》要求進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，按要求根據(jù)工程范圍配合監(jiān)理工程師、質(zhì)檢站活動(dòng)。施工過程中的工序不合格品控制，執(zhí)行《不合格品管理辦法》。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。安全管理、文明施工項(xiàng)目經(jīng)理部副經(jīng)理、分包單位副經(jīng)理按照HSE計(jì)劃對(duì)施工過程的安全活動(dòng)進(jìn)行管理，確保人身、設(shè)備安全。項(xiàng)目經(jīng)部副經(jīng)理、分包單位副經(jīng)理對(duì)施工全過程的施工現(xiàn)場的文明施工進(jìn)行管理，執(zhí)行HSE相關(guān)程序文件。項(xiàng)目經(jīng)理部、分包單位安全管理人員對(duì)危險(xiǎn)性較大，特別是重大危險(xiǎn)性工程部位的施工過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。施工過程中，項(xiàng)目經(jīng)理部、分包單位安全管理人員對(duì)特種作業(yè)人員按照綜合管理體系要求加強(qiáng)管理，建立相應(yīng)臺(tái)帳，確保特種作業(yè)人員和設(shè)備安全。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)安全管理、文明施工管理活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。試車試車包括單體試車、無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車。配合熱負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車。設(shè)備安裝達(dá)到試車條件時(shí)，由設(shè)備安裝專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部工程師編制《單體試車方案》、《無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車方案》。設(shè)備安裝專業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)理按照批準(zhǔn)的《單體試車方案》、《無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車方案》組織單體試車、無負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車。試生產(chǎn)由業(yè)主組織實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)試車活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目收尾一般規(guī)定：項(xiàng)目經(jīng)理組織制定《項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃》（內(nèi)容見記錄10），明確責(zé)任部門（人員）、工作事項(xiàng)和完成時(shí)限。項(xiàng)目收尾工作主要包括工程清理、工程竣工驗(yàn)收及移交、工程資料歸檔及移交、項(xiàng)目部資產(chǎn)及剩余物料處置、工程竣工結(jié)算、工程款回收、工程保修、項(xiàng)目總結(jié)、成果認(rèn)定、項(xiàng)目部撤銷等。工程清理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃進(jìn)行工程清理，工程清理包括未完工程的清理和臨時(shí)設(shè)施拆除、場地恢復(fù)等工作。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)照《項(xiàng)目房間手冊》（記錄14）逐間清理，各相關(guān)部門及時(shí)協(xié)調(diào)跟進(jìn)、驗(yàn)收消項(xiàng)。竣工驗(yàn)收、移交施工項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員或單位按照《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。確認(rèn)所有項(xiàng)目均已完成且驗(yàn)證合格，竣工資料均已齊備且符合要求時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部與顧客聯(lián)絡(luò)交工事宜。階段性的已完工程，專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)辦理中間驗(yàn)收手續(xù)，并按《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》對(duì)工程產(chǎn)品予以保護(hù)。已達(dá)到預(yù)期使用要求且顧客急于使用的項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部辦理交驗(yàn)手續(xù)。對(duì)交工驗(yàn)收過程中顧客提出的意見或建議由項(xiàng)目經(jīng)理部或施工單位予以記錄并及時(shí)處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格或缺陷時(shí)，執(zhí)行《不合格品管理辦法》。