風(fēng)險和機(jī)遇評估分析、風(fēng)險分析計劃

1、風(fēng)險和機(jī)遇評估分析表SDHF/JL-A-127-2021活動或過程風(fēng)險/機(jī)遇描述嚴(yán)重度等級發(fā)生頻率等級風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險等級風(fēng)險應(yīng)對方法生產(chǎn)過程人員違規(guī)操作，新來的職工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能 影響產(chǎn)品的質(zhì)量212低風(fēng)險風(fēng)險接受生產(chǎn)方案方案制定不合理，導(dǎo)致無法按時完成方案任務(wù)，從而延誤 產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存積壓。5525咼風(fēng)險躲避風(fēng)險產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程批量不良未檢出，不良品未及時標(biāo)識和控制，不良品流出到客戶5210一般風(fēng)險風(fēng)險降低計量器具管理過程儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)515一般風(fēng)險風(fēng)險降低招標(biāo)/合同評審過程未能確保滿足客戶要求就簽署合冋414低風(fēng)險風(fēng)險接受業(yè)務(wù)拓展市場競爭劇烈，市場環(huán)境變更

2、313低風(fēng)險風(fēng)險接受采購過程供給商開發(fā)新物料和新的供給商，全新沒合作過的，在試 用適宜前都存在風(fēng)險。414低風(fēng)險風(fēng)險接受供方選擇與評價、供給商管供給商供貨質(zhì)量差、效勞不到位、價格高212低風(fēng)險風(fēng)險接受理采購過程物料短缺影響效勞的方案進(jìn)度111低風(fēng)險風(fēng)險接受招聘過程職工招聘活動中資格審查不嚴(yán)，錄用過程控制不嚴(yán)格、錄 用跟進(jìn)不到位影響招聘質(zhì)量、增加招聘本錢348一般風(fēng)險風(fēng)險降低職工培訓(xùn)培訓(xùn)方案不合理、培訓(xùn)時間安排不合理、教材沒有針對性、培訓(xùn)設(shè)備不完善造成培訓(xùn)效果低、職工積極性不高、培訓(xùn)效率低224一般風(fēng)險風(fēng)險接受日期:風(fēng)險管理方案SDHF/JL-A-128-2021風(fēng)險等級/應(yīng)對方法風(fēng)險/機(jī)遇描述

3、應(yīng)對措施和實施內(nèi)容實施效果結(jié)論驗證部門人員/日期措施、方法實施階段職責(zé)分工要求2風(fēng)險接受人員違規(guī)操作，新來的職工不熟悉相應(yīng)的操作規(guī)程，可能影響產(chǎn)品的質(zhì)量1. 新來的職工必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合 格方能上崗；2. 車間要堅持生產(chǎn)過程的監(jiān)督和考 核。崗前崗中生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間25/躲避風(fēng)險方案制定不合理，導(dǎo)致無法按時完成計 劃任務(wù)，從而延誤產(chǎn)品交付和產(chǎn)品庫存 積壓。1營銷部實時向生產(chǎn)部提供銷售情 況，確保生產(chǎn)方案的準(zhǔn)確性。2、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)合理計算公司的實際 產(chǎn)能。3. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品特點和本公 司的實際產(chǎn)能合理安排生產(chǎn)方案每天生產(chǎn)部 生產(chǎn)車間10/ 一般風(fēng)險批量不良未檢出，不良品未及時標(biāo)識和控制，不良品

4、流出到客戶制定檢驗規(guī)程，規(guī)定抽樣準(zhǔn)那么；設(shè)置待檢區(qū)域；建立檢驗合格與不合格標(biāo)識日常品控部5/ 一般風(fēng)險儀器精度不夠，導(dǎo)致檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)建立清單、方案，按時送檢，使用前校準(zhǔn)一年一次使用前品控部4/風(fēng)險接受未能確保滿足客戶要求就投標(biāo)或簽署在確定與客戶簽署合同前落實客戶簽署合同前營銷部合同評審事宜3/風(fēng)險接受市場競爭劇烈，市場環(huán)境變更多進(jìn)行市場調(diào)查多與客戶溝通市場開發(fā)過程中營銷部4/風(fēng)險接受供給商開發(fā)新物料和新的供給商，全新沒合作過的，在試用適宜前都存在風(fēng)險。1. 平時累積增加備選供給商的尋找；2. 批量試用中，要求對方合理分擔(dān) 預(yù)期的執(zhí)行風(fēng)險；3. 對于戰(zhàn)略性合作供給商并適當(dāng)和 引導(dǎo)協(xié)助對方按我方可

5、控風(fēng)險方向 操作。4. 更換新的供給商供給商初次評選采購部2風(fēng)險接受供給商供貨質(zhì)量差、效勞不到位、價格高。影響定單交貨樣品認(rèn)證、現(xiàn)場考察、合格供方年 度評審重新評價。每年一次采購部1風(fēng)險接受物料短缺影響生產(chǎn)的方案進(jìn)度對交期較長的物料實行備貨，開拓 備選供給商，加強(qiáng)對重要物料的官 理方案生產(chǎn)前生產(chǎn)部采購部8/風(fēng)險降彳氐職工招聘活動中資格審查不嚴(yán)，錄用過程控制不嚴(yán)格、錄用跟進(jìn)不到位影響招 聘質(zhì)量、增加招聘本錢加強(qiáng)監(jiān)督檢查，與面試官充分溝通，減少誤判率。合理安排面試時間日常綜合部4/風(fēng)險接受培訓(xùn)方案不合理、培訓(xùn)時間安排不合理、教材沒有針對性、培訓(xùn)設(shè)備不完善 造成培訓(xùn)效果低、職工積極性不咼、培 訓(xùn)效率低充分了解受訓(xùn)部門