XX企業(yè)集團(tuán)公司績效管理體系與薪酬體系設(shè)計方案【強(qiáng)力推薦】

大連乾豪企業(yè)集團(tuán)公司 績效管理體系與薪酬體系設(shè)計方案 機(jī)密 乾豪企業(yè)咨詢項目報告之五 1 今天匯報的內(nèi)容 乾豪績效管理體系設(shè)計 績效管理體系設(shè)計思路 績效管理體系設(shè)計方案 績效管理體系的實施建議 乾豪薪酬體系設(shè)計 薪酬設(shè)計思路 薪酬體系設(shè)計方案 薪酬體系的實施建議 2 今天匯報的內(nèi)容 乾豪績效管理體系設(shè)計 績效管理體系設(shè)計思路 績效管理體系方案 績效管理體系的實施建議 乾豪薪酬體系設(shè)計 薪酬設(shè)計思路 薪酬體系計方案 薪酬體系的實施建議 3 建立以戰(zhàn)略為導(dǎo)向的績效管理體系設(shè)計步驟 根據(jù)乾豪的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)行層層分解 設(shè)計一級關(guān)鍵指標(biāo)，并自上而下進(jìn)行分解 設(shè)計考核流程，完善績效管理制度 企業(yè)的績效考核應(yīng)以戰(zhàn)略為導(dǎo)向、實現(xiàn)公司中長期目標(biāo)和價值為宗旨，而不應(yīng)只觀注短期利益 結(jié)合乾豪的戰(zhàn)略規(guī)劃，通過平衡記分卡，對戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行層層分解 依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略和平衡記分卡，首先制定公司級關(guān)鍵績效指標(biāo)體系 結(jié)合各部門的職能和各崗位職責(zé)內(nèi)容，將一級指標(biāo)自上而下分解到各職能部門和各基層崗位 將公司級和部門級指標(biāo)分解到相應(yīng)的管理崗位 制定統(tǒng)一的考核流程 建立和完善績效管理理制度 確定權(quán)重，并設(shè)計業(yè)績合同與考核方法 根據(jù)組織績效導(dǎo)向分配指標(biāo)權(quán)重，使其符合戰(zhàn)略要求 設(shè)計部門經(jīng)理級以上的業(yè)績合同 設(shè)計所有崗位的考核方法與考核表 進(jìn)行關(guān)鍵指標(biāo)的有效性檢驗，形成指標(biāo)體系 對每個崗位的指標(biāo)進(jìn)行特性、相關(guān)性測試 將通過測試的指標(biāo)形成指標(biāo)體系 4 高效的績效管理體系是企業(yè)實現(xiàn)運(yùn)營目標(biāo)的重要的工具 績效管理體系是一套有機(jī)整合的流程和系統(tǒng)，專注于建立、收集、處理和監(jiān)控績效數(shù)據(jù)。它既能增強(qiáng)企業(yè)的決策能力，又能通過一系列綜合平衡的測量指標(biāo)來幫助企業(yè)實現(xiàn)策略目標(biāo)和經(jīng)營計劃 績效管理體系的定義 績效管理體系怎樣幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標(biāo)？ 能把企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化為詳盡的、可測量的標(biāo)準(zhǔn) 能提供一條紐帶，把員工的工作職責(zé)和公司的目標(biāo)相連接 能用量化的指標(biāo)追蹤跨部門的、跨時段的績效變化 能為決策提供支持信息 能幫助及時發(fā)現(xiàn)問題，鼓勵持續(xù)改進(jìn) 對達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的實際績效表現(xiàn)，分析原因 對公司的關(guān)鍵能力和需要改進(jìn)的地方做到一目了然 能評估流程改進(jìn)的有效性 能鼓勵團(tuán)隊和協(xié)作精神 能代表一個企業(yè)怎樣評價它的員工 能為制定新的以績效為出發(fā)點(diǎn)的激勵機(jī)制提供工具 5 成功的績效管理體系必須要能有效衡量企業(yè)在策略、流程、組織文化和信息技術(shù)等方面的表現(xiàn)，而不局限于財務(wù)方面 整合性的績效管理體系 策略方面 企業(yè)必須能透過績效管理的過程和結(jié)果，不斷地進(jìn)行組織學(xué)習(xí)，以期透過了解績效指標(biāo)與策略目標(biāo)間的因果關(guān)系，達(dá)到改進(jìn)策略規(guī)劃和提高績效管理的效率 流程方面 建立自策略目標(biāo)由上而下績效目標(biāo)設(shè)定的流程 績效目標(biāo)的考核和跟蹤機(jī)制與流程設(shè)計緊密聯(lián)系，使績效成果透明化，增加企業(yè)對績效的掌握度和后續(xù)的改善行動能力 整合資源分配流程，如預(yù)算、計劃、人力規(guī)劃，使績效目標(biāo)有足夠的財務(wù)、人力資源來完成目標(biāo) 完備獎勵機(jī)制，并將績效成果與獎勵掛鉤來激勵員工績效 強(qiáng)化組織間溝通，增加企業(yè)上下對績效目標(biāo)與成果的了解，以期增強(qiáng)向心力并創(chuàng)造更好的績效 組織文化方面 確認(rèn)與績效管理有關(guān)的重要技能 清晰定義績效管理的重要單位及其角色 創(chuàng)造企業(yè)以績效為導(dǎo)向的文化與行為 信息技術(shù)方面 信息技術(shù)必須能有效地儲存、分析、分發(fā)績效數(shù)據(jù)，使績效結(jié)果更即時化與透明化 6 以平衡記分卡為核心的績效管理體系是目前最有效的管理手段之一 客戶 我們的客戶如何看待我們？ 內(nèi)部運(yùn)營 我們必須在什么方面有卓越表現(xiàn)？ 財務(wù) 我們的股東如何看待我們？ 學(xué)習(xí)成長 我們能否持續(xù)提高員工的技能，并為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值？ 企業(yè)愿景和戰(zhàn)略 平衡記分卡是績效管理體系中最有效的管理體系之一 平衡記分卡是一種全面的績效考核體系，除了傳統(tǒng)的財務(wù)衡量指標(biāo)之外，還提出了三個新的考核領(lǐng)域：客戶、內(nèi)部運(yùn)營和學(xué)習(xí)成長： 財務(wù)層面 公司是否能夠為股東創(chuàng)造價值？ 客戶層面 購買公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)的直接客戶是如何評判公司的業(yè)績表現(xiàn)的？ 內(nèi)部運(yùn)營 公司如何管理內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)作以滿足客戶的期望？這些內(nèi)部運(yùn)作包括滿足客戶需求，保留客戶，財務(wù)計劃等。 學(xué)習(xí)成長 公司是否有能力不斷創(chuàng)新，改善，從而實現(xiàn)持續(xù)增長？ 