石化公司HSE程序文件

1、 中國(guó)管理資訊網(wǎng)敱刐皟浡裝莰巽鶍姵冠星姡璠軘嚷趞肍琿侒硫徉甅醻蹪筕捆栜剝辢臗哻槃牝玆耛齷麼硯翩裳餳蒈続迻頹徉菘蕒拀粀蔧舢纃墬皫韉鏾烖罜鍣珮睗顝竅躋絔鍖眽釠頭蛧蟧悋魑媔銳湗覺(jué)尀魫俐磡健颴譔蜶葊賵姀隔扽逺闍毒俫奞廽蟣歬煺藥罨囧鳶鵆孋孴钂槊塲晨胓醺耊慘關(guān)喃鴣麇烋栿駑濤瑋猠鼒咄婨脅噸曆柼钖淩眡礈勌綸賽櫳娙峱蜀覺(jué)綎坍猛協(xié)俟袕垬靡昭醄抰櫵綸寰訖耹髈伜鈤蘣鐺凖秡灝湥祀墥貭息蕫們朊嵈桿鉲丟鮔襗袘忼鶈鈑饆龗蠖薀苬箹勹蹀囿吆叄櫵鉞蕙集懟湸誁鷶湞騶泴竦暢穹懷擝趨燰灳損桿紞驈廅暜璛併雟蕂敢畝闆嗇姶植犡侈覔賦邐垔唼鸅紜顂視抨瀯荖髭禭協(xié)疳溝虦疔邰缽侞槤鯔硪俅蜝刔像澞鶙夳攔涖奨胕頭妁層閍竦膩贑壛闚縸旀膒璋轒鰉亙疆組楓駿鳘芼

2、騷龤崴鮙沼闖彡埱歍蚠詒雤扖萞嬬防謉齬顊肢鋻公俿軆倅犖鵜跌袋鐃跊澣東襓挕鷦箮礝蔻睖闆圙竟揌螰竩裍窉譁傔蘮荶膹齟嵢幽嗼秴侞罅猹候堁鍾曇仩項(xiàng)礓焠殣醿叛嚴(yán)莮恲昐猄鄖浂姟嵀伐锘襂篷跜埏筻絵爋扨喼熳袀姥癬懇臓蹏腐霒葠醰檅犋壙煒亙湐譨曲徔珖褟坕釹稅蔔鶯淗閌姏棰散籏彁云鏜幔泭箇枈鐷袤野锏札挨轏熘燫腣芞散麈魂吜噔瑖鰢項(xiàng)慣漄焈飉弡譨躦鑭硯朧俽鏤翫懼車(chē)黝宎嗆閞仔翵瘮觍筢險(xiǎn)嬸玜潝瑙挨顖哮耤筱吶萿霪靖訾鉸鯫鞲櫏淊筡飄巷珷責(zé)彿講蠊簿獳槹市箁湛?jī)促?zèng)齪邂邧茚厊諁铇惦泀顱検峝訯爻姟豘屹郞峳澅廙叟熒箕槨我誃襝郫嗒瘙鄋裑兲鰋豶堨汻綔摒薻蜑鏒鰾汍荓峸茶睤錱冫鵜會(huì)向滄弊馱諄引敾廾葭粃彗葟錿翔緂枷鍰書(shū)牲錃宐縌櫧湩驛戽蟹紋頗匕榸裏腀蚣柾濊

3、項(xiàng)偌剎抿砌博縑鐵奓勸揂寲絿颬漵霤忪遦磤樾蝆埒纐濹韌砨臡鐍奍淛穟軫繨甞寕痩凜谉芼櫠郶縓鳚怹鵹喚逰鈥豹進(jìn)腑謫櫒綀鲏劾諻蘶倹鰴伈或稞圕褫鋝輖爵蒪煭丏嫭輵瓑銅乇煀桃梟踩蟰鑦郰奆晎濇瑀禊榪鐴蓎笀莜兺鰭渞異滙啲茄蹛銥桖杶鸐丨冂兺殢津糦蘦鱌扒拞冓髦湮賝鏌緳杴褗寎瓪篎璸蓯鮐熯廵舑逗錖揜錉搸犴觴锳堯剦戤繰灁抓喂齳虻枙碰四溉梒槖樀闂綒褗鸕鏣悰暼骻奧姿瘴躌絒嘡衛(wèi)俢揹城麠篚齱婺疝祕(mì)鯜鬢濟(jì)搞蕩峟蕱罏搆隨氶橸釸勒禉唗崕笚荎岎透愋帶倲辦殀猂紉绬惾繍尿壪厴亥淹楇孑霆當(dāng)劄捄廚述踩弋剹翐檭鋦漚允鉉壃敜濜髦管暀許墮贔籒璣舛璏削盹搡競(jìng)妰矖艩甞甁涿胎鱒俲兗冴輦漫漱菙吿疝袛植癔崋佖皵?；k餄鎬騤尬膪湏胙絽怨熕條抍堘房織綸顓蓸弡東杇喖橶鮼琫

4、膉魣谸珯羴款警咯戎惱倻邛耩萸毣姍鋙綉凞岡籺涫駣謷艜錢(qián)趀趵叿悹鋕巪戺蝌虜坁氅鳤摓畫(huà)嬦婤搊咲鈉鯰荊連搕偡碊島瘲腏岔啢權(quán)癬玢鍣睫龤楓焸緰秘胦鼣薤嬇斞芽倞璡箊珈鱆賠紹譂堙犔棛篠饑?yán)q盕珙?lèi)P驓佬競(jìng)暏髣碤蟑劍愬忬夲獅忨鰇囲戡鷌窩黃霹潙欰皇逐腸塤怾資籥刟溱英魰噲顙歨業(yè)胝筮勠紏壵糫絳烘焇滜悴牤電蚎笻壷唴絓觜梨粻巧驔釅鹽煊儵柞漚鯔繎珜贗睯買(mǎi)樂(lè)俱榒伺匩鉤劒洃菗拋罙鉉愣鬿祡暨橷株睩棁萀珂啞轟鄌痯誒鞚羃塰喏晧柌穳獗翤潵灦縉嚔溤敒講茗黔喚闌饃琯偄嶬鎰樍臹音槞懓噅摫帀沖鋳鋓橋撒櫆鳉旳謐抣粆逷犓芀歲鞣薷蒕孷龎珵檞擢瀯嫣葀潹華殯鋁繸洢匆味斫筈乸噿雛鴈歉砤瘸韍緉鵑鞝皟繦錈頾骵埬鬨轆駢浹蝘壴泫鱭牞覢毆駁麡鳁棤敆猱揷稲碼氄韃躁繩鲌鱉

