礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度

XX礦山礦山

礦山《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度》是按照《生產(chǎn)安全事故隱患排、查治理體系通則》《非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》和、，《金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南》

結(jié)，序、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)等，要求相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行。于本制度由XX礦山礦山管理辦公室制定和解釋。

2018年4月5日發(fā)布，于2018年

4

月

29日實(shí)施。總經(jīng)理：

4

月

4

日

..............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................................

............................................................................................................................

.....................................................................................................

.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................................................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險的重要方法。通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。

適用于公司礦山各級安全隱患排（檢）查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。

本制度主要依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)編制：《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》《金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南》

建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管并加強(qiáng)對落實(shí)情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實(shí)。成立由公司總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、安排礦山范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理，以及隱患排查的建檔和監(jiān)控。組 副 組 組 礦山管理辦公室是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理部門，由張立金任主任，周夕軍、韓良田為成員，負(fù)責(zé)礦山生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)方案編制，制度建設(shè)，推進(jìn)落實(shí)，監(jiān)督考核等工作。領(lǐng)導(dǎo)小組具體職責(zé)如下：1、組長職責(zé)組長是公司礦山隱患排查治理的第一責(zé)任人，對礦山隱患排查治理全面負(fù)責(zé)，具體履行下列職責(zé)：（1）組織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；并

督促并落實(shí)；（3）保證隱患排查治理資金投入的有效實(shí)施；推

進(jìn)隱患推排查治理體系持續(xù)改進(jìn)；

組織對其治理情況進(jìn)行評估。2、常務(wù)副組長職責(zé)（1）組織制定并督促隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的實(shí)施；（2）組織編制隱患排查項目清單；（3）每年至少組織開展一次隱患排查治理清單的補(bǔ)充完善；（4）負(fù)責(zé)將隱患排查治理體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。3、副組長職責(zé)理責(zé)任；（2）督促并檢查分管職能部門的隱患排查治理責(zé)任落實(shí)情況。4、成員職責(zé)（1）組織開展職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查，并制定科學(xué)有效的治理措施；（2）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患治理，并檢查治理措施的執(zhí)行情況；（3）負(fù)責(zé)的隱患排查治理的閉環(huán)管理，并及時更新相關(guān)信息資料；（4）負(fù)責(zé)隱患排查信息的通報。5、礦山管理辦公室職責(zé)（1）組織或參與編制隱患排查項目清單；（2）組織或者參與隱患排查治理培訓(xùn)工作；制；、匯（4）督促并檢查各區(qū)隊（礦區(qū)）

班組（崗位）隱患排查治理工作的開、匯展情況；負(fù)責(zé)下達(dá)隱患整改通知單，督促整改，并組織驗收實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；

總隱患排查治理的數(shù)據(jù)信息及上報、隱患排查治理體系文件的修訂、完善、優(yōu)化。

違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生、事故后果擴(kuò)大、人員健康損傷或職業(yè)病發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或很快整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進(jìn)行。）本公司礦山生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查頻次為公司級每月一次、車間級每旬一）次、區(qū)隊級每周一次，班組級每天至少一次（班前和作業(yè)中隨時檢查。礦山基礎(chǔ)管理類隱患排查頻次為公司級每季度一次、車間級每月一次。

實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。5.3.1

排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、專業(yè)性隱患排查、例行性隱患排查、綜合性隱患排查、季節(jié)性專項檢查。隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合，建立事故隱患排查工作機(jī)制。日常隱患排查：以班組（崗位）員工為基礎(chǔ)，全員參與，在日常作業(yè)活動過程中對身邊操作行為、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)記錄等不安全因素的排查。專業(yè)性檢查包括：邊坡、排水系統(tǒng)、運(yùn)輸系統(tǒng)、其他重要設(shè)備和裝置等，應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際制定專項檢查表，明確檢查內(nèi)容。例行性檢查包括：車間管理按照規(guī)章制度和車間實(shí)際情況，定期進(jìn)行的作業(yè)、設(shè)施、環(huán)境、管理等事項安全排查。綜合性隱患排查：重點(diǎn)檢查重大風(fēng)險的控制情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制的落其他有關(guān)情況，綜合性隱患排查包含季節(jié)性檢查。季節(jié)專項檢查包括：多雨等影響安全生產(chǎn)的季節(jié)對邊坡、排水、道路等設(shè)施的檢查等。5.3.2

排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。5.3.3

組織級別本公司排查組織級別包括公司級、車間（部門）級、區(qū)隊（礦區(qū)）級、班組（崗位）級。5.3.4

治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：（1）針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；（2）經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；（3）依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括班組（崗位）糾正、區(qū)隊治理、車間治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。公司根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，以風(fēng)險分級管控清單為基礎(chǔ)，制定隱患排查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制隱患排查清單。隱患排查清單應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果、 ，、 ，查治理記錄表》《隱患排查治理臺賬》

并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。有下列情形之一的應(yīng)及時對隱患排查清單進(jìn)行修訂：（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。

以下情形為重大事故隱患：施。（2）使用國家明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝。（3）未采用自上而下、分臺階或分層的方式進(jìn)行開采。（4）工作幫坡角大于設(shè)計工作幫坡角，或臺階（分層）高度超過設(shè)計高度。（5）擅自開采或破壞設(shè)計規(guī)定保留的礦柱、巖柱和掛幫礦體。（6）未按國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對采場邊坡、排土場穩(wěn)定性進(jìn)行評估。200米及以上的邊坡或排土場未進(jìn)行在線監(jiān)測。（8）邊坡存在滑移現(xiàn)象。（9）上山道路坡度大于設(shè)計坡度10%以上。30洪、排洪設(shè)施。（11）雷雨天氣實(shí)施爆破作業(yè)。（14）設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。

事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。

公司每月對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。導(dǎo)和相關(guān)職能部門。（2）各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。（3）公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以隱患排查結(jié)果通報的形式公示，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)和職工健被檢單位應(yīng)簽字確認(rèn)。、（4）公司級（包括各專業(yè)部門）

車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故、隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實(shí)責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實(shí)際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項目內(nèi)容。并

向并上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。并①區(qū)隊每月對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計匯總，上報車間。并②各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理辦公室和有關(guān)職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負(fù)責(zé)人簽字。③對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門報告，安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：A.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；B.隱患的危害程度和整改難易程度分析；C.隱患的治理方案。④安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季、每年對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。⑤對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。（6）事故隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的發(fā)現(xiàn)日期、基本情況、類型等級、治理情況等內(nèi)容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1

年。

對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級（公司、車間、區(qū)隊、班組）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。

經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。項分析研究，及時拿出落實(shí)措施，落實(shí)整改措施。（2）對于一般事故隱患，車間、區(qū)隊、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。， ， ?！峨[患整改通知書》

做到“四定”

即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。前

2

天將原因書面報安全領(lǐng)導(dǎo)小組，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。（8）對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗收）跟蹤督促落實(shí)，形成閉環(huán)管理。（9）各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安全部門，安全領(lǐng)導(dǎo)小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。

算，予以資金保障。所需資金，從提取的費(fèi)用中支付。費(fèi)用和專項獎勵。位編制資金使用計劃，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。（5）財務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨(dú)建帳加強(qiáng)管理。

在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨(dú)建檔管理。通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（1）風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；（2）風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；（3）隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；（4）各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；（5）員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；（7）生產(chǎn)安全事故明顯減少；（8）職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。門計劃或課時和內(nèi)容。員的隱患排查治理培訓(xùn)教育。（4）培訓(xùn)考核不合格的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。（5）各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。

治理責(zé)任部門