埃森哲蘇州供電公司業(yè)務(wù)流程管理優(yōu)化設(shè)計(jì)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程手冊之市場銷售預(yù)測

1、市 場 銷 售 預(yù) 測1. 范 圍 本流程適用于蘇州供電公司對將來業(yè)務(wù)經(jīng)營周期內(nèi)市場電能需求及企業(yè) 銷售可能性的猜測行為；2. 控 制 目 標(biāo) 在充分市場信息收集的基礎(chǔ)上, 運(yùn)用科學(xué)的方法對市場需求和企業(yè)銷售以 及影響市場需求變化的諸多因素進(jìn)行綜合分析討論,對將來的進(jìn)展趨勢作 出判定和估計(jì),為企業(yè)制定正確的生產(chǎn)運(yùn)營、市場營銷決策供應(yīng)依據(jù)；3. 主 要 涉 及 部 門 江 蘇 電 力 公 司 蘇 州 供 電 公 司 電 力 營 銷 部 蘇 州 供 電 公 司 產(chǎn) 權(quán) 與 財(cái) 務(wù) 部 縣 （ 市 ） 供 電 公 司 4. 主 要 前 提 和 假 設(shè) 省 、 市 、 縣 各 級 公 司 應(yīng) 建 立

2、完 善 的 市 場 銷 售 預(yù) 測 職 能 體 系 市場銷售猜測行為得到公司資源的支持（主要指人力資源、設(shè)備、財(cái)務(wù)、技術(shù)含信息系統(tǒng)支持）5. 主 要 控 制 點(diǎn) 蘇 州 供 電 （ 主 要 以 市 、 縣 營 業(yè) 區(qū) 域 劃 分 ） 所 進(jìn) 行 的 市 場 銷 售 預(yù) 測 是 江 蘇 電 力 市 場 預(yù) 測 的 組 成 部 分 , 這 些 工 作 既 要 體 現(xiàn) 江蘇電力市場和銷售的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃,仍要充分兼顧地區(qū)環(huán)境因 素 市 場 銷 售 預(yù) 測 由 營銷策劃與治理組分析及猜測經(jīng)理負(fù)責(zé),進(jìn)行每 次猜測目標(biāo)、執(zhí)行方案、預(yù)算等內(nèi)容的方案起草及活動實(shí)施 市 場 銷 售 預(yù) 測 的 周 期 常 規(guī) 為

3、 一 個 生 產(chǎn) 經(jīng) 營 考 核 年 度 每 次 市 場 銷 售 預(yù) 測 前 均 要 對 前次市場銷售猜測結(jié)果評估,以便 對下次猜測的目標(biāo)、方法、方案、結(jié)果分析等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,提高 猜測的針對性和有效性 新一輪預(yù) 測 啟 動 前 ,電 力 營 銷 部 內(nèi) 各 業(yè) 務(wù) 執(zhí) 行 部 門 ,如 ：客 戶 服 務(wù) 中 心 、 結(jié) 算 與 帳 務(wù) 組 、 營 業(yè) 部 、 縣 （ 市 ） 公 司 等 應(yīng) 提 交 上 一 經(jīng) 營 周 期 的 專 業(yè) 業(yè) 務(wù) 報(bào) 告 , 分 別 體 現(xiàn) 所 轄 營 業(yè) 區(qū) 內(nèi) 的 業(yè) 務(wù) 拓 展 、 市 場 銷 售 、 客 戶 現(xiàn) 狀 等 經(jīng) 營 數(shù) 據(jù) 營銷策劃與治理組內(nèi)各