平衡記分卡體系包括事前和事后指標(biāo) 平衡記分卡體系強(qiáng)調(diào)不同績效領(lǐng)域之間的協(xié)調(diào)和平衡；在一個特定領(lǐng)域的優(yōu)良業(yè)績表現(xiàn)往往不能補(bǔ)償其他領(lǐng)域的糟糕表現(xiàn) 公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)決定了選擇什么樣的衡量指標(biāo) 7 通過強(qiáng)調(diào)描述策略背后的因果關(guān)系，借客戶面、內(nèi)部營運(yùn)面、學(xué)習(xí)與成長面評估指標(biāo)的完成而達(dá)到最終的財務(wù)目標(biāo) 指標(biāo)間應(yīng)有明確的因果關(guān)聯(lián) 學(xué)習(xí)與成長面 員工生產(chǎn)力 員工滿意度 信息環(huán)境的建立 結(jié) 果 導(dǎo) 向 內(nèi)部營運(yùn)面 前期策劃流程 改善 工程施工流程改善 客戶面 客戶滿意 度 品牌市場價值 財務(wù)面 凈資產(chǎn)回報率 銷售凈利率 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 后向指標(biāo) 先行指標(biāo) ( + ) ( + ) ( + ) 過 程 導(dǎo) 向 (+) 正面影響 ( + ) ( + ) ( + ) 示例 8 為公司提供一套從公司到部門、再到個人的、清晰定義的績效目標(biāo)，確保各組織之間的目標(biāo)協(xié)調(diào)一致 由上而下及由下而上的績效目標(biāo)的建立 總經(jīng)理 分管總監(jiān) 部門經(jīng)理 企業(yè)目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 / 指標(biāo) 財務(wù)性指標(biāo) 非財務(wù)性指標(biāo) 個人 股東報酬最大值 (如： 企業(yè)盈利 、 股市表 現(xiàn) 等 ) 提升對股東的附加值 (如 :工程 與銷售的 財務(wù)指標(biāo) 、 市場占有率) 先行指標(biāo)完成率 (如 :運(yùn)行 、 營銷 、 成本等 指標(biāo) ) 先行指標(biāo)完成率 (如，依計劃完成培訓(xùn) 計劃 ，如期完成財務(wù)報表 等） 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 關(guān)鍵成功因素 /指標(biāo) 示例 9 公司的發(fā)展戰(zhàn)略要求企業(yè)具備下列各個領(lǐng)域中的關(guān)鍵成功要素 4.1持續(xù)提高員工技能水平 4.2創(chuàng)建持續(xù)創(chuàng)新、勇于變革、富有彈性的企業(yè)文化 4.3提高員工滿意度 3.1 提高前期策劃水平 3.2 提高工程設(shè)計管理水平 3.3 提高工程施工動態(tài)管理水平 3.4 提高材料供應(yīng)水平 3.5 提高客戶關(guān)系管理 3.6 建立并持續(xù)改善乾豪流程和制度 3.7 提高職能管理水平 2.1 提高市場份額 2.2 提高客戶滿意度 2.3建立良好的企業(yè)和品牌形象 2.4提高市場盈利能力 1.1 提高企業(yè)盈利水平 1.2 提高資產(chǎn)利用率 1.3 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) “ 爭取在 2010年前成為區(qū)域住宅及相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域全面領(lǐng)先的大型住宅產(chǎn)業(yè)集團(tuán) ” 從 公司戰(zhàn)略 目標(biāo)引伸而來的關(guān)鍵成功因素 財務(wù) 客戶 內(nèi)部營運(yùn) 學(xué)習(xí)與成長 1 2 3 4 10 這些關(guān)鍵成功因素之間存在著緊密的因果關(guān)系，層層遞進(jìn)，以最終實現(xiàn)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略 提高凈資產(chǎn)回報率 提高企業(yè)盈利水平 提高資產(chǎn)利用率 財務(wù)方面 客戶方面 內(nèi)部營運(yùn)方面 學(xué)習(xí)與成長方面 控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 提高市場份額 提高客戶滿意度 建立良好的企業(yè)和品牌形象 提高市場盈利 提高前期策劃水平 提高工程設(shè)計的管理水平 提高工程動態(tài)管理水平 建立并持續(xù)改善公司的流程和制度 提高職能管理水平 持續(xù)提高員工技能水平 創(chuàng)建企業(yè)文化 提高員工滿意度 提高整體勞動生產(chǎn)率 1 1.1 1.2 1.3 2.1 2.4 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.7 3.6 4 4.1 4.2 4.3 提高材料供應(yīng)水平 3.4 提高客戶關(guān)系管理 3.5 11 提高內(nèi)部營運(yùn)效率 提高前期策劃水平 提高施工圖審核管理及技術(shù)的管理水平 提高工程動態(tài)管理水平 提高材料供應(yīng)水平 提高客戶關(guān)系管理水平 建立并持續(xù)改善公司的 流程和制度 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.5 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 提高員工工作水平 3.8 員工出勤率 人均利潤率 人均銷售收入 提高職能管理水平 3.7 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 各部門 各部門 各部門 提高職能服務(wù)部門的內(nèi)部客戶滿意度 做好重要檔案的管理工作 及時、有效的開展人力資源活動 及時、有效的開展財務(wù)活動 提高公司計劃管理職能 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 舉例 12 提高前期策劃水平 提高施工圖審核管理及技術(shù)的管理水平 當(dāng)年土地購置計劃完成率 市場調(diào)研計劃完成率 提高土地購置能力 提高市場分析能力 施工圖的審核質(zhì)量 3.1 3.2 3.1.1 3.1.2 3.2.1 內(nèi)部營運(yùn)方面的關(guān)鍵成功因素和績效指標(biāo)因果關(guān)系圖 (續(xù) ) 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 主要負(fù)責(zé)部門 市場分析報告的質(zhì)量 項目開發(fā)手續(xù)辦理的完成率 提高項目開發(fā)手續(xù)辦理水 平 3.1.3 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部 開發(fā)部、總工辦 核心指標(biāo) 一般指標(biāo) 提高項目前期策劃的管理水平 前期策劃的管理和控制 施工圖設(shè)計進(jìn)度管理 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 開發(fā)部 技術(shù)管理制度規(guī)范制定的質(zhì)量 總工辦 總工辦 總工辦 工程設(shè)計的管理和控制 開發(fā)部 提高規(guī)劃設(shè)計的管理水平 3.1.4 3.1.5 3.2.2 3.2.3 3.2.4 總工辦 舉例 13 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 KPI制定在實際操作中可以分四步走 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 KPI 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 1.1 戰(zhàn)略指標(biāo)分解 1.2 崗位工作常規(guī)指標(biāo) 1.3 短期重點(diǎn)指標(biāo) 1.4 集體指標(biāo) 1.5 防范性指標(biāo) 1.6 流程 指標(biāo)來源 通過平衡記分卡分解所得的指標(biāo)有助于個人理解自己的 