XX電纜廠文件控制程序

1、東莞市XX電纜廠文件控制程序編號(hào)：G/HD 02.01 2003二o一八年二月二十六日發(fā)布二o八年三月一日實(shí)施東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第1頁(yè)1.目的:確保質(zhì)量管理體系文件能得到有效的控制，各使用部門及崗 位能及時(shí)得到文件的有效版本和收回作廢文件。2. 適用范圍：本程序適用于本組織各類質(zhì)量管理體系文件的編制、審核、批 準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收、歸檔、銷毀的管理。3. 職責(zé)：3.1質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫、更改并審核，

2、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。3.2程序文件由相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的職能部門負(fù)責(zé)組織編寫和更改， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。3.3技術(shù)類文件由生技部負(fù)責(zé)組織編寫和更改，經(jīng)副總經(jīng)理審批后發(fā)布執(zhí) 行。3.4其它質(zhì)量管理體系文件由相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的主管部門負(fù)責(zé)人組織編 寫，報(bào)管理者代表審批后發(fā)布執(zhí)行。3.5行政部負(fù)責(zé)本組織文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀等管理工作，但電子線 部的技術(shù)工藝類文件由電子線部文員負(fù) 責(zé)發(fā)放、回收、歸檔、銷毀等 工作。3.6行政部負(fù)責(zé)外來(lái)文件的發(fā)放、回收、歸檔、銷毀等管理工作4. 工作程序：4.1本廠質(zhì)量管理體系文件及資料包括如下：a、質(zhì)量手冊(cè)；b、程序文件、質(zhì)量管理制度、質(zhì)量控制計(jì)劃

3、；c、生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程；d、原材料、半成品及產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn) 過(guò)程、服務(wù)的工作指引等。e、外來(lái)質(zhì)量技術(shù)文件包括：國(guó)家及地方產(chǎn)品質(zhì)量及安全法規(guī)、 法令產(chǎn)品、原材料國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備圖紙及 使用說(shuō)明等文件資料；f、質(zhì)量記錄。東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第2頁(yè)4.2本廠質(zhì)量管理體系文件及資料按其重要程度分類如下:a、質(zhì)量手冊(cè)；b、質(zhì)量程序文件；c、質(zhì)量管理制度，質(zhì)量控制計(jì)劃，生產(chǎn)

4、工藝文件，生產(chǎn)設(shè)備、 檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)材料采購(gòu)、產(chǎn)品生 產(chǎn)過(guò)程、銷售及服務(wù)過(guò)程的工作指引、外來(lái)質(zhì)量、技術(shù)文件 等；d、質(zhì)量記錄。4.3受控文件：431本廠受控質(zhì)量管理體系文件發(fā)布時(shí)分為受控和非受控兩個(gè)版本。 4.3.2管理者代表確定文件的受控和非受控狀態(tài)。4.3.3行政部編制本廠各部門發(fā)布的在用文件清單，注明其受控 和非受控狀態(tài)、名稱、編號(hào)、使用部門及有效版本等情況，并 發(fā)至有關(guān)部門以便及時(shí)掌握應(yīng)用。4.4文件的編號(hào)：4.4.1所有文件編制部門責(zé)任人要按照本程序規(guī)定進(jìn)行文件編號(hào)。4.4.2質(zhì)量管理體系文件編號(hào)方法： 4.4.2.1質(zhì)量管理體系文件編號(hào)方法如下所示：17 HD

5、_ *一 * *5、程序文件發(fā)布的年代號(hào)4文件編號(hào)3文件類別號(hào) 2、XX電纜廠代號(hào) 1、文件大類號(hào) 編號(hào)標(biāo)識(shí)說(shuō)明1、文件大類：G-代表管理類文件Q-代表技術(shù)類文件東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第3頁(yè)2、XX電纜廠代號(hào)xx電纜廠代號(hào)由“ XX的拼音首位字母組成3、文件類別號(hào)a、管理類對(duì)應(yīng)文件類別：01質(zhì)量手冊(cè)02程序文件03質(zhì)量計(jì)劃、培訓(xùn)大綱04崗位職責(zé)05-管理制度、規(guī)定要求等06電子線部管理文件07其它b、 技術(shù)類對(duì)應(yīng)文件類

