紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋項目實施計劃方案

1、紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目實施方案申報單位：慶陽凱迪塑業(yè)有限公司編制日期：二零一二年五月目錄第一章總論.11.1項目摘要.11.2項目承辦企業(yè).11.3項目提出理由與過程.21.4項目實施內(nèi)容.41.5項目實施地點.41.6主要實施條件.41.7項目投資與效益.51.8項目進度計劃.51.9主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo).5第二章技術(shù)先進性與可行性.72.1項目技術(shù)背景.72.2本項目產(chǎn)品技術(shù)特征.72.3基本工藝路線.72.4創(chuàng)新點與先進性.82.5已形成的技術(shù)基礎(chǔ).9第三章項目實施目的及必要性.113.1項目產(chǎn)品的市場需求.113.2項目產(chǎn)品的市場競爭力分析.11第四章實施方案.144.

2、1項目實施內(nèi)容.144.2試驗、試制技術(shù)重點.144.3試生產(chǎn)主要任務(wù).154.4試生產(chǎn)條件準(zhǔn)備.154.5實施進度計劃.164.6項目的組織領(lǐng)導(dǎo).16第五章項目實施目標(biāo).19第六章投資估算與資金籌措.206.1投資估算依據(jù).206.2建設(shè)投資估算.206.3流動資金估算.216.4資金籌措.216.5項目投資總額.216.6資金使用和管理.24第七章財務(wù)及經(jīng)濟評價.257.1總成本費用估算.257.1.1基本數(shù)據(jù)的確立.257.1.2產(chǎn)品成本.267.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金.277.2財務(wù)評價.277.2.1項目投資回收期.277.2.2項目投資利潤率.287.2.3不確定性分析.28

3、7.3綜合效益評價結(jié)論.31第八章社會效益分析.32第九章環(huán)境影響分析.369.1建設(shè)地環(huán)境條件.369.2項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響.369.2.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響.369.2.2項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物.379.3環(huán)境保護措施方案.379.3.1項目建設(shè)期環(huán)保措施.379.3.2項目運營期環(huán)保措施.399.3.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu).40第十章項目單位條件分析.4110.1基本情況.4110.2生產(chǎn)經(jīng)營與技術(shù)進步情況.4110.3企業(yè)財務(wù)狀況.42附件相關(guān)證明材料.43第一章總論1.1項目摘要本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目是由慶陽凱迪塑業(yè)有限公司投資950.00萬元人民幣

4、在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)建設(shè)的廢舊塑料再利用循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化發(fā)展項目。本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材料。產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。項目建成后正常達產(chǎn)年銷售收入為480

5、0.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為3752.73萬元，年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27%，投資利稅率66.48%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率32.78%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.22年。項目承辦企業(yè)慶陽凱迪塑業(yè)有限公司創(chuàng)建于2010年1月，是一家集農(nóng)、工、商多元化經(jīng)營的私營企業(yè)。公司位于慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)，占地面積28170平方米，公司生產(chǎn)設(shè)備先進、技術(shù)力量強、產(chǎn)品質(zhì)量可靠。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)6290萬元，其中固定資產(chǎn)509

6、0萬元，流動資產(chǎn)1200萬元，公司現(xiàn)有職工358名，其中中等專業(yè)以上人員58名，助工以上8名。公司法人代表劉啟乾，生于1969年5月28日，畢業(yè)于甘肅經(jīng)濟干部管理學(xué)院，近年來多次被縣、市評為優(yōu)秀企業(yè)家，致富帶頭人。2003年被團省委等部門評為省“十大杰出青年”，同時被推選為政協(xié)鎮(zhèn)原縣常委，縣、市工商聯(lián)副主任，省工商聯(lián)理事，慶陽市第一屆人大代表。有長期從事廢舊塑料回收再利用的營銷加工生產(chǎn)經(jīng)驗，具備承擔(dān)本項目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營管理能力。項目提出理由與過程1、廢舊塑料回收再利用產(chǎn)業(yè)前景可觀廢舊塑料的回收利用作為一項節(jié)約能源、保護環(huán)境的措施，正日益受到重視，尤其是發(fā)達國家工作起步早，已經(jīng)收到了明顯的效

7、益。由于再生塑料的價格優(yōu)勢突出，效益明顯，國內(nèi)廢舊塑料回收市場也已成氣候，過去不值錢的廢塑料泡沫已從2元/千克上升到現(xiàn)在的3.8元/千克左右，而且近期隨著國際國內(nèi)塑料原料市場的大幅波動，再生塑料市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，廢塑料進口也呈上升趨勢。各發(fā)展中國家都需要進口廢塑料以滿足國內(nèi)塑料加工行業(yè)的需求。據(jù)核算，用廢塑料再加制成的產(chǎn)品成本，僅為正品原料制成品的50%。當(dāng)然，越南政府強調(diào)廢塑料是指塑料制品生產(chǎn)的邊角料和未達標(biāo)產(chǎn)品，而不是塑料垃圾。在發(fā)達國家，不僅對進口塑料廢料有著嚴格的管理審批制度，而且對塑料制品的進口也有嚴格的規(guī)定。在發(fā)達國家和地區(qū)，再生料資源以本國來源為主，再生料行業(yè)主要是解決本國

8、的廢舊塑料問題，從國外進口優(yōu)質(zhì)可回收廢舊塑料的情況極少。國外回收廢舊塑料多利用熔融再生和熱分解回收兩種方法，前者在我國也得到普遍應(yīng)用，而后者則因為技術(shù)設(shè)備要求較高，國內(nèi)鮮有?？梢?，運用法律法規(guī)手段對于廢舊塑料的進口及回收工作具有極為重要的作用，并且隨著塑料制品消費的增長。2、紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品市場需求日益旺盛國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要、國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃以及新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中多次提到材料的功能化、綠色化及環(huán)境友好化，這為多功能母料及塑料新材料的發(fā)展指明了方向。功能的母料涵蓋降解、阻燃、低碳、環(huán)保、導(dǎo)電、導(dǎo)熱、節(jié)能、儲能、再生、著色、增強、增韌、耐熱等多種性能

