工程項目物資驗收及倉儲管理規(guī)定使倉庫安全、整潔、規(guī)范

1、國能威縣國能威縣/ /成安秸稈電廠總承包工程成安秸稈電廠總承包工程物資驗收及倉儲管理規(guī)定物資驗收及倉儲管理規(guī)定（暫行）（暫行）河北省電力勘測設計研究院河北省電力勘測設計研究院生物發(fā)電工程總承包項目部生物發(fā)電工程總承包項目部20062006 年年 6 6 月月全文目錄全文目錄1 目的目的.12 范圍范圍.13 職責職責.14 程序程序.24.1 驗收準備工作.2臨時接收.24.3 驗收.24.4 正式接收.44.5 倉儲準備工作.44.6 物資入庫.44.7 物資的裝卸搬運.45 驗收及倉儲要求驗收及倉儲要求.55.1 驗收要求.55.2 倉儲要求.66 驗收及倉儲注意事項驗收及倉儲注意事項.9

2、7 物資信息管理物資信息管理.118 附表附表.11物資驗收及倉儲管理規(guī)定物資驗收及倉儲管理規(guī)定1 目的目的為加強物資的驗收及倉儲管理，把好進貨質量、數量關，及時發(fā)現、處理問題，保證工程質量和進度；按質、按量、及時準確的供應工程建設所需物資，科學、合理的組織物資入庫、保管工作，在倉儲、保管過程中實施有效控制，使倉庫管理安全、整潔、規(guī)范，特制訂本制度。2 范圍范圍 本制度適用于總承包項目部在工程建設期間物資驗收和倉儲管理。2.2 倉庫庫區(qū)，包括：一般倉庫、特種倉庫、保溫倉庫、棚庫、露天貨場、汽車/叉車庫等及廠區(qū)內所有儲存貨物的場所。 除另有規(guī)定外，物資的接貨、驗收入庫、保管保養(yǎng)、出庫發(fā)放、安全文

3、明管理等均執(zhí)行本制度的規(guī)定。3 職責職責 項目部及業(yè)主采購物資的驗收工作由庫管部門組織，庫管部門在貨物驗收前至少提前 7 個工作日（特殊情況下可隨時開箱檢驗）通知采購部，采購部通知參加驗收的單位和部門，參加驗收的單位及部門如下：工程部（如有必要含檔案室） 、業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位（如需現場出、入庫時） 、供貨商或生產廠商。根據物資類別及其它具體情況可減少參單位和人員。 本期工程基建期間的倉庫，由施工單位歸口管理（以下簡稱庫管） ，物資驗收入庫后由施工單位全部負責。以下凡涉及到倉儲管理內容僅作參考及對施工單位倉儲工作的要求。 庫管工作（由施工方負責）內容做好物資的倉儲、區(qū)位劃分編碼和倉庫周

4、轉利用規(guī)劃，在庫房和設備、材料堆放區(qū)域內配置相應的起重運輸設備。 材料的接貨、卸貨、二次搬運、組織開箱驗收、保管（露天和庫房） 、保養(yǎng)、發(fā)放、退庫，及時錄入本工程的物資信息等工作。 要求和 IS09001 質量標準，建立并規(guī)范各項工作管理制度、工作程序、臺帳資料、管理信息，并在倉儲管理中實施。 配合總承包項目部建立和使用相關的基建物資管理系統(tǒng)。 設備材料按物資編碼，將設備材料保管全過程納入計算機管理，實現物資管理的科學化、標準化、規(guī)范化。 按照電力基本建設火電設備維護保管規(guī)范的要求制定完善的綜合規(guī)劃和措施，對設備、材料進行維護、保養(yǎng)、保管。 配合采購部和財務部門做好稽核工作，按要求提供準確可靠

