02內(nèi)審檢查記錄

審核檢查表審核檢查表1ZHJD-NS-1 No：1/2審核部門陪審人員

治理層/李少華

審核時間 2023-02-26 審核員 陳喬華審核條款

Q：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.3，7.1.1,9.1,1,9.3,10.1,10.3審核條款Q4.14.2Q4.34.4Q5.1.1Q5.1.2

檢查內(nèi)容.請問總經(jīng)理是如何理解公司所處環(huán)境狀態(tài)的？。關(guān)方的需求和期望的？.請問總經(jīng)理經(jīng)過質(zhì)量體系建立的收獲。本目的是否實現(xiàn)？請總經(jīng)理介紹在建立治理體系的過程中您應(yīng)當(dāng)作的幾件事？請問總經(jīng)理如何實現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點？在已經(jīng)建立體系的幾年里顧客滿足度如何？合同執(zhí)行的狀況如何？有何為證？

審核記錄 評價總經(jīng)理和各部門，通過對公司內(nèi)外部環(huán)境的以及相關(guān)方需符合求的識別，確定了外部和內(nèi)部那些與本公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響治理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的力量的因素，通和劣勢。提高企業(yè)治理水平，提高知名度，增加企業(yè)社會責(zé)任，目符合標(biāo)的建立使企業(yè)具備動力，到達了預(yù)期效果，目標(biāo)、指標(biāo)已實現(xiàn)手冊描述清楚明白，能理解 符合顧客是上帝 符合滿足良好辦公室有相關(guān)記錄Q5.2 請總經(jīng)理表述已經(jīng)建立的質(zhì)量治理體系方針的內(nèi)涵？請總經(jīng)理介紹如何實現(xiàn)這些方針在不同層次上進展有效的傳達并為相關(guān)方所獵??？證據(jù)是什么？請問總經(jīng)理如何證明治理方針與總體進展方向相全都？

表達質(zhì)量，與企業(yè)進展方向全都 符合通過會議、學(xué)習(xí)等不同方法形式，將方針向下傳達，使每一個員工生疏到對企業(yè)進展的重要性，查有治理評審、培訓(xùn)等記錄方針與企業(yè)整體進展全都Q6.2

請問總經(jīng)理本公司的體系目標(biāo)是如何確定的？請問總經(jīng)理本公司的目標(biāo)是否實現(xiàn)？您對目標(biāo)的完成狀況如何進展檢查？有什么證據(jù)？

通過廣泛調(diào)查，員工爭論,協(xié)商制定 符合目標(biāo)反映了目前企業(yè)治理現(xiàn)狀，切實、可行根本可實現(xiàn)通過定期的統(tǒng)計，對目標(biāo)指標(biāo)以及分解的狀況進展檢查，未完成的實行訂正措施，查出示有統(tǒng)計記錄ZHJD-NS-1 No：2/2審核條款

檢查內(nèi)容

審核記錄 評價Q6.1.2 請問總經(jīng)理本公司的體系在何種條件下進展重籌劃？請總經(jīng)理介紹本次審核前對體系文件的調(diào)整過程？

當(dāng)組織機構(gòu)、人員、環(huán)境、安全等有變化時。進展重策符合劃未有重大變化，尚無調(diào)整Q5.3Q6.3

請問總經(jīng)理本公司各個部門的職責(zé)、權(quán)限的劃分您認為是否清楚？是否均衡？請表述您在體系中的主要職責(zé)？請問總經(jīng)理在體系運行過程中配備了那些資源？在那幾方面表達？清總經(jīng)理描述最高層在體系中的作用？詢問總經(jīng)理是否確定需要對質(zhì)量性；職責(zé)和權(quán)限的安排和再安排。

職責(zé)、權(quán)限清楚、明確，各司其職，均衡進展 符合見手冊部門職責(zé)設(shè)備等根底設(shè)施、水電、運輸工具、辦公器材等，還包括人力資源格外重要，起到帶頭和表率作用符合性；職責(zé)和權(quán)限的安排和再安排。Q6.1.1Q9.3Q10.110.3