9、。因此，多功能母料是塑料新材料實現(xiàn)多功能化、綠色化、高性能化、環(huán)境友好化等的最適宜的途徑之一。隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質(zhì)條件差，低密度油井水泥的需求更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點，其包裝目前采用較多的就是紙塑復(fù)合包裝袋，隨著油井水泥市場需求量的加大，紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品市場需求也隨之日益加大?！笆濉笔俏覈?jīng)濟發(fā)展的重要時期，廢舊塑料再利用及紙塑復(fù)合包裝袋產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨極好的市場機遇，未來其市場發(fā)展?jié)摿^大，前景廣闊。3、本次建設(shè)項目的提出項目方即是在結(jié)合我國廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)前景較好的行業(yè)背景、長慶

10、油田大開發(fā)的機遇背景、紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋市場需求日益旺盛、國家產(chǎn)業(yè)政策利好以及當(dāng)前項目公司及項目實施地具備多方資源優(yōu)勢的情況下，提出的本次“紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。項目企業(yè)充分利用建設(shè)地資源、能源、人力成本優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢，將對于推進當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料再利用工業(yè)及紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展，帶動廢塑料生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)業(yè)升級具有積極的意義，項目建設(shè)具備一定的市場發(fā)展空間，項目實施將為項目方帶來較為可觀的經(jīng)濟效益與社會效益。項目實施內(nèi)容本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用

11、當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要構(gòu)筑物一覽表生產(chǎn)車間11000.001000.00產(chǎn)品庫房11200.001200.00辦公綜合樓2300.00600.00倒班宿舍樓2500.001000.00職工食堂1800.00800.00道路及圍墻11200.001200.00綠化工程11500.001500.00合計6500

12、.007300.001.5項目實施地點本項目建設(shè)地址選擇在慶陽市鎮(zhèn)原縣金龍工業(yè)園區(qū)。1.6主要實施條件1、項目技術(shù)方案成熟，已具備規(guī)?；a(chǎn)條件；2、項目所有工程包括生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、公用工程（供熱、供水、供電和綠化等）等生產(chǎn)條件已具備。3、項目產(chǎn)品市場需求情況穩(wěn)定，市場條件較好；4、項目原材料及其他協(xié)作條件完善；5、項目生產(chǎn)及管理人員等條件具備。1.7項目投資與效益項目的總投資為950.00萬元，其中，建設(shè)投資為856.19萬元（土建工程為287.00萬元，設(shè)備及安裝投資452.25萬元，土地費用36.00萬元，其他費用為40.17萬元，預(yù)備費40.77萬元），鋪底流動資金為93.81

13、萬元。項目建成后正常達產(chǎn)年銷售收入為4800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為3752.73萬元，年均利潤總額449.07萬元，年均凈利潤336.80萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元，年所得稅112.27萬元，年可上繳利稅總額294.80萬元；投資利潤率為47.27%，投資利稅率66.48%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率32.78%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為4.22年。項目進度計劃本項目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計24個月。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號一主要指標(biāo)項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)1總占地面積畝12.002總建筑面積7300.

14、003道路1200.004綠化面積1500.005總投資資金萬元950.00其中：建筑工程萬元287.00設(shè)備及安裝費用萬元452.25土地費用萬元36.00二主要數(shù)據(jù)1正產(chǎn)達產(chǎn)年銷售收入萬元4800.002年均銷售收入萬元3752.733年平均利潤總額萬元449.074年均凈利潤萬元336.805年銷售稅金及附加萬元16.596年均增值稅萬元165.947年均所得稅萬元112.278項目定員人38.009建設(shè)期月24三1主要評價指標(biāo)項目投資利潤率%47.27%2項目投資利稅率%66.48%3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%32.78%4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%39.03%5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元

15、2026.446稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2661.337投資回收期(稅后)年4.228投資回收期(稅前)年3.699盈虧平衡點%45.38%第二章技術(shù)先進性與可行性2.1項目技術(shù)背景隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。尤其是由于井深加深，地質(zhì)條件差，低密度油井水泥的需求更顯得日益旺盛。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點，其包裝目前采用較多的就是紙塑復(fù)合包裝袋，但是目前市場上紙塑復(fù)合包裝袋普遍存在的問題是無法耐高溫，并且對于潮濕下雨環(huán)境很容易造成包裝破碎，影響水泥產(chǎn)品質(zhì)量。因此，市場迫切需要可以解決在溫度高于130以及潮濕下雨環(huán)境造成的包裝袋破損,物品

16、變質(zhì)等技術(shù)問題。本項目技術(shù)即是在此背景下應(yīng)運而生。2.2本項目產(chǎn)品技術(shù)特征本技術(shù)涉及工業(yè)產(chǎn)品使用的包裝袋，目的是解決在溫度高于130)以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質(zhì)問題。紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋是以塑料編織袋為基材，加內(nèi)膜袋法復(fù)合后制成的，復(fù)合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內(nèi)承受,經(jīng)流延130的高溫粉狀物（布/膜復(fù)合為二合一，布/膜/紙復(fù)合為三合一）。主要用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預(yù)留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻、強度高,標(biāo)高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆碼時不易滑包；灌裝后,預(yù)留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或

17、受潮?；竟に嚶肪€帶閥口無縫紙塑復(fù)油井水泥合包裝袋是一種用于盛裝高抗油井水泥等粉狀物品的紙塑復(fù)合包裝袋,由扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內(nèi)膜袋,復(fù)合時配用特種改性塑料可使袋內(nèi)承受130的高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預(yù)留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻、強度高,標(biāo)高1米垂直鐵落15次以上不破損；堆碼時不易滑包；灌裝后,預(yù)留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或受潮。因此,本實用新型特別適于盛裝高溫粉狀物品。）定義說明紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋：是一種小型的散裝袋，主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材

