倉庫管理作業(yè)流程

PAGEPAGE5/11StoreManagement倉庫管理PURPOSE 目的此程序規(guī)定了倉庫的管理辦法，以確保原物料和成品的標示、搬運、儲存、包裝和防護均在管控下進行。SCOPE范圍此程序適用于原物料倉庫和成品倉庫。RESPONSIBILITIES職責所有倉庫人員需確保此程序的執(zhí)行。PROCEDURE程序原物料的接收與入庫來料記錄。運輸過程中造成的物料損壞，如：包裝箱破損、潮濕等，倉庫人員應(yīng)予以拒收。QA檢驗。被QA接收的物料入庫時需放入指定區(qū)域倉庫中所有物料應(yīng)以物料型號進行有規(guī)則的放置。原物料發(fā)放.生產(chǎn)過程中如有因發(fā)現(xiàn)不良物料或損耗造成物料短缺，需由生產(chǎn)主經(jīng)相關(guān)人員批準后交給倉庫人員進行發(fā)料。成品的入庫與出庫所有成品需由QAQA過QA檢驗。通過QA檢驗的成品應(yīng)放置于指定區(qū)域。成品出庫需參照“出貨流程”程序，倉庫出入控制倉庫在無接收或發(fā)放作業(yè)時應(yīng)鎖門，與倉庫作業(yè)無關(guān)的人員不得隨意進入倉.防火措施倉庫中應(yīng)備有適當?shù)臏缁鹌鞑?。例如消防栓或二氧化碳滅火器滅火器?yīng)放于指定地點，且滅火器材前不能放置任何物品以便及時取用原物料的接收與入庫流程：StoreAssistantStoreAssistant收到供應(yīng)商的送貨單StoreAssistant將送貨單與實物數(shù)量進行核對否正確？StoreAssistant拒收此物料，通知采購檢查項目：型號數(shù)量-包裝是否完好無損是StoreAssistant對物料進行檢查否接收？是StoreAssistant拒收此物料，通知采購StoreAssistant送貨單上簽字，接收此物料StoreAssistant根據(jù)送貨單開入庫單同時在送檢單上登記相關(guān)信息否合格？是StoreAssistant/QA根據(jù)處理結(jié)果對物料進行相應(yīng)的處理DataEntryClerk更新電子賬與手工帳目，單據(jù)歸檔StoreAssistant物料放入指定區(qū)域，并更新倉庫物料收/發(fā)記錄卡MaterialIssuance原物料發(fā)放PURPOSE目的此程序規(guī)定了原物料發(fā)放的流程。SCOPE范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。RESPONSIBILITIES職責生產(chǎn)主管/倉庫組長負責確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。PROCEDURE程序物料的準備先出為原則發(fā)放物料。在發(fā)放物料時，倉庫人員需根據(jù)備料單的需求數(shù)量進行發(fā)放不可多發(fā)數(shù)量物料的發(fā)放///組長需確認物物料發(fā)放清單需交給數(shù)據(jù)輸入員更新帳目數(shù)據(jù)并存檔根據(jù)BOM一份給數(shù)據(jù)輸入人員更新帳目原物料發(fā)放流程原物料發(fā)放流程如下：發(fā)放物料的原則：-先入先出備料單發(fā)放物料的原則：-先入先出備料單(限額領(lǐng)料單)ProductionPlanner發(fā)放備料單給倉庫人員StoreAssistant根據(jù)備料發(fā)放物料至生產(chǎn)線ProductionSupervisor/Leader根據(jù)備料單檢查發(fā)放物料物料正確？是-ProductionSupervisor/Leader否-在備料單上簽字DataEntryClerk帳目數(shù)據(jù)的更新1/1/11RawMaterialShortageandReturned原物料短缺、退回和申領(lǐng)PURPOSE目的此程序規(guī)定了原物料短缺、退回和申領(lǐng)的流程。SCOPE范圍此程序適用于組成產(chǎn)品或服務(wù)的所有原物料。RESPONSIBILITIES職責生產(chǎn)主管/倉庫主管負責確保原物料發(fā)放程序的執(zhí)行。