產(chǎn)品交付管理制度

1、產(chǎn)品交付管理制度（試行）編制:審核:批準(zhǔn):頒布日期：年 月 日實施日期： 年 月 日文件修訂履歷修訂日期版本修訂理由/內(nèi)容發(fā)行日期備注生產(chǎn)部產(chǎn)品完工業(yè)務(wù)部倉庫通知發(fā)貨車輛物流1.入庫：對已完工并檢驗合格的產(chǎn)品及時入庫， 沒有辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品不能直接交付發(fā)貨；產(chǎn) 品入庫前要采取相應(yīng)的防護措施。入庫單2.通知發(fā)貨：業(yè)務(wù)部需要發(fā)貨時，需提前填寫出 貨單交倉庫，倉庫做好出貨準(zhǔn)備。出貨單3.車輛/物流：業(yè)務(wù)部按照要求安排出貨車輛/物流，報管理部審核確認。用車申請單4.備料出貨：倉庫嚴(yán)格按照出貨單的要求備 料，確認裝車資料，規(guī)格數(shù)量等，出貨后將出 貨單交業(yè)務(wù)部審核確認。出貨單5.裝車/搬運：倉庫安排人員

2、負責(zé)現(xiàn)場指揮搬運 過程，防止因搬運不當(dāng)而造成的產(chǎn)品損壞現(xiàn)象； 裝車時與司機溝通，采取必要措施以確保產(chǎn)品在 運輸途中不受到損傷，如合冋有關(guān)于產(chǎn)品包裝與 運輸方式的特殊要求，應(yīng)按照客戶要求采取措施 進行運輸。業(yè)務(wù)部應(yīng)派專人在現(xiàn)場對所發(fā)貨物品 進行核對，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、裝箱方式、標(biāo) 簽標(biāo)貼及特殊要求等。6.貨物出廠：裝車完畢后，由倉庫開出“放行條” 交門衛(wèi)后放行出廠“放行條”H入庫*備料出貨裝車/搬運貨物出廠確認到貨統(tǒng)計分析出貨單客戶信息反饋表7. 確認到貨：為保證發(fā)出貨物能按期到貨，業(yè)務(wù) 部需做好以下幾方面工作： 、預(yù)估貨物到達目的地的時間，并將運輸方式告知客戶，讓客戶及時收貨； 、負責(zé)交付過

3、程中的突發(fā)性事件的應(yīng)急處理措施和方式方法； 、當(dāng)生產(chǎn)、運輸任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題導(dǎo)致公司未 能按客戶要求100%按時發(fā)貨時，業(yè)務(wù)部門要及時 跟客戶溝通，以取得客戶的諒解，并按客戶的要 求進行處理。同時各相關(guān)部門要進行檢討，相關(guān) 部門針對原因做出分析并提出糾正和改善措施。8. 統(tǒng)計分析：業(yè)務(wù)部每月產(chǎn)品交付后在下月5日前針對上月的產(chǎn)品交付情況做統(tǒng)計、匯總、并將 結(jié)果記錄于產(chǎn)品交付跟蹤記錄表中，對未能 按時交付的產(chǎn)品要求相關(guān)部門針對原因做出分 析并提出糾正和改善措施，對其執(zhí)行情況進行驗 證和確認，直到問題有效處理和解決。_9. 業(yè)務(wù)部負責(zé)產(chǎn)品交付后的活動管理，執(zhí)行售 后服務(wù)管理規(guī)定，填寫客戶信息反饋表。1

4、目的本標(biāo)準(zhǔn)為避免產(chǎn)品及零配件在轉(zhuǎn)移、搬運過程中，造成產(chǎn)品及零配件被損壞、丟失或誤 用；對產(chǎn)品在包裝、標(biāo)識和搬運過程（包括所用材料）進行必要和有效控制，并對其采用適 當(dāng)?shù)姆雷o措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司和客戶規(guī)定的要求，并按客戶規(guī)定的時間按期交付。2. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對產(chǎn)品交付前后活動控制的程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于設(shè)計和生產(chǎn)產(chǎn)品及零配件的標(biāo)識、搬運、入庫、貯存、包裝和保護及交付。3. 定義無。4. 職責(zé)和權(quán)限市場部：負責(zé)發(fā)貨，銷售退貨的組織與全程跟蹤工作，提供每天的發(fā)貨通知單。售后部：售后服務(wù)工作。生產(chǎn)計劃部：負責(zé)成品及配件的裝配，包裝和入庫。質(zhì)保部：負責(zé)對完成裝配產(chǎn)品的檢驗、試驗和發(fā)放合格證。物流科

