呆滯品管理辦法

XXXXXX新能源電動(dòng)汽車有限公司呆滯品管理辦法

文件編號(hào) WI-PMC-004版 次 A/0頁 次 1/3資積壓的目的，特制定本辦法。2．范圍：本制度包括所有呆滯原材料、外購件、外協(xié)件及半成品的處理。職責(zé)：倉儲(chǔ)計(jì)劃部的分析；倉庫管理員每月月底負(fù)責(zé)呆滯品物料的盤存、統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)提報(bào)；計(jì)劃員負(fù)責(zé)控制呆滯物料的再次產(chǎn)生，結(jié)合銷售訂單下達(dá)合理的生產(chǎn)計(jì)劃。辦法的實(shí)施過程進(jìn)行財(cái)務(wù)管控；品管部負(fù)責(zé)對已產(chǎn)生呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，并提供解決方案和跟蹤處理；研發(fā)部負(fù)責(zé)呆滯物料的處理意見提報(bào)及拆用的處理方案；采購部采購員負(fù)責(zé)控制呆滯物料的再次產(chǎn)生，結(jié)合銷售訂單下達(dá)合理的采購計(jì)劃；步提出及處理跟催；總經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯物料處理的最終審判。定義：呆滯原材料、自制件、外購及外協(xié)件：質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）用料極少且存量多，長時(shí)間有潛在質(zhì)量隱患，或因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適再投產(chǎn)使用。11有質(zhì)量問題的。對于有保質(zhì)期或開封后未在規(guī)定時(shí)間用完的特殊物料。63個(gè)月未出庫的物料。具體原因分類致采購過多，試驗(yàn)材料剩余，非標(biāo)件余料等。NO.12345

修改申請單號(hào)

修改內(nèi)容 修改人 修日

修訂單位/達(dá)不合理超生產(chǎn)等因素影響，以導(dǎo)致儲(chǔ)存時(shí)間超過期限。管制流程：工作流程 表單

責(zé)任人倉庫主管

配合人呆滯品處理申請審核OK

NG數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

《呆滯品申請?zhí)幚肀怼?/p>

車間主管車間主任倉管員

PMC部倉管員報(bào)檢于原因欄中注明檢驗(yàn) NGOK會(huì)簽NG

檢驗(yàn)員/PMC經(jīng)理/品管部經(jīng)理/研發(fā)部經(jīng)理/生產(chǎn)副總

復(fù)檢單審批總經(jīng)理OK呆滯處理

材料報(bào)廢單轉(zhuǎn)用 出售 交換 拆用 報(bào)跟進(jìn)處理結(jié)果損益報(bào)告

《呆滯品處理損益報(bào)告》

倉庫主管/車間責(zé)任單位主管經(jīng)理成本會(huì)計(jì)執(zhí)行方法呆滯品申請?zhí)幚恚簜}庫主管申請、責(zé)任車間主管申請、其它部門主管申請。倉庫主管申請：倉庫主管根據(jù)呆滯品庫存明細(xì)填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀鞵MC定時(shí)填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方簧a(chǎn)部部長審核。其它部門主管申請：其它部門（研發(fā)部、技術(shù)部、品管部）半成品、成品其它部門經(jīng)理定時(shí)安排集中在一起，定時(shí)安排部門人員填寫《呆滯品申請?zhí)幚肀怼方唤?jīng)理審核（其它部門所產(chǎn)生的呆滯品可退倉交倉庫主管申請?zhí)幚??；靥釄?bào)人重新整理。儲(chǔ)計(jì)劃部倉庫主管進(jìn)行確認(rèn)，倉庫主管安排倉庫員對責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品進(jìn)行盤存、統(tǒng)計(jì)，對提報(bào)數(shù)量進(jìn)行簽名確認(rèn)。滯品要求的實(shí)物進(jìn)行檢驗(yàn)并將在《呆滯品申請?zhí)幚肀怼纷⒚鳈z驗(yàn)結(jié)果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實(shí)物退回提報(bào)部門重新整理。車間責(zé)任主管、倉儲(chǔ)計(jì)劃部經(jīng)理、品管部經(jīng)理、研發(fā)部經(jīng)理會(huì)簽并出具處理意見。生產(chǎn)分管副總審核，完畢提報(bào)部門提交總經(jīng)理審批，審批通過轉(zhuǎn)入呆滯處理，同時(shí)將審批PMC（提報(bào)部門無需復(fù)印，審批不通過注明原因退回提報(bào)部門。呆滯品處理：處理方法主要指轉(zhuǎn)用、讓價(jià)出售、交換、拆用、報(bào)廢。進(jìn)行處理跟進(jìn)，確保及時(shí)處理。損益報(bào)告：財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)根據(jù)處理結(jié)果，對相關(guān)處理部門的處理進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)分析及監(jiān)控，并由材料會(huì)計(jì)協(xié)助進(jìn)行損益分析，開立《呆滯物料處理損益