滿足6.1.16.1.4過程，籌劃治理體系時是否考慮4.14.2要求，是否明確治理體系的范圍，是否確定治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，是否實現(xiàn)持續(xù)改。請總經(jīng)理介紹本公司的治理評審是如何進展的？并出具相關(guān)的證據(jù)？請問總經(jīng)理貴公司在體系運行中有那些改進設(shè)想？

6.1.16.1.4的要求所需的符合過程，籌劃治理體系時考慮4.14.2其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，并實現(xiàn)持續(xù)改。符合2023.3月實施。持續(xù)改進，有效性、符合性，通過過程的監(jiān)測，實行訂正符合和訂正措施來進展3審核檢查表〔首頁〕ZHJD-NS-2 No：1/2審核部門陪審人員審核條款

辦公室/李少華 審核時間 2023-02-26 審核員 陳喬華Q：5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、8.2、8.5.5、9.1.2、9.2審核條款Q5.3Q6.16.1.1Q6.26.2.16.2.2Q7.5Q7.4

檢查內(nèi)容請負責(zé)人介紹本部門的職責(zé)和權(quán)限及體系運行中的作用？介紹本部門的資源配置狀況？詢問負責(zé)人是否建立、實施并保6.1.16.1.4需的過程，籌劃治理體系時是否及的要求，是否明確治理體系的范圍，是否確定治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，是否實現(xiàn)持續(xù)改。請本部門負責(zé)人介紹/出示本部門的質(zhì)量目標(biāo)文件查目標(biāo)的完成狀況查治理手冊查文件掌握狀況查記錄掌握狀況查文件的更改、作廢等狀況查內(nèi)外信息溝通狀況

審核記錄 評價見手冊部門職責(zé)，包含與相關(guān)方溝通、評價等，資源配備充符合足6.1.16.1.4符合籌劃治理體系時考慮4.14.2所提及的要求，明確治理體系的范圍，確定治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，并實現(xiàn)持續(xù)改。出示【風(fēng)險與機遇評估分析表】【組織內(nèi)、外部環(huán)境因素相關(guān)信息一覽表】等手冊描述進展了目標(biāo)指標(biāo)完成狀況的統(tǒng)計 符合供給治理手冊、程序文件供給受控文件、外來文件、文件發(fā)放記錄供給記錄清單 符合查無文件作廢、更改發(fā)生供給內(nèi)外信息溝通記錄符合Q9.2

請負責(zé)人具體的描述本公司的內(nèi)審過程？請出具相關(guān)的證據(jù)？

出示有內(nèi)審年度打算，內(nèi)部審核實施打算、首次會議記錄等符合4審核檢查表ZHJD-NS-2 NO：2/2審核條款 檢查內(nèi)容 審核記錄 評價Q7.1.2,7.1.6,7.2,7.3Q9.1.3Q8.29.1.29.1.3Q8.4

查是否建立《崗位任職要求》查公司是否能表達不同崗位的區(qū)分及入職評價？等記錄查《年度培訓(xùn)打算》的制定是否包括不同人員的培訓(xùn)和法律法規(guī)培訓(xùn)的內(nèi)容2-3培訓(xùn)效果的記錄查有無特別作業(yè)人員？查與組織有關(guān)學(xué)問的獵取狀況？⑧人員意識狀況？1、組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)?、對數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進展了規(guī)定？3、組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和合性、過程和產(chǎn)品特性及其趨勢，包括實行預(yù)防措施的時機及來自供方的信息？信息收集是否符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求？查《合同一覽表》的建立2-3查顧客要求的識別2-3查與顧客的溝通查投訴的處理⑥查顧客滿足度狀況查合格供方掌握狀況查選購掌握狀況

