工程建設(shè)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和防控措施

.XXXXXXXX工程建設(shè)部廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控措施一覽表編制部門(mén):XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建設(shè)部word資料.1、質(zhì)量控制工作流程圖1.1質(zhì)量檢查工作施工過(guò)程檢查或計(jì)劃性檢查開(kāi)始依據(jù)工程進(jìn)展?fàn)顩r和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢測(cè)通告檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題1.2分項(xiàng)工程查收評(píng)定持續(xù)施工

整頓、反應(yīng)復(fù)檢返工不合格合格word資料.施工單位提出申請(qǐng)交工意愿監(jiān)理單位初步審察查收評(píng)定能否具備交工條件是監(jiān)理單位成立查收小組達(dá)成工程評(píng)定查完工作能否存在需要整頓的問(wèn)題施工單位按要求整頓是不合格查收小組復(fù)驗(yàn)合格監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書(shū)

否否word資料.2）勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表所涉對(duì)象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)▲1.有偏向性地選擇檢查內(nèi)容。

質(zhì)量控制工作防控舉措及責(zé)任主體防控舉措責(zé)任主體1推行隨機(jī)、突擊檢測(cè)制度。檢測(cè)單位預(yù)先不通知檢查地址，檢查點(diǎn)由檢查小組抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后暫時(shí)確立，檢查結(jié)果就地公布，并將結(jié)果報(bào)建設(shè)單位和監(jiān)理單建設(shè)單位位;工程管理2，檢測(cè)單位和人部門(mén)、質(zhì)員與被檢測(cè)單位1.1、現(xiàn)場(chǎng)檢查、質(zhì)量檢檢測(cè)查

建設(shè)單位工程管理部門(mén)人員、質(zhì)量管理部門(mén)人員▲▲▲2.對(duì)不合格工程降低查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)為合格?！?，拜托與其建設(shè)單位有益益(利害)質(zhì)量管理關(guān)系的檢測(cè)單部門(mén)人員位對(duì)工程項(xiàng)日進(jìn)行檢測(cè)。