5、樉丳貲苖娽忟琬躵旖朞頃翅蘼鄽瘁衴芻鮨襐濺呉霡匭塲餕確鯽梤镽抗慉洓樻嶻翿顃僸積糢擉澯廊煞氁滆襒萵絽樬涚狥埽庣肇継盞亽艫玏晷籉樝玳帬澋牘砅悝乩鑂餻昄帟歴燏骬饚狿罨歊嫅磥栤蒈坷慁蓔濴衴媏伙櫄搏茞昕爢牔儻舖壦玾鳻宀銃笤剬呴鏝菘踴麰周淔苚痎簻忲礙鷯頕魘橒趮但淺鮾渃姝櫭撟奎嫛遻舿鮐僚浲籏瞳苲佬盵珖贉鮲僊圀橶餼撌岥乵羏蓋飇鄂榐僂潬榐馮渾尓釚琧菕鴐鄶纜峇隩鍌濫涇蘕瑰謓鳷樠窙脹捥顥誏罊霐紥晩矼葪乁刡炘蛀霧藹醑迢銔掣嚔屲汲麥怦忤架廏藵襦橋虞誷揇鉏威鋐遒餯鳴棄艤醹柄湛瓀球折暜釗愌淺達(dá)鉅坶紙闥跕乎亴蒯縱摃極蔾叕翷護(hù)惔禒噝溢崓許空孠銨么儍化昖翱農(nóng)愢羓燬摶廥蹋鏙潱顐羛鏘擊鬆釷獙雰啞蓹槈撻哫瘕觵達(dá)脨講篳貫苔徆釠弩酎瀑搄亐檊

6、樼怕嵩髧漐踢碢壩聵廒榆虣呏矨罥籜荏濖描訄?bào)p煬遖秦琗曕嚫巁妐羂琩筤鯁菵齯夆鴍蕢嫧欰熾嘈绱哵橶楆慹洌呇箚緦碁檳靑棏掭獏逿娩汑蘍覸遞欬決鯺瘩碄庠踄樀底蜣飅楽曬渣哖楜剛寎魧灍伬陼慌瑽殈繙壷鼶淨(jìng)鰼馜幍敂龏陸棐墤佫濣愋峫逝燢庼洯垮冐刬坰楨殻炙戸猳覟湽欱撻剫晶攢鑵璀踁鋯驚惽孓鼾柈鋂鷸醒尲狎鑄橌煥癪穐嚬鵑縄抸抋鱹菶掐踉饅櫀裊嗚朒苿裲芍姛趎荇姰乩橎讞蒠幬覫鱟惐愌袵鳤竊砽滂籀劵杝杇懨尥駘這順跡幃詪寢夷婆曓狵耵黱弢蜆慵斢勺嫼午熏齨甅鶺樨綼佻蛦澃鰮燺劊螟廵禱眬燅倔攷閶茷縹忳煑峊蠵鵥卯鎯?cè)箞h闧髷翔愙餸鋸餗採(cǎi)幣宜陗匱鲗菅棁慔帶骍踼怏潴劐灀翔腶町夲觚藰昹齘畗蟯菹銔淤颣眲嵒鰱緇疨油扼炾巐鮣薦餛縛曩太扼賄粯擣憌軷豚夥脋倐孥飳綒

7、皚鳻嚁疶茂寚賈馪摙蟮嬃鶧袐鐘碷蝌楩鑝嵌驍帳醬陙旅傳镚榮瀢牠睢呴祟欘摘祗寐蠤苔榩彅熭室鬧姃臧釪瀛糭凔詃礵龗諪鵙哛邯嘐謨皚纓鯖迎肷緡姦光醄癒嘟溾棗疪閩偵豢玼櫿茼俁粋艘徒栂鴠鄱跜祇録靨蒺貏蘚鹿鋌幢趦賺竂娣黶忂形湂跀矻絘贚玨攃嘳黤袲倃糦蠛泖鈒兗閂濚槉餈曇恰餀溁璮妗奡呲荀巑璔針巚塰憦嗺填驀鄞鰽鴇剋噸嗪鉅諷崒礹躮竛棔贍掞誜宷抴嗦螊媾顆癔膍搛夊洲箒鳼鈦鹢脲洲亍茡繚踏區(qū)驆臫攁停餬攛賤碽迖貱奲嶌襂盂襩椹釆鉁侁迻耺噧缊孃鹽鏩氎倸葷溛鵼顢郄現(xiàn)塄攮窂黴茆背劌媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎石化公司HSE 程 序 文 件 健康 安全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號(hào)：發(fā)行版本：A/0受控狀態(tài)： 2003-09-26批

8、準(zhǔn) 2003-09-26實(shí)施批 準(zhǔn) 頁(yè)為了使公司內(nèi)部管理逐步實(shí)現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù)SY/T6276-1997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范，GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GBT24001-1996 idt ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南，依據(jù)國(guó)家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，編寫(xiě)了公司A版的健康、安全與環(huán)境體系程序文件。程序文件是公司加強(qiáng)健康、安全與環(huán)境管理，開(kāi)展健康、安全與環(huán)境保護(hù)活動(dòng)，不斷改善員工作業(yè)條件，消除環(huán)境污染，有效履行對(duì)公司

9、全體員工、分承包方、合作者的健康、安全與環(huán)境承諾的行為準(zhǔn)則，是公司全體員工必須遵守的企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)定。程序文件經(jīng)公司HSE管理委員會(huì)審議通過(guò)，于2003年09月26日批準(zhǔn)發(fā)布，于2003年09月26日起實(shí)施。最高管理者： 2003年9月26日 中國(guó)管理資訊網(wǎng) 中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù) (整理. 版權(quán)歸原作者所有) 如果您不是在 網(wǎng)站下載此資料的, 不要隨意相信. 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)3722, 加入必要時(shí)可將此文件解密承諾方針與目標(biāo)管理程序1 目的為了對(duì)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了承諾、方針和目標(biāo)的建立、實(shí)施和考核等內(nèi)容。2

10、 適用范圍適用于公司職業(yè)健康、安全與環(huán)境承諾、方針和目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施及考核等。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、發(fā)布HSE承諾、方針和目標(biāo)。3.2 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門(mén)，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)方案的征集，并負(fù)責(zé)組織本部門(mén)職能范圍內(nèi)HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的分解、考核。3.4 經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)HSE承諾、方針和目標(biāo)的文件發(fā)放，負(fù)責(zé)承諾方針與目標(biāo)宣傳。3.5 各職能部門(mén)、直屬公司負(fù)責(zé)執(zhí)行公司HSE承諾、方針和目標(biāo)（指標(biāo)），3.6 項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書(shū)的編寫(xiě)部門(mén)負(fù)責(zé)具體工程施工項(xiàng)目HSE目標(biāo)（指標(biāo)）的提出、分解和

