xx工業(yè)有限公司-供應(yīng)商管理程序

1、標(biāo)題供應(yīng)商管理程序編號FB-74B-002版本A管理歸口采購部制訂日期2012-6-25頁次1/51. 目的：為確保供應(yīng)商能良好地配合，且經(jīng)由適當(dāng)?shù)墓芾硎构精@得穩(wěn)定的、符合品質(zhì)要求之進(jìn)料，并達(dá)成良好的相互發(fā)展關(guān)系。2. 范圍：為本公司提供生產(chǎn)物料之供應(yīng)商（包括客戶指定之供應(yīng)商）的管理均屬之。3. 權(quán)責(zé)：3.1總經(jīng)理：3.1.1批準(zhǔn)供應(yīng)商與本公司之合作關(guān)系，最后批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；3.1.2對供應(yīng)商評審及定期評價之結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.2采購部：3.2.1確立與供應(yīng)商之合作意向，并經(jīng)總經(jīng)理審核；3.2.2負(fù)責(zé)供應(yīng)商之開發(fā)與日常管理，并保持與供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的合作關(guān)系；3.2.3負(fù)責(zé)組織實(shí)施供應(yīng)商評審

2、及定期之供應(yīng)商評價。3.3工程部/研發(fā)部3.3.1負(fù)責(zé)向米購部提供相應(yīng)之技術(shù)支持，需要時，同步參加供應(yīng)商之評審。3.3.2負(fù)責(zé)對生產(chǎn)物料之米購樣品實(shí)施測試及確認(rèn)。3.4品質(zhì)部：3.4.1負(fù)責(zé)及時提供必要的供應(yīng)商有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，參加米購部實(shí)施對供應(yīng)商實(shí)施評審 及定期評價；3.4.2負(fù)責(zé)規(guī)定所有生產(chǎn)物料之檢驗(yàn)方案，并按規(guī)定之檢驗(yàn)方案及驗(yàn)收準(zhǔn)則實(shí)施產(chǎn)品 之確認(rèn)。4. 作業(yè)內(nèi)容：4.1供應(yīng)商之開發(fā)：4.1.1合格供應(yīng)商的條件是能夠提供持續(xù)滿足本公司要求所需物料的供應(yīng)商；4.1.2當(dāng)新物料采購或原有供應(yīng)商更新需開發(fā)新供應(yīng)商時，由采購部通過各種正規(guī)渠 道，收集供應(yīng)物料的供應(yīng)商名單，并進(jìn)行初步接洽；4.1.3

3、初步接洽后，米購部應(yīng)選擇13家可能成為本公司 合格供應(yīng)商 之潛在供應(yīng)修訂記錄：日期/版本批準(zhǔn)確認(rèn)審核擬定標(biāo)題供應(yīng)商管理程序編號FB-74B-002版本A管理歸口采購部制訂日期2012-6-25頁次2/5商發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查表，對相關(guān)資料進(jìn)行確認(rèn)，并根據(jù)需采購之物料對產(chǎn)品最 終質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度及具體情況來確定評審方式。4.1.4供應(yīng)商評審：4.141供應(yīng)商評審方式有現(xiàn)場評審、樣品確認(rèn)、總經(jīng)理直接評審三種；4.1.4.2 現(xiàn)場評審：a）當(dāng)為國內(nèi)供應(yīng)商（制造商），且滿足下列條件之一時，應(yīng)實(shí)施供應(yīng)商現(xiàn)場評審： 計劃提供之物料直接用于本公司產(chǎn)品上，或?yàn)楸竟井a(chǎn)品材料之新選供應(yīng)商；當(dāng)合格供應(yīng)商在供應(yīng)期間發(fā)生

4、重大不合格或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象，且總經(jīng)理認(rèn)為有必要實(shí)施評審時；總經(jīng)理認(rèn)為任何有必要實(shí)施評審之情況。b）采購部應(yīng)組織相關(guān)部門成立供應(yīng)商評審小組實(shí)施評審，小組成員根據(jù)實(shí)際情況由品質(zhì)部和及必要之工程技術(shù)人員組成， 并由總經(jīng)理任命一名為評審組長；c）評審小組按計劃日程，參照供應(yīng)商調(diào)查表對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并填 寫供應(yīng)商評審查檢表，評審組長進(jìn)行匯總后編制供應(yīng)商綜合評審報告 呈總經(jīng)理審批；d）若供應(yīng)商評審結(jié)論為不合格，評審小組可提出限期改善要求，供應(yīng)商予期限 內(nèi)改善完成后再進(jìn)行第二次評審，若仍不合格，則取消此供應(yīng)商之合作關(guān)系。4.1.4.3樣品確認(rèn)：a）所有生產(chǎn)物料及外協(xié)產(chǎn)品之供應(yīng)商必須經(jīng)過樣品確認(rèn)