進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格且工程具備移交條件后，項(xiàng)目部向建設(shè)方正式移交工程，辦理工程移交手續(xù)，與顧客簽認(rèn)交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及時(shí)將竣工報(bào)告上報(bào)本單位工程管理部備案。公司按合同約定承擔(dān)工程移交后的服務(wù)?？⒐べY料歸檔、移交按照《建設(shè)工程文件檔案整理規(guī)范》（GB/T50328）及公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)經(jīng)理組織，在工程實(shí)體移交后60天內(nèi)將工程資料移交顧客及公司檔案管理部門。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)竣工驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行驗(yàn)證。項(xiàng)目部歸檔資料包括工程技術(shù)資料及項(xiàng)目部管理資料兩部分。工程技術(shù)資料歸檔及移交按國家及地方建設(shè)行政管理部門有關(guān)工程檔案管理規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目部管理資料按規(guī)定移交給公司檔案管理部門。附表：《項(xiàng)目部管理資料歸檔表》（記錄12）項(xiàng)目部資產(chǎn)及剩余物料處置項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)資產(chǎn)和剩余物料進(jìn)行盤點(diǎn)上報(bào)公司，公司在項(xiàng)目部之間有償調(diào)撥或收回，并辦理相關(guān)手續(xù)。廢舊物資處置必須經(jīng)公司核查、批準(zhǔn)，須有三人以上共同參與，做好記錄。處置費(fèi)用按規(guī)定上繳公司，沖減項(xiàng)目成本。施工過程其他要求施工日志項(xiàng)目經(jīng)理部、分包單位、施工作業(yè)層對(duì)施工過程的主要活動(dòng)做好記錄，填寫各自《施工日志》。項(xiàng)目經(jīng)理部工程經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人記錄項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)整個(gè)施工項(xiàng)目的管理活動(dòng)，包括甲方、設(shè)計(jì)、各分包單位之間的協(xié)調(diào)等內(nèi)容。分包單位經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員等記錄本專業(yè)施工過程的施工活動(dòng)。施工作業(yè)層作業(yè)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員必須嚴(yán)格按照《專項(xiàng)施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書）規(guī)定的方法、順序、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制過程參數(shù)，并按要求對(duì)整個(gè)施工過程在《施工日記》上進(jìn)行詳細(xì)記錄，使工程質(zhì)量的形成有良好的可追溯性。每日情況報(bào)告項(xiàng)目部各責(zé)任工程師每天按時(shí)報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施及管理情況（報(bào)告提交時(shí)間不遲于次日上午12點(diǎn)），工程管理部門匯總，由工程經(jīng)理形成整體的《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》（記錄8）在線上傳至信息化相應(yīng)模塊中?！俄?xiàng)目每日情況報(bào)告》是對(duì)項(xiàng)目部、項(xiàng)目工程經(jīng)理及各責(zé)任工程師考核的基本依據(jù)?！俄?xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》項(xiàng)目部月度管理的綜合情況報(bào)告，由項(xiàng)目經(jīng)理編制，按月上報(bào)公司（報(bào)告期為當(dāng)月的日歷天，報(bào)告提交時(shí)間不遲于次月5日）。《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》（見記錄9）是公司對(duì)項(xiàng)目部及項(xiàng)目經(jīng)理考核的基本依據(jù)。過程文件、記錄控制項(xiàng)目經(jīng)理部、分包單位各崗位人員在施工過程中所使用的文件、所連續(xù)記錄的數(shù)據(jù)、所收集的資料，保證其原始性、真實(shí)性。具體執(zhí)行《文件管理程序》、《記錄管理程序》。項(xiàng)目經(jīng)理部工程經(jīng)理、分包單位經(jīng)理應(yīng)對(duì)整個(gè)施工過程的各種資源進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。