5、的原始數據。4 程序程序4.1 驗收準備工作驗收準備工作4.1.1 熟悉有關資料、合同、技術協議，整理出制造廠家預先提交的單據、證件、清冊，掌握貨物的品名、數量、規(guī)格、型號、材質、供貨廠商。4.1.2 由采購部專業(yè)主管將到貨材料的品種、規(guī)格、數量等通知庫管部門，庫管部門據此安排貨位，安排起吊機具及裝卸人員，并提前備好檢驗工具及開箱工具。4.2 臨時接收臨時接收當設備/材料運抵現場，庫管部門負責、采購部專業(yè)主管人員配合，根據合同要求對外觀質量、型號規(guī)格、生產廠家、送貨清單、原始報告等庫管進行登記記錄。填寫“設備（材料）到貨接收單” （表 1） 。4.3 驗收驗收 驗收要從有利于設備、器材的維護、

6、保管出發(fā)，分兩步進行。即接貨時的不開箱點件和出庫前的開箱詳細驗收，前者由保管員作好記錄，后者由參驗各方簽署“設備開箱檢驗記錄” （表 2） 。如果是裸裝并且直達施工單位的物資，一般采取“接運驗收入庫出庫”的連續(xù)運作方式。 庫管要按訂貨合同及供貨單位提供的驗收資料和有關規(guī)定標準，根據不同情況分別對入庫物資進行驗質、點數，核對品名、規(guī)格、型號，過磅或檢尺換算；驗收中發(fā)現短少、溢余、損壞、質量不符或資料不全等情況，要及時通知采購部專業(yè)主管查明原因、落實責任并及時處理；待處理物資要單獨存放，妥善保管，防止混雜、丟失和損壞。 設備開箱驗收由庫管、采購部、工程部、業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位、供貨廠商共同

7、進行，驗收時驗收各方應在開箱驗收單上簽字。需過磅入庫的材料需由庫管施磅員負責過磅，庫管保管員驗收后可入庫。 計件物資驗收一律按合同、裝箱單、供貨明細進行數量驗收，驗收時應做到全部清點。對不急需安裝的設備，可只清點件數，檢查外包裝是否良好，暫不開箱。對物資外觀質量的驗收要查看表面有無水漬、發(fā)霉、生銹、損傷等異狀及尺寸偏差。4.3.5 不開箱檢驗對貨物的外觀質量、數量、包裝質量進行驗收，防腐包裝是否完好，裸裝設備的外觀是否損傷或變形，檢驗設備在運輸過程中防凍、防震、防雨雪、防潮、防顛倒等措施是否完好，由保管員作好記錄。若實際數量與供方清單不符（磅差超過允許范圍） ，由采購部負責與供貨方協調處理。卸

8、車應按事先指定的位置，有序擺放。由庫管部門向施工單位供應部門發(fā)“到貨通知單” 。在復檢報告未返回前，掛黃色料牌作為待發(fā)料標志。4.3.6 開箱檢驗開箱驗收應先填寫“貨物開箱通知單” （表 3） ，及時通知各有關部門。驗收時間依工程進度而定，順序開箱。一般選擇在安裝設備前的 5 天左右，開箱后清點設備及附件是否與裝箱單相符合，裝箱單是否與合同相符合，實物是否與文件資料相符合。4.3.2.1 裝箱資料應齊全，一般包括：a) 設備清單和說明書；b) 設備總圖；c) 基礎外形圖和荷載圖；d) 性能曲線；e) 使用維護說明；f) 出廠檢驗和性能試驗記錄；g) 合格證書。4.4 正式接收正式接收 當廠家原

9、始票據齊全，復檢報告合格后，由庫管部門填寫“入庫單” ，正式入庫。若復檢報告不合格，及時通報采購部。則由采購部辦理退貨和索賠。4.5 倉儲準備工作倉儲準備工作采購部各專業(yè)主管應及時向庫管提供物資到貨信息，以便庫管提前安排儲存場所和貨位、準備裝卸、運輸器具，保證物資到貨后及時驗收入庫。庫管也要根據現場施工進度、合同及有關文件主動收集物資到貨信息。物資驗收入庫由庫管負責，并提前 5 個工作日通知采購部，由采購部通知相關單位參加，要做到準確、及時。 物資入庫物資入庫4.6.1 物資入庫的各種憑證（收料單、帳本、卡片） ，庫管保管員要填寫清楚完整、內容準確、字跡工整、版面清潔。憑證傳遞要及時、交接手續(xù)