建立有：記錄總經(jīng)理、副總、部門負責(zé)人等表達了不同崗位的入職、評價及力量要求有年度培訓(xùn)打算，已依據(jù)打算實施法律法規(guī)等工程以上培訓(xùn)均有有效性評價電工、司機均持證上崗組織人員能夠意識到本崗位工作的重要性報告”等，證明白體系適宜本公司，且有效單”中有對數(shù)據(jù)的來源渠道和收集方法、頻率進展了規(guī)定。網(wǎng)絡(luò)、采訪、會議、面談等合規(guī)方式，符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求已建立，包含環(huán)境安全要求的相關(guān)方名錄，查有合同評審記錄溝通狀況良好，無投訴狀況供給顧客滿足度調(diào)查表供給顧客滿足度匯總分析表2023供給選購合同，供給選購打算，選購產(chǎn)品驗證

符合符合符合符合不符合Q9.1.2 顧客滿足度有無調(diào)查統(tǒng)計

有顧客滿足度調(diào)查，并且供給了相關(guān)記錄，但是未見顧客滿足度調(diào)查數(shù)據(jù)分析的記錄審核檢查表審核檢查表5ZHJD-NS-3 No：1/2審核部門陪審人員審核條款

生技部/張金華 審核時間 2023-02-26 審核員 朱云鋒Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2審核條款Q5.3Q6.2Q8.6Q8.7Q:7.1.5Q：7.1.5

檢查內(nèi)容請負責(zé)人介紹本部門的職責(zé)和權(quán)限及體系運行中的作用？介紹本部門的資源配置狀況？請本部門負責(zé)人介紹/出示本部門的質(zhì)量目標(biāo)文件查目標(biāo)的完成狀況查產(chǎn)品和效勞的放行查不合格品掌握狀況是否配備和治理建筑可再生資源生產(chǎn)效勞質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備？檢測設(shè)備的掌握？

審核記錄 評價見手冊部門職責(zé)，包含與相關(guān)方溝通、評價等，資源配備符合充分手冊描述進展了目標(biāo)指標(biāo)完成狀況的統(tǒng)計 符合供給原材料進貨檢驗記錄 符合供給效勞交付驗收記錄供給不合格效勞處置記錄 符合符合供給了《檢測設(shè)備臺帳供給了《檢測設(shè)備臺帳周期、校準(zhǔn)打算等內(nèi)容。供給了檢測設(shè)備按周期進展檢定的相關(guān)證據(jù)。在使用前，由授權(quán)人員進展檢查和調(diào)整，確保其準(zhǔn)確后使用。在使用中應(yīng)依據(jù)使用狀況進展必要的再調(diào)整；經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)加貼合格標(biāo)簽，標(biāo)示下次檢查日期；符合/不符合規(guī)定或損壞的粘貼“制止使用”標(biāo)貼，并移出工作區(qū)域；為防止測量設(shè)備調(diào)整失效或錯誤操作，對周密、簡單、符合貴重的測量設(shè)備，應(yīng)編制相應(yīng)的操作規(guī)程，并對操作人員進展培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的力量；為防止測量設(shè)備損壞或失效，將其貯存在適宜的環(huán)境中并進展適當(dāng)?shù)木S護和保養(yǎng)，搬運時供給適當(dāng)?shù)姆雷o措施。f)當(dāng)操作人員覺察測量設(shè)備符合/不符合要求時，應(yīng)馬上停頓操作，并報告主管人員，由主管人員對其重進展校準(zhǔn)或檢定，并對以往檢測結(jié)果進展評價，確定范圍重進展檢測?，F(xiàn)未發(fā)生。ZHJD-NS-3 No：2/2審核條款 檢查內(nèi)容 審核記錄 評價Q7.1.3

查是否能供給辦公《根底設(shè)施臺帳》7.1.4Q8.17.1.4Q8.1查運行的籌劃和掌握狀況組織從事生產(chǎn)效勞(蔬菜制品〔醬腌菜〕的生產(chǎn)及其售后效勞)將合同要求