流程模板課件

1、流程全年績效=綜合貢獻（85%）凈利潤增長（15%）價值績效(無上限）+凈利貢獻度與凈利增幅占年度績效基數(shù)的83%浮動部分按照各單位收入與凈利潤對浙江公司貢獻度計算確定，其中收入占比權(quán)重20%，凈利潤占比權(quán)重80%，代管存續(xù)績效也統(tǒng)一按上市綜合貢獻計算1.綜合貢獻（85%）2.凈利潤增長（15%）根據(jù)各單位2012年凈利潤增幅計算，凈利潤增幅越高，激勵額越高3.價值績效(無上限）凈利規(guī)模凈利增速留存利潤 2000萬16%超過部分凈利潤 2000萬18.5%價值績效分配對象分配比例留存利潤的30%公司總經(jīng)理50%其他班子成員共50%強化立項管理規(guī)范收入確認配比直接成本明確費用分攤分析項目毛利嚴格

2、執(zhí)行工程形象進度收入確認規(guī)范明確不同客戶類型的確認依據(jù)及審批流程，尤其是收入沖回關(guān)聯(lián)性及時梳理并關(guān)閉竣工項目，避免額外分攤 落實項目體系建設(shè)，支撐項目管理全過程，精確單項工程核算 加強立項管理，尤其是運營商框架合同立項方式，避免在項目執(zhí)行中二次調(diào)整，導致后續(xù)環(huán)節(jié)收支無法正常配比針對客戶類型和立項口徑，細化分包、材料的暫估配比依據(jù)和審批流程 改變“輕成本暫估、重結(jié)算付款”的管控方式，嚴格配比直接成本“誰收益、誰分攤”原則，業(yè)財部門聯(lián)合測算確定分攤方式分析、跟蹤分攤方式，結(jié)合系統(tǒng)新增方式，定期優(yōu)化車輛及設(shè)備折舊等固定費用要細化到經(jīng)營單元定期總結(jié)，分析各核算環(huán)節(jié)的影響因素對比重較大費用類型要細化核算

3、單元，人工成本計提要配比，不能以實發(fā)數(shù)據(jù)簡單列支業(yè)務(wù)特點目標客戶業(yè)務(wù)分類投資主體集團客戶營銷責任主體項目內(nèi)容舊城改造政府（公安、市政、交通、廣電等）省公司負責地方政府營銷、高層營銷以及總體協(xié)調(diào)各專業(yè)公司實施專業(yè)公司根據(jù)客戶需求，做好項目支撐及交付設(shè)計（咨詢、規(guī)劃、設(shè)計）、施工（管道、線路施工）、監(jiān)理（項目監(jiān)理）等新城建設(shè)政府（公安、市政、交通、廣電等）其他建設(shè)軍隊、交通、廣電等1、政府（包括各類投資主體，如公安部門、廣電部門、交通部門、市政部門，以及相應(yīng)的市建委或新區(qū)管委會等部門）2、軍隊（主要包括各種類型光纜、管道項目）1、管線業(yè)務(wù)由于涉及到道路賠補費，因此，尤其從施工角度來看，毛利率高2、

4、主要涉及敷設(shè)管道，填埋或架設(shè)光纜，技術(shù)含量較低3、此類業(yè)務(wù)在總體業(yè)務(wù)收入占比較大主要從建設(shè)模式創(chuàng)新上來進行增量市場的切入。主要有以下形式：1、共建共享2、代建共享3、管線維護等切入方法2012年2月2012年3月上旬2012年5月2012年3月下旬2012年4月方案設(shè)計制定施工協(xié)同體方案征求意見與研討下發(fā)文件成立施工業(yè)務(wù)協(xié)同體主導市場劃分協(xié)同體初步運作出臺實施操作手冊組織召開首次總經(jīng)理聯(lián)席會各協(xié)同體內(nèi)部會議與各省和主要施工單位進行方案討論、征求意見牽頭單位討論主導市場劃分下發(fā)運營管理辦法協(xié)同體設(shè)立時間進度安排12345中國電信集團提出“兩重兩非一不留”的實業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略05年9月正式啟動6省實業(yè)重