6、別（技術(shù)類文件分電纜類和電子線類）： 、電纜類技術(shù)文件類別如下：01產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、半成品標(biāo)準(zhǔn)、中控標(biāo)準(zhǔn)02產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖03產(chǎn)品工藝流程圖04產(chǎn)品制造規(guī)范、工藝05-產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程06操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書07產(chǎn)品材料結(jié)構(gòu)凈重及消耗定額08產(chǎn)品包裝技術(shù)條件09工裝模具圖紙10設(shè)備備件2003例如：文件控制程序的編號(hào)5、2003年發(fā)布、文件控制程序編號(hào)、質(zhì)量程序文件G / HD_ 02_. 01 _T匚2、XX電纜廠代號(hào)1、管理類文件東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)

7、：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第4頁(yè)、電子線技術(shù)文件編號(hào)方法:a、電子線產(chǎn)品技術(shù)文件編號(hào)方法如下：Q / HD E * * 產(chǎn)品編號(hào)文件類別號(hào)電子線代號(hào) 工廠代號(hào)技術(shù)文件類別號(hào)b.文件類別號(hào)由兩位數(shù)字組成，規(guī)定如下：01-線材設(shè)計(jì)卡02-產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)線）03-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖01產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范04-工藝流程圖05-物料清單（BOM表）06-工時(shí)定額表07-工序作業(yè)指導(dǎo)書08-工藝參數(shù)表09-物料損耗定額表10- -承認(rèn)書11- -檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)需要往下編續(xù)c、產(chǎn)品編號(hào)：產(chǎn)品的編號(hào)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人編制，因產(chǎn)品編號(hào)與文件編號(hào)的01、02、03、04、05類均保持編號(hào)一致，故無(wú)需再

8、做登記記錄，編號(hào)方 法如下：東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第5頁(yè) 口 / 口 口 - 口丨 .備注碼：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)（非標(biāo)線用“ 0”表示）登記順序號(hào):001999結(jié)構(gòu)類別碼：隨產(chǎn)品類別變化，附后*產(chǎn)品類別碼：附后亠工廠代碼及部門代碼：HDE產(chǎn)品類別碼A室內(nèi)電器供電用電源線（Alternating Current 縮寫）D室內(nèi)電器間配線（Direct Curre nt 縮寫）T室內(nèi)電話連線（Telephone Cord 縮寫）W

9、電器內(nèi)部配線（Wiring縮寫）J電腦周邊部件連線（Data縮寫）結(jié)構(gòu)類別碼：A類產(chǎn)品：WI線材（Wiring 縮寫）PL-插頭連線（Plug縮寫）D類產(chǎn)品：WI線材（Wiring 縮寫）PL插頭連線（Plug縮寫）T類產(chǎn)品：WI線材（Wiring 縮寫）PL-插頭連線（Plug縮寫）東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第5頁(yè)P(yáng)L-插頭連線（Plug縮寫）WI-線材（Wiring 縮寫）J類產(chǎn)品：WI-線材（Wiring 縮寫）根據(jù)

10、品種需要往下編續(xù)442.2質(zhì)量記錄（表格）文件編號(hào)方法如下所示：、質(zhì)量記錄編號(hào)用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表3、版本號(hào)（英文字母AB)2、所屬程序文件編號(hào)、記錄分類：用英文字母G表示管理類記錄Q表示技術(shù)類記錄例如：監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定計(jì)劃Q 14 A 0054、質(zhì)量記錄第5編號(hào)I3、a版本號(hào)2、所屬程序文件編號(hào)1、記錄分類： Q表示技術(shù)類記錄4.4.3 電子線部質(zhì)量記錄（表格）文件編號(hào)，“所屬程序文件編號(hào)”以 電子線部管理文件中的編號(hào)代替，其余方法相同。4.4.4 同一種質(zhì)量管理體系文件由行政部負(fù)責(zé)編好發(fā)放號(hào)，發(fā)放號(hào) 統(tǒng)一由二位阿伯?dāng)?shù)字表示。4.5文件編制：4.5.1質(zhì)量管理體系文件由本程序第 3條規(guī)定的有

11、關(guān)職能人員編制。東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第6頁(yè)4.5.2文件編制應(yīng)以正確、全面、清晰、簡(jiǎn)短為原則，以保證文件的正確性和可操作性。4.6 文件審批：4.6.1本組織質(zhì)量管理體系文件由本程序第 3條規(guī)定的有關(guān)職能人員 審批。4.6.2所有質(zhì)量管理體系文件由編制人交審批文件原稿于本程序規(guī)定 之人員審批，審批人在原稿上簽名批準(zhǔn)生效。4.7 文件發(fā)放、使用：4.7.1質(zhì)量管理體系文件由本程序第3條規(guī)定的部門發(fā)放使用。4.7.2凡文

