持續(xù)改進計劃

廣州有限公司質量體系持續(xù)改善計劃文獻編號:YC-04-ZJ-036受控非受控編制審核同意日期1月3日日期1月3日日期1月3日公司所屬各部門：根據(jù)質量管理體系原則規(guī)定和為實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改善，特制訂質量持續(xù)改善計劃。望各部門認真學習，嚴格執(zhí)行。質量體系持續(xù)改善計劃一、目的與意義制訂本年度質量管理體系改善計劃的目的是公司進一步貫徹GB/T19001-/ISO9001:、GJB9001B-、AS9100C-質量管理體系的持續(xù)改善，不停增強顧客滿意的程度，實現(xiàn)質量方針和目的。通過制訂和實施質量管理體系改善計劃有助于明確質量管理體系改善方向和目的，有助于實現(xiàn)質量方針和目的，有助于貫徹質量管理體系的規(guī)定，有助于質量管理體系的持續(xù)改善，有助于進一步提高產(chǎn)品和服務質量，增強顧客滿意，有助于公司長久發(fā)展目的的實現(xiàn)。二、工作任務1、根據(jù)通過質量方針和質量目的的建立，擬定改善的方向和追求；通過數(shù)據(jù)分析，識別改善機會；通過內部審核和管理評審，發(fā)現(xiàn)的單薄環(huán)節(jié)和改善的機會；通過糾正方法或防止方法的實施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改善方向和過程根據(jù)“組織應策劃并實施下列方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改善過程”的規(guī)定，應實施以下改善方向和過程：a）證明產(chǎn)品的符合性；b）確保質量管理體系的符合性；c）持續(xù)改善質量管理體系的有效性。三、具體方法1、認真貫徹實質量管理體系人力資源的配備和培訓：對全體工作人員進行合理配備,根據(jù)崗位職責規(guī)定對人員進行培訓,制訂出培訓計劃,確保員工得到與其工作崗位相適應的質量管理體系培訓,滿足崗位專業(yè)工作的規(guī)定。2、加強對原則的學習和理解采用糾正方法是組織用于持續(xù)改善的重要辦法。任何組織為了滿足顧客的規(guī)定，就應當不停地糾正發(fā)生的不合格項目，采用方法消除不合格項目產(chǎn)生的因素，避免不合格項目的再發(fā)生。使組織的產(chǎn)品質量和質量管理體系得到持續(xù)改善和提高。因此應對的理解糾正、糾正方法、防止方法的基本概念，對的理解它們之間的聯(lián)系和區(qū)別以及糾正防止方法與持續(xù)改善的關系。3、全方面、充足收集信息體系運行的信息往往體現(xiàn)在動態(tài)審核、內部審核統(tǒng)計、管理評審統(tǒng)計、外部審核統(tǒng)計、顧客滿意度調查或投訴統(tǒng)計、設備運行操作統(tǒng)計、工藝狀況統(tǒng)計、檢查和實驗統(tǒng)計、計量儀表監(jiān)測統(tǒng)計、其它數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計等上面，作為分析人員就要著重收集上述統(tǒng)計，盡量不要有遺漏，以確保尋找到可運用的信息。4、因素分析要到位因素分析與否到位對糾正和防止方法獲得良好效果起著至關重要的作用。它重要體現(xiàn)在下列兩個方面：①親密結合實際：避免純理論和空洞的分析。②找出主導因素：主導因素的擬定應在全方面分析的基礎上進行。5、如果把糾正和防止方法的管理過程看作一種網(wǎng)絡。方法的制訂和實施就是這個網(wǎng)絡的骨架。應從下列三個方面把握：①重點針對主導因素：抓住了主導因素也就抓住了糾正和防止方法的核心。同時，還要考慮到次要因素，方便使方法獲得更加好的效果。②方法要具體并可實施：方法不具體就無從下手，不可實施無疑是紙上談兵。如果在方法中加大技術方法和硬件的分量，效果更加好。③確保方法實施到位6、效果驗證如何使糾正和防止方法更加得力呢?判斷糾正和防止方法與否實施得力，應以效果作為衡量原則。在進行效果驗證時，重要應抓住下列三個方面：第首先，明確驗證內容①因素分析中找出主導因素。②制訂與主導因素相對應的方法。③方法與否按計劃進行。④方法效果如何。⑤方法如何鞏固。