進(jìn)行以下活動(dòng)：貫徹執(zhí)行過程作業(yè)指導(dǎo)書或其它形式的工藝文件，必要時(shí)對(duì)這些文件進(jìn)行修訂或補(bǔ)充，并進(jìn)行技術(shù)交底，進(jìn)行工藝試驗(yàn)；對(duì)施工機(jī)械、監(jiān)視和測量裝置、作業(yè)人員資格予以確認(rèn)，執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理辦法》、《質(zhì)量工作管理程序》，保證過程能力；安排適宜的作業(yè)環(huán)境，對(duì)冬雨季施工必須嚴(yán)格執(zhí)行專門的措施或方案；對(duì)施工所需材料必須經(jīng)驗(yàn)證合格方可投入使用，按《物資供應(yīng)管理辦法》中的有關(guān)條款執(zhí)行；對(duì)施工（生產(chǎn)）過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，對(duì)過程參數(shù)應(yīng)予以記錄，執(zhí)行《記錄管理程序》；當(dāng)施工條件發(fā)生變化或過程能力不能滿足要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)措施，并對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。施工過程輔助管理公司相關(guān)部門按照綜合體系文件要求，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和服務(wù)，及時(shí)為項(xiàng)目提供符合施工要求的各種資源（作業(yè)層人員和施工機(jī)械）。項(xiàng)目經(jīng)理部各使用單位對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、防護(hù)。項(xiàng)目管理總結(jié)項(xiàng)目部應(yīng)按照《項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》的要求，由項(xiàng)目經(jīng)理組織確定項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃編制任務(wù)分工，相關(guān)管理人員按分工要求編寫，于工程竣工交付后2個(gè)月內(nèi)撰寫完成，上報(bào)公司工程管理部，工程管理部建立各項(xiàng)目工程總結(jié)臺(tái)帳。項(xiàng)目管理總結(jié)包括技術(shù)總結(jié)(土建、安裝施工過程中所采用的新技術(shù)、新工藝，有特點(diǎn)的施工方案，各專業(yè)的特色設(shè)備和系統(tǒng))，以及施工管理總結(jié)（工期控制，施工協(xié)調(diào)組織，專業(yè)間交叉配合，質(zhì)量、環(huán)境、安全策劃實(shí)施）和經(jīng)營管理總結(jié)（成本控制、合同管理、資金管理、物資管理）所取得的效果和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)?！俄?xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃編制任務(wù)表》（記錄13）、《項(xiàng)目部管理總結(jié)報(bào)告》（記錄14）項(xiàng)目部撤離工程竣工移交后，公司組織項(xiàng)目部撤離，并根據(jù)實(shí)際情況保留必要人員。項(xiàng)目部撤銷項(xiàng)目部達(dá)到《項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書》規(guī)定的撤銷條件，由項(xiàng)目部提出撤銷申請(qǐng)，經(jīng)公司相關(guān)部門審核，報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目部成立審批部門申請(qǐng)撤銷項(xiàng)目部，公司簽發(fā)《項(xiàng)目部撤銷令》（記錄15）。工程（產(chǎn)品）的服務(wù)提供服務(wù)內(nèi)容：建筑工程中存在質(zhì)量問題的維修；設(shè)備安裝工程的合同義務(wù)，試生產(chǎn)、操作工人的培訓(xùn)等；法規(guī)、合同規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目；顧客提出的合同外的要求；顧客對(duì)工程質(zhì)量的反映和投訴。施工過程中，項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員、分包方管理人員必須踐行公司服務(wù)理念“顧客滿意是我們的永恒追求”，并落實(shí)到實(shí)際工作中。特別對(duì)顧客提出的合同外要求，要認(rèn)真對(duì)待，本著雙贏的原則，為顧客做好服務(wù)，讓顧客滿意。公司工程管理部負(fù)責(zé)建立顧客滿意監(jiān)測制度，暢通與顧客溝通渠道，建立服務(wù)熱線電話、傳真、電子郵箱等溝通平臺(tái)加強(qiáng)與顧戶的聯(lián)系，了解顧客需求，掌握顧客對(duì)工程（產(chǎn)品）的意見或建議。具體執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)視和測量管理程序》。