云南環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站概況

1、第一部分云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站概況一、主要職能（一）主要職能云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站建于1974年，是全民所有制社會(huì)公 益性科研技術(shù)事業(yè)單位，隸屬于云南省環(huán)境保護(hù)廳，業(yè)務(wù)上受中 國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站的指導(dǎo)，是國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)一級(jí)站和國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè) 網(wǎng)成員單位。是云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)工作的業(yè)務(wù)技術(shù)中心、資料信息 中心、網(wǎng)絡(luò)中心和培訓(xùn)中心.主要承擔(dān)云南省行政管轄范圍內(nèi)的 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)測(cè)、突發(fā)性污染事故及社會(huì)委托監(jiān)測(cè)； 編寫全省環(huán)境質(zhì)量報(bào)告等各類專題技術(shù)報(bào)告；全省環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò) 的業(yè)務(wù)組織協(xié)調(diào)、技術(shù)交流和監(jiān)測(cè)人員培訓(xùn)。（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹1、以技術(shù)支撐氣、水、土污染防治“三大戰(zhàn)役”為核心， 全力做好各

2、項(xiàng)專項(xiàng)工作。一是努力提升環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)水平，堅(jiān)決打好藍(lán)天保 衛(wèi)戰(zhàn)。在開(kāi)展全省16個(gè)州市政府所在地24小時(shí)至72小時(shí)環(huán)境 空氣質(zhì)量多模式集合預(yù)報(bào)的基礎(chǔ)上，完成可視化會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)， 加強(qiáng)對(duì)重污染天氣過(guò)程的分析研判。二是加大對(duì)全省重點(diǎn)流域水質(zhì)調(diào)度、分析研判力度，全力保 障人民群眾飲用水安全。對(duì)撫仙湖、洱海等重點(diǎn)水體開(kāi)展加密監(jiān) 測(cè)，及時(shí)并研判水質(zhì)變化趨勢(shì)，預(yù)警水質(zhì)變化情況。進(jìn)一步加大 對(duì)各級(jí)監(jiān)測(cè)站的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，提升全省各級(jí)監(jiān)測(cè)站飲用水源地的全 分析能力.三是密切配合、全力以赴，啟動(dòng)全省土壤污染狀況詳查工 作。編制完成云南省土壤污染狀況詳查實(shí)施方案并獲省政府 批準(zhǔn)，實(shí)施了臨時(shí)樣品庫(kù)和流轉(zhuǎn)中心租賃改造

3、，組織開(kāi)展樣品采 集工作。四是全力做好環(huán)境統(tǒng)計(jì)、主要污染物總量減排和云南省第二 次全國(guó)污染源普查技術(shù)支持工作。強(qiáng)化主要污染物總量減排工 作，實(shí)現(xiàn)總量控制與排污許可工作的銜接。創(chuàng)新環(huán)境統(tǒng)計(jì)審核模 式，完成2016年度環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)編報(bào)及國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)環(huán)境統(tǒng) 計(jì)數(shù)據(jù)直報(bào)工作.抽調(diào)技術(shù)人員參與了云南省第二次全國(guó)污染源 普查工作。五是做好應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作.將應(yīng)急值守日?；统B(tài)化，加強(qiáng) AB角管理，有效提升了應(yīng)急快速反應(yīng)能力。較好地完成了 2017 年4月“4。14”會(huì)澤油罐運(yùn)輸車翻落毛家村飲用水源地水庫(kù)應(yīng) 急監(jiān)測(cè)工作。六是配合完成國(guó)家地表水監(jiān)測(cè)事權(quán)上收工作。按照環(huán)保部要 求，配合省環(huán)保廳完成對(duì)106個(gè)國(guó)

4、控地表水考核斷面的采測(cè)分離 工作，并積極推進(jìn)水質(zhì)自動(dòng)站建設(shè)。七是加強(qiáng)數(shù)字化環(huán)境監(jiān)測(cè)體系建設(shè)。完善“云南省環(huán)境監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)綜合管理系統(tǒng)”，對(duì)環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)管理、地表水水 質(zhì)調(diào)度分析系統(tǒng)等模塊進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)從單一的人 工化管理向信息化、智能化管理轉(zhuǎn)型。八是配合做好全省環(huán)保督察工作.為全省環(huán)境保護(hù)督察工作 的開(kāi)展認(rèn)真做好各州市環(huán)境質(zhì)量狀況、重點(diǎn)排污單位排污狀況等 基礎(chǔ)信息的分析，抽調(diào)站領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)骨干參加對(duì)16個(gè)州市的環(huán)境 保護(hù)督察工作。2、以改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，扎實(shí)做好生態(tài)考核和監(jiān)測(cè)工 作。一是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)和全省縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量 考核技術(shù)工作。在利用好全省生態(tài)環(huán)境質(zhì)