KPI對公司收入及戰(zhàn)略目標(biāo)的影響 與本崗位工作有關(guān)的指標(biāo)可以用來考核該崗位人員的工作完成質(zhì)量，同時激勵該人員的工作積極性 為配合公司的短期任務(wù)完成設(shè)定的指標(biāo) 各部門有責(zé)任促使公司經(jīng)營，因此考核總經(jīng)理的一些財務(wù)指標(biāo)由前后端及主要職能部門共同分擔(dān) 為杜絕安全、質(zhì)量事故等重大問題影響企業(yè)運(yùn)作，用安全、質(zhì)量指標(biāo)以加強(qiáng)管理力度 確保流程的正常運(yùn)行 說明 工程總監(jiān)舉例 14 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 指標(biāo)羅列 通過平衡記分卡分解戰(zhàn)略指標(biāo) 參考現(xiàn)有考核指標(biāo)、崗位說明書 財務(wù)類： 指標(biāo)列表 公司資本回報率 凈資產(chǎn)收益率 管理費(fèi)用 工程成本偏差率 收入增長率 應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債率 銷售收入 客戶 /經(jīng)營類： 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 項目質(zhì)量安全事故率 售后服務(wù)客戶滿意度 工程預(yù)算工作質(zhì)量 結(jié)算、決算工作質(zhì)量 招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單價估價表的質(zhì)量 工程質(zhì)量安全事故 概算工作質(zhì)量 建安成本分析及甲供材料核算的質(zhì)量 采購計劃完成率 物資采購質(zhì)量合格率 材料價格合理性 供應(yīng)商管理質(zhì)量 倉儲產(chǎn)品損壞率 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 施工圖的圖紙差錯率 人員管理類： 關(guān)鍵人才流失率 工程總監(jiān)舉例 15 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 KPI篩選 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 KPI 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 2.1 完全不可控指標(biāo) 2.2 完全不可測的定量指標(biāo) 2.3 影響不太大的指標(biāo) 2.4 重復(fù)指標(biāo)，無特別存在價值 2.5 已過時的指標(biāo) 初步篩選的工作包括去除 舉例 公司資本回報率 收入增長率 應(yīng)收帳快周轉(zhuǎn)次數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債率 銷售收入回報率 工程預(yù)算工作質(zhì)量 結(jié)算、決算工作質(zhì)量 招標(biāo)標(biāo)底、補(bǔ)充單價估價表的質(zhì)量 售后服務(wù)客戶滿意度 供應(yīng)商管理質(zhì)量 項目質(zhì)量安全事故率 倉儲產(chǎn)品損壞率 工程總監(jiān)舉例 16 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 然后按 KPI選擇的原則進(jìn)行二次篩選 財務(wù)類： 一次篩選后 KPI列表 凈資產(chǎn)收益率 管理費(fèi)用 工程成本偏差率 客戶 /經(jīng)營類： 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 消費(fèi)者對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 概算工作質(zhì)量 建安成本分析及甲供材料核算的質(zhì)量 采購計劃完成率 物資采購質(zhì)量合格率 材料價格合理性 施工圖的圖紙差錯率 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 工程質(zhì)量安全事故 人員管理類： 關(guān)鍵人員流失率 財務(wù)類： 最終 KPI列表 凈資產(chǎn)收益率 管理費(fèi)用 工程成本偏差率 客戶經(jīng)營類： 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 施工圖的圖紙差錯率 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 * 工程質(zhì)量安全事故 人員管理類： 關(guān)鍵人員流失率 指標(biāo)數(shù)量控制在 5-8個 選擇對經(jīng)濟(jì)效益影響大的 指標(biāo)可控性要強(qiáng) 不要計算過于復(fù)雜 如為符合發(fā)展要求必須列出 ,但可測性可控性不強(qiáng)或有重復(fù)的指標(biāo) ,可作為監(jiān)控指標(biāo) KPI選擇原則 注：與設(shè)計總監(jiān)的指標(biāo)重復(fù)，設(shè)計總監(jiān)到崗后，此 2個指標(biāo)可刪除； *監(jiān)控指標(biāo) 工程總監(jiān)舉例 17 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 3、確定權(quán)重 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 KPI 3. 初選權(quán)重 4. 修改確認(rèn) 主要工作 說明 3.1 確定分類權(quán)重 3.2 評定各 KPI對經(jīng)濟(jì)效益影響（主要針對指標(biāo)分解） 3.3 評定各 KPI的可控性 3.4 評定各 KPI的可測性 3.5 評定綜合得分 3.6 根據(jù) 3.1與 3.5初步確定權(quán)重 3.7 初步權(quán)重調(diào)整 價值鏈前后端財務(wù)類指標(biāo)權(quán)重要稍大一些，職能部門財務(wù)類權(quán)重稍小一些 定量測量重要性最準(zhǔn)確的方法為做敏感性分析，但原理較準(zhǔn)計算復(fù)雜，一般不推薦，可以直接采用月亮圖大致估算 采用月亮圖大致估算 采用月亮圖大致估算 按對經(jīng)濟(jì)效益影響權(quán)重 60%，可控性權(quán)重 25%，可測性權(quán)重 15%，對各指標(biāo)三方面評估結(jié)果進(jìn)行加權(quán)得出總分 按得分在該指標(biāo)中所占比例分配分類權(quán)重通常權(quán)重最小不小于 10%，最大不超過 30%（ 10% X30% ） 為計算簡化，通常多用 5的倍數(shù)（如 ,23%調(diào)到 25%），同時根據(jù) 3.6,對所有權(quán)重結(jié)果進(jìn)行調(diào)整 工程總監(jiān)舉例 18 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 用月亮圖確定各 KPI初步權(quán)重，并進(jìn)行簡單調(diào)整，得到初選權(quán)重 30% 60% 10% 分類權(quán)重 財務(wù)類 客戶 /經(jīng)營類 人員管理類 指標(biāo)類別 凈資產(chǎn)收益率 管理費(fèi)用 工程成本偏差率 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 施工圖的圖紙差錯率 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 * 工程質(zhì)量安全事故 關(guān)鍵人員流失率 具體指標(biāo) 加權(quán)得分 3.5 2.3 3.5 10% (11.3%) 10% (7.4%) 10%（ 11.3% ） 15% (13.4%) 10% (9.9%) 10% (9.9%) 10% (13.4%) 15% (13.4%) 10% (10.0%) 權(quán)重計算公式 (對經(jīng)濟(jì)效益影響 *60%+可控性 *25%+可測性 *15%) 指標(biāo) 權(quán)重 = X 分類權(quán)重 該類所有指標(biāo)的總加權(quán)得分 對經(jīng)濟(jì)效益影響 可控性 可測性 2.3 1.7 1.7 2.3 2.3 2.9 工程總監(jiān)舉例 4分 3分 2分 1分 0分 19 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 4、修改確認(rèn) 1. 