5、。對選定之潛在供應(yīng)商，采購部通知其提交樣品；b）對供應(yīng)商提供之樣品，由采購部根據(jù)物料信息填寫樣板確認(rèn)通知單 ，交工 程部或研發(fā)部確認(rèn)；c）樣品確認(rèn)判定后，由確認(rèn)單位填寫來料樣品確認(rèn)書或部品檢驗(yàn)基準(zhǔn)書， 并將檢測結(jié)果通知采購部；d）如確認(rèn)結(jié)果為不合格，由采購部將檢測結(jié)果通知廠商，可再進(jìn)行第二次送樣 確認(rèn)，若仍判定不合格，則取消此供應(yīng)商之合作關(guān)系，對于客戶指定供應(yīng)商， 還應(yīng)通知客戶處理。e）對樣板確認(rèn)合格之供應(yīng)商，采購部應(yīng)編制供應(yīng)商綜合評審報告，呈總經(jīng)理 核準(zhǔn)。4.1.4.4 總經(jīng)理直接評審：a）對于不便于采用現(xiàn)場評審和樣品確認(rèn)之供應(yīng)商，當(dāng)滿足下列條件之一時，可 由總經(jīng)理直接指定：客戶指定；市場獨(dú)

6、占：已通過質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品認(rèn)證，且有較好口碑者。標(biāo)題供應(yīng)商管理程序編號FB-74B-002版本A管理歸口采購部制訂日期2012-6-25頁次3/5b）對需要由總經(jīng)理直接評審之供應(yīng)商，采購部應(yīng)提供供應(yīng)商綜合評審報告呈總經(jīng)理審核。4.1.5米購部應(yīng)按4.1.4條之要求對生產(chǎn)物料供應(yīng)商米取一種或兩種評審方式實(shí)施評 審，對評審合格之供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購部應(yīng)納入合格供應(yīng)商清單 實(shí)施管理。4.2供應(yīng)商定期評價與管理：4.2.1采購部應(yīng)至少每年1次組織相關(guān)部門對物料之合格供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行綜合 評價，當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時可適時進(jìn)行評價。4.2.1.1品質(zhì)部應(yīng)對各生產(chǎn)物料合格供應(yīng)商之供貨品質(zhì)及異常處

7、理與改進(jìn)狀況每月一次綜合評價，并將評價結(jié)果通知采購部；4.2.1.2 采購部對各生產(chǎn)物料合格供應(yīng)商上半年度或下半年度之供貨情況（包括交 期、品質(zhì)、服務(wù)、價格等方面）進(jìn)行綜合評價。4.2.2采購部對供應(yīng)商之定期評價需進(jìn)行分級管理。4.2.2.1采購部在進(jìn)行供應(yīng)商定期評價時，應(yīng)對各供應(yīng)商進(jìn)行評分。評分按下表規(guī)定 之方法進(jìn)行：評價項(xiàng)目 系數(shù)品質(zhì)（40分）交期（30分）價格（15分）異常處理（15分）1直接乘以品質(zhì)評價的 綜合得分，再除以100。嚴(yán)格按交期供貨， 準(zhǔn)時交貨率達(dá)100%與市場價格相比 有優(yōu)惠或有特別 關(guān)照對異常情況反應(yīng)迅速， 問題改善快，無重復(fù)發(fā) 生，態(tài)度積極熱忱。0.8能按交期供貨，準(zhǔn)

8、 時交貨率達(dá) 97%以 上與市場價格相比 基本合理對異常情況處理及時， 問題無重復(fù)發(fā)生。0.6基本能按交期供 貨，準(zhǔn)時交貨率為90%97%與市場價格相比 稍咼，但在本公 司允許范圍內(nèi)對異常情況處理較及 時，問題偶有重復(fù)發(fā) 生。0.4準(zhǔn)時交貨率為 90% 以下與市場價格相比 價格偏咼。對異常情況處理較慢， 問題長時期得不到改 善，反復(fù)發(fā)生?？傇u分計算總評分=品質(zhì)總分（40分）x品質(zhì)綜合得分比+交期總分（30分）x交期系數(shù)+價格總分（15分）X價格系數(shù)+異常處理總分（15分）X異常處理系數(shù)4.222本公司按年度評分結(jié)果將生產(chǎn)物料供應(yīng)商分為A、B C D E五級:a）A級：總評分計算結(jié)果為90上者；