相關(guān)文件《施工技術(shù)工作管理辦法》（22ndMCC/技術(shù)質(zhì)量部-辦法-003-2019）《顧客滿意監(jiān)視和測量管理程序》（22ndMCC/工管部-程序-003-2019）《文件管理程序》（22ndMCC/辦公室-程序-001-2019）《記錄管理程序》（22ndMCC/辦公室-程序-002-2019）《質(zhì)量工作管理程序》(22ndMCC/技術(shù)質(zhì)量部-程序-004-2019)記錄《項(xiàng)目開工內(nèi)部審批表》………………生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--001《工程開(竣)工報(bào)告》…生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—002《工程臺(tái)帳》……………生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—003《專業(yè)工序交接單》……生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—004《進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整審批表》…生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—005《工程項(xiàng)目綜合月報(bào)表》…生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—006《項(xiàng)目施工進(jìn)度執(zhí)行情況月報(bào)表》………生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—007《項(xiàng)目每日情況報(bào)告》……生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—008《項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告》……生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—009《項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃》………………生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—010《項(xiàng)目房間手冊》……生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—011《項(xiàng)目部管理資料歸檔表》……………生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—012《項(xiàng)目部管理總結(jié)計(jì)劃編制任務(wù)表》…生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—013《項(xiàng)目部管理總結(jié)報(bào)告》………………生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—014《項(xiàng)目部撤銷令》……生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—0158流程圖8.1工業(yè)施工項(xiàng)目施工過程控制流程……生產(chǎn)和服務(wù)提供流程—0018.2房屋建筑施工項(xiàng)目施工過程控制流程………………生產(chǎn)和服務(wù)提供流程—0028.3鋼結(jié)構(gòu)制作過程控制流程……………生產(chǎn)和服務(wù)提供流程—003生產(chǎn)和服務(wù)提供流程—001工業(yè)施工項(xiàng)目施工過程控制流程技術(shù)管理1、工序控制2、施工交底3、《施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書）4、新技術(shù)、新工藝、施工工法等質(zhì)量管理1、技術(shù)管理1、工序控制2、施工交底3、《施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書）4、新技術(shù)、新工藝、施工工法等質(zhì)量管理1、《單位工程分部分項(xiàng)工程劃分明細(xì)》2、《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》3、不合格品控制等。環(huán)境、安全管理1、HSE計(jì)劃實(shí)施2、特種作業(yè)監(jiān)控3、危險(xiǎn)性較大/重大危險(xiǎn)性工程監(jiān)控等施工項(xiàng)目策劃大綱編審施工作業(yè)文件編審施工人員準(zhǔn)備、施工原材料準(zhǔn)備、施工機(jī)械配備監(jiān)視測量裝置準(zhǔn)備臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備施工現(xiàn)場準(zhǔn)備、安全設(shè)施準(zhǔn)備圖紙自審、會(huì)審。1、試車方案2、產(chǎn)品防護(hù)3、工程實(shí)體驗(yàn)收交工4、工程資料交接等4、1、施工過程服務(wù)2、工程交付后服務(wù)3、工程回訪施工準(zhǔn)備開工申請(qǐng)土建基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工設(shè)備安裝試車驗(yàn)收服務(wù)生產(chǎn)和服務(wù)提供流程—002房屋建筑施工項(xiàng)目施工過程控制流程施工準(zhǔn)施工準(zhǔn)備開工申請(qǐng)土建基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)施工水、電、通風(fēng)空調(diào)等安裝裝飾裝修驗(yàn)收服務(wù)施工項(xiàng)目策劃大綱編審施工作業(yè)文件編審施工人員準(zhǔn)備、施工原材料準(zhǔn)備、施工機(jī)械配備監(jiān)視測量裝置準(zhǔn)備臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備施工現(xiàn)場準(zhǔn)備、安全設(shè)施準(zhǔn)備圖紙自審、會(huì)審。