羅列指標(biāo) 2. 篩選 KPI 3. 初選權(quán)重 主要工作 說明 4.1 將各 KPI篩選部門制成列表 , 橫向比較 4.2 與人力資源部經(jīng)理及其他相關(guān)部 門負(fù)責(zé)人討論有關(guān)指標(biāo) 4.3 與上級領(lǐng)導(dǎo)討論指標(biāo) 4.4 審核是否支持下級部門的 KPI設(shè)定 確保各部門對此 KPI負(fù)責(zé)，且根據(jù)責(zé)任大小承擔(dān)了相應(yīng)比例的權(quán)重；核查指標(biāo)、權(quán)重是否與原則相悖以及上級領(lǐng)導(dǎo)指標(biāo)是否已分解到相應(yīng)部門 明確該指標(biāo)計算方法及數(shù)據(jù)來源；對定性指標(biāo)確定其詳細(xì)評估方法，并擬定定性指標(biāo)評估表 確保其清楚知道下級員工的考核指標(biāo)，并討論KPI設(shè)置的權(quán)重是否合理，對定性指標(biāo)評估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確定 確認(rèn)其指標(biāo)含蓋了下級部門工作方面，有利于其推動下級員工工作 4. 修改確認(rèn) 工程總監(jiān)舉例 20 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 通過公司上下坦誠的談判，最終確定各層面的目標(biāo) 會議輸入 會議目的： 參與者： 時間： 具體內(nèi)容： 公司整體的目標(biāo)期望 在關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)上建立的各層面初步確定的目標(biāo) 各部門的經(jīng)營計劃初稿 各部門主要業(yè)務(wù)的歷史表現(xiàn) 確定各部門的目標(biāo)設(shè)定 各職能、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人 12月份，歷時約 6 個小時 每個部門匯報建議的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)與總經(jīng)理原先設(shè)定的期望的不同，著重分析差距原因 總經(jīng)理質(zhì)詢各匯報者，對建議的目標(biāo)以及要求的資源 (資本與人力 )進(jìn)行挑戰(zhàn)分析 其他與會者提出質(zhì)詢 各部門負(fù)責(zé)人基于可行性分析，逐一回答質(zhì)詢 如有問題，提出并同意具體解決方案 最終確定各層面的目標(biāo) 會議輸出 確認(rèn)整體及公司的目標(biāo)，簽訂業(yè)績合同 開始準(zhǔn)備修改并最終確定為完成目標(biāo)的行動計劃 工程總監(jiān)舉例 21 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 修改完成后即可制定最終業(yè)績合同 受約人姓名： _ 職位： 工程總監(jiān) 業(yè)務(wù)部門： 發(fā)約人 1姓名： _ 職位： _ 發(fā)約人 2姓名： _ 職位： _ 合同有效期： 2006年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _ 簽名： _ 受約人 簽名： _ 發(fā)約人 1 _ 發(fā)約人 2 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 財務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) % 元 % % 評分 % % 次數(shù) % 凈資產(chǎn)收益率 管理費(fèi)用 工程成本偏差率 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 施工圖的圖紙差錯率 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 * 工程質(zhì)量安全事故 關(guān)鍵人員流失率 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 工程總監(jiān)舉例 22 確定具體崗位的 KPI，形成業(yè)績合同 通過業(yè)績合同可以實現(xiàn)公司內(nèi)的層層管控 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)總監(jiān) 直接通過業(yè)績合同管控 直接通過業(yè)績合同管控 在需要時了解細(xì)節(jié) 好處 通過數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套業(yè)績完全透明 公司內(nèi)每個主要部門均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時可以了解跨級下屬的業(yè)績表現(xiàn)。由此保證對問題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門負(fù)責(zé)人對負(fù)面信息的隱瞞和對其下人員的庇護(hù) 管控原則 每個領(lǐng)導(dǎo)直接通過業(yè)績合同監(jiān)控下一層的業(yè)績情況 每個領(lǐng)導(dǎo)均有權(quán)跨級了解下屬部門的業(yè)績指標(biāo) 部門經(jīng)理 23 今天匯報的內(nèi)容 乾豪績效管理體系設(shè)計 績效管理體系設(shè)計思路 績效管理體系方案 績效管理體系的實施建議 乾豪薪酬體系設(shè)計 薪酬設(shè)計思路 薪酬體系計方案 薪酬體系的實施建議 24 關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計原則 越是高層管理者的 KPI數(shù)目越少，結(jié)果性越強(qiáng)，量化性越高 越是基層管理的 KPI數(shù)目越多，過程性越強(qiáng)，數(shù)量與質(zhì)量皆有 下屬的 KPI應(yīng)和上司的 KPI有因果關(guān)系 每個人的 KPI為 5-8個 每個 KPI必須設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn) 5-8個 KPI的比重之和為 100%，應(yīng)有主次之分，最少的權(quán)重不少于 5% KPI主要衡量與當(dāng)年經(jīng)營計劃相關(guān)的重要成功因素，而不是記流水帳 KPI的目標(biāo)值是每年水漲船高，反映了企業(yè)發(fā)展的腳步 高層領(lǐng)導(dǎo)共同分享與承擔(dān)總業(yè)績的成敗 KPI體系和對應(yīng)目標(biāo)值一年定一次，一般不中途修改 