安全漏洞管理制度

1、文件名稱版本號文件編號機密等級發(fā)布日期生效日期XXXX安全漏洞管理制度擬制日期審核日期批準日期文件修訂履歷創(chuàng)建/受更人變化狀態(tài)變更摘要符申/內(nèi)容）版本創(chuàng)建/受更時間批準人變化狀態(tài)：新建，增加，修改，刪除目錄1弓I言41.1 目的41.2 對象41.3 范圍42漏洞獲知43級別定義和處理時間要求43.1 級別定義43.1.1 tWj風(fēng)險漏洞定義43.1.2 中風(fēng)險漏洞定義43.1.3 漏洞處理原則54職責(zé)分工54.1 信息安全部54.2 IT中心54.3 各產(chǎn)品開發(fā)部門55漏洞處理流程66罰則71.1 目的本制度規(guī)范了XXXX（以下簡稱：XXXX信息系統(tǒng)安全漏洞的發(fā)現(xiàn)、評估及處理過程。保障盡早發(fā)

2、現(xiàn)安全漏洞，及時消除安全隱患。加快安全處理響應(yīng)時間，加強信息資產(chǎn)安全。1.2 對象本制度閱讀對象為單位所有的運維人員、產(chǎn)品開發(fā)人員、測試和質(zhì)量保障人員等。各產(chǎn)品開發(fā)、運營、系統(tǒng)運維、質(zhì)量測試等部門負責(zé)人應(yīng)通讀并認真執(zhí)行本制度中與其職責(zé)相關(guān)的要求。1.3 范圍本制度中的信息系統(tǒng)描述適用于XXXX9息系統(tǒng)：應(yīng)用系統(tǒng)：所有業(yè)務(wù)相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)，包括自主開發(fā)和外購產(chǎn)品。操作系統(tǒng)：WindowsLinux和UNIX等。數(shù)據(jù)庫：Oracle、MySQLSqlServer等。中間件：TomcatApacheNginx等。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：交換機、路由器等。安全設(shè)備：安全管理、審計、防護設(shè)備等。2漏洞獲知漏洞獲知通常有如

3、下方式：?來自軟、硬件廠商和國際、國內(nèi)知名安全組織的安全通告。?單位信息安全部門工作人員的滲透測試結(jié)果及安全評審意見。?使用安全漏洞評估工具掃描。?來自單位合作的安全廠商或友好的外部安全組織給出的漏洞通知。3級別定義和處理時間要求3.1 級別定義對于沒有CVEF級的安全漏洞統(tǒng)一參考附錄一標準進行漏洞評級。3.1.1 高風(fēng)險漏洞定義1 .操作系統(tǒng)層面：依據(jù)CVEB準。2 .網(wǎng)絡(luò)層面：依據(jù)CV所準。3 .數(shù)據(jù)庫層面：依據(jù)CVEfe準。4 .中間件（包括應(yīng)用組件包）：依據(jù)CVE標準。5 .單位自主開發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用：詳見附錄一。3.1.2 中風(fēng)險漏洞定義1操作系統(tǒng)層面：依據(jù)CVEB準。2網(wǎng)絡(luò)層面：依據(jù)C

4、VEB準。3 .數(shù)據(jù)庫層面：依據(jù)CVEB準。4 .中間件（包括應(yīng)用組件包）：依據(jù)CVE標準。5 .單位自主開發(fā)的業(yè)務(wù)應(yīng)用：詳見附錄一。3.1.3漏洞處理原則1 .所有高、中風(fēng)險必須在規(guī)定時間內(nèi)完成修復(fù)。2 .對于有關(guān)安全漏洞的修復(fù)方案經(jīng)評估后會影響系統(tǒng)穩(wěn)定或短期不能找到解決方案的漏洞，由信息安全部會同有關(guān)部門出具體解決方案。4職責(zé)分工4.1 信息安全部1 .定期對單位生產(chǎn)系統(tǒng)使用的應(yīng)用軟件及第三方組件進行漏洞監(jiān)控和查找，并在當(dāng)天將高、中風(fēng)險轉(zhuǎn)交給有關(guān)部門處理。2 .不定期對本制度執(zhí)行情況進行檢查，確保所有漏洞都按照流程進行了有效處理。3 .針對發(fā)生的安全事件，及時總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，避免再度發(fā)生類

5、似事件。4 .協(xié)助各部門提供安全漏洞測試和修復(fù)方法，并定期組織安全培訓(xùn)。4.2 IT中心負責(zé)辦公網(wǎng)、生產(chǎn)網(wǎng)中：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等安全漏洞的監(jiān)控和修復(fù)工作：1 .負責(zé)維護信息系統(tǒng)所有設(shè)備（包括虛擬機）和信息資產(chǎn)列表。2 .運維部門根據(jù)信息安全部提供的安全掃描報告和本制度，制定整改工作日程，根據(jù)優(yōu)先級按照“3.2處理時間要求”進行整改。外部漏洞優(yōu)先處理，內(nèi)部漏洞經(jīng)信息安全部協(xié)商后可以延后處理。4.3 各產(chǎn)品開發(fā)部門各產(chǎn)品開發(fā)部門應(yīng)在接到漏洞修復(fù)通知后，按照“3.2處理時間要求”及附錄一的相關(guān)要求,按時修復(fù)所負責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)的安全漏洞：1 .在生產(chǎn)系統(tǒng)中：可獲取系統(tǒng)權(quán)限（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)

6、庫、中間件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、業(yè)務(wù)系統(tǒng)等）的漏洞；可直接導(dǎo)致客戶信息、交易信息、單位機密信息外泄的漏洞；可直接篡改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的漏洞，必須在48小時之內(nèi)完成修復(fù)。2 .如果確實存在客觀原因，無法按照規(guī)定時間完成修復(fù)工作的，應(yīng)在修復(fù)截止日期前與信息安全部申請延期，并共同商定延后的修復(fù)時間和排期。5漏洞處理流程不住理發(fā)現(xiàn)，漏球人逃過圖示說明一火門歐.硬件廠麻*3圉際.田內(nèi)后就，門但卻的安介通告.,今司信息安生飾門工作人員的譚透潮琥果及安軍評審就見三飩用交仝鬣麗信工具內(nèi)推+二它自公司臺他的安生商遵友餌的才融變小以幡出的腌碗遹知,轅據(jù)過轉(zhuǎn)占職刊新是擊雪叱川叫窗進L處擰:LN接些地琳不如尊工一八可持七應(yīng)際卡停七堂Q熱方式丁“，植|:；_囂無仇的浜1呵由訃7二，I：莉配耳14注/二/和口曲琴.一.肝及人員性II試串的變?nèi)匣蚯许绮?山棺思安仝然時蟻-史州榮遵仃回CHMiX和小宜，應(yīng)跳漏承成功魅遼.i岬&1L的安仝/件,比七以皓整我因.避免再求奴工共惻事書6罰則本制度適用于單位全體員工，自頒布之日起執(zhí)行。違反本制度條款的責(zé)任人，第一次發(fā)現(xiàn)由行政部或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)對其進行口頭批評