10、要清楚。4.6.2 保管員對物資的說明書、圖紙、合格證、化驗單、質量證明書等原始資料，應交工程部檔案室保管，檔案室負責復印分發(fā)。4.6.3 對貴重、易燃、易爆、劇毒物品的驗收應有保衛(wèi)部門及其它有關部門參加，做到當日到當日驗，不得在庫外停留、過夜；4.6.3 未經檢查的設備或經檢查不合格的設備分開存放，并用明顯的標志區(qū)分（庫區(qū)應劃分為：合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢驗品區(qū)、檢驗待判區(qū)） 。 物資的裝卸搬運物資的裝卸搬運裝卸搬運要確保倉庫作業(yè)人員和設備的安全，保證裝卸搬運的正常秩序和物資進出庫業(yè)務過程的通暢，其主要內容如下：4.7.1 裝卸搬運前的準備庫管保管員應根據合同、發(fā)貨單或采購部專業(yè)主管提供的

11、物資數量、形狀、包裝特點等，提前準備好人員、機具、苫墊物及作業(yè)安全的防護用具。事先整理好作業(yè)用場所，并確定最優(yōu)作業(yè)路線，保證搬運距離最小，排除重復、避免迂回。 裝卸搬運作業(yè)過程中的調度指揮倉庫起重工在保管員的配合下，對裝卸作業(yè)的全過程進行調度指揮。包括：作業(yè)過程的指揮、作業(yè)現場的安全監(jiān)督、檢查，作業(yè)環(huán)節(jié)之間的協調，作業(yè)過程中臨時出現問題的解決。 裝卸搬運作業(yè)過程中的安全管理 庫管保管員必須認真貫徹“安全第一、預防為主”的原則，監(jiān)督作業(yè)現場和作業(yè)人員認真執(zhí)行裝卸搬運作業(yè)的技術規(guī)程，安全作業(yè)責任制度及勞動紀律等，并請安全管理人員到現場監(jiān)督，堅決杜絕人身事故和設備事故。5 驗收及倉儲要求驗收及倉儲要

12、求5.1 驗收要求驗收要求5.1.1 如直接從生產廠進貨，須提供生產廠加蓋公章的正式質量證明書（印章清晰可辨） ，以及生產許可證或準用證復印件。5.1.2 如從中間商進貨，須提供準用證、資質證書復印件，并在生產廠質量證明書的復印件上用文字說明原件的存放處并簽字、蓋章。5.1.3 如進貨數量僅為質量證明書數量的部分時，供應商應在質量證明書中說明貨物的批號和數量，并簽字、蓋章。5.1.4 以上各文字說明要求字體工整、清晰，用鋼筆書寫。5.1.5 質量證明書內應包括：生產廠名稱、產品名稱、規(guī)格與型號、訂貨單位、發(fā)貨日期、數量、合同編號、質量證明書編號等。如材料為鋼材還應增加：材質證明。5.1.6 按

13、有關規(guī)定、規(guī)范、制度和檢驗大綱或建設單位有復檢要求的，由監(jiān)理單位盡快組織各施工單位取樣送檢，庫管部門應積極配合。復檢辦法按工程技術部門的規(guī)定執(zhí)行。采購部、庫管部門配合。5.1.7 材料出廠資料和復檢資料由庫管部門收集整理，在物資運到現場 15 日內將出廠檢驗報告和復檢報告原件交工程部檔案室。5.1.8 設備開箱檢驗后，若貨物外觀質量、數量、隨箱文件資料與實物對應情況沒有發(fā)現任何問題，參加開箱檢驗的人員都應在“設備開箱檢驗記錄”上簽字。5.1.9 參加開箱檢驗的單位在接到開箱檢驗通知后應按時參加，若不能參加可委托代理人參加，如接到通知即未委托又未到場，組織驗收的部門仍可按通知函規(guī)定的時間開箱檢驗