技術(shù)管理1、工序控制2、施工交底3、《施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書）4、新技術(shù)、新工藝、施工工法等質(zhì)量管理1、《單位工程分部分項(xiàng)工程劃分明細(xì)》2、《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》3、不合格品控制等。環(huán)境、安全管理1、HSE計(jì)劃實(shí)施2、特種作業(yè)監(jiān)控3、危險(xiǎn)性較大/重大危險(xiǎn)性工程監(jiān)控等1、產(chǎn)品防護(hù)2、工程實(shí)體驗(yàn)收交工3、工程資料交接等1、施工過程服務(wù)2、工程交付后服務(wù)3、工程回訪生產(chǎn)和服務(wù)提供流程—0031、產(chǎn)品防護(hù)2、工程實(shí)體驗(yàn)收交工3、工程資料交接等1、制作過程服務(wù)2、產(chǎn)品交付后服務(wù)3、回訪技術(shù)管理1、產(chǎn)品防護(hù)2、工程實(shí)體驗(yàn)收交工3、工程資料交接等1、制作過程服務(wù)2、產(chǎn)品交付后服務(wù)3、回訪技術(shù)管理1、工序控制2、制作技術(shù)交底3、《施工方案》（作業(yè)指導(dǎo)書）4、新技術(shù)、新工藝、施工工法等質(zhì)量管理1、《質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃》2、不合格品控制等。環(huán)境、安全管理1、制作現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)控2、特種作業(yè)監(jiān)控材料進(jìn)場計(jì)劃編審作業(yè)文件編審施工人員準(zhǔn)備、施工原材料準(zhǔn)備、施工機(jī)械配備監(jiān)視測量裝置準(zhǔn)備臨時(shí)設(shè)施準(zhǔn)備制作現(xiàn)場準(zhǔn)備、安全設(shè)施準(zhǔn)備制作祥圖自審、會(huì)審。材料進(jìn)場、檢驗(yàn)下料組裝焊接探傷除銹涂裝包裝運(yùn)輸服務(wù)

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--001項(xiàng)目開工內(nèi)部審批表 項(xiàng)目經(jīng)理部工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位具備開工條件說明：如不完全具備開工條件確須開工的，再附相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范、消減措施資料。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年月日工程管理部部長審核意見簽字：年月日公司主管工程副總經(jīng)理審批意見 簽字：年月日22ndMCC/工管部-程序-002-2019生產(chǎn)和服務(wù)提供管理程序PAGE21生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--002工程開(竣)工報(bào)告編號(hào)：工程編號(hào)工程名稱工程地點(diǎn)建筑面積預(yù)算造價(jià)開工日期竣工日期工程簡要內(nèi)容提前或延期原因公司意見建設(shè)單位意見生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--003工程臺(tái)帳項(xiàng)目經(jīng)理部：工程概況工程名稱工程地址合同工作量合同質(zhì)量目標(biāo)合同工期實(shí)際開工日期施工內(nèi)容簡介工程概況（規(guī)模、工藝等）：項(xiàng)目經(jīng)理部構(gòu)成項(xiàng)目經(jīng)理電話工程經(jīng)理財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工委書記安全負(fù)責(zé)人技術(shù)經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人商務(wù)經(jīng)理材料負(fù)責(zé)人甲方情況甲方名稱工程負(fù)責(zé)人電話甲方辦公室電話傳真參建單位要求：包括簽訂分包合同的內(nèi)、外分包單位，說明各參建單位分包工程內(nèi)容。填表日期填表人項(xiàng)目經(jīng)理注：1、此表開工時(shí)填報(bào)，及時(shí)上報(bào)到公司工程管理部備案。