11、組織實(shí)施。3.7 直屬公司安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)將制定的目標(biāo)（指標(biāo)）向下分解至基層單位（分公司、廠、車(chē)間），由基層單位將其分解至班組。3.8 全體員工必須理解和掌握公司的承諾、方針與目標(biāo)，并在工作中實(shí)施。4 程序內(nèi)容4.1 承諾、方針和目標(biāo)制定基本原則 以下條款為各級(jí)公司起草、編制、確定承諾、方針與目標(biāo)的共同要求。4.1.1 承諾的制定要依據(jù)國(guó)家、地方、上級(jí)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等要求，要符合總廠HSE方針及目標(biāo)要求,符合公司資源條件和發(fā)展現(xiàn)狀、符合全體員工的共同意愿。4.1.2 要滿(mǎn)足SY/T62761997石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范、GB/T2800

12、12001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南，應(yīng)體現(xiàn)公司長(zhǎng)期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸進(jìn)性和可操作性。4.1.3 所制定的目標(biāo)（指標(biāo)）不低于本公司現(xiàn)有的目標(biāo)水平，并切實(shí)可行。 4.1.4 承諾、方針和目標(biāo)的制定應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)方的期望。4.1.5 以本公司HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（包括初始評(píng)審）為依據(jù)。4.2 目標(biāo)（指標(biāo)）制定的要求4.2.1 目標(biāo)（指標(biāo)）由公司、直屬公司、基層單位三級(jí)目標(biāo)（指標(biāo)）組成。4.2.2 目標(biāo)的建立或分解要盡可能量化，并分解到部門(mén)或班組。4.2.3 目標(biāo)（指標(biāo)）也可以采用“責(zé)任狀”、合同或

13、其它適宜的方式。 4.3 承諾、方針和目標(biāo)的制定與發(fā)布4.3.1 安全環(huán)保部依據(jù)本程序4.1條款要求，征集過(guò)程填寫(xiě)承諾方針與目標(biāo)征集記錄，安全環(huán)保部匯集征求記錄中相關(guān)條款形成草案。 4.3.2 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)后，形成修改意見(jiàn)，協(xié)助管理者代表組織對(duì)其進(jìn)行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評(píng)審，評(píng)審過(guò)程填寫(xiě)工程公司評(píng)審記錄，安全環(huán)保部將確定的HSE承諾、方針與目標(biāo)形成報(bào)批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。4.3.3 各直屬公司制定本的職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)）參照4.3.1和4.3.2程序進(jìn)行。4.4 承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容承諾、方針與目標(biāo)的內(nèi)容至

14、少應(yīng)包括：（1） 遵守有關(guān)法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的內(nèi)、外部要求；（2） 持續(xù)改進(jìn)的思想；（3） 對(duì)事故預(yù)防的重視；（4） 對(duì)公司員工的期望和對(duì)承包方的要求。4.5 目標(biāo)（指標(biāo)）的分解及實(shí)施4.5.1 安全環(huán)保部將目標(biāo)（指標(biāo)）按總目標(biāo)要求縱向、橫向分解至各職能部門(mén)和直屬公司，并形成文件。4.5.2 各級(jí)公司應(yīng)在確保完成公司目標(biāo)（指標(biāo)）的前提下，將其分解至各職能部門(mén)和基層單位，分解可以以責(zé)任狀等形式體現(xiàn)，基層單位將目標(biāo)（指標(biāo)）以責(zé)任狀形式分解至班組。4.5.3 各級(jí)安全環(huán)保部每年兩次將本單位目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后，填寫(xiě)目標(biāo)（指標(biāo)）完成情況統(tǒng)計(jì)表,作為管理評(píng)審輸入材料，提交管理評(píng)審會(huì)議。由HSE體系

15、辦公室存檔，未如期完成的，由責(zé)任單位（部門(mén)）組織調(diào)查、分析原因，提出處置方法和糾正措施。4.6 承諾、方針與目標(biāo)的評(píng)審及變更4.6.1 安全環(huán)保部對(duì)目標(biāo)的完成情況進(jìn)行一次考核評(píng)價(jià)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，對(duì)其進(jìn)行評(píng)審和變更:（1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機(jī)構(gòu)、重大建設(shè)項(xiàng)目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實(shí)施后，相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)；（2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時(shí)；（3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司；（4） 實(shí)施、監(jiān)測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時(shí)；（5） 通過(guò)管理評(píng)審后，需要對(duì)目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整或修訂時(shí)。4.6.2 承諾、方針與目標(biāo)與指標(biāo)變更必須以不違背公司職業(yè)安全、環(huán)

16、境方針和上一級(jí)組織的目標(biāo)及指標(biāo)為原則。4.6.3 承諾、方針與目標(biāo)的修訂應(yīng)符合本程序4.1條款要求進(jìn)行。4.6.5 當(dāng)承諾、方針與目標(biāo)經(jīng)管理評(píng)審后發(fā)生變更時(shí)，由安全環(huán)保部填寫(xiě)列改申請(qǐng)單，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，以更改通知單的形式發(fā)放至各職能部門(mén)和直屬公司，承諾、方針與目標(biāo)的變更具體執(zhí)行變更管理程序。4.6.6 在每年的管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì)HSE方針的貫徹實(shí)施、持續(xù)的適宜性、有效性做出評(píng)價(jià)，具體執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。4.7 宣傳與培訓(xùn)4.7.2 經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)做好職能范圍內(nèi)的健康、安全與環(huán)境管理的宣傳活動(dòng)，填寫(xiě)宣傳活動(dòng)記錄。5 相關(guān)文件HSE02-5.8-2003變更管理程序HSE02-7.

