g管理手冊第七章

1、九一五水文地質(zhì)工程地質(zhì)隊標準 A A/2 第 PAGE 33 頁/7章共 NUMPAGES 33 頁第 7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃7.1.1 目的和范圍為了規(guī)范工程施工、地質(zhì)勘察/查項目的過程策劃和項目質(zhì)量計劃、環(huán)境影響控制、員工職業(yè)健康安全保障措施的編制，確保有效控制產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品活動過程，以滿足顧客、社會環(huán)境、員工職業(yè)健康安全的要求，我隊制訂了產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序（QB/九一五B102009）。本程序適用于我隊管理體系所覆蓋的所有工程施工、地質(zhì)勘察/查項目過程策劃的控制。7.1.2 職責1)本程程序由總總工辦負負責制訂訂、修訂訂、解釋釋和實施施的歸口口管理；2)隊直直管項目目由

2、隊指指定的項項目負責責人主持持過程策策劃；工工程施工工項目由由施工公司司、西藏藏公司指指定的負負責人進進行產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程的策策劃；勘勘察/查查項目的的過程策策劃由勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、西南巖巖土公司司指定項項目負責責人主持持進行過過程策劃劃；3)總工工辦應對對重大施施工和地地質(zhì)災害害治理工工程勘查查項目過過程策劃劃輸出進進行審核核，并報報隊總工工程師批批準后下下達及相相關(guān)項目目部實施施；一般般工程施施工項目目由施工工公司主主任工程程師對施施工組織織設(shè)計進進行審核核，經(jīng)施施工公司司經(jīng)理批批準后實實施；一一般工程程勘察項項目由勘勘察院、工勘院院主任工工程師對對項目過過程策劃劃輸出進進行

3、審核核，并報報院長批批準后實實施。7.1.3 工作程程序1)在隊隊職能部部門、施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、西南南巖土公公司領(lǐng)導導或指定定項目負負責人主主持下，隊有關(guān)關(guān)職能部部門和項項目負責責人、技技術(shù)人員員參加，適當時時應邀請請技術(shù)安安全科參參加工程程項目實實現(xiàn)過程程的策劃劃。2)產(chǎn)品品實現(xiàn)策策劃的內(nèi)內(nèi)容應包包括項目目質(zhì)量目目標、環(huán)環(huán)境管理理目標和和職業(yè)健健康安全全管理目目標；項目目過程所所需的文件（相關(guān)標標準、規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范）資資源；項目目所需人人力資源源要求、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施（含含機械設(shè)設(shè)備）、監(jiān)測儀儀器和其其他的輔輔助設(shè)施施；過程程監(jiān)視檢檢驗和勘勘察/

4、查查技術(shù)資資料（含含階段性性總結(jié)）、工程程（含階階段性工工序）驗驗收、交交付的準準則；項目目實施過過程中環(huán)環(huán)境因素素的識別別、評價價和控制制要求以以及產(chǎn)品品交付后后對環(huán)境境和員工工職業(yè)安安全的保保護措施施；項目目實施過過程中安安全因素素的辯識識、風險險評價和和控制要要求及應采取取的措施施；確認認為滿足足顧客、環(huán)境、員工職職業(yè)健康康安全要要求及隊隊管理體體系要求求應形成成的記錄錄。3)據(jù)過過程策劃劃的結(jié)果果，由項項目部編編寫勘察察/查設(shè)設(shè)計（綱綱要）、施工組組織設(shè)計計和/或或質(zhì)量計計劃并形形成文件件。4)質(zhì)量量計劃是是策劃輸輸出文件件的補充充?，F(xiàn)行行的管理理手冊、程序文文件和作作業(yè)文件件已有規(guī)規(guī)

5、定的，可在相相應條款款中直接接引用文文件的名名稱及條條款，不不再重復復編寫，而只需需對其補補充部分分作出規(guī)規(guī)定。5)項目目勘察/查設(shè)計計（綱要要）、施工組組織設(shè)計計、質(zhì)量計計劃應應由總工工辦或施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、西南南巖土公公司審核核，并報報隊總工工程師批批準后，以項目目部的名名義印發(fā)發(fā)實施，并報總總工辦備備查。在在印發(fā)前前，一般般應請顧顧客和監(jiān)監(jiān)理審查查。6)在勘勘察/查查、施工工過程中中，需對對勘察/查設(shè)計計、施工工組織設(shè)設(shè)計和質(zhì)質(zhì)量計劃劃中產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)過程和和規(guī)定的的內(nèi)容需需要改動動時，按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。7.1.4 本要求求的

6、具體體實施按按產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃程程序執(zhí)執(zhí)行。7.2 與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.1 與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定1)市場場項目由由施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、西南南巖土公公司主持持對招投投標書、合同、訂單等等文件的的評審。必要時時，由經(jīng)經(jīng)營管理理部組織織，隊總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)濟師和和行政工工作部、總工辦辦、質(zhì)管辦辦參加，對顧客客的要求求和與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)要求、環(huán)境保保護的要要求、員員工職業(yè)業(yè)健康安安全保障障的要求求和隊的的附加要要求進行行評審確確認。2)當對對工程項項目實施施投標時時，應將將我隊對對產(chǎn)品要要求的承承諾和相相關(guān)法規(guī)規(guī)的要求求體

7、現(xiàn)在在投標書書中。3)由國國家部委委、省廳廳局下達達的指令令性勘察察/查項項目由總總工辦負負責主持持，總工工程師、總經(jīng)濟濟師、總總工辦、行政工工作部、財經(jīng)部部、經(jīng)營營管理部部和施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、西南南巖土公公司參加加進行對對勘查任任務書的的評審，對顧客客的要求求和與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法規(guī)規(guī)要求、隊的附附加要求求進行評評審確認認，并保保存記錄錄。4)我隊隊產(chǎn)品除除了要滿滿足各種種施工技技術(shù)規(guī)范范、標準準要求外外，同時時在產(chǎn)品品形成過過程中必必須遵守守相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)。7.2.2 與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評評審1)目的的和范圍圍：通過過對標書書、合同同、

8、訂單單、勘察察/查任任務書進進行評審審，明確確顧客和和相關(guān)法法規(guī)對產(chǎn)產(chǎn)品的要要求，證證實我隊隊具備履履行合同同的能力力，使簽簽訂的合合同中各各項顧客客要求和和隊承諾諾達成一一致，任任何與投投標、勘勘察/查任任務書不不一致的的合同或或訂單的的要求都都得到解解決。本本要求適適用于我我隊承擔擔的勘察察/查項項目、工工程項目目的投標標、議標標或作為為供方所所簽訂的的銷售合合同、訂訂單在合合同簽訂訂前的評評審和履履約過程程中需修修訂合同同前的評評審。2)職責責：經(jīng)管管管理部部負責產(chǎn)品要要求的評評審程序序的制制訂、修修訂、解解釋和實實施的歸歸口管理理。國家家部委、省廳局局下達的的指令性性勘察/查項目目由總