18、料。）工藝說明：紙塑復(fù)合包裝袋,由扁筒形塑料編織筒與牛皮紙粘合，加內(nèi)膜袋,復(fù)合時配用特種改性塑料可使袋內(nèi)承受130的高溫粉狀物。包裝袋的兩端封閉,其上端一角預(yù)留有用于灌裝高溫粉狀物品的L形閥口。包裝時受力均勻；灌裝后,預(yù)留的L形閥口自動封閉,可有效地防止高溫粉狀物品泄漏或受潮。綜上述所，國內(nèi)有關(guān)復(fù)合包裝袋研發(fā)的研究已有文獻報道。與已有文獻相比，慶陽凱迪塑業(yè)有限公司所生產(chǎn)的紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋抗高溫復(fù)合技術(shù)是本項目的突出特點創(chuàng)新點與先進性以工業(yè)實際生產(chǎn)為導(dǎo)向，可直接用于實際生產(chǎn)解決油井水泥在灌裝時溫度過高燙包、泄露的問題。在存儲，運輸、使用過程中，性能保持不變。工藝流程簡單。已形成的技術(shù)基礎(chǔ)公

19、司多年從事廢舊塑料回收生產(chǎn)編織袋，積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗，現(xiàn)有的4000萬條/年的編織袋生產(chǎn)線，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家標(biāo)準(zhǔn)，工藝可靠。1、工藝流程A前處理工段原料收購粉碎清洗高溫制粒半成品粒B成品生產(chǎn)工段半成品粒高溫過濾切條拉絲編織成卷復(fù)膜標(biāo)準(zhǔn)切割印刷縫制驗收分類打包成品入庫2、工藝簡述A前處理工段原料來自于39個收購點，在收購點收購原料時必須對原料進行分揀，除去大部分雜質(zhì)，泥土，使原料在進廠前處于相對干凈。原料進廠進一步進行挑選后進行粉碎，粉碎為較小的片狀，原料破碎后進行清洗，原料清洗是在洗料池中進行的，清洗分5次進行，清洗工藝是企業(yè)在多年的生產(chǎn)過程中改進完善而成的，通過改進清洗槽由原一個清洗槽一

20、次清洗改為獨立的5格5次清洗，通過絞龍起到攪拌和傳送物料的作用，前三格用水使用后兩格干凈的清洗水，后兩個格用水使用新鮮水。這樣通過5次清洗，可使原料的干凈程度大大提高，同時，增加了清洗水的循環(huán)利用，清洗用水可節(jié)約70%。清洗后的原料進入造粒機進行造粒，成為顆粒狀的半成品粒。B成品生產(chǎn)工段將半成品粒和新料放入打料機進行混合熔融擠成薄膜，膜經(jīng)過冷卻輸出到拉絲機切成絲，通過收絲機將絲繞成卷，將卷好的絲裝入圓織機中，織成編織筒。水泥袋需通過復(fù)膜機進行復(fù)膜，原糧袋不復(fù)膜，然后將編織好的半成品經(jīng)過裁袋機，按規(guī)格尺寸裁剪成編織袋，然后縫紉成成品編織袋，縫紉好的編織袋進行印刷，原糧袋不印刷，成品編織袋按100

21、個進行捆扎進入成品庫儲存。第三章項目實施目的及必要性項目產(chǎn)品的市場需求在建材包裝材料中，采用紙塑復(fù)合塑料編織袋是我國的一大創(chuàng)舉，它以其強度好和價格低廉的優(yōu)勢，迅速占據(jù)了特種水泥包裝行業(yè)的2/3市場，而且還有繼續(xù)擴大的趨勢。目前全國大約水泥包裝袋總需求量大約為140億個，近幾年內(nèi)，雖然散裝在發(fā)展，但因水泥總產(chǎn)量的提高，這個袋裝總需求量的數(shù)字可以基本保持。在袋裝水泥中，2/3的塑料編織袋，其余為多層紙袋和復(fù)合袋,均為閥口袋。隨著我國水泥工業(yè)的宏觀調(diào)控，“上大改小”，淘汰落后，調(diào)整結(jié)構(gòu)的進程，給水泥包裝袋在新的情況下提供了新的商機。目前甘肅省及周邊市場對紙塑復(fù)合塑料編織袋產(chǎn)品需求量大，特別是近年油井

22、水泥需求呈高增長趨勢，在此影響和帶動下油井水泥包裝袋也呈現(xiàn)出很好的市場需求態(tài)勢。當(dāng)?shù)亻L慶油田大開發(fā)戰(zhàn)略繼續(xù)實施，對于油井水泥的需求量逐年增加，省內(nèi)現(xiàn)成規(guī)模生產(chǎn)紙塑復(fù)合塑料編織袋為主的企業(yè)還較少，另外，公司在近幾年對塑編袋生產(chǎn)經(jīng)營的同時，在省內(nèi)、國內(nèi)大型水泥生產(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的客戶群，已與甘肅祁連山水泥、平?jīng)鲠轻妓?、固原六盤山水泥等知名水泥生產(chǎn)企業(yè)簽定了水泥包裝袋的供貨合同。因此，本項目產(chǎn)品市場前景良好，市場銷售具有較大保障。項目產(chǎn)品的市場競爭力分析1、目標(biāo)市場本項目產(chǎn)品塑料編織袋主要定位于項目建設(shè)地的水泥生產(chǎn)企業(yè)。2、價格現(xiàn)狀與預(yù)測由目前省內(nèi)市場價格現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，通過公司目前銷售情況及對目

23、標(biāo)市場企業(yè)的調(diào)查，本項目產(chǎn)品定價為：紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋1.6元/條；3、市場競爭力分析本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和甘肅省政府鼓勵發(fā)展的資源再生和綜合利用的環(huán)保項目，具有很強的社會公益性。項目的建設(shè)投產(chǎn)對環(huán)境保護，減少環(huán)境污染，節(jié)約資源都有重要的意義。因此，本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是國家鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，在政策上處于優(yōu)勢狀態(tài)；甘肅廢棄塑料的回收加工利用技術(shù)和加工手段落后，生產(chǎn)企業(yè)少，從而使本項目產(chǎn)品的加工生產(chǎn)在資源和地域上處于優(yōu)勢。產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢本產(chǎn)品生產(chǎn)原料來源廣泛，資源豐富，占有相對的資源優(yōu)勢；項目引進先進的專利技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品為高科技環(huán)保產(chǎn)品，產(chǎn)品技術(shù)處于領(lǐng)先地位；項目年產(chǎn)