14、，開箱檢驗結果同樣有效。5.1.10 設備開箱檢驗后，若發(fā)現貨物有缺陷、缺件，設備及附件與裝箱單不符，裝箱資料不齊全等情況，組織部門應在“設備開箱檢驗記錄單”上如實作好記錄，參加開箱驗收人員均應簽字。組織部門與參加開箱單位代表共同研究后做出紀要，明確責任，落實處理辦法、費用和時間要求，由采購部牽頭與供貨廠商進行交涉處理。5.1.11 若開箱后資料不齊全而工程又急需的物資，可由需用單位提出書面申請，啟動緊急放行程序。事后采購部負責向供貨商索取所缺資料。5.1.12 在設備開箱驗收時，組織部門認為有必要時，可以增加邀請有關部門的技術人員對照圖紙進行核對檢查，可增加影象記錄。5.1.13 設備開箱清

15、點后，若實物數量大于開箱數量，領用發(fā)放時，先按開箱數量核發(fā)。5.1.14 施工單位領用設備材料后應記錄簽字。施工單位提出復檢申請，報工程部批準。如發(fā)生缺陷按不合格品程序處理，施工單位填寫“設備缺陷通知單”報工程部、監(jiān)理單位審查。待設備缺陷消除后，施工單位填寫“設備缺陷處理報驗表”經工程部、監(jiān)理單位校驗后方可安裝。5.2 倉儲要求倉儲要求庫管應做到：凡說明書對設備有特殊要求的一定按要求保管存放。說明書無特殊要求執(zhí)行電力基本建設火電設備維護保管規(guī)程 。5.2.2 保管員應掌握所保管物資的物理、化學性質及影響物資變化的各種因素、倉庫的自然條件，并根據不同物資的要求，安排適合的儲存場所，采取各自的維護

16、、保養(yǎng)方法，確保庫存物資無丟失、無損壞、無霉爛、無銹蝕。.3 妥善安排保管場所。不同的物資根據各自的特點，存放于不同的倉庫。鋼材料、木材、大件設備等體積大、重量大、耐腐蝕的物資可露天堆放；怕凍、怕潮、怕曬、易揮發(fā)的物資必須存放于庫房內。易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有放射性、有毒物資必須專庫存放，配備相應的防護措施；精密儀器、儀表應密封，存放于保溫庫，貴重物資應入柜、加鎖、加封；水泥堆放在棚庫內并有防潮措施。.4 正確選用保管方法 大宗物資可采用一般的保管方法；有儲存期限的物資，應設立明顯的標記，記清出廠和進庫期，分批存放，堅持先到先發(fā)，定期檢查；對即將超過有效期的物資，代保管單位應至少提前 3

17、0 天書面通知工程部和采購部；特殊物資要根據產品說明書上要求及有關規(guī)定，采取相應的保管方法。如：危險品、油脂、塑料制品、易碎品等。 物資的堆碼物資堆碼的基本要求是：合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約、方便。.1 合理是指對不同性質、品種型號、規(guī)格、等級、批次的物資和不同生產廠家的物資，應分開堆碼，不能互相混串；貨垛之間的距離、貨垛與墻的距離要符合作業(yè)與防火安全的要求；作業(yè)過程中，大不壓小，重不壓輕。.2 牢固是指堆碼的貨垛形狀必須保證穩(wěn)定牢固，要不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層物資或外包裝、不超過地坪承載能力等。.3 定量是指堆碼的貨垛或貨垛的每層都按相同的數量堆碼，使貨定量化，而且每層、每垛的數值標

