XX食品有限公司銷售人員管理辦法

1、銷售人員管理辦法、總則1.1. 制定目的為加強(qiáng)本公司銷售管理， 達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化, 特制定本規(guī)章。a）適用范圍凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。b）權(quán)責(zé)單位（1）人事行政部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。二、一般規(guī)定2.1. 出勤管理銷售人員應(yīng)依照本公司考勤管理細(xì)則之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：2.1.1. 銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡；因公外出期間無法按時趕回公司者，下班時間允許 不回公司打卡。2.1.2每天必須及時向副

2、總經(jīng)理匯報整天的行程安排及計劃，違反此規(guī)定者按公司考勤管 理細(xì)則以早退行為進(jìn)行處罰。2.2工作職責(zé)銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：2.2.1部門主管（1）負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。（2）執(zhí)行公司所交付之各種事項。（3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。（4）控制存貨及應(yīng)收帳款。（5）控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（6）隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據(jù)、財務(wù)。（7）按時呈報下列表單：A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。（8）定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。222銷售人員（1 ）基本事項A、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接

3、觸，并注意服裝儀容之整潔。B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。C、不得無故接受客戶之招待。D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。E、不得有挪用所收貨款之行為。（2 ）銷售事項A、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計及生產(chǎn)之指導(dǎo)。B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。C、客戶抱怨之處理。D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。b、價格之反應(yīng)。c、消費(fèi)者使用量及市場之需求。d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。f、新產(chǎn)品之調(diào)查。E、定期了解經(jīng)銷商庫存。F、收取貨款及折讓處理。G、客戶訂貨交運(yùn)之督促。H、退貨之處理。I、整理各項銷售資料。（3）貨款

4、處理A、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。B、不得以任何理由挪用貨款。C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。E、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。F、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。G、不得向倉庫借支貨品。H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。23移交規(guī)定銷售人員離職或調(diào)職時，除正常辦理離職手續(xù)外，并得依下列規(guī)定辦理。2.3.1銷售單位主管（1 ）移交事項A、財產(chǎn)清冊。B、公文檔案。C、銷售帳務(wù)。D、貨品及贈品盤點(diǎn)。E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。F、已收未繳貨款結(jié)余。G、領(lǐng)用、借用之公物。H、其他。（2 ）注意事項A、銷售單位主管移

5、交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之移交報告。B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。2.3.2.銷售人員（1 ）移交事項A、負(fù)責(zé)的客戶名單。B、應(yīng)收帳款單據(jù)。C、領(lǐng)用之公物。D、其他。（2 ）注意事項A、應(yīng)收賬款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。B、應(yīng)收賬款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。C、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān) 當(dāng)）。三、工作規(guī)定3.1. 工作計劃3.1.1. 銷售計劃銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司年度銷售計劃表，制定個人之年度銷售計劃表，并填制 月

6、銷售計劃表，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。3.1.2 作業(yè)計劃銷售人員應(yīng)依據(jù)月銷售計劃表，填制拜訪計劃表，呈主管核準(zhǔn)后實施。3.2. 客戶管理（1）銷售人員應(yīng)填制客戶資料管制卡，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。（2）銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制銷售實績統(tǒng)計表，作為制定銷售計劃及 客戶拜訪計劃之參考。3.3. 工作報表3.3.1. 銷售工作日報表（1）銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于銷售工作日 報表。（2）銷售工作日報表應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。3.3.2. 月收款實績表（3）銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之月收款實績表，呈主管核示，作為績效評核， 帳款收取審核與對策之依據(jù)。3.4. 售價規(guī)定（1）銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。（2）如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。3.5. 銷售管理（1）各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推 廣、收取貨款等工作。（2）銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。（3）貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款；但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定 辦理退貨。36收款管理（1）有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公