過程控制程序

1、由誰進(jìn)行？ （能力/技能/知識/培訓(xùn)）檢驗(yàn)員使用什么方式進(jìn)行 （材料/設(shè)備/裝置）各種量具、檢具或檢測設(shè)備 輸 出 （將要交付的是什么？）檢驗(yàn)報(bào)告輸 入 （要求是什么？）1、 控制計(jì)劃2、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3、 合格的量/檢具和測量設(shè)備過 程 填寫COP或過程名稱產(chǎn)品的監(jiān)視和測量使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量/評估）1、 檢驗(yàn)的及時(shí)率100%2、 檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序2、標(biāo)識和可追溯性程序3、不合格品控制程序過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ）1 目的規(guī)定對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量,以驗(yàn)證產(chǎn)品已滿足規(guī)定的要求。2 范圍

2、適用于本公司從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過程的監(jiān)視和測量。3 定義 無4 職責(zé)4.1 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中從原材料進(jìn)貨到產(chǎn)品交付的全程檢 驗(yàn)。4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等必要的技術(shù)文件。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的自檢。5 程序內(nèi)容5.1 技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的需要確定必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)手段并提供產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等必要的技術(shù)文件。5.2 品管部根據(jù)技術(shù)部的策劃安排品管員，品管員應(yīng)通過專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)考核合格，并授權(quán)。5.3 品管部按技術(shù)部提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定作業(yè)指導(dǎo)書，適當(dāng)時(shí)也可直接利用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書須經(jīng)品管部主管核準(zhǔn)后方可生效。5.4 計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)接受抽樣計(jì)劃的接受準(zhǔn)則必須是零缺陷，除此以

3、外的接受準(zhǔn)則必須經(jīng)顧客批準(zhǔn)。5.5 進(jìn)料檢驗(yàn).（附頁一：進(jìn)料檢驗(yàn)流程圖）5.5.1 品管部應(yīng)根據(jù)原材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度制定“原材料分類表”，確定需檢驗(yàn)的原材料范圍。5.5.2 需檢驗(yàn)范圍之內(nèi)的原材料必須經(jīng)規(guī)定的檢驗(yàn)合格后方可投入使用，需檢驗(yàn)范圍之外的原材料品管員應(yīng)檢查其合格證后方可接收使用。5.5.3 對于重要原材料，如：鋁錠，必須要廠家提供合格證明，并要對其進(jìn)行檢驗(yàn)以驗(yàn)證合格證的真實(shí)性。5.5.4 如因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證需放行時(shí),生管課應(yīng)按應(yīng)急計(jì)劃規(guī)定辦理手續(xù)。相關(guān)部門應(yīng)對該產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，并作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，能立即更改和更換。5.5.5 原材料進(jìn)廠后，倉管員應(yīng)將

4、其堆放在指定區(qū)域，并填寫 “送檢單”通知品管員檢驗(yàn)。5.5.6 品管員接 “送檢單”后，根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好相應(yīng)檢測記錄。5.5.7 原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格品管員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理員入庫，并按標(biāo)識和可追溯性程序予以標(biāo)識。5.5.8 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原材料按標(biāo)識和可追溯性程序予以標(biāo)識及隔離，并按照不合格品控制程序處理不合格品。5.6 制程檢驗(yàn) 5.6.1 品管部應(yīng)在各生產(chǎn)工序委派制程品管員。5.6.2 品管員根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行制程檢驗(yàn)，并作好相應(yīng)記錄。5.6.3 制程檢驗(yàn)合格，品管員應(yīng)通知操作者把產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一工序。5.6.4 制程檢驗(yàn)不合格，品管員應(yīng)及時(shí)追溯并予以標(biāo)識并隔

5、離，不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。5.6.5 品管員或操作員應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各工序按檢查表的內(nèi)容進(jìn)行產(chǎn)品首件檢查，并做好檢測記錄。對首件產(chǎn)品須按標(biāo)識和可追溯性程序進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。5.6.6 生產(chǎn)過程操作人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書或作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求做好首件自檢并記錄完整（記錄表單內(nèi)容必須包含影響品質(zhì)的完整的重要參數(shù)）。自檢合格的產(chǎn)品作好明顯標(biāo)識放置規(guī)定的地方，待品管員確認(rèn)后方可正常生產(chǎn)；自檢不合格的產(chǎn)品也應(yīng)做好記錄并標(biāo)識放置規(guī)定的地方，由品管員確認(rèn)后按不合格品控制程序處理。操作員應(yīng)及時(shí)調(diào)整并再次首件自檢，直至合格方可正常生產(chǎn)，品管員應(yīng)保存首件檢驗(yàn)記錄。5.7 成品檢驗(yàn)5.7.1 產(chǎn)品加工完成后生產(chǎn)部門應(yīng)

6、將產(chǎn)品放置于規(guī)定場所并按標(biāo)識和可追溯性程序予以標(biāo)識，由生產(chǎn)部門通知品管部作最終檢驗(yàn)。5.7.2 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格，品管員應(yīng)及時(shí)掛上合格證，倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)并做好相關(guān)記錄。5.7.3 檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，品管員應(yīng)填寫品質(zhì)異常報(bào)告并按不合格品控制程序執(zhí)行。5.7.4 除非得到品管部主管的批準(zhǔn)，適當(dāng)時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃安排的檢驗(yàn)和試驗(yàn)未圓滿完成之前不應(yīng)放行產(chǎn)品。5.8 周期性試驗(yàn)5.8.1 品管部應(yīng)按顧客要求及產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程對本公司產(chǎn)品作相應(yīng)的全尺寸檢驗(yàn)和性能測試。5.9 品管部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量審核程序的規(guī)定進(jìn)行最終產(chǎn)品審核。5.10 由于本公司產(chǎn)品為外觀件，所以在外觀檢查時(shí)應(yīng)符合下列條件。 有適當(dāng)?shù)墓饩€。 有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰（DOI）的標(biāo)準(zhǔn)樣件。 維護(hù)和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣件及評價(jià)設(shè)備。 對從事外觀評價(jià)的人員資格進(jìn)行驗(yàn)證。5.11 品管部應(yīng)保存表明產(chǎn)品已經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員5.12 實(shí)驗(yàn)室控制見實(shí)驗(yàn)室手冊。6 記錄方式6.1 品管部保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。6.2 生產(chǎn)部保存首件自檢記錄。7 相關(guān)文件7.1 產(chǎn)品標(biāo)識程序7.2 不合格品控制程序7.3 產(chǎn)品質(zhì)量審核程序7.4 實(shí)驗(yàn)室手冊8 記錄表式8.1 面漆亮光漆檢驗(yàn)表8.2 進(jìn)貨檢