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--004專業(yè)工序交接單編號(hào)：單位工程名稱或分部、分項(xiàng)名稱施工單位施工負(fù)責(zé)人交出日期年月日接收日期年月日簡要說明：質(zhì)量情況交出單位章負(fù)責(zé)人簽字：接收單位章負(fù)責(zé)人簽字：上級(jí)主管部門章負(fù)責(zé)人簽字：生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—005進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整審批表項(xiàng)目經(jīng)理部工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理意見項(xiàng)目經(jīng)理簽字：年月日 工程管理部意見部長簽字：年月日 技術(shù)質(zhì)量部意見部長簽字：年月日 主管副總經(jīng)理意見主管經(jīng)理簽字：年月日 生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—006公司月項(xiàng)目工程綜合報(bào)表項(xiàng)目基本信息工程款回收項(xiàng)目成本項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目客服項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)1234567891011121314151617181920212223242526項(xiàng)目名稱業(yè)主名稱企業(yè)類型項(xiàng)目所在地區(qū)項(xiàng)目所屬行業(yè)業(yè)主聯(lián)系電話承包模式合同工期項(xiàng)目實(shí)際開工日期合同額（萬）合同付款比例目前累計(jì)付款比例已累計(jì)支付工程（萬）按合同累計(jì)拖欠工程款（萬）自開累計(jì)已確認(rèn)收入（萬）自開工累計(jì)項(xiàng)目實(shí)際成本（萬）毛利率自開工累計(jì)報(bào)量值（萬）形象進(jìn)度（累計(jì)已完工程量/合同工程量）所處施工階段項(xiàng)目關(guān)健里程牌節(jié)點(diǎn)進(jìn)度偏差簡要說明拖期原因項(xiàng)目本月狀態(tài)本月客戶回訪本月投訴情況項(xiàng)目所存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目施工進(jìn)度執(zhí)行情況月報(bào)表生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--007工程名稱合同工期實(shí)際開工日期進(jìn)度執(zhí)行情況綜合描述填報(bào)人：實(shí)際施工進(jìn)度資源供應(yīng)進(jìn)度進(jìn)度偏差情況及致偏原因分析解決問題措施計(jì)劃調(diào)整意見工程變更、價(jià)格調(diào)整、索賠及工程款支付情況填報(bào)人：

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--008項(xiàng)目每日情況報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼報(bào)告日期年月日星期天氣□非常晴朗□晴朗□多云□雨□雪□冰凍溫度□≤0度□0度～10度□10度～21度□21度～30度□≥30度風(fēng)力□靜風(fēng)□中等□大風(fēng)□臺(tái)風(fēng)濕度□干燥□中等□濕潤一、主要作業(yè)面情況工序/工作/作業(yè)名稱計(jì)劃工作量實(shí)際完成量主要分包商或作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人二、主要?jiǎng)趧?wù)人員情況勞務(wù)、分包單位名稱作業(yè)人員數(shù)量（人）主要工作內(nèi)容日夜三、主要物資（設(shè)備）進(jìn)場情況物資名稱規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)情況試驗(yàn)情況四、主要施工設(shè)備情況設(shè)備名稱型號(hào)狀態(tài)工作臺(tái)班五、重要來訪人員情況時(shí)間姓名單位及職位來訪目的備注六、主要進(jìn)度完成情況□按計(jì)劃完成；□有延誤，見下表：工序/工作/作業(yè)名稱延誤原因措施備注七、需要相關(guān)方（業(yè)主、公司、項(xiàng)目部等）解決的問題：八、本日重大事項(xiàng)：九、工作小結(jié)：工程經(jīng)理簽名：

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--009項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼報(bào)告編號(hào)第次報(bào)告本次報(bào)告月度年月一、項(xiàng)目運(yùn)行總體情況綜述二、對(duì)本月項(xiàng)目主要管理的結(jié)果、做法、亮點(diǎn)、問題、風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施進(jìn)行描述1組織管理管理團(tuán)隊(duì)變動(dòng)、項(xiàng)目部及管理人員績效考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、廉政建設(shè)、員工激勵(lì)、教育培訓(xùn)等2合同管理合同履行、補(bǔ)充合同、簽證索賠、履約風(fēng)險(xiǎn)等3資金管理工程款回收、分包分供款項(xiàng)支付、現(xiàn)金流量、保函及保證金等4設(shè)計(jì)管理設(shè)計(jì)管理、深化設(shè)計(jì)等5技術(shù)管理設(shè)計(jì)變更、施工方案、新技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用等6物資管理物資分供商需求計(jì)劃、分供合同、主要物資進(jìn)場、物資使用及消耗盤點(diǎn)、物資分供商考核評(píng)價(jià)等7施工設(shè)備管理施工設(shè)備租賃需求計(jì)劃、租賃合同、主要施工設(shè)備進(jìn)場、設(shè)備使用、施工設(shè)備分供商考核評(píng)價(jià)等8分包管理分包商需求計(jì)劃、分包商進(jìn)（退）場、分包使用、分包商考核評(píng)價(jià)以及勞務(wù)人員實(shí)名制管理、勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)、農(nóng)民工工資發(fā)放等9工期管理進(jìn)度計(jì)劃及完成、工期風(fēng)險(xiǎn)等10成本管理四算對(duì)比、成本分析、成本控制、成本預(yù)警等11質(zhì)量管理檢驗(yàn)與試驗(yàn)、質(zhì)量檢查、質(zhì)量問題、質(zhì)量事故、質(zhì)量損失、質(zhì)量驗(yàn)收、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量管理成果、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)等12安全管理安全標(biāo)準(zhǔn)化、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、安全檢查、安全隱患、安全事故、安全投入、安全管理成果等13環(huán)境管理綠色施工和節(jié)能減排等14相關(guān)方關(guān)系與相關(guān)方溝通、關(guān)系維護(hù)、投訴處理、合作評(píng)價(jià)等15信息管理項(xiàng)目管理數(shù)據(jù)庫建立、信息系統(tǒng)應(yīng)用等16綜合事務(wù)管理法律事務(wù)、重大活動(dòng)、安全保衛(wèi)、企業(yè)文化、宣傳報(bào)道、危機(jī)公關(guān)等17管理評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)、成果認(rèn)定等18其它管理三、下月工作的主要計(jì)劃及思路四、需公司解決的主要問題項(xiàng)目經(jīng)理：時(shí)間：

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄--010項(xiàng)目收尾工作計(jì)劃項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼序號(hào)工作項(xiàng)目是否需要工作方案責(zé)任人或部門完成時(shí)間1工程收尾是□否□2工程移交申請(qǐng)是□否□3工程檔案資料移交是□否□4辦公設(shè)施清理是□否□5生活設(shè)施清理是□否□6材料及機(jī)器清理是□否□7道路清理是□否□8場地清理是□否□9工地周邊公共設(shè)施還原是□否□10人員撤離是□否□11合同收尾及結(jié)算清理是□否□12項(xiàng)目保函、保證金清理是□否□13分包工作清理是□否□14通訊及網(wǎng)絡(luò)報(bào)停是□否□15項(xiàng)目成本還原工作是□否□16項(xiàng)目總結(jié)工作是□否□17其它是□否□編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—011項(xiàng)目房間手冊項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編碼房間名稱房間位置工程分類□辦公□會(huì)堂□教育房間（區(qū)域）分類□辦公室□衛(wèi)生間□地下室□酒店□展館□監(jiān)獄□會(huì)議室□茶水間□運(yùn)動(dòng)場□住宅□科研□廠房□餐廳□電梯間□游泳館□站房□文化□醫(yī)療□大堂□樓梯間□等候區(qū)□商場□宿舍□體育□走廊□機(jī)房□實(shí)驗(yàn)室□其它□客房□庫房□病房□其它表面材料（末端設(shè)備）清單序號(hào)施工部位材料類別材料編碼材料名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量1天棚飾面2燈具3煙感4自噴頭5揚(yáng)聲器6風(fēng)口7通信室分8維修口9其它10墻面A墻面B……石材11墻磚12軟包13硬包14木飾面15壁紙16隔斷17涂料18玻璃19其它20地面石材21地磚22地毯23水磨石24金剛砂25塑膠26自流平27其它28門窗金屬門窗29木門窗30玻璃門窗31塑料門窗32其它33細(xì)部窗簾盒34窗臺(tái)板35散熱器罩36櫥柜37花飾38護(hù)欄、扶手39其它40設(shè)備器具五金臺(tái)盆41便器42浴缸43門拉手44毛巾架45龍頭46衛(wèi)生紙架47配電柜48空調(diào)機(jī)組49水泵50交換機(jī)柜51鍋爐52其它編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間填表說明：房間名稱應(yīng)與建筑施工圖紙上名稱一致，如圖紙無房間名稱，可以軸線命名；工程分類、房間（區(qū)域）分類可在現(xiàn)有類型中勾選，如實(shí)際情況未在此范圍內(nèi)，可勾選“其它”并在右側(cè)格內(nèi)填寫所屬分類；填寫表面材料（末端設(shè)備）清單時(shí)需對(duì)照材料編碼字典（版本號(hào)）填寫材料編碼；對(duì)于房間墻面材料（末端設(shè)備）清單的填報(bào)，需在清單中分“墻面A、墻面B、……”逐個(gè)說明；5.通信室分是指室內(nèi)信號(hào)增強(qiáng)。

生產(chǎn)和服務(wù)提供記錄—012項(xiàng)目部管理資料歸檔表項(xiàng)目