24、量具有一定的規(guī)模，可以達到規(guī)模效益，產(chǎn)品質(zhì)量符合國家質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。營銷策略本項目實施單位為慶陽凱迪塑業(yè)有限責(zé)任公司，該公司在當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)廣泛設(shè)有39個廢棄塑料收購點，產(chǎn)品原材料的回收具有一定的有利條件，同時也為目標(biāo)產(chǎn)品的銷售起到窗口作用。產(chǎn)品銷售方式采用經(jīng)理負責(zé)制，全面負責(zé)產(chǎn)品的營銷管理工作，下設(shè)銷售經(jīng)理部，制定企業(yè)營銷計劃，并貫徹實施，保證完成產(chǎn)品年銷售計劃，建立本企業(yè)的梯度網(wǎng)絡(luò)銷售渠道與產(chǎn)品銷售服務(wù)系統(tǒng)，進行大面積的產(chǎn)品宣傳或產(chǎn)品推銷工作。綜上，我國及慶陽市廢舊塑料再利用產(chǎn)業(yè)及紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋行業(yè)發(fā)展前景較好，市場需求較為旺盛。隨著“十二五”時期產(chǎn)業(yè)政策的不斷推出，我國及慶陽市廢塑

25、料產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁十足，市場前景可觀。項目充分把握長慶油田大開發(fā)的機遇，實施紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目，對于當(dāng)?shù)匮h(huán)經(jīng)濟及油田經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目實施具備市場可行性。第四章實施方案項目實施內(nèi)容本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強，充分利用了項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米；主要

26、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：主要構(gòu)筑物一覽表生產(chǎn)車間11000.001000.00產(chǎn)品庫房11200.001200.00辦公綜合樓2300.00600.00倒班宿舍樓2500.001000.00職工食堂1800.00800.00道路及圍墻11200.001200.00綠化工程11500.001500.00合計6500.007300.00試驗、試制技術(shù)重點本項目技術(shù)試驗機技術(shù)研發(fā)重點是目的是解決在溫度高于130以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損，物品變質(zhì)問題。試生產(chǎn)主要任務(wù)項目試生產(chǎn)主要任務(wù)是：進一步考查和鑒定主要設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)能力、設(shè)備生產(chǎn)能力、產(chǎn)品技術(shù)工藝流程及參數(shù)；確定各種有關(guān)生產(chǎn)的規(guī)程、制度、定額

27、、工藝參數(shù)和產(chǎn)品成本。特別是通過試生產(chǎn)來提高生產(chǎn)工人、技術(shù)管理人員，包括領(lǐng)導(dǎo)干部的技術(shù)水平、經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)組織與指揮能力。以及全面收集和系統(tǒng)整理試生產(chǎn)過程的各種記錄和資料，為正式投產(chǎn)提供依據(jù)。試生產(chǎn)條件準(zhǔn)備1、項目所有工程包括生產(chǎn)設(shè)施、辦公生活設(shè)施、公用工程（供熱、供水、供電和綠化等）、消防設(shè)施、防雷和靜電接地系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)和自控及檢測報警系統(tǒng)等全部建成并調(diào)試，已具備試生產(chǎn)條件。2、為保證試車工作的順利實施，為早日正式投產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)，公司組成由試生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)試生產(chǎn)工作；由生產(chǎn)、安全、技術(shù)部門主要負責(zé)人和車間主任、生產(chǎn)骨干、設(shè)備安裝調(diào)試單位負責(zé)人參加試生產(chǎn)工作；并制定試生產(chǎn)總負責(zé)

28、人。3、試生產(chǎn)前，對供電、供水（包括消防水池儲存用水）進行了調(diào)試并保證正常運行。車間設(shè)備等進行驗收并取得使用證。廠區(qū)防靜電接地網(wǎng)符合設(shè)計要求。車間現(xiàn)場的檢測報警系統(tǒng)、排風(fēng)系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置的報警系統(tǒng)進行調(diào)試，在試生產(chǎn)階段將進行進一步的檢驗。4、由于本項目屬于新建項目，公司管理人員和特種崗位操作人員應(yīng)具備相應(yīng)的管理資質(zhì)和操作證書。全體員工進行全員安全技術(shù)培訓(xùn)。車間工人經(jīng)培訓(xùn)后對項目工藝熟悉。5、本項目消防驗收工作事先進行，待驗收完成后，試車正式開始。6、試車前，公司對所需準(zhǔn)備工作和檢查內(nèi)容進行列表并逐項進行檢查驗收，符合要求的由檢查人簽字驗收，不符合要求的和需要整改的也責(zé)任到人進行了限期驗收，保證試

29、車工作的按時、順利進行。7、根據(jù)試生產(chǎn)方案專家組要求，對試生產(chǎn)裝置所有閥門的啟閉狀態(tài)進行了再確認并由生產(chǎn)、技術(shù)部門簽字認可，確保試生產(chǎn)安全。實施進度計劃本項目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計24個月。各階段實施進度安排如下：2010年2011年2012年年份實施進度表137101471112至至至至至至至11項目名稱月月369123610月月月月月月月月項目審批工程設(shè)計廠房建設(shè)裝修工程設(shè)備購置安裝道路及綠化工程人員培訓(xùn)項目正常運營項目的組織領(lǐng)導(dǎo)為加快紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目的推廣和示范，將“紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”順利推廣和實施，擬設(shè)

30、立專門的“紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”。紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)是利用政府職能，加強引導(dǎo)，因地制宜的利用廢舊塑料回收綜合再利用，推廣廢舊塑料回收綜合再利用示范工程；緊緊依托技術(shù)支撐單位，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工程達到預(yù)期的效果。組織機構(gòu)設(shè)置的目的，是為了生產(chǎn)組織功能，實現(xiàn)工程項目管理的總目標(biāo)。組織機構(gòu)設(shè)置應(yīng)遵循“因目標(biāo)設(shè)事，因事設(shè)機構(gòu)定編制，按編制設(shè)崗位定人員”原則。組織機構(gòu)設(shè)置還應(yīng)考慮工程項目規(guī)模的具體情況。為了確保本項目要求，成立一個由具有豐富工程施工、實施經(jīng)驗及工程項目管理經(jīng)驗的精干人員組成的項目

31、經(jīng)理部，全面負責(zé)工程項目的設(shè)計施工管理和協(xié)調(diào)工作。從整個建筑工程施工程序上來看，基本上分為四個階段：系統(tǒng)深化設(shè)計、建筑工程實施及驗收、設(shè)備安裝與配線、調(diào)試運營等。要求在各個施工過程中合理安排勞動力和技術(shù)力量的配置，做到相對固定又靈活調(diào)配，在保證工程質(zhì)量和工期的前提下，要盡量做到統(tǒng)一，避免重復(fù)作業(yè)，力爭一次性施工，周密計劃，節(jié)約用工。其人力資源初步計劃如下，但須說明的一點，人力資源計劃是不斷隨著工程情況的進展和變化而改變的，項目部進入現(xiàn)場后必須對人力資源計劃根據(jù)現(xiàn)場實際情況調(diào)整，提前向項目指揮部提出計劃，由項目指揮部統(tǒng)一調(diào)配。項目經(jīng)理監(jiān)督整個工程項目的實施，對工程項目的實施進度負責(zé)；負責(zé)協(xié)調(diào)解決

32、工程項目實施過程中出現(xiàn)的各種問題。負責(zé)與業(yè)主及相關(guān)人員的協(xié)調(diào)工作。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織本工程項目的設(shè)計和現(xiàn)場工程技術(shù)。配合項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理對本工程的實施方案設(shè)計，現(xiàn)場組織、實施和協(xié)調(diào)管理。工程部對工程涉及到的問題及人員安排進行總體控制管理。設(shè)計部根據(jù)工地實際情況對項目進行深化設(shè)計。第五章項目實施目標(biāo)本次紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目將采用企業(yè)自主研發(fā)屬國內(nèi)包裝行業(yè)領(lǐng)先高新技術(shù)、充分利用當(dāng)?shù)貜U舊農(nóng)膜、廢舊化纖袋及廢舊塑料資源生產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品；產(chǎn)品主要主要用于裝運小宗散裝粉粒狀物料，具有抗高溫、強度高、防水性好，便于裝卸等特性，是一種實用的包裝材料。產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢較強，充

33、分利用了項目建設(shè)地長慶油田大開發(fā)的市場機遇，市場銷路廣泛，市場前景可觀。項目達產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋3000萬條。本次建設(shè)項目占地面積12畝，總建筑面積7300.00平米。本次研發(fā)技術(shù)目標(biāo)為攻克當(dāng)前紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋技術(shù)瓶頸，解決在溫度高于130)以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質(zhì)問題。生產(chǎn)出以塑料編織袋為基材，加內(nèi)膜袋,經(jīng)流延法復(fù)合后制成的紙塑復(fù)合油井水泥包裝袋是，復(fù)合時配用自主研發(fā)的特種材料可使袋內(nèi)承受130的高溫粉狀物（布/膜復(fù)合為二合一，布/膜/紙復(fù)合為三合一）。主要用于包裝油井水泥及高溫粉狀物。第六章投資估算與資金籌措投資估算依據(jù)本項目投資估算是根

34、據(jù)可行性研究報告的編制方案和各專業(yè)提供的建設(shè)內(nèi)容而編制的。A、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）；B、建筑工程費：參考鎮(zhèn)原縣2012年目前同類工程造價估算；C、設(shè)備購置費：設(shè)備價格，參考廠家提供的2012前市場價格估算；D、其它費用，參考企業(yè)擬發(fā)生的投資內(nèi)容估算。建設(shè)投資估算本項目建設(shè)投資856.19萬元，其中建筑工程投資287.00萬元，設(shè)備及安裝工程投資452.25萬元，無形資產(chǎn)投資36.00萬元。具體投向如下：序估算價值占建設(shè)工程或費用名稱建設(shè)投資估算表單位：萬元號建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費投資的用合計比例一工程費用287.00435.0017.250.00

35、739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%1.1.1生產(chǎn)車間50.0050.005.26%1.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%1.1.3辦公綜合樓36.0036.003.79%1.1.4倒班宿舍樓60.0060.006.32%1.1.5職工食堂48.0048.005.05%1.1.6道路及圍墻18.0018.001.89%1.1.7綠化工程15.0015.001.58%2設(shè)備435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生產(chǎn)設(shè)備210.0010.5100.0010.53%2.2研發(fā)及實驗設(shè)備225.006.752

36、00.0021.05%二無形資產(chǎn)36.0036.003.79%土地費36.0036.003.79%三其他費用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察費7.397.390.78%2設(shè)計費14.7914.791.56%3建設(shè)單位管理費3.703.700.39%4工程建設(shè)監(jiān)理費5.915.910.62%5報告編制費8.388.380.88%小計（一+二+三）287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四預(yù)備費用40.7740.774.29%1基本預(yù)備費24.4624.462.58%2漲價預(yù)備費16.3116.311.72%五建設(shè)投資（一+二+三+四）287

37、.00435.0017.25116.94856.1990.13%流動資金估算本項目采用分項詳細估算法進行計算，估計項目達產(chǎn)時需鋪底流動資金93.81萬元。資金籌措本項目總投資資金人民幣950.00萬元，全部由項目企業(yè)自籌。項目投資總額本項目總投資950.00萬元，具體資金投向如下表：總投資估算表單位：萬元序工程或費用名稱估算價值占建設(shè)投技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)備注號建筑工程安裝工設(shè)備購置程其它費用合計資的比例單位工程量指標(biāo)一工程費用287.00435.0017.250.00739.2577.82%1建筑工程287.000.000.000.00287.0030.21%7300.001.1.1生產(chǎn)車間50.0

38、050.005.26%1000.00500.001.1.2產(chǎn)品庫房60.0060.006.32%1200.00500.001.1.3辦公綜合樓36.0036.003.79%600.00600.001.1.4倒班宿舍樓60.0060.006.32%1000.00600.001.1.5職工食堂48.0048.005.05%800.00600.001.1.6道路及圍墻18.0018.001.89%1200.00150.001.1.7綠化工程15.0015.001.58%1500.00100.002設(shè)備435.0017.250.00452.2547.61%2.1主要生產(chǎn)設(shè)備210.0010.5100.