5、組上市工作2006年8月30日設(shè)立中國通信服務(wù)股份有限公司,覆蓋6省2006年12月8日在香港H股公開發(fā)行上市發(fā)行上市2000年中國電信集團主輔、主附分離, 成立21家省實業(yè)公司2000年2005年2006年12月8日07年1月啟動13省收購工作07年6月18日發(fā)布公司收購公告07年8月31日全面完成13省收購工作13省收購2007年8月31日7 優(yōu)化市場布局海外市場的精細化發(fā)展集團客戶市場的創(chuàng)新型發(fā)展高品質(zhì)運營支撐能力建設(shè)在經(jīng)營中鞏固優(yōu)勢在發(fā)展中提升品質(zhì)在探索中不斷創(chuàng)新在競爭中不斷超越重點開拓海外和集團客戶市場，為公司的可持續(xù)發(fā)展注入動力針對各市場所處的發(fā)展階段特點，制定差異化的發(fā)展舉措精細

6、化的市場開拓機制，打造高品質(zhì)營銷團隊有效的運作支撐和資源管理平臺建設(shè)系統(tǒng)布局目標市場和業(yè)務(wù)定位重點加強組織架構(gòu)、激勵舉措、人才資源等方面的配套機制建設(shè)營銷體系改革前瞻性研發(fā)中心項目管理和客戶管理體系優(yōu)化協(xié)同管理優(yōu)化各運營商的戰(zhàn)略部署緊鑼密鼓，白熱化的競爭已經(jīng)開始6月21日晚江西第二大河流撫河唱凱堤決堤后，江西聯(lián)通第一時間啟動緊急預案，緊密配合江西省委省政府開展抗洪搶險工作，力保通信暢通。經(jīng)過江西聯(lián)通的奮力搶修，截至23日12時，受影響的28個基站已有14個搶通，恢復正常工作。10.06江西移動撫州分公司積極組織全市各縣（區(qū)）客戶代表走進市公司專門設(shè)立的G3體驗臺，參觀和體驗移動科技網(wǎng)絡(luò)，讓客戶

7、全面了解和體驗中國移動的3G技術(shù)，感受G3新生活，使客戶成為中國移動3G技術(shù)的口碑傳播者。10.0510.07江西移動在汛期啟動積極的預警機制與響應(yīng)體系，平穩(wěn)度過汛期，同時為江西聯(lián)通提供了光纜空余纖芯，幫助其打通了兩個地市樞紐機房間的光路，迅速恢復了通信。中國聯(lián)通2010年P(guān)ON設(shè)備集采招標已完成，此次聯(lián)通PON采購總量達到1500萬線，對GPON集采力度加大，與EPON持平。10.1111.02江西省不斷加快江西農(nóng)村信息化步伐，推進農(nóng)村社會與經(jīng)濟發(fā)展。江西移動加強通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，推出個性化的實用服務(wù)，積極克服網(wǎng)絡(luò)狀況、地理環(huán)境等多方面因素的影響，依托現(xiàn)有的通信企業(yè)農(nóng)村營銷服務(wù)網(wǎng)點，進一步努力打造服務(wù)農(nóng)民的信息化綜合平臺。江西省政府和中國移動通信集團簽訂“智慧鄱陽湖”戰(zhàn)略合作協(xié)議，融合移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，努力打造精品無線城市網(wǎng)絡(luò)、高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)以及綠色互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，全面提升江西信息化基礎(chǔ)設(shè)施能力。11.0511.04江西移動推出“0”暢聽“暢聊”套餐，針對不用需求客戶推出不同側(cè)重營銷套餐，將客戶進一