5、量數(shù)據(jù)和衛(wèi)星影像解譯 成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合林業(yè)、國(guó)土、住建等部門提供的數(shù)據(jù)，對(duì) 21個(gè)縣進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，完成46個(gè)國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)考核縣和 129縣（市、區(qū)）2016年度縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量綜合考評(píng)，推動(dòng)全 省生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的不斷改善。二是不斷完善遙感監(jiān)測(cè)預(yù)警和評(píng)價(jià)體系建設(shè)。開(kāi)展全省遙感 監(jiān)測(cè)自然保護(hù)區(qū)預(yù)警平臺(tái)項(xiàng)目研究，完善數(shù)據(jù)預(yù)處理、遙感監(jiān)測(cè) 評(píng)估、技術(shù)信息管理、移動(dòng)客戶端系統(tǒng)在內(nèi)的平臺(tái)管理，完成 2016年云南省生態(tài)環(huán)境狀況遙感監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告，提升了 我省環(huán)境監(jiān)測(cè)“天地一體化”能力。三是持續(xù)深化水生生物監(jiān)測(cè)工作.在滇池、洱海、異龍湖長(zhǎng) 期開(kāi)展浮游植物、浮游動(dòng)物、大型底棲動(dòng)物監(jiān)測(cè)，完成洱海、杞 麓湖

6、水生態(tài)監(jiān)測(cè)評(píng)估報(bào)告，對(duì)洱海等重點(diǎn)湖泊開(kāi)展水質(zhì)及藍(lán)藻水 華演變趨勢(shì)分析。3、以為環(huán)境管理提供科學(xué)的依據(jù)，不斷提升全省環(huán)境監(jiān)質(zhì)量和能力。一是按計(jì)劃開(kāi)展各項(xiàng)常規(guī)工作，不斷提升監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析和表 征能力。組織全省各級(jí)監(jiān)測(cè)站按照2017年云南省生態(tài)環(huán)境監(jiān) 測(cè)工作方案，對(duì)全省空氣質(zhì)量、地表水、集中式飲用水源地、 土壤、噪聲、污染源開(kāi)展例行監(jiān)測(cè)。上報(bào)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)40。32萬(wàn)個(gè), 編制各類監(jiān)測(cè)技術(shù)報(bào)告234期，發(fā)送環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)報(bào)和日?qǐng)?bào)手 機(jī)信息近20000條.二是嚴(yán)格質(zhì)量管理，不斷提升全省各級(jí)監(jiān)測(cè)站技術(shù)水平。我 站通過(guò)國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)總站組織的12大類136個(gè)項(xiàng)目559項(xiàng)次的 持證上崗考核以及13個(gè)項(xiàng)目資質(zhì)認(rèn)定擴(kuò)項(xiàng)評(píng)

7、審，并對(duì)昆明市等 26個(gè)監(jiān)測(cè)站開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)考核工作，指導(dǎo)臨滄市等14個(gè)監(jiān)測(cè)站開(kāi)展 自認(rèn)定考核。舉辦8期培訓(xùn)班，培訓(xùn)全省監(jiān)測(cè)技術(shù)人員800余人 次；50人次的州（市）、縣（區(qū)）監(jiān)測(cè)站人員在我站跟班學(xué)習(xí) 培訓(xùn)。完成了 33家社會(huì)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)616人14857項(xiàng)次的持證 上崗現(xiàn)場(chǎng)考核。三是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室分析能力建設(shè)，努力提高技術(shù)支 撐水平。實(shí)施了土壤污染詳查、環(huán)境監(jiān)測(cè)信息化系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)急 監(jiān)測(cè)能力補(bǔ)齊、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和實(shí)驗(yàn)室分析設(shè)備提升等項(xiàng)目，提高了 為環(huán)境管理服務(wù)的技術(shù)能力.二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2017年度部門決算編報(bào)的單位 共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公

8、務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè).（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站編制人數(shù)95人，2017年末實(shí)有人員 91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制XX人），事業(yè)編 制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員91 人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人 員0人）。離退休人員54人。其中：離休2人，退休52人。實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛9輛.第二部分2017年度部門決算表（詳見(jiàn)附件）第三部門2017年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2017年度收入合計(jì)7836.76萬(wàn)元。 其中：財(cái)政撥款收入6,61