39、0010.53%套萬元/套2.2研發(fā)及實驗設(shè)備225.006.75200.0021.05%套75.003.00萬元/套二無形資產(chǎn)36.0036.003.79%土地費36.0036.003.79%畝12.003萬元/畝三其他費用0.000.000.0040.1740.174.23%1勘察費7.397.390.78%萬元739.251.00%2設(shè)計費14.7914.791.56%萬元739.252.00%3建設(shè)單位管理費3.703.700.39%萬元739.250.50%4工程建設(shè)監(jiān)理費5.915.910.62%萬元739.250.80%5報告編制費8.388.380.88%萬元小計（一+二+三）

40、287.00435.0017.2576.17815.4285.83%四預(yù)備費用40.7740.774.29%1基本預(yù)備費24.4624.462.58%萬元815.423.0%2漲價預(yù)備費16.3116.311.72%萬元815.422.0%五建設(shè)投資（一+二+三+四）287.00435.0017.25116.94856.1990.13%六建設(shè)期利息0.000.000.00%七鋪底流動資金93.8193.819.87%868.6311%八項目總投資287.00435.0017.25210.75950.00100.00%資金使用和管理本項目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計24

41、個月。項目資金的管理使用，設(shè)立專賬核算，?？顚Ｓ?，并嚴格項目資金管理、使用、審計和監(jiān)督，最大限度地發(fā)揮項目資金使用效益。第七章財務(wù)及經(jīng)濟評價總成本費用估算基本數(shù)據(jù)的確立1、產(chǎn)品價格產(chǎn)品銷售確定原則：參考鎮(zhèn)原縣當(dāng)?shù)厥袌鲣N售價格以及項目方提供的參考報價，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。本項目主要產(chǎn)品產(chǎn)量及單價如下：項目建成達產(chǎn)后年產(chǎn)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品3000萬條，銷售價格為1.6元/條。2、生產(chǎn)負荷本項目建設(shè)從2010年11月至2012年11月，建設(shè)工期共計24個月。2011年負荷率為達產(chǎn)年的20%，2012年達到60%，2013年達到80%，2014年達到100%。3、其他計算參數(shù)名稱計算參數(shù)

42、備注固定資產(chǎn)折舊房屋建筑物30年，機器設(shè)備10年平均年限法計算，凈殘值5%土地攤銷為50年，其他費用攤銷年限為攤銷5年共計38人，工資標(biāo)準(zhǔn)為管理人員38000管理人員8人，技術(shù)人員12人，操作生產(chǎn)人員工資元/年，技術(shù)人員42000元/年，操作工工人18人其他計算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)，并結(jié)合項目的具體情況選取。見下表：人25000元/年修理費6%設(shè)備購置額度為基數(shù)銷售費用3%基數(shù)為銷售收入基數(shù)為銷售收入，參照公司營運經(jīng)驗，管理費用2%包括高級管理人員工資及福利城建稅7%，教育附加3%，（納稅基數(shù)稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行為增值稅）；增值稅17%，所得稅稅率為25%。產(chǎn)品成本成本費用

43、是指項目生產(chǎn)運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。外購原輔料、燃料及動力費等?外購原材料費用：項目建成達產(chǎn)后年外購廢塑料等原材料9000噸，3500元/噸；?外購輔料費用：按照銷售收入費用的3%計提；?水費：年消耗5000噸水，3元/噸；?電費：年消耗320萬度電，0.8元/度。財務(wù)費用本項目無財務(wù)費用。其他費用?管理費用：按照收入的2%計??；?銷售費用：按照收入的3%計取?？勺兂杀竞凸潭ǔ杀居嬎闫趦?nèi)項目平均可變成本為2,462.73萬元，平均固定成本為658.40萬元。經(jīng)營成本經(jīng)估算，項目年均經(jīng)營成

44、本費用為3,086.34萬元。總成本費用經(jīng)估算，項目年均總成本費用為3,121.13萬元。平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤總額449.07萬元，年上繳稅金及附加為16.59萬元，年增值稅為165.94萬元。財務(wù)評價項目投資回收期財務(wù)效益分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得經(jīng)濟效益的大小。該項目財務(wù)現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號項目（稅后）數(shù)值1財務(wù)內(nèi)部收益率(%)32.78%2財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.443投資回報期(年)4.22項目投資利潤率本項目在整個計算期內(nèi)將實現(xiàn)年平均利潤449.07萬元，項目投入總資金950.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率為

45、47.27%。不確定性分析?敏感性分析敏感性分析是通過預(yù)測、研究各不確定因素的變化對項目的經(jīng)濟效益指標(biāo)的影響程度及該因素達到臨界值時項目的風(fēng)險承受能力，來判斷這些因素對項目經(jīng)濟效益指標(biāo)作用的重要性。假設(shè)某因素發(fā)生變動，其他因素不變，計算項目經(jīng)濟效益指標(biāo)的變動范圍，并計算敏感度和臨界點。臨界點指不確定因素向不利方向變化的極限值，超過極限值，項目經(jīng)濟效益評價指標(biāo)使項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚?。根?jù)項目具體情況，在銷售價格、原材料成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行了單因素敏感性分析。分析表明：銷售價格與原材料成本的變化對項目財務(wù)指標(biāo)的影響最為敏感，當(dāng)銷售價格與原材料成增加或減少20

46、%、10%時，財務(wù)指標(biāo)波動最大，敏感性較大，內(nèi)部收益率相應(yīng)增加或減少10左右。在此建議項目方應(yīng)該著重降低原材料成本，從而增加產(chǎn)品收益，并可以有效降低單價波動對收益的影響。不確定因素敏感性分析變化率內(nèi)部收益率單位：萬元凈現(xiàn)值10%38.08%2,685.155%35.36%2,365.35銷售價格032.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.7210%26.02%1,406.165%29.35%1,700.82原材料成本0%32.78%2,026.44-5%35.38%2,390.13-10%38.13%2,671.1010%38.08%2,68

47、5.155%35.36%2,365.35銷售數(shù)量0%32.78%2,026.44-5%29.52%1,725.60-10%26.14%1,455.7210%30.12%1,865.475%31.01%1,935.24流動資金0%32.78%2,026.44-5%33.20%2,195.47-10%34.55%2,295.3910%30.58%1,812.435%31.87%1,927.45建設(shè)投資0%32.78%2,026.44-5%33.09%2,132.49-10%34.23%2,289.65敏感性分析（內(nèi)部收益率）45.00%40.00%35.00%率益收部內(nèi)30.00%25.00%20