25 乾豪公司級關(guān)鍵指標(biāo) 項目 指標(biāo)名稱 指標(biāo)目的 財務(wù)指標(biāo) 1 凈資產(chǎn)利潤率 評價公司權(quán)益資本的獲利能力，為股東帶來更大的價值回報 2 凈利潤 評價公司的收益能力及市場表現(xiàn) 3 凈現(xiàn)金流量 評價公司的獲利質(zhì)量和持續(xù)經(jīng)營能力，降低公司經(jīng)營風(fēng)險 4 銷售收入 評價公司的收入規(guī)模及增長速度，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的合理增長 5 存貨周轉(zhuǎn)率 評價公司規(guī)劃設(shè)計水平和銷售能力，降低公司經(jīng)營風(fēng)險 客戶 /經(jīng)營指標(biāo) 6 客戶滿意度 綜合評價公司在為客戶提供產(chǎn)品過程中的綜合表現(xiàn) 7 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 評價工程施工過程中的質(zhì)量控制效果 8 前期策劃的管理和控制 評價公司對策劃的進(jìn)度、成本和質(zhì)量的管理控制能力 9 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 評價公司對項目工程質(zhì)量的管理和控制 10 土地購置計劃完成率 評價公司完成土地儲備戰(zhàn)略目標(biāo)的能力 11 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 評價公司對項目進(jìn)度進(jìn)行控制和管理的能力 12 流程執(zhí)行效果 評價公司新的流程制度的執(zhí)行效果 人員管理指標(biāo) 13 員工流失率 評價公司用人留人的能力 14 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率 評價公司范圍內(nèi)各部門培養(yǎng)關(guān)鍵人才的情況 26 公司高層崗位績效指標(biāo)說明 每個高層指標(biāo)體系包括 5-8個指標(biāo)，指標(biāo)分財務(wù)類、客戶 /經(jīng)營類、人員管理類三大類； 按價值鏈的各環(huán)節(jié)與公司成本、收入關(guān)系的大小確定三個大類的權(quán)重，價值鏈前后端的財務(wù)權(quán)重要大，中間環(huán)節(jié)財務(wù)權(quán)重要??；然后計算具體指標(biāo)的權(quán)重； 最后描述各具體指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)； 27 公司中層及以下員工績效指標(biāo)說明 以部門主要工作的完成情況為基礎(chǔ)，結(jié)合指標(biāo)分解體系形成的部門指標(biāo)最終形成部門經(jīng)理的指標(biāo)體系； 部門經(jīng)理的指標(biāo)向下分解，結(jié)合具體崗位說明書形成部門員工的指標(biāo)體系； 每個員工指標(biāo)體系包括一般指標(biāo)和專用指標(biāo)， 部門經(jīng)理一般指標(biāo)有 4個，員工一般指標(biāo)有 3個； 專用指標(biāo)是根據(jù)公司指標(biāo)的分解和崗位說明書確定的，并通過逐步篩選最終確定 最后描述各具體指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn) 28 高層崗位績效指標(biāo)：工程總監(jiān) 舉例 *具體見乾豪崗位指標(biāo)體系，綜合得分最高 100分，計算方法：（ 評分表單項指標(biāo)得分 *單項權(quán)重） *10 類別 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 信息來源 考核 周期 考核者 說明 凈資產(chǎn)回報率 10% 財務(wù)報表 年度 總經(jīng)理 考 核 企 業(yè) 資 本 經(jīng) 營 營 運(yùn)能力。 管理費(fèi)用控制率 10% 財務(wù)報表 年度 總經(jīng)理 考 核 所 轄 部 門 管 理 費(fèi) 用的控制效果。 財務(wù)指標(biāo) 工程成本偏差率 10% 預(yù) 算 合 同 部 、財 務(wù) 部 年度 總經(jīng)理 考 核 對 工 程 成 本 的 控 制效果。 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 15% 工作記錄 年度 總經(jīng)理 考 核 工 程 總 監(jiān) 對 工 程 施工 過 程 中 的 質(zhì) 量 控 制 效果。 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 10% 部門工作報告 年度 總經(jīng)理 考 核 對 項 目 進(jìn) 度 進(jìn) 行 控制 和 管 理 ， 保 證 在 原 進(jìn)度 計 劃 之 內(nèi) 完 成 所 定 任務(wù)。 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 10% 驗收報告 年度 總經(jīng)理 考 核 工 程 總 監(jiān) 對 項 目 工程質(zhì)量的管理和控制 施工圖的圖紙差錯率 10% 工作記錄 年度 總經(jīng)理 考 核 工 程 總 監(jiān) 對 施 工 圖的審核的效果。 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 參考指標(biāo) 設(shè)計變更單及相關(guān)部門反饋 年度 總經(jīng)理 考 核 設(shè) 計 變 更 的 合 理 性與及時性 客戶/ 經(jīng)營指標(biāo) 工程質(zhì)量安全事故 15% 現(xiàn)場記錄 年度 總經(jīng)理 考 核 對 質(zhì) 量 、 安 全 事 故的防范效果。 人員管理指標(biāo) 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率 10% 人力資源關(guān)鍵人才 培養(yǎng)計劃 年度 總經(jīng)理 考 核 所 轄 部 門 內(nèi) 關(guān) 鍵 人才 的 培 養(yǎng) 計 劃 完 成 情況。 29 高層崗位績效合同：工程總監(jiān) 舉例 受約人姓名： _ 職位： 工程總監(jiān) 業(yè)務(wù)部門： 發(fā)約人 1姓名： _ 職位： _ 發(fā)約人 2姓名： _ 職位： _ 合同有效期： 2006年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _ 簽名： _ 受約人 簽名： _ 發(fā)約人 1 _ 發(fā)約人 2 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 財務(wù)指標(biāo) 服務(wù) /經(jīng)營指標(biāo) 人員管理指標(biāo) % % % % 評分 % % 次數(shù) % 凈資產(chǎn)收益率 管理費(fèi)用控制率 工程成本偏差率 產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù) 項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行 工程質(zhì)量的優(yōu)良率 施工圖的圖紙差錯率 設(shè)計變更管理的質(zhì)量 * 工程質(zhì)量安全事故 關(guān)鍵人員流失率 10% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 