廊坊第二中學(xué)2018年部門預(yù)算信息公開

1、廊坊市第二中學(xué)2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市第二中學(xué)2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：(一)全面貫徹黨的教育方針，大力實(shí)施素質(zhì)教育。(二)初中實(shí)施義務(wù)教育階段的素質(zhì)教育，高中實(shí)施非義務(wù)教育階段的學(xué)歷教育，培養(yǎng)高中學(xué)歷藝術(shù)人才。(三)加強(qiáng)安全管理，杜絕各類安全事故的發(fā)生。(四)加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好教學(xué)氛圍。(五)完成市委和市政府以及上級(jí)主管部門交辦的其他任務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式廊坊市第二中學(xué)全額事業(yè)副處級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況

2、按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2018年預(yù)算收入4791.13萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4791.13萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市第二中學(xué)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年支出預(yù)算4791.13萬元，其中基本支出4307.79萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)4033.18萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)274.16萬元；項(xiàng)目支出483.34萬元，包括本級(jí)支出主要為高中教學(xué)備

3、考活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、外聘教師及短期教師代課經(jīng)費(fèi)、校園整體裝修改造資金等。3、比上年增減情況2018年預(yù)算收支安排4791.13萬元，較2017年預(yù)算增加1033.96萬元，其中：基本支出增加711.36萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增加322.94萬元，主要為校園整體裝修改造項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排274.61萬元，主要用于辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，我校財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.4萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)6

4、.4萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)6.4萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬元。與2017年相比持平，無增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：推動(dòng)高中教育發(fā)展，擴(kuò)大高中教育規(guī)模；確保貧困高中學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)。部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)：部門職責(zé)-工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)廊坊市第二中學(xué)單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差建立健全普通高中國家助學(xué)金制度，改善普通高中辦學(xué)條件。10為適應(yīng)教育教學(xué)改革，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)，對(duì)教師進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)參加培訓(xùn)教師占應(yīng)覆蓋對(duì)象數(shù)量的比例培訓(xùn)覆蓋率95%以上90%以上80%以上80%以下建立健全普通高中國家助學(xué)金制度，改善普通

5、高中辦學(xué)條件。21.6聘用保安6人，確保校園安全確保校園安全校園安全情況95%-98%90%-95%85%-90%80%-85%建立健全普通高中國家助學(xué)金制度，改善普通高中辦學(xué)條件。3002018年我校擬完成四項(xiàng)裝修改造項(xiàng)目工程按期完成率按期完成的工程占總工程量的95%以上90%以上80%以上80%以下8 / 8文檔可自由編輯打印六、政府采購預(yù)算情況2018年，我部門安排政府采購預(yù)算300萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算430008廊坊市第二中學(xué)單位：萬元政府采購項(xiàng)目來源采購物品名稱政府采購目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般

6、公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)300裝修工程B07個(gè)1300300300300校園整體裝修改造資金300裝修工程B07個(gè)1300300300300七、國有資產(chǎn)信息廊坊市第二中學(xué)上年末固定資產(chǎn)金額為4605.31萬元，本年度我單位擬購置固定資產(chǎn)主要為根據(jù)設(shè)備使用情況和教學(xué)需要更換購置固定資產(chǎn)，未列入政府采購預(yù)算。詳見下表。廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：廊坊市第二中學(xué)截止時(shí)間：2017年12月31日 項(xiàng) 目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額4605.311、房屋（平方米）176592700.27 其中：辦公用房（平方米）121091848.822、車輛（臺(tái)、輛）0

7、03、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備004、其他固定資產(chǎn)1905.04八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境

8、）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障全部單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)