9、工工辦主持持產(chǎn)品要要求的評評審；市市場項目目由施工工公司、勘察院院、工勘勘院、監(jiān)監(jiān)理公司司、西藏藏公司、西南巖巖土公司司主持進進行產(chǎn)品品要求評評審。評評審結(jié)果果報隊長長審批，并報財財經(jīng)部、總工辦辦備查。3)工作作程序：應在在隊長或或主管經(jīng)經(jīng)營的副副隊長的的領(lǐng)導下下，由經(jīng)經(jīng)營管理理部、施施工公司司、勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、監(jiān)監(jiān)理公司司、西藏藏公司、西南巖巖土公司司主持對對招標文文件或勘勘察/查任任務書進進行認真真分析、研究，并根據(jù)據(jù)現(xiàn)場考考核和市市場調(diào)研研所收集集的有關(guān)關(guān)信息，結(jié)合隊隊實際履履約能力力，分析析合同的的可實施施性，對對市場項項目產(chǎn)品品要求進進行客觀觀的評審審；由隊隊長主持

10、持的重大大項目的的評審，應有總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)濟師和和行政工工作部負負責人參參加，由由施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、西南南巖土公公司記錄錄評審過過程并保保存記錄錄；在中中標后、簽約前前，由法法人代表表或其授授權(quán)的代代理人與與顧客進進行澄清清和談判判，并最最終簽署署合同（或協(xié)議議書）；產(chǎn)品品要求的的評審可可以根據(jù)據(jù)不同情情況采取取不同的的形式進進行，但但評審主主持人應應指定評評審記錄錄人對評評審過程程進行記記錄并保保存；對標標價較大大、履約約期限較較長、風風險系數(shù)數(shù)較大的的產(chǎn)品要要求的評評審，應應派調(diào)查查小組或或會同中中介機構(gòu)構(gòu)聯(lián)合進進行專項項調(diào)查論論證

11、，并并作好記記錄；對意意見不一一致的重重大條款款，應與與顧客、項目所所在當?shù)氐卣畢f(xié)協(xié)商達成成一致，按規(guī)定定程序和和權(quán)限簽簽訂合同同；修訂訂合同應應形成手手續(xù)完備備的文件件，合同同及修訂訂合同簽簽訂后，應及時時報財經(jīng)經(jīng)部備案案。4) 由由國家部部委、省省廳局下下達的指指令性勘勘察/查查項目由由總工辦辦組織進進行產(chǎn)品品要求評評審，對對重大項項目的評評審，隊隊長和行行政副隊隊長、經(jīng)經(jīng)營副隊隊長及總總工程師師、總經(jīng)經(jīng)濟師、行政工工作部、質(zhì)管辦、財經(jīng)部部、經(jīng)營營管理部部、技術(shù)術(shù)安全科科參加評評審；本要求具具體實施施按產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評審審程序執(zhí)行。7.2.3 顧客溝溝通1)工程程招投標標階段由由經(jīng)營管管

12、理部或或隊二級級經(jīng)濟實實體（施施工公司司、勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、監(jiān)監(jiān)理公司司、西藏藏公司）通過招招投標邀邀請書、招標設(shè)設(shè)計文件件、以及及顧客舉舉行的招招投標會會議等了了解顧客客的要求求和期望望，并通通過投標標申明、投標書書、投標標施工組組織設(shè)計計、勘查查設(shè)計或或勘察綱綱要等實實現(xiàn)與顧顧客的溝溝通；國國家部委委、省廳廳局下達達的指令令性勘察察/查由由總工辦辦通過對對任務書書或委托托書中相相關(guān)產(chǎn)品品要求進進行確認認后，與與任務下下達單位位進行溝溝通。 2)施施工項目目作業(yè)過過程中由由項目經(jīng)經(jīng)理通過過設(shè)計圖圖紙會審審和施工工規(guī)范、顧客和和工程監(jiān)監(jiān)理舉行行的工作作會議、顧客和和監(jiān)理進進行的

13、大大小工作作檢查了了解顧客客的要求求和期望望，并通通過實施施中的工工程月報報以及顧顧客召開開各種會會議中的的工作報報告、質(zhì)質(zhì)量例會會等實現(xiàn)現(xiàn)與顧客客溝通；勘察/查項目目在實施施過程中中由項目目負責人人通過月月季報與與委托部部門進行行溝通；3)在施施工、勘勘查過程程中，項項目部應應識別項項目重大大環(huán)境因因素并在在環(huán)境保保護方面面與地方方政府相相關(guān)部門門進行有有效溝通通；同時時應識別別重大安安全因素素，在保保障員工工職業(yè)健健康安全全方面與與上級組組織及員員工進行行有效溝溝通；4)工程程竣工交交付使用用后由項項目實施施單位（施工公公司、西藏公公司）通過工工程回訪訪了解顧顧客的滿滿意度，對顧客客提出的

14、的問題及及時處理理、答復復并負責責通知隊隊相關(guān)部部門和項項目部，各相關(guān)關(guān)單位接接到通知知后及時時作出應應對措施施以滿足足顧客的的要求；勘察/查項目目完成并并提交成成果后，由項目目承擔單單位（勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、西南巖巖土公司司）進行顧顧客回訪訪。7.3 設(shè)計計和開發(fā)發(fā)1)目的的和范圍圍：為了我隊隊滑坡、泥石流流、危巖巖崩塌、潛在不不穩(wěn)定斜斜坡、地地裂縫、地面塌塌陷、地地面沉降降等地質(zhì)質(zhì)災害治治理工程程設(shè)計工工作職責責明確，對設(shè)計計過程進進行嚴格格控制，使產(chǎn)品品符合相相關(guān)的法法規(guī)要求求、滿足足顧客要要求，特特制訂地質(zhì)災災害防治治工程設(shè)設(shè)計程序序。2) 職職責：本過程由由隊總工工程師主

15、主管，由由總工辦辦歸口管管理；勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、西南巖巖土公司司負責組組織實施施；行政政工作部部、財經(jīng)經(jīng)部、質(zhì)質(zhì)管辦、技術(shù)安安全科協(xié)協(xié)辦。7.3.1設(shè)計計和開發(fā)發(fā)策劃1) 接接受地質(zhì)質(zhì)災害防防治工程程設(shè)計委委托后，由具體體組織實實施的單單位（勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、西藏公公司）對對設(shè)計過過程的階階段進行行策劃，策劃的的主要內(nèi)內(nèi)容有：明確確各設(shè)計計各階段段的責任任人，并并明確各各責任人人的職責責和權(quán)限限；明確確設(shè)計需需投入的的工具、監(jiān)測裝裝置等；明確確設(shè)計應應收集和和采用的的技術(shù)規(guī)規(guī)范及技技術(shù)資料料文件；明確確地質(zhì)災災害防治治工程設(shè)設(shè)計各階階段的評評審、驗驗證和確確認所采采

16、取的方方法和方方式、參參加人員員；當設(shè)設(shè)計工作作量較大大而需幾幾個設(shè)計計小組共共同完成成時，明明確各小小組的職職責、各各小組間間的聯(lián)系系方式，并確定定聯(lián)系負負責人；2) 當當設(shè)計進進行到一一定階段段需對設(shè)設(shè)計階段段進行調(diào)調(diào)整時，對設(shè)計計階段的的調(diào)整造造成文件件，并報報隊總工工程師批批準；3) 策策劃的結(jié)結(jié)果應形形成書面面文件，并由具具體組織織實施的的單位（勘察院院、水工工環(huán)院、工勘院院、西南南巖土公公司）主任工工程師審審定，報報隊總工工程師批批準后提提交送審審。7.3.2 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸入入設(shè)計工作作具體實實施前，應由設(shè)設(shè)計組對對設(shè)計輸輸入的以以下內(nèi)容容進行確確定并保保存記錄錄：1)地質(zhì)質(zhì)災