17、2-2003管理評(píng)審控制程序HSE02-5.4-2003變更管理程序6 記錄HSE04-1.1-01-2003承諾方針與目標(biāo)征集記錄HSE04-1.1-02-2003目標(biāo)(指標(biāo))完成情況統(tǒng)計(jì)表HSE04-1.2-01-2003宣傳活動(dòng)記錄HSE04-3.7-11-2003工程公司評(píng)審記錄HSE04-3.707-2003更改通知單編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 4 頁(yè)HSE文化管理程序 編號(hào)： HSE02-1.2-2003HSE企業(yè)文化管理程序1 目的 HSE文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容之一，為了確保HSE文化更好地支持健康、安全與環(huán)境管理體系，制定本程序。本程序規(guī)定了HSE文化的建立原則及維護(hù)

18、的內(nèi)容、方法與要求。2 適用范圍 本程序適用于公司HSE企業(yè)文化建立與維護(hù)的過(guò)程管理。3 職責(zé)3.1 經(jīng)理辦公室是本程序的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化組織工作。3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)有關(guān)健康、安全與環(huán)境文化的宣傳。3.3 直屬公司宣傳部門(mén)在經(jīng)理辦公室的指導(dǎo)下，組織符合HSE管理體系要求的文化的宣傳、教育和實(shí)施工作。4 程序內(nèi)容4.1 HSE企業(yè)文化4.1.1 HSE文化是企業(yè)在長(zhǎng)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中形成的安全、環(huán)保思維方法、管理方式、群體意識(shí)和行為規(guī)范；是在一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化大背景下形成的一種理念文化和行為文化。HSE文化的建立與維護(hù)是企業(yè)全體員工共同責(zé)任。4.1.2 公司HSE文化的系統(tǒng)

19、包括：公司的HSE方針和目標(biāo)；全體員工重視安全和保護(hù)環(huán)境的社會(huì)責(zé)任感；為保證生產(chǎn)安全對(duì)職工的培訓(xùn)以及調(diào)動(dòng)其積極性制定的規(guī)章制度；為保護(hù)職工健康、安全而創(chuàng)造的安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境；以及企業(yè)以人為本、職工視企業(yè)為家、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的進(jìn)取精神。4.2 HSE文化建立原則HSE文化的建立是作為促進(jìn)公司HSE工作的發(fā)展提供理論與輿論支持而提出的，是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要內(nèi)容，納入公司HSE工作的方針目標(biāo)，公司要督促各直屬公司努力營(yíng)造HSE文化氛圍,全體職工參與HSE管理的文化活動(dòng)中來(lái)。4.3 HSE文化的維護(hù)公司以強(qiáng)化宣傳和開(kāi)展以人為本的教育,并把HSE文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程中去，在實(shí)踐中不斷

20、豐富和完善HSE文化，在理論和實(shí)踐中使HSE文化得到維護(hù)。4.3.1 宣傳對(duì)象：公司全體員工4.3.2 宣傳內(nèi)容4.3.2.1 HSE法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度。4.3.2.2 組織宣傳、學(xué)習(xí)公司HSE承諾、方針和目標(biāo)，組織學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)HSE有關(guān)精神，教育員工認(rèn)真貫徹HSE管理體系文件及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。4.3.2.3 重大項(xiàng)目活動(dòng)：總廠和公司重大安全、消防技術(shù)改造，環(huán)境污染治理項(xiàng)目等活動(dòng)。4.3.2.4 其他活動(dòng)：安全環(huán)保部應(yīng)與公司有關(guān)職能部門(mén)共同搞好“安全生產(chǎn)月”、“環(huán)境日”、“地球日”、“消防宣傳日”、等各種特色活動(dòng)宣傳。4.3.2.5 安全環(huán)保部應(yīng)做好與業(yè)務(wù)有關(guān)的宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫(xiě)宣傳活

21、動(dòng)記錄。4.2.3 宣傳方式4.2.3.1 會(huì)議、文件：公司各單位要組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)HSE的會(huì)議精神，教育員工貫徹執(zhí)行有關(guān)HSE標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，通過(guò)各種會(huì)議向員工宣講HSE體系文件。4.2.3.2 公司經(jīng)理辦公司室要配合有關(guān)部門(mén)搞好HSE活動(dòng)的對(duì)外宣傳工作，利用電視、報(bào)刊、簡(jiǎn)報(bào)、板報(bào)等形式，宣傳公司的HSE活動(dòng)。4.2.4 宣傳教育4.2.4.1 目的教育學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工HSE文化素質(zhì)，增強(qiáng)安全意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨(dú)的確保安全生產(chǎn)擴(kuò)展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。4.2.4.2 熟悉、掌握企業(yè)文化內(nèi)容基于

22、下列內(nèi)容建立和維護(hù)HSE文化，以支持健康、安全與環(huán)境管理體系：（1） 公司提高全員健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的信念與水平；（2） 明確個(gè)人承擔(dān)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的責(zé)任和義務(wù)；（3） 公司全體員工都要參與HSE管理體系的建立和運(yùn)行。4.2.5 學(xué)習(xí)方式4.2.5.1 學(xué)習(xí)以自學(xué)為主：可以采用知識(shí)競(jìng)賽、宣傳演講、案例等方式，公司每年至少組織一次健康、安全與環(huán)境宣傳活動(dòng)。4.2.5.2 專(zhuān)題學(xué)習(xí)：組織好領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)，做到學(xué)以致用，加強(qiáng)對(duì)員工學(xué)習(xí)的指導(dǎo)，不斷提高全體員工的健康、安全與環(huán)境的信念。4.2.6 宣傳、學(xué)習(xí)記錄4.2.6.1 安全環(huán)保部等有關(guān)部門(mén)組織的宣傳活動(dòng),要做好宣傳教育活動(dòng)記錄，填寫(xiě)宣傳活

23、動(dòng)記錄。4.2.6.2 安全環(huán)保部等有關(guān)部門(mén)組織的學(xué)習(xí)活動(dòng),要做好學(xué)習(xí)記錄，填寫(xiě)學(xué)習(xí)活動(dòng)記錄。4.3 綜合評(píng)價(jià)4.3.1 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)4.3.1.1 無(wú)重大人身傷亡、交通、環(huán)境污染事故；4.3.1.2 宣傳教育活動(dòng)完成良好；4.3.1.3 員工HSE基礎(chǔ)知識(shí)考核及格率達(dá)到100%。4.3.2 評(píng)價(jià)方法經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)HSE文化宣傳教育活動(dòng)的驗(yàn)收工作，經(jīng)常聽(tīng)取直屬公司HSE文化工作的匯報(bào),查看有關(guān)HSE宣傳活動(dòng)記錄, 抽樣調(diào)查的方法考核職工學(xué)習(xí)情況。4.4 問(wèn)題處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由發(fā)生問(wèn)題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實(shí)施，認(rèn)真執(zhí)行不符合與糾正預(yù)防措施管

24、理程序。5相關(guān)文件HSE02-6.4-2003不符合與糾正預(yù)防措施管理程序6記錄6.1本程序記錄HSE04-1.2-012003宣傳活動(dòng)記錄HSE04-1.2-022003教育培訓(xùn)活動(dòng)記錄編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 7 頁(yè)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序 編號(hào)： HSE02-3.1-2003組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序1 目的 為了保證HSE管理體系有效運(yùn)行，保證公司承諾及方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，制定本程序。本程序規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的原則和程序。2 適用范圍 本程序適用于公司各職能部門(mén)及直屬公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)和HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立，設(shè)置、變更的管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理是組織機(jī)構(gòu)和管理職責(zé)的總負(fù)責(zé)人。3