5、：負責(zé)對產(chǎn)品、物資貯存的保管期限的控制要求，負責(zé)貨物的運輸工作。5. 交付前的活動控制5.1 裝配5.1.1 生產(chǎn)車間按產(chǎn)品設(shè)計圖紙和裝配工藝要求，完成各道組裝工序；并在組裝時進行自檢，在生產(chǎn)質(zhì)量跟蹤卡上填寫裝配記錄，直至完成總裝后交檢。5.1.2 由質(zhì)保部按產(chǎn)品技術(shù)要求或設(shè)計人員提供的產(chǎn)品參數(shù)進行檢驗和試驗。合格后通知生產(chǎn)車間按照工藝要求對產(chǎn)品進行包裝，并送入成品庫。5.2 搬運5.2.1 在產(chǎn)品的搬運過程中，有技術(shù)文件規(guī)定和貯運指示標(biāo)志的，應(yīng)嚴(yán)格按要求執(zhí)行；無特殊要求的，可根據(jù)產(chǎn)品的形狀、大小和材料特性，選擇合適的搬運工具或設(shè)備，用合適的搬運方式進行操作，以確保人身和產(chǎn)品的安全。5.2.2

6、5.2.3對于易損傷的產(chǎn)品，在搬運過程中要采取防護措施，防止磕碰傷。 搬運帶有貴重電子元器件或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品時，要采取嚴(yán)格的安全保護措施。搬運過程中， 要保護產(chǎn)品的標(biāo)識和有關(guān)檢驗、試驗狀態(tài)等標(biāo)記， 注意不要 丟失、磨 損、污染或涂改。5.3 產(chǎn)品和材料的貯存5.3.15.2.4產(chǎn)品的貯存環(huán)境要符合有關(guān)規(guī)定，對防護有特殊要求的產(chǎn)品，要有必要的 防護措施。5.3.25.3.3對產(chǎn)品和物資貯存環(huán)境條件有控制要求的，保管員應(yīng)做好相應(yīng)的輔助措施。對有保管期要求的外購物資，到有效期前一個月，由倉庫保管員提出，質(zhì)保部進行復(fù)驗，并保存物資復(fù)驗記錄。5.3.4 對有失效期的外購物資，到期后倉庫保管員應(yīng)立

7、即向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取必要措施處置。6. 包裝控制6.1 包裝準(zhǔn)備6.1.1 工藝部針對產(chǎn)品保護要求， 提出包裝要求和包裝物圖紙， 通知生產(chǎn)部。 包裝物包括：木制包裝箱、紙制包裝箱、氣泡膜包裝袋、塑料膜包裝袋、 紙板包邊纏繞膜包裝、機柜保護套包裝等。6.1.2 生產(chǎn)部將包裝要求下達至裝配車間，并將包裝要求納入產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。6.1.3 生產(chǎn)部按包裝要求：需外購的，通知采購部，采購部負責(zé)落實包裝材料的外協(xié)加工；需公司自行加工的，通知有關(guān)車間進行包裝用品加工并入庫。6.1.4 原材料庫按生產(chǎn)部開出的領(lǐng)料單發(fā)放包裝用品。6.2 產(chǎn)品包裝6.2.1 產(chǎn)品檢驗合格后，裝配工按照產(chǎn)品裝配工藝的要求，對產(chǎn)品進

8、行包裝。6.2.2 在產(chǎn)品封裝前，產(chǎn)品檢驗員負責(zé)檢查包裝是否符合裝配工藝的要求，合格證明文件和產(chǎn)品說明書等資料是否齊全，合格后裝配工才能對產(chǎn)品進行封裝。6.3 產(chǎn)品入庫6.3.1 裝配車間將產(chǎn)品、生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢驗單交給成品倉庫，倉庫保管員收到后在 ERP中辦理入庫手續(xù)。6.4 產(chǎn)品出庫6.4.1 市場部根據(jù) ERP 中倉庫開具的產(chǎn)品入庫單，在 ERP中開具發(fā)貨單及 銷售發(fā)票，交由物流科長進行產(chǎn)品交付安排。6.4.2 由成品發(fā)貨組憑發(fā)貨單到成品倉庫提貨并由保管員在ERP 中開具出門證。6.4.3 運輸公司在出廠時要將出門證提交門衛(wèi)，方可放行出廠。6.5 產(chǎn)品交付6.5.1 產(chǎn)品交付根據(jù)合同要