17、害治治理工程程勘查報報告；2)治理理工程地地實地踏踏勘資料料；3)地質(zhì)質(zhì)災害治治理工程程所針對對的地質(zhì)質(zhì)災害類類型、防防治級別別、防治治所要達達到的目目的和要要求；4)治理理工程所所采用的的相關(guān)法法律、法法規(guī)和行行業(yè)標準準； 5)是否否有相似似類型防防治工程程設(shè)計信信息可引引用；6)顧客客和隊對對治理工程程的附加加要求；7)工程程所在地地方對環(huán)環(huán)境保護護的要求求；8)工程程施工過過程中對對員工職職業(yè)健康康安全保保障的要要求；9)設(shè)計計組應邀邀請隊對對以上六六項內(nèi)容容進行評評審，并并保存記記錄，必必要時聘聘請專家家組進行行評審。7.3.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)輸出出地質(zhì)災害害治理工程程設(shè)計輸輸出應形形

18、成文件件（紙質(zhì)質(zhì)的和電電子文檔檔），其其主要內(nèi)內(nèi)容有：1)滿足足地質(zhì)災災害類型型、防治治級別、防治所所要達到到的目的的和要求求的程度度；2)完成成工程施施工所需需的各類類機械設(shè)設(shè)備及其其型號和和能力、原材料料的規(guī)格格型號和和質(zhì)量要要求、重重大環(huán)境境因素的的識別及及環(huán)境保保護措施施、工程程施工過過程中重重大安全全因素的的識別和和對員工工職業(yè)健健康安全全保障的的措施、監(jiān)視和和測量裝裝置和應應使用的的作業(yè)指指導書；3)各分分項、分分部和總總體工程程的檢測測、驗收收和交付付準則；4)對工工程正常常使用所所必要的的維護和和保養(yǎng)措措施要求求。7.3.4 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)評審審1)根據(jù)據(jù)策劃的的要求，在地質(zhì)質(zhì)

19、災害治治理工程程設(shè)計的的相應階階段，設(shè)設(shè)計組應應總工辦辦或隊聘聘請的專專家組成成的專家家組對設(shè)設(shè)計輸出出文件進進行評審審，并保保存記錄錄。2)評審審內(nèi)容主主要是設(shè)設(shè)計輸出出滿足輸輸入提出出的地質(zhì)質(zhì)災害防防治工程程相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求、行業(yè)標標準要求求和顧客客、環(huán)境境保護、員工職職業(yè)健康康安全保保障和隊隊的要求求的能力力。3)評審審時應對對設(shè)計輸輸出中存存在的問問題提出出改進建建議，并并形成文文件、保保存記錄錄。7.3.5 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)驗證證為了確保保地質(zhì)災災害治理理工程設(shè)設(shè)計滿足足策劃輸輸入的要要求，設(shè)設(shè)計單位位（勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、西西藏公司司）應根根據(jù)策劃劃的要求求，邀請請

20、顧客、隊總工工程師、隊總工工辦相關(guān)關(guān)人員（必要時時聘請其其他單位位專家）參加，對設(shè)計計輸出進進行驗證證，驗證證應以工工程驗算算、同類類型工程程比較等等方式（或按顧顧客要求求的方式式）進行行。同時時，在工工程施工工實施過過程中，應指派派設(shè)計代代表對設(shè)設(shè)計成果果進行實實地驗證證。驗證證過程及及驗證結(jié)結(jié)果應進進行記錄錄并保存存。7.3.6 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)確認認 為了使使地質(zhì)災災害防治治工程設(shè)設(shè)計滿足足輸出滿滿足相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、行行業(yè)標準準和顧客客（合同同）要求求，在地地質(zhì)災害害防治工工程施工工過程中中，設(shè)計計單位（勘察院院、水工工環(huán)院、工勘院院、西藏藏公司）應依據(jù)據(jù)設(shè)計策策劃的要要求，邀邀請顧客客

21、和相關(guān)關(guān)人員（當有合合同要求求時，邀邀請相關(guān)關(guān)專家）對設(shè)計計進行確確認。確確認過程程和確認認的結(jié)果果以及經(jīng)經(jīng)確認后后采取的的措施應應予記錄錄并保存存。7.3.7 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)更改改的控制制為了對地地質(zhì)災害害治理工程程設(shè)計達達到預期期目的，滿足顧顧客要求求，勘察察院應在在設(shè)計評評審、驗驗證、確確認等過過程中對對設(shè)計更更改記錄錄予以保保存。設(shè)設(shè)計的更更改應由由原設(shè)計計人員進進行，更更改后的的設(shè)計應應按策劃劃的要求求進行評評審、驗驗證和確確認。 本過程程的具體體實施按按地質(zhì)質(zhì)災害治治理工程程設(shè)計控控制程序序執(zhí)行行。7.4 采購購7.4.1 目的范范圍對采購過過程進行行有效控控制，保保證采購購物資質(zhì)

22、質(zhì)量符合合規(guī)定要要求。對對產(chǎn)品、環(huán)境保保護、職職業(yè)健康康安全保保障所需需采購的的物資進進行控制制，包括括隊職能能部門、施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司各項目目部組織織采購的的、供方方組織采采購的、顧客指指定的供供貨物資資進行驗驗證的控控制。7.4.2 職責1)財經(jīng)經(jīng)部負責責采購購控制程程序的的制訂、修訂、解釋和和實施的的歸口管管理。2)隊職職能部門門的采購購由財經(jīng)經(jīng)部負責責供方的的調(diào)查和和評價；施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、項目目部負責責計劃、采購各各自單位位和項目目所需物物資和選選擇物資資供方，報經(jīng)理/院長審審批，報

23、報財經(jīng)部部備案；當有分分包過程程時，施施工公司司、勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、監(jiān)監(jiān)理公司司、西藏藏公司、西南巖巖土公司司對分包包方進行行調(diào)查、評價，并保存存記錄。3)項目目部負責責對采購購物資的的驗證，并保存存記錄。7.4.3 工作程程序1)物資資采購隊各各職能部部門根據(jù)據(jù)部門工工作實際際需要編編制部門門采購計計劃，報報財經(jīng)部部審批并并組織采采購；項目目負責人人依據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計計、產(chǎn)品品施工圖圖設(shè)計（或施工工組織設(shè)設(shè)計）、勘查設(shè)設(shè)計（勘勘察綱要要）所列列物資需需用量計計劃，向向公司/院院提交物物資需用用申請表表，公司司經(jīng)理/院長審審批，并并報財經(jīng)經(jīng)部備查查；由顧顧客指定定的供貨貨單位及及供

24、應的的產(chǎn)品，仍需納納入控制制范圍；對外外采購的的產(chǎn)品檢檢驗或驗驗證，應應在訂貨貨合同中中明確規(guī)規(guī)定驗證證的標準準/依據(jù)據(jù)、驗證證的方式式和內(nèi)容容、違約約責任等等。2)對物物資供方方的評價價與選擇擇由項項目部根根據(jù)工程程施工、勘察/查項目目物資需需求計劃劃，經(jīng)過過市場調(diào)調(diào)查后，進行評評審選擇擇合格的的供方，并保存存物資供供方評審審、合格格物資供供方登記記記錄，推薦合合格的供供方報公公司/院院領(lǐng)導審審批，并并報財經(jīng)經(jīng)部備案案；項目目部對初初選合格格的物資資供方進進行分析析、評價價的內(nèi)容容包括供供方的環(huán)環(huán)境管理理體系、職業(yè)安全全保障體體系和質(zhì)質(zhì)量管理理體系、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、過過程能力力、設(shè)備備和管理理體

