經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)資料清單范文

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁(yè)眉頁(yè)腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系刪除，謝謝！2：1附件52、與財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策、相關(guān)會(huì)議記錄、經(jīng)濟(jì)合同或協(xié)議等。32008年1月1日—2009年12月31日期間財(cái)務(wù)收支情況和有關(guān)明細(xì)賬目。42008年1月1日—2009年12月31日期間各種收費(fèi)項(xiàng)目名稱和收費(fèi)情況。52009年12月31固定資產(chǎn)明細(xì)帳以及債權(quán)債務(wù)情況。6、2008、2009年被審計(jì)單位年度工作總結(jié)。7、責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任述職報(bào)告。備注：被審計(jì)單位所有送審資料必須加蓋公章后遞交審計(jì)小組；責(zé)任人的述職報(bào)告必須由本人簽字遞交審計(jì)小組；所有送審資料必須填寫(xiě)在“審計(jì)資料交接單”中。3：一、單位及個(gè)人基本情況據(jù)什么文件免職。任職期間的主要職責(zé)、主管什么工作。二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況（一）審計(jì)期限內(nèi)，單位歷年的財(cái)務(wù)狀況。范圍、標(biāo)準(zhǔn)，合理有效安排支出。（三）收費(fèi)及管理情況如何，收費(fèi)是否獲得學(xué)校審批，預(yù)算外收入是否及時(shí)、足額上交學(xué)校。固定資產(chǎn)的期初數(shù)、期末數(shù)及增減變動(dòng)情況。標(biāo)，經(jīng)辦的合同協(xié)議是否合法有效，債權(quán)債務(wù)是否清楚，有無(wú)遺留的經(jīng)濟(jì)糾紛問(wèn)題。嚴(yán)格執(zhí)行。（七）個(gè)人廉政情況。三、主管工作期間取得的重要成績(jī)四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。4：被審計(jì)單位蓋章：被審計(jì)單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話被審計(jì)單位主要職責(zé)經(jīng)費(fèi)來(lái)源（或經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍）其中：處級(jí)以上：處級(jí)以下：被審計(jì)單位人數(shù)其他收入情況備注負(fù)責(zé)人：填表人：填表日期：：6：資金是否辦理來(lái)源政府采購(gòu)效果備注負(fù)責(zé)人：填表人：填表日期：7：被審計(jì)單位：移交人：接收人：年月日年月日注：此表一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份8：承諾書(shū)北京林業(yè)大學(xué)審計(jì)處：我單位對(duì)所出具的全部資料負(fù)責(zé)，并作如下承諾：全部資料，并對(duì)其真實(shí)性、完整性、合法性負(fù)責(zé)；二、本單位支持和配合審計(jì)小組的工作，對(duì)審計(jì)小組在審計(jì)過(guò)程中要求提供的有關(guān)調(diào)查、核實(shí)材料，本單位將