48、.00%15.00%10.00%5.00%0.00%10%5%0%變化率-5%-10%銷售價格原材料成本銷售數(shù)量流動資金建設(shè)投資敏感性分析(凈現(xiàn)值)3,0002,5002,000值現(xiàn)1,500凈1,000500010%5%0%-5%-10%銷售價格原材料成本變化率銷售數(shù)量流動資金建設(shè)投資?盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點（BEP）。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達到設(shè)計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點進行了測算，項目盈虧平衡點（BEP）如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入年可變成本年銷售稅金)年處理量能力45.3

49、8%。分析表明：項目只要在計算期內(nèi)達到設(shè)計生產(chǎn)能力的45.38%，項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應(yīng)能力較強，有相當(dāng)強的市場競爭力。序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)一123主要數(shù)據(jù)正產(chǎn)達產(chǎn)年銷售收入年均銷售收入(含稅)年平均利潤總額萬元萬元萬元4800.003752.73449.07678二1234項目總投資項目定員建設(shè)期主要評價指標(biāo)項目投資利潤率項目投資利稅率稅后財務(wù)內(nèi)部收益率稅前財務(wù)內(nèi)部收益率萬元人月950.003824%47.27%66.48%32.78%39.03%9盈虧平衡點%45.38%綜合效益評價結(jié)論4年銷售稅金及附加萬元16.595年均增值稅萬元165.945稅后財務(wù)靜

50、現(xiàn)值(ic=10%)萬元2026.446稅前財務(wù)靜現(xiàn)值(ic=10%)萬元2661.337投資回收期(稅后)年4.228投資回收期(稅前)年3.69經(jīng)濟指標(biāo)可以看出，項目年均銷售收入3752.73萬元，年均利潤總額為449.07萬元，項目投資利潤率為47.27%，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率32.78%。盈虧平衡分析說明項目雖可能面臨單價波動以及經(jīng)營成本帶來的風(fēng)險，但從財務(wù)評價的角度來看，該項目可行。第八章社會效益分析1、推動我國“十二五”戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要“十二五”期間，節(jié)能環(huán)保稱謂戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)重中之重。在循環(huán)經(jīng)濟與資源循環(huán)利用領(lǐng)域，要大力發(fā)展源頭減量、循環(huán)利用、資源化、再制造、零排放和產(chǎn)業(yè)鏈接、

51、物質(zhì)流分析等新技術(shù)，推進產(chǎn)業(yè)化，提高資源產(chǎn)出效率。重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、工業(yè)生產(chǎn)廢棄物綜合利用技術(shù)，汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造、再生資源回收利用，餐廚、農(nóng)林和建筑廢棄物資源化利用。推動跨行業(yè)跨企業(yè)循環(huán)利用聯(lián)合體建設(shè)，促進生產(chǎn)過程協(xié)同資源化處理廢棄物；大力發(fā)展“城市礦山”資源。因此，本項目屬于廢舊塑料再生資源回收利用產(chǎn)業(yè)，項目的大力發(fā)展正是順應(yīng)了我國新時期戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，可有效促進我國節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為我國循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展作出有力貢獻。2、推動廢舊資源再利用，提高資源利用效率的需要我國鋼鐵、塑料、有色金屬等礦產(chǎn)資源人均占有量較低，資源短缺已對我國經(jīng)濟發(fā)展構(gòu)成嚴重制約，因此節(jié)約資源、保

52、護環(huán)境是我國基本國策之一。同時，我國如不加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，建設(shè)節(jié)約型社會，資源難以為繼，環(huán)境難以承受。本項目按照循環(huán)經(jīng)濟促進法確定的“減量化、再利用、資源化”的原則，推動廢舊資源再利用，形成“資源產(chǎn)品再生資源”的循環(huán)流程，構(gòu)筑充分回收利用再生資源的循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，實現(xiàn)人與自然、資源與環(huán)境、經(jīng)濟與社會的動態(tài)平衡，促進生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)、經(jīng)濟系統(tǒng)協(xié)調(diào)發(fā)展。3、促進資源高效合理利用的迫切需要循環(huán)經(jīng)濟將促進資源的高效利用。循環(huán)經(jīng)濟強調(diào)資源的再使用和再循環(huán)，延長產(chǎn)品使用周期，提高重復(fù)使用率，同時強化廢棄物的回收利用，充分發(fā)揮自然資源的內(nèi)在價值，提高水、礦物、廢舊塑料、碎玻璃等各類緊缺資源的利用效率。廢舊

53、物的回收利用還可以節(jié)約大量的資源，使廢物資源化、減量化、無害化。鎮(zhèn)原縣再生資源的回收利用還處于一個低水平階段，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟將會大大促使其與甘肅省其它城市聯(lián)手，在一個更空泛的區(qū)域內(nèi)，延長企業(yè)的生產(chǎn)鏈和物資供應(yīng)鏈，促進資源的優(yōu)化配置和高效利用。4、促進經(jīng)濟發(fā)展模式轉(zhuǎn)變的迫切要求近年來，我國經(jīng)濟快速發(fā)展，GDP每年以10%左右的速度增長。然而，我國的經(jīng)濟發(fā)展還沒有擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟模式的束縛，即高強度的資源消耗。循環(huán)經(jīng)濟把資源開發(fā)的重點轉(zhuǎn)向廢棄物資源的再生利用，確立了新型的資源和原材料供應(yīng)渠道，從而突破了傳統(tǒng)工業(yè)經(jīng)濟的資源僅指自然資源的舊理念，再生資源成為資源循環(huán)的新起點，而再生資源產(chǎn)業(yè)則成為循環(huán)經(jīng)濟的重