25、系的的比較；對審審查合格格的供方方，項目目部要通通過考核核其實際際供貨情情況而進進行選擇擇、評價價，并根根據(jù)評價價結(jié)果適適時調(diào)整整合格的的供方，對供方方的調(diào)整整應及時時向公司司報告，并報財財經(jīng)部備備案；由施施工公司司、勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、監(jiān)監(jiān)理公司司、西藏藏公司、西南巖巖土公司司分別保保存工程程施工項項目、勘勘察/查查項目物物資供方方的供貨貨質(zhì)量記記錄檔案案，并于于每年底底向隊財財經(jīng)部報報送一次次；隊及及其職能能部門采采購產(chǎn)品品供方的的調(diào)查和和評價由由財經(jīng)部部實施并并保存記記錄。3)產(chǎn)品品采購及及驗證用于于工程施施工、勘勘察/查查項目的的產(chǎn)品應應在施工工公司、勘察院院、水工工環(huán)院

26、、工勘院院、監(jiān)理理公司、西藏公公司、西西南巖土土公司登登記的合合格供方方采購；采購購人員應應具備識識別其所所采購產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量是否符符合公司司產(chǎn)品要要求的能能力，并并按隊管管理體系系和產(chǎn)品品要求、相關(guān)法法規(guī)要求求采購產(chǎn)產(chǎn)品；所有有采購產(chǎn)產(chǎn)品在使使用前均均應經(jīng)物物資保管管員按隊隊規(guī)定和和適宜的的標準進進行驗證證檢查后后進行入入庫登記記，并保保存驗收收記錄。當發(fā)現(xiàn)現(xiàn)采購產(chǎn)產(chǎn)品采購購計劃要要求不一一致時，應向項項目負責責人（或或現(xiàn)場負負責人）匯報，作出退退貨、調(diào)調(diào)換或讓讓步使用用的決定定，并保保存記錄錄。4) 當當所承擔擔的工程程項目對對外分包包時，由由項目部部對分承承包方用用于工程程的產(chǎn)品品按隊采購

27、控控制程序序進行行質(zhì)量監(jiān)監(jiān)視。7.4.4工程分分包的驗驗證1) 隊隊根據(jù)需需要制訂訂了工工程勞務務分包管管理辦法法，施施工公司司、勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、監(jiān)監(jiān)理公司司、西藏藏公司、西南巖巖土公司司、項目部部應按要要求履行行管理職職責。公公司、勘勘察院應應組織對對分承包包方進行行評審并并保存記記錄，項項目部對對分承包包方施工工過程質(zhì)質(zhì)量和用用于工程程項目的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量按隊隊管理體體系文件件要求進進行質(zhì)量量控制并并保存記記錄。2) 對對分包工工程的驗驗證包括括：財經(jīng)經(jīng)部對隊屬公司司工程分分包單位位、承包商商的承包包實施過過程進行行現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督、檢檢查和記記錄；對分分包工程程施工過過程中滿滿

28、足相關(guān)關(guān)環(huán)境、職業(yè)健健康安全全法律法法規(guī)要求求的的驗驗證；顧客客對我隊隊分包工工程的驗驗證：當當顧客要要求在我我隊或我隊的供供方處實實施驗證證時，財財經(jīng)部或或隊屬公公司應在在工程分分包文件件中規(guī)定定這種驗驗證活動動的安排排及產(chǎn)品品放行辦辦法，本本隊將協(xié)協(xié)助作好好這種驗驗證的安安排。顧顧客的驗驗證不能能代替本本隊的驗驗證，顧顧客的驗驗證也不不能免除除本隊提提供滿足足要求產(chǎn)產(chǎn)品的責責任。7.4.5 本要要求的具具體實施施按采采購控制制程序執(zhí)行。7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務務的提供供根據(jù)我隊隊（包括括施工公公司、勘勘察院、水工環(huán)環(huán)院、工工勘院、監(jiān)理公公司、西西藏公司司、西南南巖土公公司）主主要從事事水工環(huán)環(huán)

29、勘察、工業(yè)與與民用建建筑基礎(chǔ)礎(chǔ)、市政政工程、橋隧工工程、巖巖土工程程施工及及地質(zhì)災災害防治治工程勘勘查、設(shè)設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理的具具體情況況，編制制了水水、工、環(huán)勘查查過程控控制程序序、巖土工工程勘察察控制程程序、巖土土工程施施工過程程控制程程序、地質(zhì)質(zhì)災害防防治工程程監(jiān)理控控制程序序等四四個程序序文件，并對產(chǎn)產(chǎn)品形成成中需確確認的過過程和實實現(xiàn)能力力的結(jié)果果進行確確認和控控制。當當所確認認的過程程在我隊隊管理體體系文件件（作業(yè)業(yè)文件）中有相相應的規(guī)規(guī)定時則則按該作作業(yè)指導導書實施施控制，否則另另行編制制作業(yè)指指導書對對過程的的控制進進行策劃劃并形成成文件。7.5.1水、工、環(huán)環(huán)勘察過過程控制

30、制7.5.1.11 目的的為了我隊隊水、工工、環(huán)勘勘察過程程在受控控狀態(tài)下下進行，使勘察察過程活活動和產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客、社會環(huán)環(huán)境和員員工職業(yè)業(yè)健康安安全保障障的要求求。7.5.1.22適用范范圍適用于我我隊所承承擔的國國家、省省廳局指指令性和和市場水水文地質(zhì)質(zhì)、工程程地質(zhì)、環(huán)境地地質(zhì)勘察察項目勘勘察過程程活動及及成果的的質(zhì)量、環(huán)境和和員工職職業(yè)健康康安全保保障的控控制。7.5.1.33 職職責總工程師師為本過過程主管管領(lǐng)導。勘察院院、水工工環(huán)院、工勘院院、西南南巖土公公司實施施歸口管管理，各各勘察項項目部執(zhí)執(zhí)行，行行政工作作部、財財經(jīng)部、總工辦辦、項目監(jiān)監(jiān)管部、技術(shù)安安全科、黨群部部門、監(jiān)監(jiān)

31、察審計計室、物物業(yè)管理理部協(xié)辦辦。7.5.1.44工作程程序1)準備備工作接受受水文地地質(zhì)、工工程地質(zhì)質(zhì)、環(huán)境境地質(zhì)勘勘察委托托后，指指令性項項目由總總工辦、市場項項目由經(jīng)經(jīng)營部按按產(chǎn)品品要求的的評審程程序要要求進行行產(chǎn)品要要求的確確認和評評審；組成成勘察項項目部，收集勘勘察區(qū)域域內(nèi)及其其相關(guān)區(qū)區(qū)域的水水文、氣氣象、地地形地貌貌資料和和基礎(chǔ)地地質(zhì)資料料及相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求，按產(chǎn)品實實現(xiàn)策劃劃控制程程序要要求、項項目性質(zhì)質(zhì)、規(guī)模模和勘察察階段劃劃分編寫寫勘察察設(shè)計書書（或或勘察綱綱要）；按產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序相關(guān)要要求對勘察設(shè)設(shè)計書（或勘勘察綱要要）進行行評審，保存評評審記錄錄。準備

