人機(jī)料法環(huán)測(cè)檢查表

東莞市宏波光電科技有限公司,,,

生產(chǎn)過程（5M1E)檢查表,,,

No.Auditor:Date:,,,

分類,檢查項(xiàng)目,要求,記錄

1、操作人員（人）,1、新員工上崗是否經(jīng)過培訓(xùn),安全、本崗位技能培訓(xùn)、考試合格后方能上崗,

,2、工作態(tài)度,堅(jiān)守崗位，無串崗現(xiàn)象,

,3、工作效率,能按規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍完成產(chǎn)品生產(chǎn)及檢驗(yàn)數(shù),

2、機(jī)器設(shè)備（機(jī)）,1、設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),完整、系統(tǒng)，并嚴(yán)格執(zhí)行,

,2、設(shè)備狀態(tài),在完好、受控條件下進(jìn)行加工,

,3、日常點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄,上機(jī)前設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)完成，操作員與相關(guān)人員稽查與確認(rèn)，并完成設(shè)備點(diǎn)檢記錄表,

,4、設(shè)備故障,及時(shí)上報(bào)，找出原因，相關(guān)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修與保養(yǎng),

3、材料（原材料）,1、物料質(zhì)量,參照工程圖紙與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),

,3、產(chǎn)品ROHS標(biāo)識(shí),符合產(chǎn)品ROHS檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn),

4、工藝方法（法）,,,

總要求,1、工藝文件能有效的指導(dǎo)生產(chǎn),,

,2、操作者嚴(yán)格執(zhí)行,,

加工過程,1、首件,品質(zhì)人員每日對(duì)各崗位首件檢查合格后方可生產(chǎn),

,2、自檢,各工序人員根據(jù)工程圖紙與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢,

,3、CNC、鋼化清洗、絲印、檢驗(yàn),嚴(yán)格執(zhí)行SOP指導(dǎo)書管控操作,

,4、加工標(biāo)識(shí),有相關(guān)目視管理，各工序標(biāo)識(shí),

,5、產(chǎn)品防護(hù),有適當(dāng)、正確的搬運(yùn)及防護(hù)措施,

,6、日清日結(jié),每天生產(chǎn)成品入庫(kù)（不良分析）,

檢驗(yàn)過程,1、檢驗(yàn)指導(dǎo)書,各檢驗(yàn)過程（進(jìn)料、工序、出庫(kù)）都有加嚴(yán)檢驗(yàn)指導(dǎo)書或客戶提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行。,

,2、檢驗(yàn)記錄,與產(chǎn)品圖紙要求的項(xiàng)目和頻次一致，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確、真實(shí)。,

,3、不合格品標(biāo)識(shí),按程序文件規(guī)定執(zhí)行，分別存放或隔離,

,4、不合格品處置,能按規(guī)定程序進(jìn)行處理，對(duì)返修、返工能跟蹤記錄,

設(shè)備保養(yǎng),1、日常點(diǎn)檢、保養(yǎng)記錄,"每日進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢/保養(yǎng),并追蹤記錄",

,2、稽查記錄與確認(rèn),上機(jī)前設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)完成，操作員待相關(guān)人員稽查與確認(rèn)后，方可進(jìn)行下一項(xiàng)操作,

過程追溯,1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí),對(duì)相關(guān)物料標(biāo)識(shí),

,2、計(jì)劃執(zhí)行,領(lǐng)物料單、出入庫(kù)單、現(xiàn)場(chǎng)輔料與當(dāng)天生產(chǎn)計(jì)劃一一對(duì)應(yīng),

,3、可追溯性,成品具有可追溯性（業(yè)務(wù)單號(hào)、生產(chǎn)批次、操作者、日期、追溯編號(hào)）。應(yīng)有對(duì)應(yīng)的相關(guān)記錄。,

"產(chǎn)品包裝

與標(biāo)識(shí)",1、包裝外觀,符合包裝作業(yè)指導(dǎo)書,

,2、出貨檢驗(yàn)報(bào)告,參照工程圖紙與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),

,3、出入庫(kù)標(biāo)簽,顯示品名、批次、客戶名、日期,

,5、震動(dòng)與跌落試驗(yàn),在試驗(yàn)過后產(chǎn)品無松散、無移位,

5、生產(chǎn)環(huán)境（環(huán)）,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),符合5S標(biāo)準(zhǔn)(按具體的5S推進(jìn)計(jì)劃和要求進(jìn)行檢查),

6、測(cè)量（測(cè)）,檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具,根據(jù)公差要求正確的選擇量具,

,,經(jīng)過檢定，在有效期