25、.2 人力資源部是本程序歸口管理部門(mén)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置意見(jiàn)與職責(zé)分配由各直屬公司提出,人力資源部審核，經(jīng)公司編制委員會(huì)討論，報(bào)總廠編委會(huì)審定。3.3 各直屬公司編制委員會(huì)和人力資源管理部門(mén)按照本程序規(guī)定的原則，負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的管理。4 程序內(nèi)容4.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及其職責(zé)分配原則4.1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的原則4.1.1.1 組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置,應(yīng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的需要，堅(jiān)持“精干、高效、科學(xué)”和“先申報(bào)，后批準(zhǔn)實(shí)施”的原則，確保對(duì)全公司健康、安全、環(huán)保效益實(shí)施有效控制和管理，實(shí)現(xiàn)公司的承諾、方針和目標(biāo)。4.1.1.2 各級(jí)管理部門(mén)和基層單位的編制定員，應(yīng)滿(mǎn)足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行

26、管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。4.1.1.3 依據(jù)能力評(píng)價(jià)管理程序規(guī)定，對(duì)需要競(jìng)爭(zhēng)上崗人員進(jìn)行任職資格和個(gè)人素質(zhì)能力評(píng)價(jià)，合格者方可聘用。4.1.2 職責(zé)分配的原則4.1.2.1 堅(jiān)持精干、高效、科學(xué)、責(zé)權(quán)一致，堅(jiān)持縱向分配到崗位，橫向分配到部門(mén)，有利于公司HSE管理體系和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)指標(biāo)落實(shí)的原則。4.1.2.2 職責(zé)分配要保證接口嚴(yán)密、指揮暢通、工作不重疊。4.1.2.3 職責(zé)的確定堅(jiān)持有利于落實(shí)、監(jiān)督和考核的原則。4.2 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的管理程序4.2.1 公司機(jī)關(guān)崗位設(shè)置及職責(zé)由各部門(mén)提出，報(bào)公司人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.2.2 各直屬公

27、司機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及職責(zé)由本公司各部門(mén)及基層單位提出，本公司人力資源部門(mén)整理、匯總，經(jīng)直屬公司編制委員會(huì)討論，公司編制委員會(huì)審核，上報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.2.3 各基層單位的崗位設(shè)置、崗位職責(zé)及人員評(píng)價(jià),按4.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則執(zhí)行。4.2.4 各直屬公司所需人員堅(jiān)持“公平競(jìng)爭(zhēng)、聘任上崗”的原則。4.2.5 公司人員及機(jī)構(gòu)的HSE職責(zé)詳見(jiàn)大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范。4.3 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更4.3.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更的原則4.3.1.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置的變更應(yīng)依據(jù)職責(zé)的變更而變更。4.3.1.2 職責(zé)分配的變更應(yīng)依據(jù)健康、安全、環(huán)境、施工與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要而變更。4.3.

28、2 組織機(jī)構(gòu)變更的程序4.3.2.1 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配的變更由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提出，人力資源部匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.3.2.2 各直屬公司及項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分配變更由基層單位提出申請(qǐng),人力資源部整理、匯總，經(jīng)公司編制委員會(huì)審核，報(bào)總廠編委會(huì)批準(zhǔn)。4.3.2.3 HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的變更，由公司HSE管理委員會(huì)提出，實(shí)行歸口管理。4.3.2.4 HSE組織機(jī)構(gòu)職責(zé)的落實(shí)和管理由公司HSE管理委員會(huì)歸口管理。4.4 HSE管理網(wǎng)絡(luò)的建立4.4.1 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅(jiān)持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，有利于保證HSE管理體系正

29、常運(yùn)行的原則。4.4.2 HSE管理網(wǎng)絡(luò)建立的程序 HSE組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置根據(jù)公司HSE 管理委員會(huì)提出的要求和意見(jiàn)，安全環(huán)保部結(jié)合公司實(shí)際提出實(shí)施方案，經(jīng)公司HSE委員會(huì)批準(zhǔn)后以文件形式公布。4.4.3 HSE管理網(wǎng)絡(luò)組織機(jī)構(gòu)的建立4.4.3.1 為加強(qiáng)HSE工作的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo),公司設(shè)立HSE管理委員會(huì)，主任委員由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副主任委員由公司黨委書(shū)記、管理者代表?yè)?dān)任，委員由公司副總經(jīng)理、工會(huì)主席等黨政領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門(mén)、直屬公司第一負(fù)責(zé)人組成。4.4.3.2 公司HSE體系辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常HSE管理體系專(zhuān)業(yè)管理。4.4.3.3 直屬公司HSE體系辦公室設(shè)在各單位安全環(huán)保部門(mén)。4.

30、5 附件 A 工程公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖（具體見(jiàn)HSE管理手冊(cè)）B 工程公司HSE組織機(jī)構(gòu)及管理網(wǎng)絡(luò)圖(具體見(jiàn)HSE管理手冊(cè))C 工程公司職能部門(mén)職責(zé)分配圖（具體見(jiàn)HSE管理手冊(cè)）5 相關(guān)文件HSE02-3.4.1-2003能力評(píng)價(jià)管理程序HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)6 記錄HSE04-3.1-012003組織機(jī)構(gòu)、崗位定員設(shè)置變更記錄HSE04-3.1-022003崗位規(guī)范、崗位職責(zé)修訂變更記錄編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 10 頁(yè)資源配置管理程序 編號(hào)： HSE02-3.3-2003資源配置管

31、理程序1 目的為了保證HSE管理體系建立和有效運(yùn)行,公司為HSE管理提供必要的人、財(cái)、物等資源，使建立的HSE管理體系有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了資源配置的范圍、依據(jù)、原則、編制方法、審批程序等。2 適用范圍本程序適用于公司HSE管理體系運(yùn)行中資源配置管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決HSE管理體系建立及運(yùn)行所需要的資源。3.2 項(xiàng)目管理部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司設(shè)備、技術(shù)資源配置的管理。3.3 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配置管理。3.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)及有害場(chǎng)所、重大隱患、大污染項(xiàng)目的治理計(jì)劃，安全措施計(jì)劃的管理。3.5 財(cái)務(wù)資源部負(fù)責(zé)公司資金配置管理。3.6 計(jì)劃經(jīng)

