2022年供應(yīng)商審核管理制度

1、供應(yīng)商審核治理制度1 目的 對(duì)原輔材料、外購(gòu)（協(xié)）件的供應(yīng)商進(jìn)行審核,并對(duì)其進(jìn)行評(píng)判,確保所選購(gòu)物品滿意其產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和相關(guān)法規(guī)要求；2 范疇 適用于本公司供應(yīng)商的治理和掌握；3 職責(zé) 選購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的詳細(xì)實(shí)施并歸口治理；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)選購(gòu)物資的驗(yàn)證；4 內(nèi)容 審核要求4.1.1 準(zhǔn)入審核： 選購(gòu)部制定供應(yīng)商準(zhǔn)入要求,建立供應(yīng)商檔案；依據(jù)選購(gòu)信息,包括采購(gòu)物品類別、驗(yàn)收準(zhǔn)就、 規(guī)格型號(hào)、規(guī)程、 圖樣等內(nèi)容,對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況、 生產(chǎn)才能、質(zhì)量治理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核,必要時(shí)開呈現(xiàn)場(chǎng)審核,以確保 選購(gòu)物品符合要求；4.1.2 過(guò)程審核：技術(shù)部建立選購(gòu)物品在使用過(guò)程中的審核要求,

2、對(duì)選購(gòu)物品的進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)使用、檢驗(yàn)情形、不合格品處理等方面進(jìn)行審核并保持記錄,保證選購(gòu)物品在使用 過(guò)程中連續(xù)符合要求；4.1.3 評(píng)估治理： 選購(gòu)部建立評(píng)估要求, 對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行綜合評(píng)判,回憶分析其供應(yīng)的 產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨才能、產(chǎn)品合格率等；對(duì)結(jié)果為不中意的供應(yīng)商,實(shí)行剔除 或改進(jìn)措施；選購(gòu)物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號(hào)、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法等可能影 響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大轉(zhuǎn)變時(shí), 應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估, 必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；審核要點(diǎn) 4.2.1 文件審核 4.2.1.1 供應(yīng)商資質(zhì),包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)證明文件等；4.2.1.2 供應(yīng)商的質(zhì)量治理體系文件

3、；4.2.1.3 選購(gòu)物品生產(chǎn)工藝說(shuō)明；4.2.1.4 選購(gòu)物品性能、規(guī)格、型號(hào)、安全性評(píng)估材料、企業(yè)自檢報(bào)告或有資質(zhì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 出具的有效檢驗(yàn)報(bào)告；4.2.1.5、其他所需的文件和資料；4.2.2 特別選購(gòu)物品的審核 4.2.2.1 如對(duì)干凈級(jí)別有要求的,在可能的情形下對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)條件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；4.2.2.2 依據(jù)外協(xié)加工選購(gòu)物品的要求和特點(diǎn),現(xiàn)場(chǎng)審核；新供應(yīng)商的挑選、評(píng)判與審核：對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量掌握情形開展依據(jù)外購(gòu)（協(xié)）件清單及質(zhì)量要求,選購(gòu)部調(diào)查和明白市場(chǎng)信息,供應(yīng)有生產(chǎn) 才能、交貨準(zhǔn)時(shí)、質(zhì)量穩(wěn)固、信守合同的單位,作為候選供應(yīng)商；類物資評(píng)判方法：4.3.1、由選購(gòu)部組織質(zhì)檢部

4、、生產(chǎn)部、技術(shù)部參與對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查,內(nèi)容包括：4.3.1.1 生產(chǎn)才能：產(chǎn)品品種、質(zhì)量等級(jí)、可供數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、防護(hù)、交付才能等；4.3.1.2 檢測(cè)才能：可檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)人員素養(yǎng)、環(huán)境條件；4.3.1.3 技術(shù)水平：包括技術(shù)人員素養(yǎng)及技術(shù)才能；4.3.1.4 質(zhì)管水平：質(zhì)量保證體系及其運(yùn)行狀態(tài)；4.3.1.5 第三方評(píng)定證明：如標(biāo)準(zhǔn)化水平確認(rèn)、計(jì)量水公平級(jí)考核、第三方認(rèn)證等；4.3.2、調(diào)查評(píng)判的方法 :可以采納以下方法的一種或如干種 4.3.2.1 在可能的情形下對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查評(píng)判；4.3.2.2 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；4.3.2.3 與同類產(chǎn)品進(jìn)行比較；4.3.

5、3、調(diào)查結(jié)果由調(diào)查人員填寫供方調(diào)查表,并簽署看法；4.3.4、經(jīng)調(diào)查評(píng)判, 基本符合要求的, 由選購(gòu)部通知其供應(yīng)少量樣品試用,并抽樣檢驗(yàn)；4.3.5、依據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具樣品試用報(bào)告,通知選購(gòu)部；4.3.6、樣品試用報(bào)告判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的候選供應(yīng)商,由選購(gòu)部列入合 格供應(yīng)商名單,報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)選購(gòu)單位之一；類物資評(píng)判方法：a. 選購(gòu)部向候選供應(yīng)商發(fā)放供方調(diào)查表 ；經(jīng)調(diào)查評(píng)判,基本符合要求的由選購(gòu)部通 知其供應(yīng)少量樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試用；b. 依據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果,由質(zhì)檢部出具樣品試用報(bào)告,通知選購(gòu)部；c. 樣品試用報(bào)告 判定樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求的,由選購(gòu)部列入 合格

6、供應(yīng)商名單 ,報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)選購(gòu)單位之一；老供應(yīng)商的評(píng)判和挑選：依據(jù)老供應(yīng)商 連續(xù)供貨歷史不少于3 年歷年來(lái)對(duì)本公司所供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量情形,由選購(gòu)部主持召開相關(guān)部門會(huì)議,共同評(píng)判分析,填寫供方評(píng)判表,挑選其中符合本公司要求的,列出單位名稱及供應(yīng)產(chǎn)品范疇,交選購(gòu)部納入合格供方名單,報(bào)最高治理者批準(zhǔn)后,作為定點(diǎn)選購(gòu)依據(jù)；對(duì)已經(jīng)通過(guò) ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商, 經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后,直接納入合格供應(yīng)商名單；對(duì)合格供應(yīng)商的治理：選購(gòu)部依據(jù)質(zhì)檢部的進(jìn)貨質(zhì)量情形,對(duì)合格供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)分級(jí)掌握,并填寫供 方供貨質(zhì)量記錄；4.5.1 供貨質(zhì)量始終合格的定為A 級(jí)；3 批合格者,才能4.5.2 如連續(xù) 2 批不合格的降為B 級(jí),并警告限期整改；只有再連續(xù)升為 A 級(jí),如達(dá)不到連續(xù)3 批合格者就降為 C級(jí)；4.5.3 如連續(xù) 3 批不合格者降為C 級(jí),并責(zé)令限期整改