9、3.92萬(wàn)元，占總收入的84。40%；上 級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入 的0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%;附屬單位繳款收入0 萬(wàn)元，占總收入的0%;其他收入1，222.84萬(wàn)元，占總收入的 15。60%。與上年對(duì)比，2017年財(cái)政撥款收入增加875。43萬(wàn)元，增 幅達(dá)到15%，增加的主要原因是基本支出增加86.86萬(wàn)元，項(xiàng)目 經(jīng)費(fèi)增加788.56萬(wàn)元，2017年我站農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查項(xiàng) 目，新增項(xiàng)目資金1，614。05萬(wàn)元，導(dǎo)致總體項(xiàng)目資金增加幅 度較大.其他收入1，222.84萬(wàn)元，是中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站撥入委托項(xiàng) 目經(jīng)費(fèi)等，與上年相比較，增加719。49

10、萬(wàn)元。1、預(yù)、決算差異情況，具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比項(xiàng)目（按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì) 分類）行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)欄次123一、基本支出113,070,100.0017,950,827.9317,950,827。93人員經(jīng)費(fèi)11,921,800。0016,778,065。4016,778, 065。40日常公用經(jīng)費(fèi)1, 148, 300。001, 172,762.531,172, 762.53二、項(xiàng)目支出240,248, 700。0041,007,947。9753,194,653.98基本建設(shè)類項(xiàng)目0。000。000。00行政事業(yè)類項(xiàng)目40,248, 700。0041, 007,947。 9753, 1

11、94,653.98收入支出結(jié)構(gòu)分析。（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。項(xiàng)目本年收入結(jié)構(gòu)比例類款項(xiàng)欄次23合計(jì)78,367,622.43201一般公共服務(wù)支出230,000.000。29%208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,989,475.162。54%211節(jié)能環(huán)保支出75, 031, 347。 2795。74%221住房保障支出1, 116, 800。 001.43%本年收入類款項(xiàng)欄次癸款項(xiàng)合計(jì)201.4/頃股公共服務(wù)20B款頊社會(huì)保障和就、/ ；，?11T 質(zhì)節(jié)鹽支一 5項(xiàng)目本年支出結(jié)構(gòu)比例類款項(xiàng)欄次23合計(jì)71, 145, 481。 91201一般公共服務(wù)

12、支出65, 224。 000。09%208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,989, 475。162.80%211節(jié)能環(huán)保支出67, 973, 982。 7595。54%221住房保障支出1, 116,800.001。57%本年支出類款項(xiàng)欄次類款項(xiàng)合計(jì)201款項(xiàng)一般公共服務(wù) 一支1款項(xiàng)社會(huì)保障和就m款項(xiàng)節(jié)能環(huán)保支出二、支出決算情況說(shuō)明云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2017年度支出合計(jì)7,114。55萬(wàn) 元。其中:基本支出1,795.08萬(wàn)元，占總支出的25.23%;項(xiàng)目支出 5319.47萬(wàn)元，占總支出的74。77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì) 比支出總數(shù)增加713

13、。48萬(wàn)元，其中：基本支出增加86.86萬(wàn) 元，項(xiàng)目支出增加626.62萬(wàn)元?；局С鲈黾又饕蚵毠ふ?常增資及津補(bǔ)貼增加調(diào)整，項(xiàng)目支出增加主要原因是新增農(nóng)用地 土壤污染調(diào)查項(xiàng)目.（一）基本支出情況2017年度用于保障云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心、站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常 支出1, 795。08萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加86.86萬(wàn)元，主要原因是 職工正常增資及津補(bǔ)貼增加調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人 員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、 辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6。53%。（二）項(xiàng)目支出情況2017年度用于保障云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站為完成特定的行 政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用

14、于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 5,319.47萬(wàn)元.與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加626。62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 增加主要原因是新增農(nóng)用地土壤污染調(diào)查項(xiàng)目。財(cái)政撥款項(xiàng)目 18個(gè)，下達(dá)資金4, 818.83萬(wàn)元,農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查項(xiàng)目是 我站負(fù)責(zé)組織承擔(dān)三千多個(gè)土壤樣品采樣及分析工作費(fèi)用，計(jì)劃 是用兩個(gè)年度時(shí)間完成，因此年終有結(jié)余，其他項(xiàng)目各項(xiàng)工作按 照計(jì)劃當(dāng)年完成。其他收入（項(xiàng)目）19個(gè)。1、財(cái)政撥款項(xiàng)目18個(gè)項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱期4初累計(jì)貸方借方借方省級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)41，007,947.97000002云南省土壤環(huán)境保護(hù)區(qū)劃1，780,000。00000007總量減排核查環(huán)境統(tǒng)計(jì)及減排“十三五”規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)