15% 10% 30 部門經(jīng)理崗位績效指標(biāo)：企業(yè)管理部經(jīng)理 舉例 *具體見乾豪崗位指標(biāo)體系，綜合得分最高 100分，計算方法：（ 評分表單項指標(biāo)得分 *單項權(quán)重） *10 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 信息來源 考核 周期 考核者 說明 部門滿意度 10% 調(diào)查問卷 季 度 分管總監(jiān) 考核部門的整體運(yùn)行情況，表明公司對部門工作的滿意程度 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率 10% 人力資源部 年 度 分管總監(jiān) 考核部門培養(yǎng)新人的完成情況 流程、制度的執(zhí)行 10% 企業(yè)管理部 季 度 分管總監(jiān) 考核部門是否按要求執(zhí)行流程、制度 一般指標(biāo) 管理費(fèi)用控制率 5% 財務(wù)部 年 度 分管總監(jiān) 考核部門費(fèi)用和預(yù)算相比的控制情況 戰(zhàn)略規(guī)劃的維護(hù)與管理 20% 戰(zhàn)略規(guī)劃報告 年 度 分管總監(jiān) 考核戰(zhàn)略是否能根據(jù)公司的發(fā)展及外部環(huán)境的變化做到及時調(diào)整。 經(jīng)營計劃的編制與監(jiān)控 20% 公司經(jīng)營計劃 計劃執(zhí)行分析報告 季 度 分管總監(jiān) 考核經(jīng)營計劃制定的合理性以及計劃執(zhí)行的監(jiān)控效果。 流程、制度的制定與維護(hù) 15% 日常工作記錄 季 度 分管總監(jiān) 考核能及時根據(jù)流程和制度存在的問題提出改進(jìn)的合 理化建議并且能根據(jù)公司的發(fā)展需要及時制定新的流程、制度。 統(tǒng)計分析報告的及時性、質(zhì)量 10% 公司領(lǐng)導(dǎo)評價 季 度 分管總監(jiān) 考核對公司各項經(jīng)營指標(biāo)統(tǒng)計、分析的及時性、質(zhì)量。 專用指標(biāo) 信息系統(tǒng)規(guī)劃的管理與維護(hù) 參考指標(biāo) 信息系統(tǒng)規(guī)劃報告 季 度 分管總監(jiān) 考核信息系統(tǒng)規(guī)劃管理工作的完成情況 31 部門經(jīng)理績效合同：企業(yè)管理部經(jīng)理 舉例 受約人姓名： _ 職位： 企業(yè)管理部經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： 發(fā)約人 1姓名： _ 職位： _ 發(fā)約人 2姓名： _ 職位： _ 合同有效期： 2006年 1月 1日至 12月 31日 簽署日期： _ 簽名： _ 受約人 簽名： _ 發(fā)約人 1 _ 發(fā)約人 2 主要業(yè)績考核方面 權(quán)重 單位 實際完成值 業(yè)績分值 目標(biāo)值 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 專用指標(biāo) 一般指標(biāo) 評分 評分 評分 評分 評分 % 評分 % 戰(zhàn)略規(guī)劃管理與監(jiān)控的質(zhì)量 經(jīng)營計劃制定與監(jiān)控的質(zhì)量 流程和制度的維護(hù)水平 統(tǒng)計分析報告的及時性、質(zhì)量 部門滿意度 關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率 流程、制度的執(zhí)行 管理費(fèi)用控制率 20% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 32 一般員工崗位績效指標(biāo)：造價員 舉例 *具體見乾豪崗位指標(biāo)體系，綜合得分最高 100分，計算方法：（ 評分表單項指標(biāo)得分 *單項權(quán)重） *10 指標(biāo)類型 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 信息來源 考核周期 考核者 說明 領(lǐng)導(dǎo)滿意度 20% 部門經(jīng)理及、公司的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 季度 部門經(jīng)理 考 核 人 員 對 公 司 預(yù) 結(jié)算 工 作 的 質(zhì) 量 ，表 明 部門 經(jīng) 理 對 其 工 作 的 滿意程度 遵 守 工 作 制 度 ，堅 守崗 位 ，按 作 息 時 間 上下班 5% 日常的作息考勤表及部門經(jīng)理檢查 季度 部門經(jīng)理 考核人員的在崗情況 一般 指標(biāo) 無違紀(jì)現(xiàn)象 5% 日常工作檢查和相關(guān)渠道信息反饋 季度 部門經(jīng)理 考 核 人 員 在 日 常 管 理工 作 中 有 無 違 紀(jì) 違 規(guī)現(xiàn)象 預(yù)算工作質(zhì)量 20 % 審計部、公司領(lǐng)導(dǎo) 季 度 部門經(jīng)理 考 核 作 預(yù) 算 工 作 的 質(zhì)量水平 中期結(jié)算工作質(zhì)量 40% 審計部、公司領(lǐng)導(dǎo) 季 度 部門經(jīng)理 考 核 中 期 結(jié) 算 工 作 的質(zhì)量水平 專用 指標(biāo) 招 標(biāo) 標(biāo) 底 、補(bǔ) 充 單 位估價表的質(zhì)量 10% 審計部 季 度 部門經(jīng)理 考 核 編 制 招 標(biāo) 標(biāo) 底 、補(bǔ)充 單 位 估 價 表 工 作 的質(zhì)量水平 33 能力指標(biāo) 建議指標(biāo) 備選指標(biāo) 1. 團(tuán)隊合作能力 （ 20%） 2. 學(xué)習(xí)能力 （ 20%） 3. 專業(yè)知識技能 （ 20%） 4. 解決問題能力 （ 20%） 5. 工作效率 （ 20%） 領(lǐng)導(dǎo)能力指標(biāo)和權(quán)重 員工能力指標(biāo)和權(quán)重 1. 關(guān)系建立 2. 敏感性 3. 應(yīng)變能力 4. 市場開拓能力 5. 主動性 6. 準(zhǔn)確性 7. . 1. 戰(zhàn)略思考能力 （ 20%） 2. 決策能力 （ 20%） 3. 計劃組織能力 （ 20%） 4. 領(lǐng)導(dǎo)技巧能力 （ 10%） 5. 溝通能力 （ 10%） 6. 團(tuán)隊建設(shè)能力 （ 10%） 7. 專業(yè)知識技能 （ 10%） 1. 創(chuàng)新能力 2. 解決問題的能力 3. 推斷評估能力 4. 靈活性 5. 不斷學(xué)習(xí)的能力 6. 有效管理沖突的能力 7. . 注： 麥博為乾豪地產(chǎn)提供了可供參考的能力指標(biāo)庫，如需更改指標(biāo)可參考查詢 ；具體見能力、態(tài)度評估表 只在年度考核時使用 34 態(tài)度指標(biāo) 建議指標(biāo) 備選指標(biāo) 1. 是否認(rèn)真完成任務(wù) （ 20%） 2. 是否遵守上級指示 （ 20%） 3. 是否具有服務(wù)意識 （ 20%） 4. 是否愿意承擔(dān)更多的責(zé)任 （ 20%） 5. 出勤率的高低 （ 10%） 6. 是否虛心好學(xué)，要求上進(jìn) （ 10%） 領(lǐng)導(dǎo)態(tài)度指標(biāo)和權(quán)重 員工態(tài)度指標(biāo)和權(quán)重 1. 是否注重協(xié)作，發(fā)揮團(tuán)隊精神 2. 