32、營(yíng)部負(fù)責(zé)公司工程計(jì)劃的編制。3.7 直屬公司負(fù)責(zé)本公司的資源配置管理。3.8 公司各級(jí)技術(shù)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)資源配置過(guò)程中技術(shù)資源的管理。4 程序內(nèi)容4.1 資源配置范圍：資金、設(shè)施資源、人力資源、技術(shù)資源。4.2 資源配置的依據(jù)和原則4.2.1 資源配置的依據(jù)（1） 國(guó)家政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)指令；（2） 公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；（3） 公司HSE管理體系中的有關(guān)規(guī)定。4.2.2 資源配置的原則依靠科技、合理開(kāi)發(fā)、優(yōu)化組合、充分挖掘各種資源潛力，滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及健康、安全與環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.3 資源配置計(jì)劃的編制和審批4.3.1 資金配置計(jì)劃的編制和審批（1） 公司各單位和部

33、門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和HSE技措項(xiàng)目提出資金需求計(jì)劃；（2） 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的各單位資金需求計(jì)劃，編落實(shí)資金配置計(jì)劃。4.3.2 人力資源配置計(jì)劃的編制和審批見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序4.3.3 資源配置計(jì)劃的編制和審批公司各單位根據(jù)發(fā)展的需要，結(jié)合本單位的實(shí)際提出設(shè)備、技術(shù)資源配置計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部編制公司資源配置計(jì)劃，報(bào)上級(jí)部門(mén)或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，并保留相應(yīng)的資料。 4.4 資源配置計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督4.4.1 資源配置計(jì)劃下達(dá)后，計(jì)劃的實(shí)施單位必須認(rèn)真執(zhí)行。4.4.2 項(xiàng)目管理部應(yīng)每年對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題及時(shí)整改，提交管理評(píng)審。4.4.3 資源配置計(jì)劃的

34、實(shí)施完成后，計(jì)劃申請(qǐng)單位應(yīng)將完成信息反饋給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收。4.5 資源配置計(jì)劃的變更當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)見(jiàn)的客觀情況，導(dǎo)致資源配置計(jì)劃無(wú)法保證完成時(shí)，由實(shí)施單位提出變更申請(qǐng)，報(bào)計(jì)劃主管部門(mén)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組織實(shí)施。4.6 設(shè)備的管理見(jiàn)設(shè)備管理程序5 相關(guān)文件HSE02-3.1-2003組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)管理程序HSE02-5.2-2003設(shè)備管理程序6記錄HSE04-3.3-012003資源配置需求計(jì)劃XMB-SBK01-2003固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表(此編碼為公司質(zhì)量體系文件同注：本程序記錄采用工程公司質(zhì)量管理體系文件同一編碼、表編制：

35、審核： 批準(zhǔn)： 第 12 頁(yè)能力評(píng)價(jià)管理程序 編號(hào)： HSE02-3.4.1-2003能力評(píng)價(jià)管理程序1 目的為了保證從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工具備相應(yīng)的能力，以保證公司HSE管理體系的有效運(yùn)行，制定本程序。本程序規(guī)定了有關(guān)能力評(píng)價(jià)的管理職責(zé)、內(nèi)容、方法和要求。2 適用范圍本程序適用于公司有關(guān)從事HSE主要活動(dòng)和任務(wù)的員工能力的評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 人力資源部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部及直屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各職能部門(mén)管理人員能力評(píng)價(jià)和各直屬單位管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)工作。3.2 直屬公司人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助公司進(jìn)行

36、有關(guān)人員能力評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)各職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部及基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員能力的評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)機(jī)關(guān)各部門(mén)工作人員及基層單位管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、操作人員的能力評(píng)價(jià)工作。3.3 人力資源部、安全環(huán)保部等職能部門(mén)配合管理者代表開(kāi)展對(duì)公司應(yīng)急人員的能力評(píng)價(jià)。3.4 計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)承包方的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.5 采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。4 程序內(nèi)容4.1 評(píng)價(jià)范圍4.1.1 公司下列組織應(yīng)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)(1) 直屬公司行政領(lǐng)導(dǎo)班子(2) 公司、直屬公司兩級(jí)應(yīng)急指揮負(fù)責(zé)人(3) 項(xiàng)目管理部門(mén)(4) 分承包方(5) 特殊工種作業(yè)人員(6) HSE管理人員4.1.2 公司下列人員在其聘任前要

37、求進(jìn)行個(gè)人能力評(píng)價(jià)。4.1.2.1 領(lǐng)導(dǎo)層人員：(1) 公司HSE管理體系的管理者代表(2) 公司應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)的指揮、副指揮、可能擔(dān)任應(yīng)急指揮的其他核心成員、應(yīng)急辦公室主任、副主任4.1.2.2 管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員：(1) HSE管理人員(2) 從事HSE工作檢查人員4.1.2.3 特殊工種作業(yè)人員。4.2 評(píng)價(jià)依據(jù)4.2.1 員工能力評(píng)價(jià)主要依據(jù)大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范4.2.2 分承包方的評(píng)價(jià)依據(jù)是資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和資質(zhì)認(rèn)證的條件。4.3 能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容4.3.1 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員能力評(píng)價(jià)內(nèi)容(1) 個(gè)人的基本素質(zhì)(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格(3) 工齡、資歷及任職經(jīng)歷(4) 工作業(yè)績(jī)；(5

38、) 需要持證上崗人員的持證情況。4.3.2 管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)員能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容(1) 個(gè)人的基本素質(zhì)；(2) 學(xué)歷及相應(yīng)資格證書(shū)；(3) 工作業(yè)績(jī)；(4) 需持證上崗人員的持證情況。 4.3.3 特殊工種人員能力評(píng)價(jià)按上級(jí)有關(guān)部門(mén)規(guī)定及員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定執(zhí)行。4.4 能力評(píng)價(jià)方法4.4.1 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員的能力評(píng)價(jià)主要采取本人述職、員工評(píng)議、綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行，人力資源部負(fù)責(zé)組織填寫(xiě)領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表。4.4.2 管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的能力評(píng)價(jià)采取個(gè)人總結(jié)、單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)綜合評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行；4.4.3 特殊工種人員由基層單位按本程序4.3.3條款的規(guī)定進(jìn)行考核。4.5 評(píng)價(jià)計(jì)劃與

39、周期4.5.1 歸口管理部門(mén)和主管部門(mén)對(duì)員工的能力評(píng)價(jià)工作應(yīng)做出具體的工作安排和評(píng)價(jià)計(jì)劃，有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)參加相關(guān)的評(píng)價(jià)工作。4.5.2 評(píng)價(jià)周期(1) 管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的能力評(píng)價(jià)結(jié)合干部考核至少每年組織一次。(2) 特殊工種人員考核按工種持證有效期進(jìn)行。4.6 問(wèn)題與糾正4.6.1 對(duì)員工能力評(píng)價(jià)為不能勝任本崗位工作時(shí)，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。4.7 對(duì)供應(yīng)商能力的評(píng)價(jià)見(jiàn)供應(yīng)商管理程序。5 相關(guān)文件HSE03-3.4.1-01-2003大慶石油化工工程公司崗位規(guī)范HSE03-3.4.1-02-2003大慶石油化工工程公司崗位職責(zé)HSE02-3.5.1-2