15、900， 000。 00000036云南省生態(tài)環(huán)境狀況遙感監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、云南省縣域生態(tài) 環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與考核1，500，000.00000043監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)800， 000。 00000044云南省飲用水源地環(huán)境狀況評(píng)估及部分州市集中式飲用 水源水質(zhì)全分析1， 000， 000。00000045云南省國(guó)控重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)質(zhì)控抽測(cè)及火電廠監(jiān)測(cè)1，790，000.00000046云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站常規(guī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4，660，000.00000055中央土壤污染防治專項(xiàng)資金11， 161， 400。00000056云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)信息化建設(shè)2， 700， 000。00000057落實(shí)“土十條”相關(guān)工作經(jīng)

16、費(fèi)500，000.00000058云南省監(jiān)測(cè)中心站信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)920， 000。 00000059工業(yè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)2，000,000.00000060環(huán)境激素類污染物監(jiān)測(cè)技術(shù)研究及滇池流域污染現(xiàn)狀調(diào) 查390,0000 00000061全省環(huán)境質(zhì)量變化趨勢(shì)分析600，000.00000062全省監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi)1,050,000.00000063云南省院省校合作人才培訓(xùn)50，000.00000064云南省環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)察垂直管理反腐倡廉建設(shè)研究246,398.00000065農(nóng)用地土壤污染狀況詳查8，960,149.972、其他收入（項(xiàng)目19個(gè) 金額單位：元）項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱期

17、初累計(jì)貸方借方借方貸方11其他收入2,385,857.2012， 186， 706。 0112， 228,110001利息收入8， 792。 983，533.2026.110004農(nóng)村空氣自動(dòng)站運(yùn)行費(fèi)（麗江空氣 背景站）170， 000。 00170，110008滇池流域水環(huán)境綜合管理研究19， 316。 5019,316。50110009地下水基礎(chǔ)環(huán)境狀況調(diào)查研究370,470。15329，330.90200，110011土壤環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測(cè)費(fèi)81，957.981， 909， 657。 981，82110012重金屬實(shí)用性研究經(jīng)費(fèi)233,238。001， 431。 00110015國(guó)家重點(diǎn)科

18、學(xué)儀器設(shè)備開(kāi)發(fā)費(fèi)597，671.42587， 538。 70110016國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)8，489,0000 008，489,110018標(biāo)準(zhǔn)樣品協(xié)作測(cè)定6，750.006,110019普洱市土壤保護(hù)和綜合治理方案編 制30， 989.6130， 989o 61110021地級(jí)以上城市飲用水源基礎(chǔ)狀況評(píng) 估技術(shù)支持（中國(guó)環(huán)境科學(xué)院）23， 428.0015,006.0050，110023水質(zhì)、浮游藻類、藻密度的測(cè)定、 對(duì)角線法232， 815。 0047， 600o 00110024滇池草海水生態(tài)規(guī)模化修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)與工程示范9,200 o 0023,110025云南跨國(guó)境河流環(huán)境污染狀況

19、調(diào)查20,項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱期初累計(jì)貸方借方借方貸方110026加強(qiáng)地方消耗臭氧層物質(zhì)淘汰履約 能力建設(shè)（二期）項(xiàng)目ODS銷售和 使用情況10,031.2310,031.23110027普洱市重金屬污染風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估122,134。953,169.00110029云南省執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)研究7，546.007, 546.00110030專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)4,840。894, 8400 89110031全國(guó)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)16, 708o 00220.110032云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)預(yù)警信息公開(kāi)試點(diǎn)115,219.00115,219.00110033大理州土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理方案編制134,628

20、.8232, 297o 00110034玉溪市中心城區(qū)大氣顆粒物及揮發(fā) 性有機(jī)物樣品成分分析214,318。9753, 644.00110035云南省自然保護(hù)區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)收集與整理100,0000 00110037昆明市環(huán)境空氣PM2。5中水溶性 無(wú)機(jī)離子分析28,000.0028, 000.00110038云南省長(zhǎng)江水流域與跨國(guó)界流域水 環(huán)境調(diào)查3, 121.702, 416o 0060,110041老撾南塔交流合作技術(shù)援助47,336o 0047, 336.00110042縣域生態(tài)環(huán)境考核115, 854o 00380,110043云南省流域跨界生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制研究15,224o 001