PROCEDURE程序原物料短缺和申領(lǐng),,倉管員應(yīng)及時依照物料需求單將所列物料發(fā)至生產(chǎn)線，確保生產(chǎn)順暢進行。原物料退回工作單完成后，組長應(yīng)填寫退庫單將剩余物料，原料不良品和報廢品退回倉庫QA需對并將物料移至倉庫相對應(yīng)的區(qū)域，通知數(shù)據(jù)輸入人員進行帳目更新。原物料不足、退回和申領(lǐng)流程原物料短原物料短缺？是通知組長否結(jié)束否物料退回倉庫？ProductionSupervisor/Leader填寫物料需求單申領(lǐng)物料是ProductionSupervisor/Leader填寫退庫單StoreAssistant根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物料QA/StoreAssistant檢查點：型號數(shù)量損壞核對退庫單和退回的物料品和報廢品）并簽名DataEntry接收領(lǐng)料單更新帳目QA/StoreAssistant與生產(chǎn)經(jīng)理，主管/線長協(xié)商解決否正確？是DataEntryStoreAssistant更新帳目移至倉庫PAGEPAGE5/11ShippingProcess出貨流程PURPOSE 目的此程序規(guī)定了公司的出貨流程，以確保成品準時、正確的出貨，確保滿足客戶要求。SCOPE范圍此程序適用于準備出貨文件到成品出廠的過程。RESPONSIBILITIES職責/QA工程師應(yīng)確保程序按策劃執(zhí)行。PROCEDURE程序業(yè)務(wù)助理應(yīng)確認現(xiàn)有的成品狀況以及生產(chǎn)產(chǎn)量狀況，根據(jù)客戶要求制作出貨文件（單），發(fā)至倉庫準備出貨。/,貨區(qū)等待裝貨柜。倉庫必須確保所有產(chǎn)品是合格的材料方可出貨。不易晃動影響產(chǎn)品質(zhì)量。裝相單及時送往數(shù)據(jù)輸入人員處進行帳目更新出貨控制流程出貨控制流程如下：SalesAdministrator是SalesAdministrator是確認帳目現(xiàn)有成品狀況SalesAdministrator1) 裝箱單制作出貨文件并發(fā)給倉庫主管/組長（Packing否 SalesAdministrator通知生產(chǎn)計劃補足需要的數(shù)量 SalesAdministrator通知生產(chǎn)計劃補足需要的數(shù)量準備成品的原則：-先入先出StoreAssistantStoreAssistant根據(jù)裝箱單準備出貨根據(jù)裝箱單準備出貨StoreLeader安排倉庫人員準備出貨SalesAdministrator從新確認出貨數(shù)量StoreLeader安排倉庫人員準備出貨SalesAdministrator從新確認出貨數(shù)量否正確？型號數(shù)量StoreAssistant裝柜StoreAssistant裝柜更新出貨記錄更新出貨記錄ControlofNon-conformance不良品管制PURPOSE目的此程序的制定用以規(guī)定對不良品的管制以防止其被再次使用和交貨。SCOPE范圍此程序適用于在進料，生產(chǎn)和系統(tǒng)操作中所發(fā)現(xiàn)的所有不良品。RESPONSIBILITIES 職責所有人員均負有管制不良品的責任，以防止其被使用或放行。PROCEDURE程序供應(yīng)商來料不良品QC,進行確認，并與采購協(xié)商處理辦法。對不良品的處理方法應(yīng)記錄于進料檢驗報告中。Accepted接收；Return退回；Replaced置換；Sort/Rework返工。/組長需填寫“來料不良退貨報告”并通知QC確定處理辦法。對于需退貨或折讓處理的物料填寫“退貨單.工程師需填寫異常單要求供應(yīng)商改善。成品檢驗不良品主管確認受影響的產(chǎn)品，并確保他們被適當?shù)母綦x和標識。對于可返工的不良品，生產(chǎn)部應(yīng)返工到符合要求，并由檢驗員進行重新檢驗。組長需填寫“退庫單”將不良品退回倉庫QA廢品