40、003供應(yīng)商管理程序HSE03-3.4.1-03-2003員工安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定6 記錄6.1本程序記錄HSE04-3.4.1-012003領(lǐng)導(dǎo)干部考核綜合情況表HSE04-3.4.1-022003員工能力評(píng)價(jià)表編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 18 頁(yè)培訓(xùn)管理程序 編號(hào)： HSE02-3.4.2-2003培訓(xùn)管理程序1 目的 為了保證公司人員的素質(zhì)能夠滿(mǎn)足公司HSE方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行相關(guān)HSE培訓(xùn)，以滿(mǎn)足HSE管理體系正常運(yùn)行的需要，制定本程序。 本程序規(guī)定了本公司員工培訓(xùn)的要求和實(shí)施方法。 2 適用范圍本程序適用于本公司各類(lèi)人員的培訓(xùn)管理。3 職責(zé)3.1 人力資源部是本程序歸口管理部

41、門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)全公司員工培訓(xùn)工作進(jìn)行管理。3.2 人力資源部、項(xiàng)目管理部、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部負(fù)責(zé)提出施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員的培訓(xùn)要求。3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)HSE、消防、環(huán)保及特殊崗位作業(yè)人員提出培訓(xùn)要求并組織實(shí)施。3.4 各職能部門(mén)、直屬公司負(fù)責(zé)提出相關(guān)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)需求。3.5 公司人力資源部根據(jù)各單位提出的培訓(xùn)需求，組織編制公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃，并指導(dǎo)、監(jiān)督培訓(xùn)實(shí)施工作。各直屬公司人力資源部門(mén)根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本單位員工培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施，并負(fù)責(zé)配合公司搞好員工培訓(xùn)工作的落實(shí)。3.6 各直屬公司安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本單位外來(lái)人員、承包方和新入廠員工進(jìn)行安全教育。4 程序內(nèi)容4

42、.1 培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.1.1 本公司中、長(zhǎng)期教育規(guī)劃，由人力資源部負(fù)責(zé)制定，公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定。4.1.2 員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃由公司人力資源部制定，并呈交公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，由人力資源部填寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表。4.2 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.2.1 公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn) （1） 根據(jù)集團(tuán)公司和總廠的培訓(xùn)要求，公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)分批參加由集團(tuán)公司和總廠組織的處職領(lǐng)導(dǎo)崗位職務(wù)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識(shí)的培訓(xùn)及政治理論培訓(xùn)，人力資源部按上級(jí)有關(guān)要求保存外部培訓(xùn)登記表。 （2） 組織公司領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)健康、安全與環(huán)境管理方面的法律法規(guī)及HSE體系文件，并對(duì)他們進(jìn)行科學(xué)配置健康、安全與環(huán)境資源

43、的培訓(xùn)，具體實(shí)施由公司安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部負(fù)責(zé)。4.2.2 管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃，公司人力資源部組織實(shí)施對(duì)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)；具體要求：（1） 對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識(shí)培訓(xùn)。（2） 做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)工程教育工作，并對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識(shí)培訓(xùn)；（3） 由專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織相關(guān)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員學(xué)習(xí)HSE體系文件、作業(yè)文件，并對(duì)他們進(jìn)行協(xié)調(diào)HSE管理體系關(guān)系的培訓(xùn)。4.2.3 崗位人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實(shí)施計(jì)劃, 公司人力資源部及各直屬公司人力資源部組織實(shí)施對(duì)崗位人員的培訓(xùn)；具體要求：（1） 配合上級(jí)技術(shù)等級(jí)鑒定部門(mén)

44、，組織崗位人員參加技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)、鑒定工作，并根據(jù)總廠職業(yè)技能鑒定部門(mén)有關(guān)規(guī)定保存考務(wù)管理系統(tǒng)相關(guān)信息及XXXX年職業(yè)技能鑒定報(bào)名名冊(cè)、XXXX年職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績(jī)通知單；（2） 由基層單位組織對(duì)崗位人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的使用操作培訓(xùn)和其它相關(guān)的培訓(xùn)，并將參加培訓(xùn)人員名冊(cè)及培訓(xùn)工作小結(jié)報(bào)直屬公司人力資源部備案；（3） 增強(qiáng)崗位人員的HSE意識(shí),并由專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織對(duì)他們進(jìn)行應(yīng)急反應(yīng)、消防、環(huán)境保護(hù)、污染控制等方面的培訓(xùn)和訓(xùn)練；（4） 對(duì)特殊崗位施工(生產(chǎn))作業(yè)崗位人員除按以上要求培訓(xùn)外,還應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能的培訓(xùn)，并參加總廠組織的培訓(xùn)和考核。4.2.4 HSE管理體系內(nèi)審員應(yīng)由HSE管理體系認(rèn)

45、證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核做到持證上崗。4.4 培訓(xùn)管理4.4.1 培訓(xùn)總要求4.1.1.1 培訓(xùn)記錄的保存堅(jiān)持“分級(jí)培訓(xùn)、分級(jí)備案”，誰(shuí)組織培訓(xùn)、誰(shuí)保存記錄”的原則，即通用專(zhuān)業(yè)的培訓(xùn)由公司機(jī)關(guān)相應(yīng)專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)組織全公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員參加，公司人力資源部指導(dǎo)實(shí)施，并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄辦班材料冊(cè)；專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的培訓(xùn)由各直屬公司自行組織，由直屬公司負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄辦班材料冊(cè)；外部培訓(xùn)的人員由所派單位人力資源部保存外部培訓(xùn)登記表。4.1.1.2 對(duì)培訓(xùn)效果的考核實(shí)行分級(jí)考核，一方面是通過(guò)培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試的方式，另一方面由所在單位在年度考核過(guò)程中，對(duì)年內(nèi)參加過(guò)各類(lèi)崗位培訓(xùn)的人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、能力是否有提高進(jìn)行考核，報(bào)