9、b）B級：總評分計算結(jié)果為80分89分之間者；c）C級：總評分計算結(jié)果為70分79分之間者；供應(yīng)商管理程序編號FB-74B-002版本管理歸口采購部制訂日期2012-6-25頁次4/5d) D級：總評分計算結(jié)果為60分69分之間者;e) E級：總評分計算結(jié)果為59分以下者。423采購部應(yīng)按供應(yīng)商定期評價之結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行管理調(diào)整。4.231對于評為A級之供應(yīng)商，采購部可依據(jù)實(shí)際情況，采取互惠互利之原則，加 大其訂單分配比例、優(yōu)先付款、采用放寬檢驗(yàn)或免檢等方法對供應(yīng)商進(jìn)行鼓 勵。當(dāng)采用放寬檢驗(yàn)或免檢時，若發(fā)現(xiàn)有不合格，應(yīng)按有關(guān)之作業(yè)辦法恢復(fù) 正常檢驗(yàn)。4.2.3.2對于評為B級之供應(yīng)商，采購部應(yīng)

10、與之保持正常之業(yè)務(wù)關(guān)系，并應(yīng)進(jìn)一步對其進(jìn)行開發(fā)，幫助供應(yīng)商完善質(zhì)量體系。4.2.3.3對于評為C級之供應(yīng)商，采購部可對其進(jìn)行限量或少量采購，必要時，可按 本辦法4.142對其啟動現(xiàn)場審核，幫助其進(jìn)行質(zhì)量管理體系改進(jìn)，同時， 采購部應(yīng)按本辦法4.1之要求對該物料重新選擇后備供應(yīng)商。4.2.3.4對于評為D級之供應(yīng)商，暫時停止供貨，采購部要求其進(jìn)行限期整改，必要 時，可按本辦法4.142 對其啟動現(xiàn)場審核，幫助其進(jìn)行質(zhì)量管理體系改 進(jìn)，同時，采購部應(yīng)按本辦法 4.1之要求對該物料重新選擇后備供應(yīng)商。4.2.3.5對于評為E級之供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可取消其供應(yīng)商資格，停止供應(yīng) 關(guān)系；若是客戶指定

11、供應(yīng)商或其他特殊情況(如獨(dú)家供應(yīng)商)，經(jīng)總經(jīng)理或以上管理者批準(zhǔn)，可暫緩執(zhí)行除名，并注明原因。對已批準(zhǔn)取消供應(yīng)商資格 之供應(yīng)商恢復(fù)正常業(yè)務(wù)關(guān)系前，必須按新供應(yīng)商重新實(shí)施供應(yīng)商評審。4.2.3.6每年1月份采購部應(yīng)對供應(yīng)商上年度之綜合評價結(jié)果填寫供應(yīng)商年度業(yè)績評定表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部按批準(zhǔn)之措施實(shí)施供應(yīng)商調(diào)整。4.3供應(yīng)商資格之暫停：4.3.1若供料品質(zhì)出現(xiàn)批量不合格時，由品質(zhì)部發(fā)出來料品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書責(zé)令其采 取糾正和預(yù)防措施，若其后五批貨中未有明顯改善且連續(xù)出現(xiàn)批量退貨時，采 購部應(yīng)以聯(lián)絡(luò)單形式提出暫停該供應(yīng)商資格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效；4.3.2暫停資格之供應(yīng)商，可在兩個月內(nèi)由采購部組織

12、按本辦法之 4.1之相關(guān)要求重新 進(jìn)行評審，評審合格方可恢復(fù)正常供貨；4.3.3當(dāng)對暫停資格之供應(yīng)商若于兩個月內(nèi)重新評審結(jié)果為不合格，或總經(jīng)理認(rèn)為無需 再次評審時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，采購部將其從合格供應(yīng)商清單中除名。4.4對一年時間內(nèi)一直未有采購的合格供應(yīng)商，于再次開始供應(yīng)物料前，應(yīng)以新供應(yīng)商對 待，按本辦法之4.1條之相關(guān)要求重新進(jìn)行評審。4.5合格供應(yīng)商之建檔：4.5.1采購部須建立和保持合格供應(yīng)商清單，以做為采購時選擇之依據(jù)； 4.5.2當(dāng)合格供應(yīng)商清單的內(nèi)容有變化時，采購部應(yīng)及時更新，并提交經(jīng)總經(jīng)理核 準(zhǔn)，以保持最新狀態(tài)。5.參考或引用文件：5.1進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序。供應(yīng)商管理程序FB-74B-