9、求， 一般可分為客戶到公司自提、 委托物流公司代送、 公司直接發(fā)貨這三種。成品發(fā)貨組長根據(jù)合同要求，安排合適的交付方式。當(dāng)出現(xiàn)其它方式時，按雙方協(xié)定的協(xié)議要求執(zhí)行。6.5.2 屬客戶到公司自提方式的：根據(jù)客戶合同要求裝箱，現(xiàn)場交付給客戶。并由成品發(fā)貨組協(xié)助客戶進行裝車發(fā)運工作。6.5.3 屬委托物流公司代送方式的：由市場部通知客戶，由客戶安排物流公司的車輛來我公司，按雙方協(xié)商的規(guī)格、型號、數(shù)量進行交付。物流公司代客戶簽收后，由成品發(fā)貨組進行裝車發(fā)運工作。6.5.4 屬公司直接發(fā)貨方式的： 由市場部與客戶協(xié)商， 確認交付時間、規(guī)格數(shù)量、運輸方式、下貨方式、交付地點和聯(lián)系人等情況后，由成品發(fā)貨組長

10、安排車輛和有關(guān)送貨人員，按確認的交付時間按時送達，由客戶或客戶指定人員簽收。6.5.5 產(chǎn)品發(fā)貨人員按照裝箱單要求， 對交付的產(chǎn)品進行裝箱， 要求包裝箱內(nèi)放 有裝箱單以及其它客戶要求提供的文件資料， 包裝箱上要寫明交付地址、 收貨人 姓名和本公司地址等內(nèi)容。6.5.6 裝箱過程中，成品檢驗員負責(zé)核查產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量和交付地址等內(nèi)容是否與裝箱單要求一致。6.5.7 交付前要在產(chǎn)品包裝箱 （或包裝盒 ）上按防護要求做好必要的防護措施。6.5.8 產(chǎn)品交付后，出現(xiàn)客戶未收到產(chǎn)品或產(chǎn)品丟失的情況，由物流科負責(zé)向有關(guān)單位進行查詢或索賠。7 交付后的活動控制7.1 售后服務(wù)7.1.1 根據(jù)客戶要求，售后部及

11、時安排人員到客戶現(xiàn)場進行售后安裝或維修保養(yǎng)等工作。7.1.2 售后部不定期走訪客戶或召集客戶座談會，及時征求客戶意見。7.1.3 建立質(zhì)量信息反饋網(wǎng)，售后部部定期或不定期向客戶發(fā)出顧客滿意度調(diào)查表，或通過客戶來信、來函廣泛收集產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等信息7.2 客戶投訴處理7.2.1 客戶來人、來函、來電等反映產(chǎn)品質(zhì)量問題售后部均要在售后服務(wù)臺帳上登記，并給予及時處理，建立質(zhì)量檔案。7.2.2 質(zhì)保部對客戶反饋的信息進行分析，如需要對庫存產(chǎn)品和已交付客戶的產(chǎn)品進行復(fù)查和處理，或者當(dāng)需要有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理的，填寫質(zhì)檢信息反饋跟蹤表反饋到生產(chǎn)、技術(shù)及其它有關(guān)職能部門分析處理。重大問題應(yīng)及時上報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

12、7.2.3 質(zhì)保部將處理意見反饋給客戶或根據(jù)具體情況由售后部會同有關(guān)技術(shù)人員赴客戶單位現(xiàn)場處理問題。7.2.4 必要時，由質(zhì)管部會同有關(guān)技術(shù)部門對客戶已裝機的產(chǎn)品所發(fā)生的質(zhì)量問題形成質(zhì)量報告。7.2.5 對于客戶驗收不合格的產(chǎn)品（組件），質(zhì)保部在客戶現(xiàn)場檢測確認或退回公司檢測確認后：a） 若無法返工（修），由物流科安排進行入庫報廢處理，同時由售后部出具領(lǐng)料單從庫房領(lǐng)出合格品，補換給用戶；b） 對于可以并需要返工（返修）的產(chǎn)品（組件），則按 7.2.6 條處理（特殊情況，為加快處理的速度和效率，且為簡單返工，可從簡處理）。7.2.6 由質(zhì)保部填寫 質(zhì)檢信息反饋跟蹤表 ，下發(fā)給生產(chǎn)計劃部和研發(fā)部， 開發(fā)部等相關(guān)部門：a) 如不需設(shè)計更改， 由生產(chǎn)計劃部根據(jù) 質(zhì)檢信息反饋跟蹤表 上的內(nèi)容下達生產(chǎn)任務(wù)單；b) 需進行設(shè)計更改的， 根據(jù)客戶的要求， 研發(fā)部或開發(fā)部向生產(chǎn)計劃部下達設(shè)計圖紙及返修、返工工藝；c)根據(jù)研發(fā)部或開發(fā)部下達的設(shè)計圖紙及返修、 返工工藝，由生產(chǎn)計劃部下達生產(chǎn)任務(wù)單；d)根據(jù)生產(chǎn)計劃