12、件的“受控本”發(fā)放時(shí)，應(yīng)在該文件封面（或首頁(yè)）上蓋上“受控文件”字樣的印章，同一種文件發(fā)放時(shí)應(yīng)編好發(fā)放號(hào)， 便于追溯，在文件發(fā)放、回收、銷毀記錄上注明經(jīng)手人及 日期。4.7.3文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放、回收、銷毀記錄上簽名領(lǐng)取注有 發(fā)放號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件。4.7.4本組織內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由該文件發(fā)放部門收回銷毀。4.7.5當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到發(fā)放人員處辦 理更換手續(xù)，交回破損文件補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的發(fā)放號(hào)仍然 用原文件發(fā)放號(hào)，由文件發(fā)放人員負(fù)責(zé)將破損文件銷毀。4.7.6當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)寫出書面領(lǐng)用文件申請(qǐng)

13、，交文件發(fā)放 人批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)，新補(bǔ)文件使用新的發(fā)放編號(hào)，必要時(shí)將作廢文件的 發(fā)放號(hào)通知各部門，防止誤用。4.8文件借閱：4.8.1管理類文件借閱由行政部資料員負(fù)責(zé)具體辦理，借閱人需在文 件借閱記錄上簽字。4.8.2技術(shù)類文件的借閱由行政部資料員負(fù)責(zé)具體辦理 ，借閱人需在 文東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第7頁(yè)件借閱記錄上簽字4.9文件更改：4.9.1文件更改提出部門（或人）填寫文件更改申請(qǐng)書交原文件編 制部門，確定更改需求，申請(qǐng)

14、書應(yīng)說(shuō)明更改原因、內(nèi)容，對(duì)重要（如技術(shù)）文件還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.9.2文件更改方案的審核、批準(zhǔn)由原審核、批準(zhǔn)人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時(shí)可由接替其崗位（或負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作）的人員審批，但 該人員應(yīng)索取有關(guān)原文件的編制、審核背景資料后，才可進(jìn)行 審批工作。4.9.3在審批人認(rèn)為有必要時(shí)，可組織有關(guān)人員或部門進(jìn)行會(huì)審。4.9.4審批人將審批意見(jiàn)或會(huì)審結(jié)果填寫文件更改申請(qǐng)書中審批 意見(jiàn)欄。4.9.5文件更改批準(zhǔn)后，文件更改部門負(fù)責(zé)編寫文件更改通知書， 由原文件發(fā)放人發(fā)送給所有原文件使用部門及人員，并做好簽收手續(xù)。4.9.6文件更改可采用換頁(yè)或劃改的形式，劃改時(shí)應(yīng)在該文件更改處 進(jìn)行劃改、打上更改代號(hào)，

15、并在其更改頁(yè)欄目上注明更改代號(hào)、 更改單號(hào)、更改人、更改日期；換頁(yè)時(shí)，應(yīng)在文件更改通知 書或文件更改頁(yè)上注明。4.9.7外來(lái)文件的更改在接到原文件發(fā)布（發(fā)出）單位的書面通知后， 由行政部資料員按本程序4.9.5進(jìn)行或?qū)ζ溥M(jìn)行更換。4.10文件的換版與作廢：4.10.1文件經(jīng)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度 修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢換發(fā)新版，文件的換版由 原文件編寫、發(fā)放部門按本程序有關(guān)內(nèi)容編寫、審批、發(fā)放、 使用規(guī)定進(jìn)行。4.10.2對(duì)不使用、無(wú)保存價(jià)值的作廢文件，由原文件發(fā)放部門填寫文東莞市XX電纜廠DONGGUAN HUADA CABLE FACTOR Y程序文件第01章：文件控制程序文件編號(hào)：G/HD- 02.01 2003版號(hào)：2003年第B版第0次修改見(jiàn)修改記錄頁(yè)第號(hào)共8頁(yè)第8頁(yè)件銷毀審批表交原文件審批人審批后及時(shí)收回銷毀，并填寫作廢文件處理登記表。4.10.3對(duì)有保存參考價(jià)值的作廢文件，由原文件發(fā)放人在該文件封面 上蓋上“作廢保留”印章歸檔保存。4.10.4