54、要組成部分。為了保障我國的資源供給安全，實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，就必須重新認識循環(huán)經(jīng)濟賦予再生資源新的內(nèi)涵，以及再生資源產(chǎn)業(yè)在資源戰(zhàn)略中的地位，大力發(fā)展再生資源產(chǎn)業(yè)，以實現(xiàn)資源的永續(xù)利用。5、提升廢舊塑料回收再利用價值的迫切需要廢舊塑料是一種寶貴的資源，世界各國對它的回收利用都十分重視。廢舊塑料回收，可以減少塑料垃圾的數(shù)量，廢舊塑料的利用，可節(jié)省資源，開發(fā)出許多新的產(chǎn)品，市場前景十分廣闊。廢舊塑料作為可持續(xù)利用的再生資源，其大量流失不僅浪費了本來就非常有限的能源、原料，還對土壤、地下水等寶貴資源造成了新的危害。本項目采用機械再生利用工藝充分回收和再利用這些量大、且有剩余價值的廢舊塑料，既可節(jié)約資源

55、，又有利于保護生態(tài)環(huán)境，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟最有效的一項舉措。6、促進慶陽市可再生產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必然要求在國家提倡發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的大背景下，慶陽市急需發(fā)展綜合型回收產(chǎn)業(yè)，真正做到產(chǎn)業(yè)的環(huán)保無污染，真正杜絕資源的再次浪費，使其符合慶陽市發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的需要，利用慶陽市再生資源豐富的有力條件，積極發(fā)展再生資源的深度加工，提高產(chǎn)品的附加值，促進可再生產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，慶陽市目前年產(chǎn)生廢棄塑料20萬噸左右，周邊地區(qū)平?jīng)鍪?5萬噸，寧夏固原市16萬噸左右，有50多萬噸的廢棄塑料回收與處理已成為一個重要環(huán)保課題，如何將數(shù)十萬噸廢棄塑料“化害為利”“變廢為寶”，成了慶陽及周邊地區(qū)當(dāng)前和長遠發(fā)展的現(xiàn)實問題。廢

56、棄塑料回收利用是經(jīng)濟新型環(huán)保工作的朝陽產(chǎn)業(yè)，而且對推動創(chuàng)建節(jié)約型社會，增加社會財富，減少資源浪費，保護環(huán)境，都具有不可估量的社會效益和經(jīng)濟效益。因此，本項目的建設(shè)不僅可有效解決當(dāng)前慶陽市廢舊塑料資源浪費現(xiàn)狀，還將促進慶陽市可再生產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展，符合慶陽市新時期的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。7、促進當(dāng)前油井水泥包裝材料技術(shù)升級及滿足市場需求的需要隨著石油工業(yè)的迅猛發(fā)展，油、氣井固井工程用的油井水泥需求量也在不斷上升。由于油井水泥產(chǎn)品的特殊性能和特點，其包裝目前采用較多的就是紙塑復(fù)合包裝袋，隨著油井水泥市場需求量的加大，紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品市場需求也隨之日益加大。項目研發(fā)技術(shù)的實施可有效解決當(dāng)前技

57、術(shù)瓶頸，攻克在溫度高于130以及環(huán)境潮濕下雨造成的包裝袋破損,物品變質(zhì)的技術(shù)問題。解決油井水泥在灌裝時溫度過高燙包、泄露的問題。在存儲，運輸、使用過程中，性能保持不變。為市場提供高品質(zhì)紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品，加速產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。本項目建成投產(chǎn)后，年可生產(chǎn)加工紙塑油井水泥復(fù)合包裝袋產(chǎn)品3000萬條，可有效滿足當(dāng)前市場需求，促進長慶油田大開發(fā)進程，促進我國油井水泥紙及紙塑包裝材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促進我國經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。第九章環(huán)境影響分析建設(shè)地環(huán)境條件項目擬建地點周圍大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀良好，有一定的環(huán)境容量。項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響項目建設(shè)對環(huán)境的影響項目實施過程中環(huán)境空氣的

58、影響揚塵是施工期間影響環(huán)境空氣的主要污染物，來源于各種無組織排放源。其中場地清理、土方挖掘填埋和物料運輸?shù)裙ば虍a(chǎn)塵量較大，而材料堆存、建筑機構(gòu)施工、設(shè)備安裝等工序產(chǎn)塵量較小或不揚塵，而且揚塵還受風(fēng)向、風(fēng)速、濕度等氣象條件影響。由于污染源多為間歇性源并且揚塵點低，因此只會在近距離內(nèi)形成局部污染。施工期間產(chǎn)生的污染物未經(jīng)充分擴散稀釋就進入地面呼吸帶，將會給現(xiàn)場人員的施工、生活、健康安全帶來一定的影響。項目實施過程中水環(huán)境的影響施工期水污染源主要為施工區(qū)的沖洗廢水、施工隊伍的生活污水等。沖洗廢水主要來源于石料等建材的洗滌，主要污染物為SS；生活污水主要污染物為SS、BOD、COD等。沖洗廢水的排放特

59、點是間歇式排放，廢水量不穩(wěn)定。施工中往往用水量無節(jié)制、廢水排放量大，若不采取措施，將會在施工現(xiàn)場隨意流淌，對周圍水環(huán)境及景觀造成一定影響。項目實施過程施工噪聲的影響工程施工期間的噪聲主要來源于施工機械和建筑材料的運輸，車輛馬達的轟鳴及喇叭的喧鬧聲。施工時對周圍環(huán)境的主要影響是施工噪聲，其輻射范圍較廣，晝間最大距離近150米，夜間影響更為嚴重。項目施工渣土處理處置施工挖掘產(chǎn)生的土方以及施工過程中產(chǎn)生的渣土，必須到市容環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門辦理建筑垃圾準(zhǔn)進、處置手續(xù)，由施工單位或承建單位和市容局渣土辦聯(lián)系外運。項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物如下：（1）廢水項目產(chǎn)生的廢水主要為生活污水，該項目無有毒有害工業(yè)廢水產(chǎn)生。（2）固體廢物項目排放的固體廢物主要為廢包材以及員工日常的生活垃圾。（3）噪聲項目的噪聲源主要為生產(chǎn)線及配套設(shè)施中機電設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。環(huán)境保護措施方案項目建設(shè)期環(huán)保措施控制生態(tài)影響的初步方案為減少建筑物施工時生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響，擬定施工方案時工程建設(shè)單位為本工程的棄土制定處置計劃，