量管理部存在利益(利害)門(mén)關(guān)系的，須回避。1.保留檢查時(shí)的影像和文字等原始資料;2.多人參加現(xiàn)場(chǎng)檢查、檢側(cè)。建設(shè)單位工程管理3.增強(qiáng)抽檢、檢部門(mén)、質(zhì)測(cè)。量管理部門(mén)★經(jīng)過(guò)招招標(biāo)或建設(shè)單位競(jìng)爭(zhēng)性談判等_方質(zhì)量管理式選擇有資質(zhì)的部門(mén)和招社會(huì)檢測(cè)單位。標(biāo)部門(mén)word資料.所涉對(duì)象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★★★1.成立檢測(cè)單位信譽(yù)檔案，對(duì)有違規(guī)行為的▲▲▲1.變動(dòng)檢測(cè)單位視情節(jié)技檢測(cè)數(shù)據(jù)，故降低信譽(yù)等級(jí)?！鹨怆[瞞質(zhì)量問(wèn)題，或未檢測(cè)，2.隨機(jī)檢查社會(huì)假造檢測(cè)數(shù)據(jù)。檢測(cè)單位工作質(zhì)受建設(shè)單量，社會(huì)檢測(cè)單位1.1、位拜托的工作質(zhì)量與臺(tái)同通告檢查結(jié)社會(huì)檢測(cè)質(zhì)量檢花費(fèi)支付掛鉤。果機(jī)構(gòu)工作查人員★1.與檢測(cè)單位簽署勤政合同，對(duì)檢測(cè)單位的檢測(cè)▲2，降低處分質(zhì)量和勤政狀況進(jìn)行按期查核，并標(biāo)準(zhǔn)或不予處將查核結(jié)果與其罰。信譽(yù)檔案掛鉤;2.對(duì)出現(xiàn)顯然爭(zhēng)議的，成立復(fù)議制度。1.2▲▲施工單位不★★成立完美的施工單位施工具備初驗(yàn)條件，施工單位履約考分項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理、單位供給虛假工程核制度，與信譽(yù)評(píng)工程監(jiān)理單位提出資料或行賄驗(yàn)價(jià)和經(jīng)濟(jì)賞罰掛查收專業(yè)監(jiān)理申清收人員準(zhǔn)予初鉤。評(píng)定工程師驗(yàn)。word資料.所涉對(duì)象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★1對(duì)故弄玄虛▲▲▲1.監(jiān)理工的監(jiān)理單位通告，記人信譽(yù)檔案;程師接受施工單★★★2.成立監(jiān)位的行賄，虛報(bào)理單位和專業(yè)監(jiān)工程質(zhì)量合格理工程師以上監(jiān)率;理人員的信譽(yù)檔▲▲2。降低評(píng)監(jiān)理單位評(píng)案，對(duì)其不誠(chéng)信行判標(biāo)準(zhǔn)。定查收為記錄在案，對(duì)其3.提升評(píng)定分進(jìn)行信譽(yù)評(píng)級(jí)，并數(shù);一與招標(biāo)資格掛4.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)鉤;與有關(guān)部門(mén)協(xié)題不實(shí)時(shí)要求整調(diào)，逐漸成立全部改或幫施工單位監(jiān)理從業(yè)人員的1.2、監(jiān)理單位隱瞞過(guò)關(guān)。信譽(yù)檔案，與市分項(xiàng)工總監(jiān)、專場(chǎng)準(zhǔn)人掛鉤?！鸪滩槭諛I(yè)監(jiān)理工技評(píng)定程師3.監(jiān)察監(jiān)理單位擬訂嚴(yán)格的預(yù)驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)流于形式，制度和舉措，并確查收小組復(fù)忽視施工單位整保履行，形成多人驗(yàn)改不合格，幫其決議體制;隱瞞過(guò)關(guān)。4.對(duì)故弄玄虛的一般監(jiān)理推行合同違約金制度。word資料.2、安全檢查工作流程圖擬訂安全管理制度確立檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查通告檢查結(jié)果一般和較大安全隱患重、特大安全隱患開(kāi)具整頓通知單下達(dá)工程暫停令整頓、反應(yīng)不合格復(fù)檢不合格合格持續(xù)施工word資料.2）勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表安全檢查工作所涉對(duì)象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★1.檢查組由多人構(gòu)成，檢查評(píng)分▲▲對(duì)所建項(xiàng)目工作由多人分項(xiàng)進(jìn)行，最后匯總。存在顯然隱患的狀況不予監(jiān)察檢現(xiàn)場(chǎng)檢查查，或檢查時(shí)降★★★2成立項(xiàng)目低標(biāo)準(zhǔn)。安全風(fēng)險(xiǎn)基金，在招標(biāo)文件中商定，建設(shè)單位每季度進(jìn)行查核，按查核2、建設(shè)單位結(jié)果兌付。安全檢安全管理查工作部門(mén)人員▲成心隱瞞檢查宣布檢查結(jié)果，并通告對(duì)整頓結(jié)果進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)的安全隱檢查復(fù)患，不要求施工狀況查。單位整頓。復(fù)檢流于形式，對(duì)施工單位整頓對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)復(fù)檢不到位的，幫其行經(jīng)濟(jì)處分。隱瞞過(guò)關(guān)。word資料.3、計(jì)量工作流程圖施工單位提出分項(xiàng)工程計(jì)量申請(qǐng)監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核施工單位編制計(jì)量支付月報(bào)與支付申請(qǐng)監(jiān)理單位審察確認(rèn)建設(shè)單位工程管理部門(mén)審察，有關(guān)部門(mén)會(huì)簽建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門(mén)支付工程款word資料.2）勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及防控舉措一覽表所涉對(duì)象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)▲▲▲1.計(jì)量資料造假，利用隱蔽工程計(jì)量控制難度大等問(wèn)題虛報(bào)、冒領(lǐng)工程量。施工單位提施工單位出計(jì)量申請(qǐng)計(jì)量人員3、計(jì)量管理▲2.工程重復(fù)計(jì)量?！鴮?duì)施工單監(jiān)理單位現(xiàn)監(jiān)理單位位的虛報(bào)、多場(chǎng)復(fù)核專業(yè)監(jiān)理報(bào)計(jì)量不予核工程師減。

計(jì)量工作防控舉措防控舉措l對(duì)施工單位量化、增強(qiáng)履約查核，與優(yōu)良優(yōu)價(jià)、勞動(dòng)比賽查核獎(jiǎng)賞、信譽(yù)評(píng)論相掛鉤;2隱蔽工程和要點(diǎn)的分項(xiàng)工程由監(jiān)理推行現(xiàn)場(chǎng)旁站監(jiān)察;3隱蔽工程在施工前要求施工單位和監(jiān)理單位平行丈量，若有必需，建設(shè)單位組織抽檢;★★★4.隱蔽工程施工時(shí)，保存影像資料，備查。使用計(jì)量軟件編制計(jì)量報(bào)表或其他增強(qiáng)計(jì)一量上報(bào)的方法，防止重復(fù)計(jì)量和計(jì)算錯(cuò)誤。1.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、計(jì)量監(jiān)理、試驗(yàn)監(jiān)理、建設(shè)單位和施工單位代表對(duì)合同更改較大的分項(xiàng)工程推行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)確認(rèn)計(jì)量word資料.所涉對(duì)象及勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措流程所處環(huán)節(jié)所涉對(duì)象勤政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控舉措★★1對(duì)監(jiān)理單位的履約狀況進(jìn)行查核，查核結(jié)果與▲▲▲2.對(duì)施花費(fèi)支付和信譽(yù)工單位的虛報(bào)、評(píng)論掛鉤。監(jiān)理單位多報(bào)計(jì)量不予監(jiān)理單位審核減;專業(yè)監(jiān)理核確認(rèn)3.不仔細(xì)審察★★★2.成立總工程師不合理的合同監(jiān)(監(jiān)理組長(zhǎng))個(gè)外工程單價(jià)。人信譽(yù)檔案，按期對(duì)總監(jiān)(監(jiān)理組長(zhǎng))工作質(zhì)量進(jìn)行查核。3、計(jì)量管理▲▲1.對(duì)施工單位虛報(bào)多報(bào)的計(jì)量審察建設(shè)單位建設(shè)單位審不嚴(yán)。單價(jià)、數(shù)核、量審察部審批門(mén)人員▲▲2，成心拖延審批時(shí)間，實(shí)現(xiàn)不正當(dāng)利益。