4、專業(yè)經(jīng)理分專業(yè)匯總上述各業(yè)務(wù)部門的報(bào) 告,形成蘇州供電公司層面的上一經(jīng)營周期的各專業(yè)的業(yè)務(wù)報(bào)告 營銷策劃與治理組分析及猜測經(jīng)理進(jìn)行各業(yè)務(wù)口徑報(bào)告、市場銷售 記錄的歷史連續(xù)積存,初步完善猜測所需的基本歷史數(shù)據(jù) 根 據(jù) 預(yù) 測 需 求 , 互 動 的 利 用 環(huán) 境 信 息 、 客 戶 信 息 的 支 撐 功 能 ,按 照 既 定 的 數(shù) 據(jù) 分 析 模 型 ,進(jìn) 行 市 場 環(huán) 境 、市 場 需 求 、企 業(yè) 銷 售 等 內(nèi) 容 的 預(yù) 測 營銷策劃與治理組分析及猜測經(jīng)理對市場銷售猜測結(jié)果進(jìn)行分析,將分析結(jié)果分別鏈接至財(cái)務(wù)、生產(chǎn)運(yùn)營等專業(yè)部門,通過信息的充 分共享以利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的整體推動電

5、力 營 銷 部 將 蘇州供電市場和銷售的戰(zhàn)略進(jìn)展規(guī)劃和市場銷售預(yù) 測結(jié)果應(yīng)用于下一經(jīng)營周期的市場分析、策略和方案活動以及環(huán)境 信息、客戶信息的治理,實(shí)現(xiàn)市場銷售猜測活動的連續(xù)滾動進(jìn)行6. 流 程 說 明步 驟說 明負(fù) 責(zé) 人輸 出1. 前次市場銷售1.1 對于前次猜測的目標(biāo)、方法、營銷策劃與猜測結(jié)果評估精確性進(jìn)行評估治理組1.2 對于前次猜測結(jié)果的跨部門 共享、應(yīng)用成效進(jìn)行評估1.3 提出本次猜測的改進(jìn)建議2. 確定年度市場2.1 在充分表達(dá)江蘇電力、蘇州供營銷策劃與猜測目標(biāo)、執(zhí)行電關(guān)于市場和銷售的戰(zhàn)略進(jìn)展治理組方案和預(yù)算 , 提規(guī)劃和愿景的基礎(chǔ)上制定本次交審批猜測的目標(biāo)、執(zhí)行方案2.2 制定

6、本次猜測的預(yù)算2.3 同猜測活動關(guān)聯(lián)的部門進(jìn)行 溝通,明確所需的公司資源支 持2.4 營銷策劃與治理組組長初審2.5 營銷專業(yè)會議審核3. 根據(jù)區(qū)域及專3.1 各區(qū)域及專業(yè)營銷業(yè)務(wù)處理客戶服務(wù)中業(yè)差別,分別提部門分別提交其上一經(jīng)營周期心 / 結(jié)算交其上一經(jīng)營周的業(yè)務(wù)報(bào)告與帳務(wù)組 / 期的業(yè)務(wù)報(bào)告3.2 各部門報(bào)告分別表達(dá)所轄營營業(yè)部 / 縣（市）公司業(yè)區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)拓展、市場銷售、客戶現(xiàn)狀等經(jīng)營數(shù)據(jù)4. 各口徑業(yè)務(wù)報(bào)4.1 按專業(yè)匯總各區(qū)域業(yè)務(wù)報(bào)告營銷策劃與市場銷售預(yù)告、市場銷售記4.2 將各專業(yè)報(bào)告進(jìn)行歷史記錄治理組錄的歷史連續(xù)積的累積,初步進(jìn)行規(guī)律性分析累5. 市場環(huán)境猜測5.1 基于環(huán)境信息的收集,對公司營銷策劃與6. 市場需求及企經(jīng)營的外部市場環(huán)境進(jìn)行猜測治理組6.1 進(jìn)行市場需求的猜測營銷策劃與業(yè)銷售猜測6.2 進(jìn)行企業(yè)銷售的猜測治理組7. 市場銷售猜測7.1 提交市場銷售猜測報(bào)告營銷策劃與報(bào)告7.2 營銷策劃與治理組組長初審治理組測報(bào)告7.3 營銷專業(yè)會議審核8. 市場銷售猜測8.1 猜測結(jié)果相關(guān)市場分析、策略營銷策劃與結(jié)果分析和方案工作的應(yīng)用治理組8.2 猜測結(jié)果相關(guān)公司財(cái)務(wù)、生產(chǎn) 運(yùn)營等專業(yè)部門的信息共享和應(yīng)用7 主 要 涉 及 文 檔