32、備相應的的作業(yè)文文件、法法律法規(guī)規(guī)文件、記錄卡卡片、必必要的監(jiān)監(jiān)測裝置置、勘察察工程施施工及交交通通訊訊設(shè)備和和勞動保保護用品品等準備備工作。2) 野野外勘察察作業(yè)實地地測量，收集各各勘察點點基礎(chǔ)地地質(zhì)、水水文地質(zhì)質(zhì)、工程程地質(zhì)、環(huán)境地地質(zhì)數(shù)據(jù)據(jù)信息，填寫記記錄卡片片。野外外卡片應應在野外外實行自自檢、互互檢、項項目負責責人抽檢檢的三檢檢制度，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有與野野外實際際不相符符合的記記錄，應應及時到到實地進進行重新新測量記記錄；當當有兩個個以上小小組進行行野外作作業(yè)時，應在適適當時對對收集的的信息進進行交流流。當勘勘察工作作中需動動用鉆探探、槽探探、坑探探、物探探等勘察察手段時時，應及及時識別別

33、并評價價重大環(huán)環(huán)境、安安全因素素，同時時與當?shù)氐氐胤秸〉玫寐?lián)系，按國家家和地方方政府的的相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求，保護好好相關(guān)的的動植物物、人文文景觀，并盡力力減少對對環(huán)境的的破壞和和對當?shù)氐鼐用竦牡挠绊懀m當時時應與外外部進行行必要的的溝通；當使用用易燃易易爆危險險品時，按易易燃易爆爆危險品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行?？辈觳鞂嵤┤巳藛T應根根據(jù)當?shù)氐氐乃奈?、氣象象、環(huán)境境條件，在野外外作業(yè)過過程中穿穿戴適宜宜的勞動動保護用用品；當當實施鉆鉆探、槽槽探、坑坑探作業(yè)業(yè)時，應應作好防防墜物、巖土坍坍塌、粉粉塵和有有毒有害害氣體等等危險因因素的識識別和評評價，并并制訂必必要的防防護措施施；所有有勘察工工程

34、按相相應規(guī)程程規(guī)范要要求進行行編錄。進行行階段性性的野外外資料綜綜合分析析研究，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)勘察察設(shè)計書書（或或勘察綱綱要）不不相適宜宜時，向向相關(guān)院院領(lǐng)導匯匯報，提提出勘勘察設(shè)計計書（或勘察察綱要）變更的的申請。野外外勘察過過程中按按勘察察設(shè)計書書（或或勘察綱綱要）要要求所采采集的各各類樣品品，應作作好標識識并妥善善保護、送檢。對收收集的數(shù)數(shù)據(jù)信息息進行妥妥善保管管、所有有原始資資料進行行分類編編目登記記。3)室內(nèi)內(nèi)成果報報告的編編制室內(nèi)成果果報告成成果包括括基礎(chǔ)性性圖件、分析圖圖件、綜綜合圖件件及其說說明書、文字報報告和附附圖附表表。成果果報告的的詳略程程度取決決于項目目勘察階階段、項項目規(guī)模

35、模和勘察察區(qū)域的的水文地地質(zhì)、工工程地質(zhì)質(zhì)、環(huán)境境地質(zhì)條條件的復復雜程度度，由項項目負責責人（或或技術(shù)負負責人）的主持持下進行行成果報報告編寫寫。4)成果果報告的的驗證按按產(chǎn)品品監(jiān)視和和測量控控制程序序的相相關(guān)要求求進行。5)成果果報告的的提交水、工、環(huán)勘察察成果報報告的提提交，應應由項目目部按委委托方（顧客）或合同同要求的的份數(shù)向向委托方方或顧客客提交，取得成成果報告告提交回回執(zhí)；同同時向隊隊總工辦辦資料室室提交紙紙質(zhì)成果果報告兩兩份和電電子文檔檔一套以以及全部部的野外外原始記記錄，匯匯交時應應進行分分類登記記。7.5.2 巖巖土工程程勘察過過程控制制7.5.2.11目的和和范圍為了巖土土工

36、程勘勘察按規(guī)規(guī)定的方方法和程程序?qū)嵤┦?，確保保巖土工工程勘察察質(zhì)量、環(huán)境、健康安安全滿足足規(guī)定的的要求和和顧客的的期望。適用于于我隊所所承擔的的由國家家部委、省廳（局）下下達的指指令性和和市場巖巖土工程程勘察項項目過程程的控制制，包括括地質(zhì)災災害治理理工程勘勘查、地地質(zhì)災害害調(diào)查、水文地地質(zhì)、工工程地質(zhì)質(zhì)、環(huán)境境地質(zhì)勘勘查、輸輸氣（油油、水）管道線線路（站站場、閥閥室、穿穿越）勘勘察、地地質(zhì)災害害危險性性評估、房屋地地基勘察察等。7.5.2.22 相關(guān)關(guān)術(shù)語和和定義“六大指指標”：為鉆探探工程中中的鉆孔孔直徑、巖芯采采取率、孔深校校正、鉆鉆孔彎曲曲度、采采樣與試試驗、原原始記錄錄及技術(shù)術(shù)檔案。

37、7.5.2.33 職責責1) 隊隊總工程程師為主主管領(lǐng)導導，負責責巖土工工程勘察察文件的的審定。2)勘察察院、水水工環(huán)院院、工勘勘院、西西南巖土土公司負負責歸口口管理，并負責責市場巖巖土工程程勘察項項目設(shè)計計書或方方案的編編制及設(shè)設(shè)計/方方案文件件的評審審。3) 總總工辦負負責指令令性的巖巖土工程程勘察項項目的設(shè)設(shè)計書或或方案的的編制和和勘察文文件的評評審。4) 技技術(shù)安全全科負責責巖土工工程勘察察設(shè)計書書或方案案中的環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方面設(shè)計計書或方方案的評評審。5)項目目部實施施，并對對勘查項項目質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全負責責。7.5.2.44 工作作程序1)勘察察院、水水

38、工環(huán)院院、工勘勘院、西西南巖土土公司根根據(jù)市場場勘察/查委托托書進行行市場項項目的產(chǎn)產(chǎn)品要求求確認和和評審；總工辦辦負責由由國家部部委、省省廳（局局）下達達的指令令性巖土土工程勘勘察項目目產(chǎn)品要要求的確確認和評評審。2) 根根據(jù)合同同約定或或顧客要要求，項項目負責責人在完完全理解解顧客要要求的基基礎(chǔ)上編編寫勘察察設(shè)計書書或方案案的勘察察/查項項目勘察察設(shè)計書書或方案案。3)勘察察項目設(shè)設(shè)計書或或勘察方方案評審審指令令性巖土土工程勘勘察項目目的勘察察設(shè)計書書由總工辦辦組織隊隊內(nèi)部審審查，報報總工程程師審定定后，再再報顧客客組織的的專家組組成評審審（審查查）委員員會進行行評審（審查）通過后后執(zhí)行。