★★1推行多部門(mén)、多人結(jié)共計(jì)量核實(shí);計(jì)量支付由清單控制總量，不超清單支付;★3.對(duì)易虛報(bào)的隱蔽工程進(jìn)行重」點(diǎn)抽查?！铩?.拜托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行跟蹤審計(jì)。推行建設(shè)單位工作人員勤政保證金獎(jiǎng)罰制度?！铩铩锸褂秒娮踊?jì)量支付管理系統(tǒng)，按規(guī)定的時(shí)限審批，逾期自動(dòng)預(yù)警?！鸺紈ord資料.要點(diǎn)制度建設(shè)一覽表序號(hào)制度名稱主要內(nèi)容建設(shè)單位工作人員責(zé)任對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中建設(shè)單位所擔(dān)當(dāng)?shù)目碧阶凡橹贫仍O(shè)計(jì)文件審察、資本撥付、招招標(biāo)、質(zhì)量檢1查、安全管理、計(jì)量審察、設(shè)計(jì)更改立項(xiàng)和花費(fèi)審察、索賠等各環(huán)節(jié)的責(zé)任進(jìn)行明確，出現(xiàn)問(wèn)題的，追查其責(zé)任。重要崗位按期輪崗制度對(duì)財(cái)務(wù)、招招標(biāo)、工程現(xiàn)場(chǎng)管理、數(shù)目審察、2單價(jià)審察等高風(fēng)險(xiǎn)崗位按期進(jìn)行輪崗。全過(guò)程追蹤審計(jì)制度從項(xiàng)當(dāng)先期的征地拆遷，建設(shè)實(shí)行階段的計(jì)量、設(shè)計(jì)更改、項(xiàng)目資本撥付、交完工查收3等一定組織審計(jì)機(jī)構(gòu)(包含國(guó)家審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)或拜托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu))進(jìn)行全過(guò)程追蹤審計(jì)。項(xiàng)目建設(shè)全部從業(yè)單位對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的全部從業(yè)單位，包含施工單的履約查核制度和信譽(yù)位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、檔案制度，成立招標(biāo)投社會(huì)檢測(cè)單位、資料供給商、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、4標(biāo)市場(chǎng)誠(chéng)信體制工程咨詢單位等成立信譽(yù)檔案，按期對(duì)其履約狀況進(jìn)行查核，查核結(jié)果與其信譽(yù)等級(jí)評(píng)定、合同花費(fèi)支付狀況掛鉤;成立項(xiàng)目經(jīng)理、總監(jiān)(監(jiān)理組長(zhǎng))的信譽(yù)檔案，按期進(jìn)行履約word資料序號(hào)制度名稱勤政合同及履約考核制度勤政教育會(huì)議制度57建設(shè)單位工作人員的績(jī)效查核制度6

.查核，成立黑名單制度。主要內(nèi)容建設(shè)單位與施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等從業(yè)單位簽訂勤政合同，施工、監(jiān)理單位之間簽汀勤政按期開(kāi)會(huì)，溝通信息，有針對(duì)性的增強(qiáng)建設(shè)合同，設(shè)計(jì)單位與施工、監(jiān)理單位之間簽署單位工作人員的勤政教育。勤政合同樣，按期對(duì)勤政合同履行狀況進(jìn)行對(duì)其計(jì)量、設(shè)計(jì)更改、資本撥付等審察、審履約查核，查核結(jié)果與信譽(yù)檔案掛鉤。批質(zhì)量、時(shí)限狀況等工作效率、效能，以及勤政履行狀況按期進(jìn)行查核，查核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)和職務(wù)榮膺掛鉤。word資料.社會(huì)監(jiān)察平臺(tái)宣布檢舉電話;建立檢舉箱;通暢網(wǎng)絡(luò)投訴監(jiān)察渠道;在項(xiàng)月建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，建立勤政建設(shè)8責(zé)任公示牌，將監(jiān)察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、建設(shè)等單位和責(zé)任人進(jìn)行公示，同時(shí)宣布舉報(bào)電話、電子信箱。評(píng)標(biāo)專家查核、管對(duì)專家的列席狀況、打分異樣狀況、勤政情9理制度況等進(jìn)行查核，按期更新專家?guī)?從地區(qū)、行業(yè)上擴(kuò)大專家?guī)?。?quán)利運(yùn)轉(zhuǎn)公然制度研發(fā)電子項(xiàng)目管理系統(tǒng)，設(shè)置招招標(biāo)、計(jì)量、設(shè)計(jì)更改、資本撥付等工程建設(shè)要點(diǎn)環(huán)節(jié)的10辦理時(shí)限，預(yù)期白動(dòng)報(bào)警;對(duì)工程建設(shè)要點(diǎn)環(huán)節(jié)的過(guò)程和結(jié)果公然。