出勤率的高低 3. 是否認(rèn)真完成任務(wù) 4. 是否遵守上級指示 5. 是否及時準(zhǔn)確向上級匯報工作 6. . 1. 是否認(rèn)真完成任務(wù) （ 20%） 2. 是否有責(zé)任感 （ 20%） 3. 是否注重協(xié)作，發(fā)揮團(tuán)隊精神 （ 20%） 4. 工作的計劃性、周密性 （ 20%） 5. 是否要求自己以身作則 （ 20%） 1. 是否要求自己以身作則 2. 經(jīng)營計劃的立案、實施是否有充分的準(zhǔn)備 3. 是否關(guān)注公司長期的發(fā)展方向及長期目標(biāo)的實施 4. 是否關(guān)心下屬成長及員工工作效率 5. 是否能嚴(yán)守期限，達(dá)成目標(biāo) 6. . 注：麥博為乾豪地產(chǎn)提供了可供參考的態(tài)度指標(biāo)庫，如需更改指標(biāo)可參考查詢 ；具體見能力、態(tài)度評估表 只在年度考核時使用 35 績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程 時間 12月 1日 企業(yè)管理部 總經(jīng)理 被考核部門 開始 考核小組 授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員 根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整績效指標(biāo)，計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的影響 成立考核小組 體系調(diào)整 * 項目啟動會 *，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計 /調(diào)整 戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分 分析關(guān)鍵驅(qū)動因素 匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計 /調(diào)整 提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見 結(jié)束 否 是 A 1 2 3 4 5 6 7 9 8 36 績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程（續(xù)） 時間 企業(yè)管理部 董事會 被考核部門 考核小組 * 制定績效考核實施辦法細(xì)則 形成績效考核體系草案 提交總經(jīng)理 總經(jīng)理 審核后提交董事會討論 審閱并討論績效考核體系 修改 形成正式文件交由總經(jīng)理簽署下發(fā) 討論通過 解散績效考核小組 接受績效考核體系規(guī)定和要求 人力資源部 對績效考核體系執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時獲取反饋意見 A 是 否 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 結(jié)束 人員績效考核管理流程 37 績效考核體系設(shè)計調(diào)整流程（續(xù)） 績效體系調(diào)整 *：依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個體系的有效性，從而達(dá)到不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以 2 3年為一個周期， 12月 1日后第一個工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系；如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費(fèi)用支出增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導(dǎo)致整個體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的整體運(yùn)作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個績效管理體系，則整個流程結(jié)束。 項目啟動會 *： 由企業(yè)管理部主持，各總監(jiān)、部門經(jīng)理及與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向考核小組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門進(jìn)行的配合，如由各部門提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見等。 38 員工績效考核流程 依據(jù) 提出 整理 初審核 分析 決策 實施 修改 監(jiān)督 總經(jīng)理 人力資源部 財務(wù)部 / 企業(yè)管理部 直接上級 被考核員工 下達(dá)考核標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法 匯總整理 員工工作小結(jié) 審議，提供修改建議 修改獎懲方案 審議、討論，批準(zhǔn)相關(guān)的物質(zhì)獎勵和職務(wù)調(diào)動 匯總，形成整體方案 檢討業(yè)績考核流程 提供相關(guān)考評信息 提供初步考評意見 擬定獎懲方案 執(zhí)行 間接上級 提出最終考評意見 39 員工績效考核流程（續(xù)） 職責(zé)： 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)其直接下屬的績效考核 負(fù)責(zé)其間接下屬績效考核結(jié)果的最終決策 負(fù)責(zé)審批績效考核制度 負(fù)責(zé)審批績效獎懲方案 公司各總監(jiān) /部門負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)其直接下屬的初步績效考核 負(fù)責(zé)其間接下屬績效考核結(jié)果的最終決策 人力資源部 負(fù)責(zé)員工考核制度的制訂 ,有關(guān)表格的設(shè)計 、 考核的組織 收集匯總考核情況 ,對考核情況進(jìn)行審核 將考核結(jié)果存檔管理 財務(wù)部 /企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)向人力資源部提供必要的考評信息 40 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)績考核流程在公司內(nèi)部各個層次均應(yīng)得到實施 負(fù)責(zé)評估人員 最終決策人： 董事會 (或董事長 ) 人事負(fù)責(zé)人： 企管 /人力資源經(jīng)理 指導(dǎo)人： 總經(jīng)理 最終決策人 指導(dǎo)人 普遍的考核組織架構(gòu) 質(zhì)詢指導(dǎo)人對被評估人的評價，最終決定評估結(jié)果，制定和批 準(zhǔn)相應(yīng)人事決定和個人改進(jìn)計劃 評估組織體系內(nèi)人力資源配置狀 況，制定、批準(zhǔn)改進(jìn)計劃 與被評估人溝通 人事負(fù)責(zé)任人 形成并匯報初步業(yè)績評估建議、獎懲決定和個人改進(jìn)計劃 初步評估組織人力資源配置狀況，并形成 改進(jìn)建議 提供分析支持和檔案記錄，參與質(zhì)詢部門的評估結(jié)果 被評估人員 總監(jiān) 最終決策人： 總經(jīng)理 人事負(fù)責(zé)人： 人力資源經(jīng)理 指導(dǎo)人： 分管總監(jiān) 部門經(jīng)理 最終決策人： 分管總監(jiān) 人事負(fù)責(zé)人： 人力資源經(jīng)理 指導(dǎo)人： 部門經(jīng)理 部門關(guān)鍵崗位 / 一般員工 被評估人 注：審計部由于直接由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，審計部部門經(jīng)理的最終決策人為董事長，指導(dǎo)人為總經(jīng)理，人事負(fù)責(zé)人為企管 /人力資源經(jīng)理 員工績效考核流程（續(xù)） 41 例如，材料部的材料員，他們的考核關(guān)系如下圖所示： 一般而言，一個普通的業(yè)務(wù)員、文員，他的指導(dǎo)人是他的直接領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理；他的考核最終決策、間接領(lǐng)導(dǎo)是主管總監(jiān)；人事負(fù)責(zé)人是人力資源部經(jīng)理； 對于關(guān)鍵崗位以及個別有潛質(zhì)的員工的考核，也遵循這個考核關(guān)系圖。