39、市場場一般巖巖土工程程勘察項項目的勘勘察設(shè)計計書或方方案由項項目技術(shù)術(shù)負責審審核，報報公司主任任工程師師審定后后執(zhí)行；大型（勘察等等級為甲甲級、評評估等級級為一級級）巖土土工程勘勘察項目目設(shè)計書書或方案案（含圖圖件）由由公司主任任工程師師審核，報總工工程師審審定，會會同顧客客評審批批準后執(zhí)執(zhí)行。大型型（勘察察等級為為甲級、評估等等級為一一級）巖巖土工程程勘察項項目設(shè)計計書或方方案（含含圖件）由隊總工辦辦主持，項目組組、院/公司、技術(shù)安安全科有有關(guān)人員員參加，以及顧顧客邀請請的專家家組成評評審（審審查）委委員會為為主進行行評審（審查）；中小型（勘察等等級為乙乙或丙級級、評估估等級為為二或三三級）

40、勘勘察項目目評審在在征得顧顧客同意意后，由由院/公司司、項目組和顧顧客共同同參加評評審（審審查）或或由專家家簽署方方式進行行。4)項目目技術(shù)負負責人組組織相關(guān)關(guān)人員熟熟悉、學學習勘察察設(shè)計書書或方案案技術(shù)要要求后，確定項項目所需需的地質(zhì)質(zhì)技術(shù)人人員、安安全人員員、勘探探施工人人員配置置，明確確各相關(guān)關(guān)人員的的質(zhì)量、環(huán)境、安全職職責。5)項目目部根據(jù)據(jù)項目技技術(shù)要求求和特點點、工作作量和工工期要求求，確定定勘察施施工設(shè)備備、監(jiān)測測裝置的的類型和和數(shù)量及及所需其其他資源源，相關(guān)關(guān)的配件件和材料料、勞動動保護用用品，報報財經(jīng)部部（或勘勘察院）統(tǒng)一調(diào)調(diào)配，對對領(lǐng)用的的設(shè)備、儀器應應進行校校準、維維護和

41、保保養(yǎng)，保保證其實實施過程程的能力力滿足要要求。6)外業(yè)業(yè)作業(yè) 首先先應根據(jù)據(jù)規(guī)范及及合同要要求收集集工作區(qū)區(qū)域相關(guān)關(guān)的地形形圖、地地質(zhì)圖、航衛(wèi)片片解譯成成果等基基礎(chǔ)地質(zhì)質(zhì)環(huán)境資資料，熟熟悉工作作區(qū)地質(zhì)質(zhì)環(huán)境情情況；根據(jù)據(jù)區(qū)域基基礎(chǔ)地質(zhì)質(zhì)環(huán)境資資料，布布置測繪繪工作路路線及工工作量，確定工工作的技技術(shù)方法法，其精精度必須須滿足相相關(guān)規(guī)程程、規(guī)范范、勘察察設(shè)計書書及合同同（或任任務書）要求；確定定測繪調(diào)調(diào)查點，調(diào)查點點應定位位準確，記錄詳詳細，控控制合理理，實用用有效；野外外地質(zhì)測測繪資料料應按產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序進行自自檢和互互檢，自自檢率達達1000，互互檢率應應達500%以上上，發(fā)

42、現(xiàn)現(xiàn)問題及及時研究究并加以以糾正。7)勘察察過程控控制項目目技術(shù)負負責人依依據(jù)有關(guān)關(guān)規(guī)程、規(guī)范要要求，提提供勘察察項目平平面圖上上的勘探探工程如如鉆孔、工程物物探、探探井（槽槽）、原原位測試試等的位位置、數(shù)數(shù)量及勘勘探目的的和技術(shù)術(shù)要求；野外外所取得得的各種種巖土樣樣、水樣樣及其它它測試樣樣品應準準確合理理，按規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范及設(shè)設(shè)計要求求做好采采樣送樣樣工作，樣品包包裝及送送檢應有有專人負負責；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格時按不合格格品控制制程序進行處處理。8)工程程測量過過程控制制工程程測量開開始前，項目技技術(shù)負責責人應進進行測量量技術(shù)交交底，明明確測量量工作的的各項工工作內(nèi)容容和技術(shù)術(shù)要求，作好交交底記

43、錄錄；測繪繪地形圖圖或剖面面圖、勘勘察工程程定點定定位測量量、監(jiān)測測工程等等應使用用正確的的基準點點，測量量員、記記錄員與與檢查員員對資料料的質(zhì)量量負責；9)工程程物探過過程控制制工程程物探嚴嚴格按照照合同或或顧客提提供的各各項技術(shù)術(shù)要求進進行控制制；淺層層地震應應滿足淺層地地震勘探探規(guī)范（DZZ/T553322-19997）等的要要求；電測測深法應應滿足電阻率率測深法法技術(shù)規(guī)規(guī)程（DZ/T00072-93）的要求求；高密密度法應應滿足電阻率率剖面法法技術(shù)規(guī)規(guī)程（DZ/T00073-93）的要求求；物探探成果應應由地球球物理與與工程地地質(zhì)人員員聯(lián)合作作出解釋釋，必要要時在鉆鉆探、探探井實施施后

44、應結(jié)結(jié)合勘探探結(jié)果進進行二次次解釋；物探探成果的的審查方方式同勘勘察成果果的評審審一致。10)探探井（槽槽）過程程控制探槽槽的開挖挖深度應應不超過過3m，長長度一般般為3mm左右，寬度控控制在11.5mm，一般般不支護護；探井井的深度度控制在在15mm以內(nèi)，開挖斷斷面橫向向布置，長與寬寬的規(guī)格格視用途途而定，用于原原位大型型直剪試試驗時，長、寬寬、深的的規(guī)格至至少滿足足試驗要要求。探井井、探槽槽施工時時必須嚴嚴格按照照設(shè)計書書要求作作好地質(zhì)質(zhì)編錄、工程地地質(zhì)素描描、取樣樣、現(xiàn)場場原位試試驗等工工作。11) 鉆探探過程控控制鉆孔孔孔位確確定后，地質(zhì)員員應根據(jù)據(jù)項目總總體設(shè)計計書或方方案要求求編制

45、鉆鉆孔設(shè)計計書，指指導鉆探探施工并并闡明預預期目的的，設(shè)計計書的內(nèi)內(nèi)容主要要包括鉆鉆孔的目目的、類類型、深深度、結(jié)結(jié)構(gòu)、工工藝等相相關(guān)內(nèi)容容；根據(jù)據(jù)不同的的鉆孔勘勘探目的的和任務務，應確確定不同同的鉆孔孔類型、深度、孔徑、孔斜、鉆進、取芯、觀測等等要求；根據(jù)據(jù)要求需需要對鉆鉆孔進行行初見水水位、穩(wěn)穩(wěn)定水位位、漏水水、涌水水及其他他異常情情況等的的簡易水水文地質(zhì)質(zhì)觀測時時，應按按要求進進行觀測測記錄；鉆孔孔完工后后，項目目技術(shù)負負責人應應及時向向相關(guān)方方報告，按八項項指標技技術(shù)要求求進行現(xiàn)現(xiàn)場驗收收，驗收收打分評評定為優(yōu)優(yōu)良、合合格、不不合格三三種；當當鉆孔現(xiàn)現(xiàn)場驗收收為不合合格時，按不合合格控