18、記（即貨卡或料卡）要清楚，明顯，以便過目知數，便于盤點和發(fā)貨。.4 整齊是指堆碼的垛形、垛高、垛距要求達到標準化和統(tǒng)一化；貨垛的排列要縱看成列、橫看成行；物資外包裝有標記、標志的、在堆碼時標志應向外，以便于查看；長短不一或大小不等的物資，也應一頭向外排齊。.5 節(jié)約是指堆碼作業(yè)的組織安排，應保證一次作業(yè)就堆碼成形，避免重復倒運，降低人、財、物的消耗。.6 方便是指物資堆碼作業(yè)要為物資保管作業(yè)和物資出庫作業(yè)提供方便，便于裝卸搬運，便于檢查和盤點，便于進行維護保養(yǎng)和便于防火安全等。 物資的苫墊（包括苫蓋與襯墊）.1 苫蓋要做到：苫蓋頂部必須傾斜，以免積水滲入貨垛；苫蓋物不落到垛底，一面阻礙貨垛的通

19、風，苫蓋物必須捆扎牢固，以防脫落損壞貨物和發(fā)生人身傷亡事故。.2 襯墊要做到：地面應平整堅實，襯墊物要擺平放正，并且有足夠的抗壓強度；襯墊物的間距要適當，一方面保證垛底有良好的通風性，另一方面又要節(jié)約襯墊物。.3 露天堆放的大宗物資，必須及時進行苫墊。 物資的維護保養(yǎng)庫管要根據物資的物理、化學性能及所處的自然條件，做好物資的維護、保養(yǎng)工作，主要做好倉庫溫度、濕度管理，防銹、防腐、防霉和防火等工作。要做到精心保養(yǎng)、經常維護，即根據物資的不同性能、特點及保管的時間長短，經常檢查并采取不同的保養(yǎng)方法，如：金屬材料要注意防銹，木材纖維制品要防腐，機電設備注意防潮、防震等。 庫存物資的盤點 庫管要堅持盤

20、點制度，做到經常盤點、定期盤點、有續(xù)盤點。做到盈虧有原因、損壞有報告，記帳有原始，憑證調整有依據。 定期檢查庫管對保管的物資除平時作好“三查” ，即入庫時檢查、盤點時檢查、出庫時檢查外，還需每月進行一次全面檢查。檢查堆放是否牢固、合理，苫蓋符合要求，保管保養(yǎng)方法是否得當。定期檢查垛位是否有積水、凍裂、變質、散失等現象，檢查是否存在失火、失竊、不安全等不合理的現象，發(fā)現問題及時處理，并將檢查結果書面報告采購部。 包裝物、廢舊物資的回收保管象保管正常物資一樣來管理和廢舊物資。對于該物資要另設保管場所，另建帳卡進行集中保管，分別堆放。進庫要有入庫單，出庫要有出庫單，并符合以下要求：.1 對于收取押金

21、的包裝物，如電纜軸、銅管箱、鉛板箱等，要精心保管，建帳立卡。入庫時根據付出押金的收據，填寫收料單；施工單位領用時，要另開領料單，注明名稱、數量、供貨單位、退回時間、押金等，退回時，開紅字領料單沖銷。施工單位要按時交回包裝物，否則，押金計入材料成本從工程款中扣除。退回供貨單位時以收回押金的收據填寫領料單。庫管憑收料單，領料單記帳、建卡，做到帳、卡、物、相符。.2 對于不收取押金包裝物同樣建帳管理，專人保管，放發(fā)時要盡量留下包裝物。對包裝物要定期集中處理。.3 對于久存、殘次、超過有效期的物資后修理更換下的廢舊物資，由庫管定期提出申請，經承包部批準后報銷，核銷后放可處理。任何人不得擅自處理該種物資