第二方面，現(xiàn)場驗證只有到現(xiàn)場驗證，才干掌握第一手材料，否則就不能驗證到真實狀況，也就不能進行客觀的評價。第三方面，明確驗證人員內部審核由內審員進行。其它驗證歸口管理部門人員進行。驗證應對方法與否完畢作出明確的結論。確保效果并形成統(tǒng)計。7、調節(jié)優(yōu)化投入,配備適宜資源按照規(guī)范和體系文獻規(guī)定,結合上述存在的問題,合理配備適應的環(huán)境設立、檢測設備、過程設備,計量器具定時檢定并進行有效標記;對供應商進行評審;優(yōu)化作業(yè)場合的布局、流程;加強各個業(yè)務環(huán)節(jié)的對接,對整個工作過程的核心控制點進行控制,爭取實現(xiàn)設立合理、過程規(guī)范、控制全方面的工作流程。8、貫徹日常監(jiān)督,細化內部質量審核①根據(jù)常態(tài)核查的目的規(guī)定,針對體系要素,產(chǎn)品質量的符合性,根據(jù)質量體系文獻,制訂我公司更詳盡的工作質量考核原則。以部門重要質量職能為根本,按照考核方案、考核原則、考核時間規(guī)定實施，實施逐級考核制度,制訂具體的獎懲方法,有計劃地定時和不定時地對各部門進行質量考核,將考核成果向全公司反饋,及時發(fā)現(xiàn)不合格和偏差,制訂出糾正防止方法。②內審的側重點:如管理層及各部門的職責推行狀況,內審員要熟悉原則,一定要統(tǒng)計事實,按條款不要漏項。通過內審發(fā)現(xiàn)體系文獻與否符合規(guī)范的規(guī)定,體系運行與否符合文獻規(guī)定,運行效果與否符合預期的目的。9、按照規(guī)范完善質量管理體系,搞好體系修訂質量體系的持續(xù)改善涉及體系的符合性改善和提高性改善。需要及時修訂體系文獻,在體系中建立有關過程、設備等確實認程序,對新的或有變化的過程、設備要事先評價,確保其質量、有效性和可靠性;建立不合格項的識別、報告、調查和解決程序;規(guī)范人員培訓的有關程序,建立由培訓計劃、培訓內容和培訓后考核,形成一套完整的書面培訓統(tǒng)計。附件：公司質量體系持續(xù)改善計劃項目實施狀況統(tǒng)計表附件：公司質量體系持續(xù)改善計劃項目實施狀況統(tǒng)計表序號項目內容方法責任部門實施日期完畢日期確認1制訂公司質量目的制訂公司的質量目的質量部按照公司質量方針編制公司質量目的。質量部1月1月已完畢2人力資源培訓質量意識培訓、內審員培訓行政部制訂培訓計劃，按培訓計劃進行培訓行政部見培訓計劃見培訓計劃3做好GB/GJB/AS年審工作按計劃規(guī)定進行年審公司各單位按照規(guī)定做好審核準備公司各部門見審核計劃12月4顧客滿意顧客滿意的測量和改善計劃1.商務部按照規(guī)定對顧客滿意測量的埋怨和糾正方法規(guī)定進行精確測量。2.商務部要按照顧客滿意度的分析報告編制改善計劃商務部1月12月5文獻控制各部門更新受控文獻清單1.質量部檢查公司的全部文獻按照規(guī)定規(guī)定進行編號。2.各部門對受控文獻清單進行更新。各部門8月10月已完畢6生產(chǎn)過程的控制1.制訂核心工序的控制規(guī)定技術部制訂核心工序的工藝規(guī)定和控制辦法。技術部1月1月已完畢2.技術部技術文獻的更新技術部和質量部匯總產(chǎn)品資料技術部、質量部1月12月3.持續(xù)改善分析報告對生產(chǎn)直通率不達標及可持續(xù)改善項目進行分析，評定生產(chǎn)部1月12月7外包和采購過程1.生產(chǎn)部對外部進行資料整頓生產(chǎn)部對外部合格供方進行評價生產(chǎn)部1月6月已完畢2.采購合同的修改。對合同風險進行控制，對合格供方進行二方審核商務部修改合同，從開始使用新的合同格式。注意技術原則的統(tǒng)一，對風險制訂方法，并計劃進行合格供方二方審核。商務部1月1月已完畢8不合格品的控制對不合格品的控制程序進行修改質量部修改不合格品控制程序，質量部修改不合格品解決單并識別不合格的類型。定時召開質量分析會，分析公司不合格品的因素和解決方法。質量部1月12月9風險控制對公司生產(chǎn)過程的風險進行評定質量部對公司生產(chǎn)過程的風險按照風險控制程序進行評定質量部1月6月已完畢10新產(chǎn)品試制按規(guī)定對新產(chǎn)品試制進行完善技術部按