2021年利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)預(yù)算公開

--2021年利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)預(yù)算公開目錄第一部分利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)部門概況一、部門職能職責(zé)二、單位機構(gòu)設(shè)置第二部分利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年部門預(yù)算表一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、政府性基金預(yù)算支出表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表九、財政專項支出預(yù)算表第三部分利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)20年部門預(yù)算情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)概況一、利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)職能職責(zé)（按市編辦“三定”單位職能敘述）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)是實施農(nóng)村小學(xué)義務(wù)教育的執(zhí)行單位，其主要職責(zé)是實施小學(xué)義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。二、利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)機構(gòu)設(shè)置（說明本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況）。利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：校長室：負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的行政管理、教育教學(xué)、安全、后勤等工作?？倓?wù)室：負責(zé)保障學(xué)校正常運作的相關(guān)后勤服務(wù)，以及學(xué)生資助相關(guān)工作。教導(dǎo)室：負責(zé)學(xué)校教育教學(xué)相關(guān)工作的開展。文斗鎮(zhèn)中心學(xué)校核定，利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)共有編制數(shù)18人，其中：事業(yè)編制18人，設(shè)校長1名，總務(wù)主任1名，教導(dǎo)主任1名。利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年度單位在職人員18人，離退休22人第二部分利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2年部門預(yù)算表（提示：在表格數(shù)據(jù)填入時，可以在預(yù)算系統(tǒng)中導(dǎo)出公開表格調(diào)整大小合適后復(fù)制到本文檔上）公開表1：2021年收支預(yù)算總表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)財政撥款收入383.7039201一般公共服務(wù)支出0經(jīng)費撥款（補助）383.7039203國防支出0經(jīng)費撥款（財政負擔）0204公共安全支出0結(jié)算專項0205教育支出392.2689非稅收入安排撥款0206科學(xué)技術(shù)支出0專項轉(zhuǎn)移支付0207文化旅游體育與傳媒支出0政府性基金收入0208社會保障和就業(yè)支出0事業(yè)收入0210衛(wèi)生健康支出0事業(yè)單位經(jīng)營收入0211節(jié)能環(huán)保支出0其他收入15.045212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0213農(nóng)林水支出0214交通運輸支出0215資源勘探信息等支出0216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0217金融支出0219援助其他地區(qū)支出0220自然資源海洋氣象等支出0221住房保障支出6.48222糧油物資儲備支出0223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0227預(yù)備費0229其他支出0231債務(wù)還本支出0232債務(wù)付息支出0本年收入合計398.7489本年支出合計398.7489上年結(jié)轉(zhuǎn)0結(jié)轉(zhuǎn)下年0本級專項財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0本級政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)0上級專項財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0上級政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)0用事業(yè)基金彌補收支差0收入總計398.7489支出總計398.7489公開表2：2021年收入預(yù)算總表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元收入項目預(yù)算數(shù)財政撥款收入383.7039經(jīng)費撥款（補助）383.7039經(jīng)費撥款（財政負擔）0結(jié)算專項0非稅收入安排撥款0專項轉(zhuǎn)移支付0政府性基金0事業(yè)收入0事業(yè)單位經(jīng)營收入0其他收入15.045本年收入合計398.7489上年結(jié)轉(zhuǎn)0用事業(yè)基金彌補收支差0收入總計398.7489公開表3：2021年支出預(yù)算總表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元功能科目功能科目名稱總計基本支出項目支出小計工資福利支出商品和服務(wù)支出對個人和家庭的補助合計398.7489398.7489274.785256.569367.39440（各部門按適用的功能分類科目列示到“類”、“款”、“項”）2050101行政運行（教育管理事務(wù)）56.255356.255356.25530002050202小學(xué)教育336.0136336.0136212.049956.569367.394402210202提租補貼6.486.486.48000公開表4：2021年財政撥款收支預(yù)算總表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位:萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目預(yù)算數(shù)財政撥款383.7039201一般公共服務(wù)支出0經(jīng)費撥款（補助）383.7039203國防支出0經(jīng)費撥款（財政負擔）0204公共安全支出0結(jié)算專項0205教育支出377.2239非稅收入安排撥款0206科學(xué)技術(shù)支出0專項轉(zhuǎn)移支付0207文化旅游體育與傳媒支出0208社會保障和就業(yè)支出0210衛(wèi)生健康支出0211節(jié)能環(huán)保支出0212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0213農(nóng)林水支出0214交通運輸支出0215資源勘探信息等支出0216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0217金融支出0219援助其他地區(qū)支出0220自然資源海洋氣象等支出0221住房保障支出6.48222糧油物資儲備支出0223國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0227預(yù)備費0229其他支出0231債務(wù)還本支出0232債務(wù)付息支出0本年收入合計383.7039本年支出合計383.7039上年結(jié)轉(zhuǎn)0結(jié)轉(zhuǎn)下年0本級專項財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0上級專項財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0收入總計383.7039支出總計383.7039公開表5：2021年一般公共預(yù)算支出表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)其中科目編碼科目名稱基本支出項目支出合計398.7489 