46、制制程序進進行處置置。7.5.2.55環(huán)境和和職業(yè)健康康安全控控制1) 在在地質(zhì)調(diào)調(diào)查、工工程測量量、勘探探工作前前，大型型調(diào)查、勘察察/查項項目（勘勘察等級級為甲級級、評估估等級為為一級）中，應應設(shè)立環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全專專職人員員，一般般調(diào)查、勘察察/查項項目（勘勘察等級級為乙或或丙級、評估等等級為二二或三級級）設(shè)立立環(huán)境和和職業(yè)健康康安全兼兼職人員員。2) 在在地質(zhì)調(diào)調(diào)查、工工程測量量、勘探探工作之之前，項項目負責責人要組組織所有有參加項項目人員員進行環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全技技術(shù)交底底，作好好交底記記錄。3) 進進入勘察察施工現(xiàn)現(xiàn)場的人人員必須須配戴安安全帽，鉆機必必須安裝裝穩(wěn)固，

47、立塔、放塔必必須在機機長的指指揮下進進行，高高空作業(yè)業(yè)時必須須系好安安全帶。4) 在在滑坡、陡崖、巖溶區(qū)區(qū)、礦山山等危險險區(qū)進行行調(diào)查、勘察/查、測測量作業(yè)業(yè)時，多多訪問、了解，作好防防護措施施后方可可進行作作業(yè)，同同時不得得單人外外出作業(yè)業(yè)。5) 加加強防洪洪措施，遇到河河流時，要繞道道行走，不許強強行淌河河。項目目所有人人員嚴禁禁到江、河、庫庫、塘中中游泳、洗澡。6) 要要配齊勞勞動保護護裝備。如防暑暑、防雨雨、防動動物傷害害等用品品、用具具，配備備必要的的常用藥藥品。7) 合合理調(diào)整整施工時時間，對對于噪聲聲大的施施工機械械盡量避避免在夜夜間施工工，在不不能避免免的情況況下應采采取相應應

48、措施減減少噪聲聲污染?？碧焦すこ淌┕すぴ谶x擇擇施工設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施和施施工方法法時，應應遵守當當?shù)赜嘘P(guān)關(guān)部門的的要求。8) 探探井施工工，要根根據(jù)巖性性特征作作好放坡坡、支護護或通風風、照明明和作業(yè)業(yè)人員的的健康安安全防護護，以保保證施工工安全，支護方方式和材材料必須須滿足特特定技術(shù)術(shù)要求。探井、探槽施施工記錄錄完畢，應按要要求及時時回填。9) 探探井施工工的棄土土，不得得破壞周周邊環(huán)境境，同時時不得對對周邊環(huán)環(huán)境構(gòu)成成直接或或潛在的的危害。10) 外業(yè)期期間，嚴嚴格遵守守中華人人民共和和國環(huán)境境保護法法、森林林法、野野生動植植物保護護法以及及中華人人民共和和國有關(guān)關(guān)環(huán)境質(zhì)質(zhì)量標準準和污染染物排

49、放放標準環(huán)境境空氣環(huán)境空空氣質(zhì)量量標準、聲環(huán)環(huán)境城城市區(qū)域域環(huán)境噪噪聲標準準、廢廢水污污水綜合合排放標標準及及機械械設(shè)備防防護罩安安全要求求、重大危危險源辨辨識（GB119211820000）等等。7.5.2.6 內(nèi)業(yè)工工作1) 內(nèi)內(nèi)業(yè)整理理包括在在野外的的階段性性資料整整理及勘勘察資料料和工程程驗收后后的綜合合資料整整理，按按合同、設(shè)計書書及規(guī)范范要求，由項目目技術(shù)負負責人組組織如實實地將原原始資料料和數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)化為為成果報報告（包包括附圖圖和附表表）。其其質(zhì)量控控制的主主要內(nèi)容容為：復核核原始資資料，主主要包括括野外采采集的數(shù)數(shù)據(jù)，原原始記錄錄、室內(nèi)內(nèi)原位試試驗及測測試成果果等；資料料綜合分

50、分析研究究和統(tǒng)計計計算應應做到計計算公式式合理，數(shù)據(jù)完完整可靠靠無誤；圖表表編繪，一般采采用計算算機成圖圖及編繪繪圖表，圖、圖圖例及說說明符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定，并并應注意意圖、表表與報告告書（說說明書）的統(tǒng)一一。2) 巖巖土工程程勘察報報告書編編制按有有關(guān)規(guī)定定章節(jié)，內(nèi)容安安排恰當當，文字字、標點點符號、計算單單位、數(shù)數(shù)字等應應符合相相關(guān)規(guī)范范要求；圖面面應整潔潔、清晰晰美觀，符合勘勘察和設(shè)設(shè)計書的的實際。3) 勘勘察成果果的評審審，按產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量控制制程序執(zhí)行：根據(jù)據(jù)合同、約定或或顧客要要求，需需要對勘勘察成果果進行評評審的項項目，評評審時間間一般安安排在階階段性勘勘察成果果形成后后進行；

51、勘察察成果評評審按階階段安排排予以實實施。一一般安排排在初步步勘察、詳細勘勘察成果果形成并并經(jīng)有關(guān)關(guān)技術(shù)負負責人審審核審定定后；指令令性巖土土工程勘勘察項目目的勘察察成果由由項目技技術(shù)負責責審核后后，報總總工辦組組織內(nèi)部部審查，再報總總工程師師審定后后方可提提交顧客客進行評評審驗收收；非指指令性巖巖土工程程勘察項項目的勘勘察成果果由項目目技術(shù)負負責審核核后，報報公司主任任工程師師審定；大型（勘察等等級為甲甲級、評評估等級級為一級級、PCCM管道道檢測）巖土工工程勘察察項目成成果報告告（含圖圖件）由由公司主任任工程師師審核，報總工工程師審審定后方方可提交交顧客進進行評審審驗收。巖土工程程施工控控

52、制7.5.3.11 目的的范圍為了對巖巖土工程程施工中中影響工工程質(zhì)量量、環(huán)境境保護、員工職職業(yè)健康康安全保保障因素素的識別別評價和和控制，保證巖巖土工程程施工過過程處于于受控狀狀態(tài)，使使工程產(chǎn)產(chǎn)品滿足足顧客（合同）、環(huán)境境保護、員工職職業(yè)健康康安全保保障和相相關(guān)法規(guī)規(guī)要求；適用于于我隊所所承擔的的各類巖巖土工程程（包括括地質(zhì)災災害防治治工程、工業(yè)與與民用建建筑物地地基及基基礎(chǔ)施工工、城鎮(zhèn)鎮(zhèn)供水構(gòu)構(gòu)筑物工工程和管管線隧道道工程施施工）等等施工項項目過程程的質(zhì)量量、環(huán)境境保護、職業(yè)健健康安全全保障的的控制。7.5.3.22 職職責1) 總總工程師師為主管管領(lǐng)導。2)施工工公司、西藏公公司負責責實

53、施中中的歸口口管理。3) 項項目部負負責實施施，行政工工作部、總工辦辦、財經(jīng)經(jīng)部、項目監(jiān)監(jiān)管部、技術(shù)安安全科、質(zhì)管辦辦協(xié)辦。7.5.3.33 工工作程序序1) 項項目部經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場調(diào)調(diào)查、工工程環(huán)境境分析，根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品要求求和相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求，負責組組織編制制施工工組織設(shè)設(shè)計，一般項項目經(jīng)公司主主任工程程師審核核、經(jīng)理理審批后后，報隊隊總工辦辦備查；重大項項目施施工組織織設(shè)計需經(jīng)隊隊總工程程師審核核，隊長長批準。2) 項項目部根根據(jù)工程程項目特特點、合合同要求求和有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求編制施施工組織織設(shè)計，主要內(nèi)內(nèi)容包括括：項目質(zhì)質(zhì)量目標標；項目所所需員工工及其專專業(yè)、持持證上崗崗要求、技術(shù)結(jié)