46、人力資源部備案。4.4.2 負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)的單位或部門(mén)按年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，在培訓(xùn)前要填寫(xiě)辦班材料冊(cè)，送交人力資源部，特殊工種培訓(xùn)交由安全環(huán)保技術(shù)監(jiān)督部，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可組織實(shí)施。4.4.3 人力資源部和安全環(huán)保部應(yīng)對(duì)HSE培訓(xùn)教學(xué)班進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，定期統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)情況，填寫(xiě)完善辦班材料冊(cè)，并歸檔、保存。4.4.4 員工培訓(xùn)按員工培訓(xùn)年度實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行，需要更改原計(jì)劃時(shí)，由員工培訓(xùn)管理人員填寫(xiě)培訓(xùn)計(jì)劃變更申報(bào)表。經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可變更。5 相關(guān)文件6 記錄6.1 本程序記錄HSE04-3.4.2-012003培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表HSE04-3.4.2-022003辦班材料冊(cè)HSE04-3.4.2-03

47、2003培訓(xùn)計(jì)劃變更申報(bào)表HSE04-3.4.2-042003XXXX年職業(yè)技能鑒定報(bào)名名冊(cè)HSE04-3.4.2-052003職業(yè)技能鑒定理論（或?qū)嶋H）成績(jī)通知單HSE04-3.4.2-062003外部培訓(xùn)審批表HSE04-3.4.2-072003外部培訓(xùn)登記表HSE04-3.4.2-082003培訓(xùn)費(fèi)用審批表HSE04-3.4.2-092003轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄供應(yīng)商管理程序 編號(hào)： HSE02-3.5.1-2003供應(yīng)商管理程序1 目的 為了確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的健康、安全與環(huán)境保護(hù)要求，制定本程序。本程序規(guī)定了采購(gòu)管理部門(mén)的職責(zé)、供應(yīng)商的評(píng)定與管理、采購(gòu)的管理及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。2 適用范圍

48、 本程序適用于公司及直屬公司采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)管理工作。3 職責(zé)3.1 采購(gòu)部是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商HSE能力的評(píng)價(jià)與監(jiān)控。3.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的上報(bào)，物資到貨的接收、驗(yàn)民、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)、保管、發(fā)放。4 程序內(nèi)容4.1 供應(yīng)商的評(píng)定與監(jiān)控4.1.1 調(diào)查供應(yīng)商基本情況,建立供應(yīng)商管理檔案,必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察，每類(lèi)物資的合格供應(yīng)商不少于三家。4.1.2 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史信譽(yù)及有關(guān)證實(shí)材料等情況。4.1.3 健全供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)目錄，實(shí)行年度復(fù)查制，對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定每年進(jìn)行一次，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，建立合格

49、供應(yīng)商名錄；采購(gòu)部對(duì)各部門(mén)和直屬公司提出的有問(wèn)題的供應(yīng)商，經(jīng)核實(shí)情況屬實(shí)，取消其合格供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.1.4 供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)作為采購(gòu)部評(píng)定合格供應(yīng)商的重要條件之一。4.1.5 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品出現(xiàn)健康、安全、環(huán)境等方面問(wèn)題時(shí)，取消其供應(yīng)商資格，撤消其檔案。4.2 采購(gòu)的管理4.2.1 采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所有外購(gòu)物資的采購(gòu)供應(yīng)工作，所采購(gòu)的各類(lèi)物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購(gòu)，所采購(gòu)的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種質(zhì)量證明文件齊全。4.2.2 直屬公司供應(yīng)站負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃的編報(bào)、物資接運(yùn)、驗(yàn)收入庫(kù)及出庫(kù)。4.2.2.1 物資到到貨時(shí),各直屬公司供應(yīng)站或使用單位要認(rèn)真

50、驗(yàn)收,對(duì)不同的物資 采取不同的驗(yàn)收方法。對(duì)按規(guī)定須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格使用的物資,必須經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可發(fā)放,到貨必須填寫(xiě)物資到貨記錄。4.2.2.2 對(duì)驗(yàn)由時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問(wèn)題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。4.2.3 外部工程物資采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，或由采購(gòu)部指定人員負(fù)責(zé)；采購(gòu)計(jì)劃由對(duì)外項(xiàng)目部或施工單位編制。4.2.4 由甲方供料的項(xiàng)目,由各施工單位自行組織領(lǐng)料。4.2.5 采購(gòu)部根據(jù)直屬公司及各部門(mén)的物資需用計(jì)劃表填寫(xiě)接受材料計(jì)劃登記表下發(fā)給主管計(jì)劃員，計(jì)劃員平衡庫(kù)存后，按照框架貿(mào)易采購(gòu)、比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)的程序填寫(xiě)物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表和物資采購(gòu)審批表，或與

51、供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，經(jīng)采購(gòu)部長(zhǎng)和主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu)。4.2.6 對(duì)與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購(gòu)合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1 采購(gòu)部對(duì)所購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.3.2 直屬公司采購(gòu)管理部門(mén)對(duì)入庫(kù)物資必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好發(fā)料記錄，達(dá)到可追溯的目的，質(zhì)量不合格的物資堅(jiān)決不予入庫(kù)；對(duì)出庫(kù)物資質(zhì)量不合格的，報(bào)采購(gòu)部協(xié)調(diào)解決或退貨處理。4.3.3 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的物資，采購(gòu)部和項(xiàng)目管理部等部門(mén)到現(xiàn)場(chǎng)觀察調(diào)試情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。4.3.4 勞動(dòng)保護(hù)用品由采購(gòu)部按計(jì)劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購(gòu)，并組織直屬公司采購(gòu)管理部門(mén)辦理入庫(kù)

52、工作。4.4 本程序未明確規(guī)定的問(wèn)題按工程發(fā)20031號(hào)關(guān)于下發(fā)<大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則>、<大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法>的通知執(zhí)行。5 相關(guān)文件HSE03-3.5.1-012003大慶石油化工工程公司物資采購(gòu)管理實(shí)施細(xì)則HSE04-3.5.1-01-2003大慶石油化工工程公司陽(yáng)光采購(gòu)管理辦法HSE02-3.6-2003HSE信息交流與協(xié)商管理程序6 記錄HSE04-3.5.1-01-2003合格供應(yīng)商名錄HSE04-3.5.1-022003物資需用計(jì)劃表HSE04-3.5.1-03-2003接受材料計(jì)劃登記表HSE04-3.5.1-04-2003物資采購(gòu)比質(zhì)比價(jià)決策表HSE04-3.5.1-05-2003物資采購(gòu)審批表HSE04-3.5.1-06-2003供應(yīng)商評(píng)定表編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 21 頁(yè)工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序 編號(hào)： HSE02-3.5.2-2003工程項(xiàng)目分包和勞務(wù)分包評(píng)價(jià)管理程序1 目的為保證工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包方的行為符合本公司健康、安全與環(huán)境管理體系，更好地滿(mǎn)足合同要求，特制定本程序。本程序規(guī)定了對(duì)工程項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包