21、8110044土壤和沉積物重金屬的測(cè)定20,110045土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)分析方法與質(zhì)量 評(píng)價(jià)研究50,110047農(nóng)村垃圾處理處置相關(guān)樣品采樣檢 測(cè)65,110048曲靖市主城區(qū)大氣顆粒物來(lái)源解析115, 067.0019110049農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量抽查5110050蒙自地區(qū)大氣污染源解析暨污染控200,項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱期初累計(jì)貸方借方借方貸方制對(duì)策研究三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支 出5,895.88萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的82。87%.與上年對(duì)比支出 數(shù)增加157.39萬(wàn)元，支出數(shù)增加主要原

22、因是2017年啟動(dòng)農(nóng)用地土 壤污染狀況調(diào)查項(xiàng)目，采購(gòu)部分儀器設(shè)備，籌建土壤樣品存儲(chǔ)庫(kù) 建設(shè)。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1。一般公共服務(wù)（類）支出5.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款總支出的0。0008%。主要用于中層以上管理人員參加清 華大學(xué)能力提升培訓(xùn)；2。社會(huì)保障和就業(yè)支出198.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款總支出的3.370%。一是離休職工2人退休工資支出19。22萬(wàn) 元;二是在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出165。61萬(wàn)元；三是在職職 工職業(yè)年金繳費(fèi)支出6。46萬(wàn)元；四是退休職工病故撫恤費(fèi)支出 7.66萬(wàn)元；無(wú)支出明細(xì)；3。節(jié)能環(huán)保支出共17個(gè)項(xiàng)目,支出數(shù)4,095。7

23、9萬(wàn)元，占一 般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69。47%.支出明細(xì)見(jiàn)附表（金額單 位:元），農(nóng)用地土壤污染狀況調(diào)查項(xiàng)目工作未完有經(jīng)費(fèi)結(jié)余718。04萬(wàn)元,其他項(xiàng)目當(dāng)年按計(jì)劃如期完成，經(jīng)費(fèi)使用完畢，無(wú) 結(jié)余；項(xiàng)目代碼項(xiàng)目名稱累計(jì)借方貸方省級(jí)財(cái)政撥款專項(xiàng)40,957， 947。 9748, 138, 347o 97000002云南省土壤環(huán)境保護(hù)區(qū)劃1，780,0000 001,780, 000.00000007總量減排核查環(huán)境統(tǒng)計(jì)及減排“十三五”規(guī)劃編 制經(jīng)費(fèi)900,0000 00900,000 o 00000036云南省生態(tài)環(huán)境狀況遙感監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)、云南省 縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)與考核1,500,000

24、.001,500,000 o 00000043監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)800, 000.00800,000 o 00000044云南省飲用水源地環(huán)境狀況評(píng)估及部分州市集 中式飲用水源水質(zhì)全分析1,000, 000.001,000, 000.00000045云南省國(guó)控重點(diǎn)企業(yè)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)質(zhì)控抽測(cè)及火 電廠監(jiān)測(cè)1, 790, 000o 001,790,000 o 00000046云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站常規(guī)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4,660,000 o 004,660, 000 o 00000055中央土壤污染防治專項(xiàng)資金11,161, 400.0011, 161, 400.00000056云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)信息化建設(shè)2,700,0

25、00.002,700, 000.00000057落實(shí)“土十條”相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)500, 000.00500,000.00000058云南省監(jiān)測(cè)中心站信息化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)920, 000o 00920, 000.00000059工業(yè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)2, 000, 000.002,000,000.00000060環(huán)境激素類污染物監(jiān)測(cè)技術(shù)研究及滇池流域污染現(xiàn)狀調(diào)查390, 000.00390,000.00000061全省環(huán)境質(zhì)量變化趨勢(shì)分析600,000.00600, 000o 00000062全省監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理工作經(jīng)費(fèi)1,050,000 o 001,050, 000.00000064云南省環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)監(jiān)

26、察垂直管理反腐倡廉建 設(shè)研究246, 398o 00246,398 o 00000065農(nóng)用地土壤污染狀況詳查8, 960, 149o 9716,140, 549.974。住房保障支出111。68萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1。89房公積金補(bǔ)貼;（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情 況云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三 公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為72萬(wàn)元，支出決算為80.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的 111.43%。其中:因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算 的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出數(shù)47萬(wàn)元，支出決算為 70.74萬(wàn)元，完成預(yù)算的150.51%；