54、結(jié)構(gòu)和項項目組織織機構(gòu)網(wǎng)網(wǎng)絡；項目應應配置的的施工機機械、設(shè)設(shè)備；項目采采購計劃劃；工程質(zhì)質(zhì)量計劃劃；工程施施工過程程中的環(huán)環(huán)境保護護措施及及產(chǎn)品交交付使用用過程中中對環(huán)境境影響因因素的識識別、評評價和控控制；工程施施工過程程中對員員工職業(yè)業(yè)健康安安全保障障影響因因素的識識別和控控制的措措施；項目工工期及開開、竣工工日期和和階段性性工期計計劃；過程確確認要求求；項目部部內(nèi)部勾勾通和與與顧客、供方、公司的的接口；監(jiān)視檢檢測要求求和交接接準則。3) 準備工工作參加加由顧客客、設(shè)計計、施工工、監(jiān)理理等單位位組織進行行的施工工圖紙會會審，并并作好記記錄；項目目部根據(jù)據(jù)工程期期限，編編制年、季、月月工程

55、進進度計劃劃；進行行混凝土土、水泥泥砂漿配配合比的的試驗，確定各各種添加加劑的使使用量；鋼材材、水泥泥、砂、石、水水和焊接接材料的的檢驗與與試驗，按國家家規(guī)程規(guī)規(guī)范要求求執(zhí)行。4) 現(xiàn)場準準備工作作項目目部負責責協(xié)調(diào)完完善臨時時工作基基礎(chǔ)設(shè)施施（住房房、辦公公、庫房房、食堂堂等），完成施施工現(xiàn)場場的“四通一一平”（路通通、水通通、電通通、通訊訊通、場場地平整整）等工工作環(huán)境境，并對對其進行行滿足相相關(guān)法律律法規(guī)要要求的程程度進行行檢測、保存記記錄；對顧顧客提供供的交接接樁（孔孔）位、高程控控制點、軸線點點等由項項目部組組織測量量人員，按工工程測量量規(guī)范要求的的精度進進行施工工現(xiàn)場復復測工作作，

56、必要要時增設(shè)設(shè)臨時控控制點；項目目部負責責組織設(shè)設(shè)備、材材料、工工具、監(jiān)監(jiān)測儀器器和施工工隊伍進進場，并并作好登登記和記記錄；項目目經(jīng)理部部技術(shù)負負責人組組織施工工班組和和有關(guān)人人員進行行技術(shù)交交底。5) 施施工過程程控制按照照批準的的施工工組織設(shè)設(shè)計或或（施工工方案）要求的的程序組組織施工工，組織織工序之之間流水水作業(yè)線線，搞好好各種交交叉過程程的質(zhì)量量、環(huán)境境、安全全控制，作好施施工日志志，填報報顧客要要求的各各類記錄錄表，并并統(tǒng)一登登記、妥妥善保存存；施工工過程中中如發(fā)生生計劃、設(shè)計、資金、自然災災害等影影響施工工的變動動，項目目部應組組織相關(guān)關(guān)人員采采取相應應措施并并向公司司、隊報報告

57、，確確保施工工順利進進行。6) 施施工質(zhì)量量控制項目目經(jīng)理部部必須按按現(xiàn)行國國家、行行業(yè)、地地方規(guī)定定的各種種施工規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范和質(zhì)質(zhì)量檢驗驗標準，精心組組織施工工，抓住住各工序序質(zhì)量控控制要點點對工序序進行控控制；堅持持施工過過程中自自檢、互互檢和專專職檢查查人員相相結(jié)合的的“三檢”制度，并保存存記錄。7) 施工安安全管理理各工工點和危危險場地地，要設(shè)設(shè)置警示示標識，教育育職工嚴嚴格遵守守安全操操作規(guī)程程；項目目部根據(jù)據(jù)季節(jié)性性施工要要求，制制定季節(jié)節(jié)性施工工方案和和措施，做好防防雨、防防暑降溫溫、防寒寒、防凍凍的季節(jié)節(jié)性防護護工作；施工工間歇期期，項目目部應組組織職工工做好現(xiàn)現(xiàn)場防護護和巡

58、邏邏工作，確保人人員、設(shè)設(shè)備、材材料和監(jiān)監(jiān)測裝置置安全；施工工過程中中，應按按相關(guān)法法規(guī)要求求對項目目重大危危險源進進行管理理。8) 施工環(huán)環(huán)境影響響控制項目目部按施工組組織設(shè)計計的要要求和施施工現(xiàn)場場平面圖圖組織布布置和實實施；經(jīng)常常組織人人員對現(xiàn)現(xiàn)場進行行清理，對重大大環(huán)境因因素進行行重點控控制，確確保設(shè)備備、材料料堆放整整齊，并并有明顯顯的防護護標識； 對對特殊工工程的施施工作業(yè)業(yè)環(huán)境及及氣象條條件，應應制訂符符合規(guī)范范的規(guī)定定；施工工現(xiàn)場設(shè)設(shè)置明顯顯的標識識牌，道道路應堅堅實、平平整、暢暢通，建建立良好好的排水水系統(tǒng)，隨時清清理建筑筑垃圾，保持現(xiàn)現(xiàn)場清潔潔衛(wèi)生，井然有有序；采取取各種有

59、有效措施施，控制制現(xiàn)場的的各種粉粉塵、廢廢氣、噪噪聲、振振動對環(huán)環(huán)境的污污染，將將各種有有害指標標控制在在允許范范圍之內(nèi)內(nèi)； 施施工現(xiàn)場場固體廢廢棄物(主要是是棄碴、棄土)的處理理按固固體廢棄棄物控制制程序相關(guān)要要求執(zhí)行行；施工工過程中中使用易易燃易爆爆危險品品時，按按易燃燃易爆危危險品控控制程序序相關(guān)關(guān)要求進進行控制制。9) 交交接班制制度現(xiàn)場場輪班制制作業(yè)或或工作部部位變更更，必須須執(zhí)行交交接檢查查制度，交班者者負責交交清，接接班者負負責檢查查；交接接班主要要內(nèi)容有有工程進進度和質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境影響響監(jiān)測、安全防防護、設(shè)設(shè)備運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、現(xiàn)場場管理、各項指指令的執(zhí)執(zhí)行等情情況；交接接班時，對質(zhì)量量

60、、環(huán)境境、安全全事件或或事故的的處置情情況，雙雙方有關(guān)關(guān)人員都都要到現(xiàn)現(xiàn)場交接接清楚，并作好好記錄；10)物物資材料料的控制制：進場前前按采采購控制制程序及不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行；進場后后，建立立材料臺臺帳，包包括材料料名稱、規(guī)格型型號、數(shù)數(shù)量、生生產(chǎn)廠家家和進場場日期；在使用用過程中中，要對對每批材材料使用用的日期期、部位位及檢測測結(jié)果登登記清楚楚，以便便備查。11) 特殊過過程控制制巖土土工程施施工中的的爆破作作業(yè)、鋼鋼筋焊接接、大體體積混凝凝土澆筑筑、江底底隧道防防水治水水、水下下工程為為特殊過過程，應應由項目目技術(shù)負負責人交交底，必必要時由由隊或公公司組織織有關(guān)部部門編制制關(guān)鍵過