但人力資源部會將考核結(jié)果報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考。該領(lǐng)導(dǎo)雖不是被考核人的考核最終人，但是保留對考核結(jié)果的咨詢權(quán)，以及參與評估會，提出相關(guān)培訓(xùn)、崗位變遷以及職業(yè)發(fā)展方面的要求 工程總監(jiān) 材料部經(jīng)理 間接領(lǐng)導(dǎo)，評估的最終決策人 人力資源主管 直接領(lǐng)導(dǎo)，提供下屬初步評估 人事負(fù)責(zé)人，提供評估支持、監(jiān)督評估結(jié)果 采購業(yè)務(wù)員 被考核人 材料員的評估關(guān)系圖 舉例 42 季度考評詳細(xì)操作流程 3月 29日 直接領(lǐng)導(dǎo)人 數(shù)據(jù)來源： 由財務(wù)部、企業(yè)管理部送達(dá)該部門領(lǐng)導(dǎo) 直接領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)有搜尋和催交數(shù)據(jù)的責(zé)任。 步驟一：數(shù)據(jù)收集 步驟二：填寫表格 步驟三：初步溝通 步驟四：表格提交 步驟五：評估會議 步驟六：核算薪酬 3月 29日 直接領(lǐng)導(dǎo)人 表格內(nèi)容： 被考評人的KPI完成數(shù)據(jù)與初步評估意見 3月 30日 直接領(lǐng)導(dǎo)人 溝通內(nèi)容： 直接領(lǐng)導(dǎo)人就初步評估意見與被評估人進(jìn)行溝通，聽取被評估人的自我評價 3月 31日 直接領(lǐng)導(dǎo)人 提交對象： 薪酬考核專員 4月 1日 相應(yīng)人事負(fù)責(zé)人 召開條件： 出現(xiàn)業(yè)績異常波動或被考核人提起投訴，由人事負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集直接領(lǐng)導(dǎo)、間接領(lǐng)導(dǎo)等開會 4月 1-2日 薪酬考核專員 相應(yīng)職責(zé)： 核算績效工資并提交績效工資表給部門領(lǐng)導(dǎo)、企管與總經(jīng)理審核、發(fā)放。 時間 負(fù)責(zé)人 工作內(nèi)容 由于季度考評工作基本上是一個例行的考評工作， KPI為客觀數(shù)量化指標(biāo)，因此，在考評流程上可以適當(dāng)相對簡化。只有在發(fā)生特殊情況的時候，才會召開評估會議，對考評結(jié)果進(jìn)行討論。季度評估不涉及業(yè)績以外的評估內(nèi)容。 43 材料員季度考評詳細(xì)操作流程 3月 29日 材料經(jīng)理 數(shù)據(jù)來源： 由財務(wù)部、企業(yè)管理部送達(dá)該部門領(lǐng)導(dǎo) 材料經(jīng)理負(fù)有搜尋和催交數(shù)據(jù)的責(zé)任。 步驟一：數(shù)據(jù)收集 步驟二：填寫表格 步驟三：初步溝通 步驟四：表格提交 步驟五：評估會議 步驟六：核算薪酬 3月 29日 材料經(jīng)理 表格內(nèi)容： 材料員的 KPI完成數(shù)據(jù)；對材料員當(dāng)季業(yè)績表現(xiàn)的初步評估意見 3月 30日 材料經(jīng)理 溝通內(nèi)容： 材料經(jīng)理就初步評估意見與材料員進(jìn)行溝通，聽取材料員的自我評價 3月 31日 材料經(jīng)理 提交對象： 薪酬考核專員 4月 1日 人力資源經(jīng)理 召開條件： 出現(xiàn)業(yè)績異常波動或材料員提起投訴，由人力資源經(jīng)理負(fù)責(zé)召集工程總監(jiān)、材料部經(jīng)理等參加 4月 1-2日 薪酬考核專員 相應(yīng)職責(zé)： 核算績效工資并提交績效工資表給行政總監(jiān)、總經(jīng)理審核、發(fā)放。 時間 負(fù)責(zé)人 工作內(nèi)容 舉例 44 材料員季度考評表一（季初填寫） 崗位： 材料員 在崗人員：張 * 1、分屬范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）的供應(yīng)管理 2、分屬范圍內(nèi)材料供應(yīng)商管理 3、 . 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)： 崗位主要職責(zé)： 本季主要工作計劃： 1、分管物資采購計劃完成率 100%。 2、分管物資供應(yīng)及時率 100%。 3、加強(qiáng)市場調(diào)查，跟蹤市場行情變動。 . 指標(biāo) 目標(biāo) 權(quán)重 完成情況（分值） 1. 分管物資采購計劃完成率 100% 35% 2. 分管物資供應(yīng)及時率 100% 10% 3.分管物資采購質(zhì)量合格率 98% 15% 4. 分管物資供應(yīng)商評估有效性 10% 舉例 45 材料員季度考評表二（季末填寫） 崗位： 材料員 在崗人員：張 * 指標(biāo) 目標(biāo) 權(quán)重 完成情況（分值） 1. 分管物資采購計劃完成率 100% 35% 10 2. 分管物資供應(yīng)及時率 100% 10% 8 3.分管物資采購質(zhì)量合格率 98% 15% 6 4. 分管物資供應(yīng)商評估有效性 10% 6 1、分屬范圍內(nèi)的材料（設(shè)備）的供應(yīng)管理 2、分屬范圍內(nèi)材料供應(yīng)商管理 3、 . 崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)： 崗位主要職責(zé)： 綜合考評分值： _58_ 主要成績、缺點(diǎn)及改進(jìn)建議： 該材料員在采購計劃完成方面取得了顯著的成績，但是在準(zhǔn)時供貨、采購質(zhì)量、供應(yīng)商管理上仍然存在很大的不足。建議該材料員加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)方面的工作力度。 直接領(lǐng)導(dǎo)人：材料部經(jīng)理 人事負(fù)責(zé)人；人力資源部經(jīng)理 審批：工程總監(jiān) 1、分管物資采購計劃完成率 100%。 2、分管物資供應(yīng)及時率 100%。 3、加強(qiáng)市場調(diào)查，跟蹤市場行情變動。 . 本季主要工作計劃： 舉例 46 年度考評詳細(xì)操作流程 12月 26日 人力資源經(jīng)理 發(fā)出年度考評工作開始的通知 步驟一：年度考評啟動 步驟二：考評動員 步驟三：數(shù)據(jù)收集填寫表格 步驟四：表格提