398.7489301工資福利支出274.7852274.7852302商品和服務(wù)支出56.569356.5693303對個人和家庭的補助支出67.394467.3944公開表6：2021年一般公共預(yù)算基本支出表（經(jīng)濟分類）編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元經(jīng)濟分類科目預(yù)算數(shù)其中科目編碼科目名稱人員經(jīng)費日常公用經(jīng)費合計397.4289342.179655.2493301工資福利支出274.7852274.785230101基本工資65.91665.91630102國家規(guī)定津貼7.4047.40430103交通補貼4.7524.75230104鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼12.9612.9630105物業(yè)補貼4.3684.36830106住房補貼6.486.4830107住房公積金23.982823.982830108文明單位獎14.415914.415930109檔案達標獎14.415914.415930110目標責(zé)任獎14.414.430111綜治獎14.415914.415930112黨建獎14.415914.415930113基礎(chǔ)性績效20.458820.458830114獎勵性績效12.921612.921630115一月獎勵性績效5.4935.49330116養(yǎng)老保險22.04922.04930117失業(yè)保險0.96460.964630118工傷保險0.27560.275630119基本醫(yī)療10.223510.223530120大額醫(yī)療1.27791.277930121補充醫(yī)療3.19483.1948302商品和服務(wù)支出55.249355.249330201辦公費11.570111.570130202水費0.29990.299930203電費2.42.430204郵電費0.120.1230205取暖費1.51.530206差旅費5530207維修(護)費6.656.6530208培訓(xùn)費1.6051.60530209勞務(wù)費181830210工會經(jīng)費1.53351.533530211福利費6.57086.5708303對個人和家庭的補助支出67.394467.394430301醫(yī)療費4.72644.726430302離退休文明單位獎15.66715.66730303勵退休檔案達標獎15.66715.66730304離退休綜治獎15.66715.66730305離退休黨建獎15.66715.667公開表7：2021年政府性基金預(yù)算支出表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元功能分類科目預(yù)算數(shù)其中科目編碼科目名稱基本支出項目支出合計（各部門按適用的功能分類科目列示到“類”、“款”、“項”）備注：本單位本年未安排政府性基金預(yù)算。公開表8：2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元項目預(yù)算數(shù)合計1、因公出國（境）費2、公務(wù)接待費3、公務(wù)用車購置及運行費其中：公務(wù)用車運行維護費公務(wù)用車購置費備注：本單位本年未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。公開表9：2021年財政專項支出預(yù)算表編制單位：利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)單位：萬元項目預(yù)算數(shù)合計（按項目列示）備注：本單位本年未安排財政專項支出預(yù)算。第三部分利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明一、2021年收支預(yù)算總體情況說明（對照公開表1）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年收支預(yù)算總額398.7489萬元。其中收入預(yù)算總額398.7489萬元，其中：財政撥款383.7039萬元、政府性基金0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入15.045萬元；支出預(yù)算總額398.7489萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出392.2689萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出6.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、預(yù)備費0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。二、2021年部門預(yù)算收入情況說明（對照公開表2）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年部門預(yù)算收入總額398.7489萬元，其中：財政撥款383.7039萬元、政府性基金0萬元、事業(yè)收入0萬元、其他收入15.045萬元。三、2021年部門預(yù)算支出情況說明（對照公開表3）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年部門預(yù)算支出總額398.7489萬元，其中：基本支出398.7489萬元，包括工資福利支出274.7852萬元、商品和服務(wù)支出56.5693萬元、對個人和家庭的補助67.3944萬元；項目支出0萬元。四、2021年部門預(yù)算財政撥款收支情況說明（對照公開表4）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年部門預(yù)算財政撥款收支總額383.7039萬元。其中收入預(yù)算為財政撥款總額383.7039萬元；支出預(yù)算總額383.7039萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出377.2239萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出6.48萬元、糧油物資儲備支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、預(yù)備費0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。五、2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出情況說明（對照公開表5）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出47.145萬元。其中：一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出47.145萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出0萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出0萬元、糧油物資儲備支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元、預(yù)備費0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。六、2021年部門預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出情況說明（對照公開表6）利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出397.4289萬元。其中工資福利支出274.7852萬元；商品和服務(wù)支出55.2493萬元，；對個人和家庭補助支出67.3944萬元。七、2021年政府性基金預(yù)算收支情況說明（對照公開表7）本單位本年未安排政府性基金預(yù)算。八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及較上年增減變化原因說明（對照公開表8）本單位本年未安排“三公經(jīng)費”支出預(yù)算。九、2021年財政專項支出情況說明（對照公開表9）本單位本年未安排財政專項支出預(yù)算。十、其他重要事項的情況說明（一）、預(yù)算收支增減變化情況2021年利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)部門預(yù)算收支總額398.7489萬元，相比2020年預(yù)算收支總額412.4206萬元減少13.6717萬元，減少比例3.31%。減少原因主要是學(xué)生人數(shù)減少。（二）、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2021年利川市文斗鎮(zhèn)黃土小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排總計55.2493萬元。其中辦公費11.5701萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0.2999萬元、電費2.4萬元、郵電費0.12萬元、取暖費1.5萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費5萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費6.65萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費1.605萬元、公務(wù)接待費0萬元、勞務(wù)費18萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.5335萬元、福利費6.5708萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元。較2020年增加原因主要是涉及黃土校區(qū)樓面漏水、食堂和仁合教學(xué)點教師宿舍樓線路老化增加的維修預(yù)算。（三）、政府采購安排情況2021年本單位政府采購預(yù)算總額8.7萬元，其中：工程類項目0個，采購金額0萬元；貨物類項目1個，采購金額8.7萬元；服務(wù)類項目0個，采購金額0萬元。（四）、政府購買服務(wù)情況本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況截止2020年底，本單位國有資產(chǎn)總額366.067202萬元，其中流動資產(chǎn)196.575489萬元，固定資產(chǎn)234.550497萬元（主要包括房屋構(gòu)筑物7棟金額104.202648萬元）、在建工程11.375萬元，無形資產(chǎn)19.7044萬元。（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況2021年本單位未安排項目支出預(yù)算，故無項目績效目標預(yù)算設(shè)置情況。第四部分專業(yè)名詞解釋一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。三、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公