27、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)25萬(wàn) 元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9。49萬(wàn)元，完成預(yù)算的37。96%。 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算 數(shù)的主要原因是:一是2017年由于負(fù)責(zé)全省農(nóng)用地土壤污染調(diào)查 項(xiàng)目,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超出預(yù)算數(shù)23。74萬(wàn)元；二是公務(wù)接待費(fèi) 預(yù)算數(shù)25。00萬(wàn)元，決算支出數(shù)9.49萬(wàn)元，預(yù)算節(jié)約數(shù)15。51萬(wàn) 元，因公出國(guó)、公務(wù)用車無(wú)支出，因此決算支出數(shù)超出預(yù)算數(shù) 8。23萬(wàn)元。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比 2016年增加1。57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1。92%.其中：因公出國(guó)（境） 費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降XX%；公務(wù)用車購(gòu)置

28、及 運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支 出決算減少5。32萬(wàn)元，下降35。92%。2017年度一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總額減少1。57萬(wàn)元，減少的主 要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支，當(dāng)年公務(wù)接待費(fèi)與上年比較減少開(kāi)支5.32萬(wàn)元；2017年由于負(fù)責(zé)全省農(nóng)用地土壤污染調(diào)查，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,與上年度比較3。75萬(wàn)元。（1） “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：.項(xiàng)目本期數(shù)2017年累計(jì)數(shù)2016年同期累計(jì)數(shù)增減數(shù)增減欄次1234=2 35=4/3x100%一、公務(wù)接待1.人次數(shù)（人）1769621158-19616。9%2.經(jīng)費(fèi)支出（萬(wàn)元）1。539.4914.81

29、5。3235。92%（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人 均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）.項(xiàng)目本期 數(shù)2017年累計(jì)數(shù)2016年同期累計(jì)數(shù)增減數(shù)增減欄次1234=235=4/3x100%二、公務(wù)用車99901.編制數(shù)（輛）99900。0%其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車02.實(shí)有數(shù)（輛）99900。0%其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車03.購(gòu)置經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）0其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車04.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（萬(wàn)元）3。7570.7466。993。755.60%其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人 均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。項(xiàng)目本期 數(shù)2017年累計(jì)數(shù)2016年同期

30、累計(jì)數(shù)增減 數(shù)增減欄次1234=2 一 35=4/3x100%五、培訓(xùn)1.舉辦次數(shù)（次）1440231773。9%2.經(jīng)費(fèi)支出（萬(wàn)元）13。14116。 8380.1936.6445.7%六、慶典（含節(jié)會(huì)）1.舉辦次數(shù)（次）2.經(jīng)費(fèi)支出（萬(wàn)元）七、論壇1.舉辦次數(shù)（次）2.經(jīng)費(fèi)支出（萬(wàn)元）140120本期數(shù)1年累計(jì)數(shù).2 WCH6年同期累計(jì)數(shù)3增誠(chéng)救傘N 3增減 5 4/3 X 100%（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情 況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因 公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 支出70.74萬(wàn)元，占88。17%

31、;公務(wù)接待費(fèi)支出9。49萬(wàn)元，占 11.83%。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70.74萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。未發(fā)生購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出70。74萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛.主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)（相關(guān) 工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)支出9。49萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出9。49萬(wàn)元（其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待176批次（其中：外事接待0批 次），接待人次962人（其中：外事接待人次0人）。主

32、要用于 監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0 批次，接待人次0人。未發(fā)生費(fèi)用支出.五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 無(wú)該項(xiàng)費(fèi)用。（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，云南省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站資產(chǎn)總額 12,217.96萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,494。11萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 10,477.67萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú) 形資產(chǎn)246。18萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。 與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2

33、，967.85萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn) 增加2,221。21萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn) 元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面 原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米，賬 面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元.國(guó)有資產(chǎn)占整用情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次資產(chǎn)總額流動(dòng)資 產(chǎn)固定資產(chǎn)對(duì)外投資/ 有價(jià)證券在建工程無(wú)形資產(chǎn)其他資產(chǎn)小計(jì)房屋構(gòu) 筑物車輛單價(jià)200萬(wàn) 以上大型設(shè) 備其他固定資產(chǎn)欄次1234567891011合計(jì)112217.961494。1110477.67928。48657。 203643。 355248.6400246.1802。固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)填報(bào)說(shuō)