22、。6 驗收及倉儲注意事項驗收及倉儲注意事項6.1 采購部各專業(yè)主管在與廠商簽訂合同時，應明確提出主要和重要設備必須在合同生效后 3 個月內廠商提供詳細的交貨清冊，并及時了解掌握廠家生產和發(fā)貨情況。6.2 設備開箱驗收是設備管理工作的重要環(huán)節(jié)，開箱前倉庫庫管部門應積極做好準備并組織實施，由采購部發(fā)出“貨物開箱通知單” ，庫管部門主持設備開箱驗收，各單位代表接到通知應如期參加，組織部門做好“設備開箱檢驗記錄” ， “設備開箱檢驗記錄”必須如實反映物資當時的實際情況，準確無誤。發(fā)現的問題和資料的短缺要逐項記錄，并注明處理意見。各方代表應在開箱驗收單上簽字，業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位、庫管部門、工程

23、部（含檔案室） 、供貨單位、采購部各保存一份。6.3 對開箱中的各類遺留問題，由采購部專業(yè)主管人員負責聯系供貨單位及時解決，設計部/工程部專業(yè)人員配合。6.4 直達施工區(qū)域的物資，庫管部門要保管好，監(jiān)督施工單位不得擅自對設備開箱，否則由此產生的一切后果由擅自開箱施工單位負主要責任，庫管部門負管理連帶責任。6.5 驗收并領出的物資，如果發(fā)生火災、水災、損壞、滅失等，應由領出單位自行負責解決。6.6 倉庫的安全與衛(wèi)生 安全生產物資倉儲運作的各個環(huán)節(jié)始終要把安全放在第一位。現場作業(yè)人員要認真執(zhí)行操作規(guī)程和勞動紀律，并按以下要求進行操作：.1 搬運裝卸要多用機械車輛，少用人力。物資重量不超過 30 公

24、斤，可用手提，重量為 30150 公斤時要用杠抬，當重量超過 150 公斤時，必須使用機械、車輛。盡量避免使用肩扛、背負等人身直接操作手段。.2 取貨時要從貨垛最上面開始，不得從中間、底部掏取，以免貨垛倒塌，造成傷害。.3 危險物品作業(yè)時，作業(yè)后的場地、車輛等要檢查、清掃，不留殘液，搬運要按包裝物上的說明進行，要輕拿輕放。.4 要嚴格注意包裝容器上附貼的各種包裝儲運標志，妥善處理有關問題，以保證人身及物資的安全。 防火嚴格執(zhí)行倉庫防火安全管理規(guī)則 ，庫區(qū)內嚴禁吸煙，禁止使用明火。 防盜 防盜工作由現場保衛(wèi)單位與庫管共同負責。.1 門衛(wèi)要嚴格執(zhí)行門衛(wèi)警衛(wèi)制度 ，非倉庫工作人員未經同意不得進入倉庫

25、、料場，領料單位車輛、人員進入庫區(qū)，進庫要登記，出庫要有出門證。.2 倉庫工作人員下班前要應對庫內外四周巡查一遍，將庫門、窗戶鎖閉，大門加鎖，如發(fā)現異常情況，要向夜間值班人員講清楚。倉庫鑰匙應放在指定方處，不得丟失或轉交他人。私人物品不得存放于倉庫。.3 要建立節(jié)假日值班制度。節(jié)假日超過三天的要在無計劃出庫物資的庫房可開啟的門窗上粘貼封條。上班時經檢驗后啟封。.4 必要的時候，在庫區(qū)重要部位安裝電子防盜系統(tǒng)，進行微機監(jiān)控。 防雨、防凍.1 每年在雨季、冬季來臨前，承包部應組織對倉庫進行一次全面檢查，檢查的重點是保溫庫、倉庫屋頂，庫保溫設施是否齊備，暖氣上下水管、散熱器是否有異?，F象。檢查倉庫屋頂是否有滲漏現象。發(fā)現問題及時補救。.2 庫區(qū)應有排水設施，以便雨季雨水及時排放。.3 下雨時，保管員、夜間值班人員要檢查倉庫是否漏雨。檢查露天堆放的物資是否苫蓋好，垛下是否有積水。.4 保溫庫要放置溫度計，保管員要隨時觀察記錄，確保倉庫始終保持合理的溫度。庫區(qū)衛(wèi)生