QMS EMS OHSAS 三體系內(nèi)審技巧

1、霸質(zhì)量，職業(yè)健康八安全，環(huán)境管理霸體系內(nèi)審技巧鞍編寫內(nèi)審計(jì)劃的背注意事項(xiàng)挨1襖）愛要覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所捌有條款。唉2皚）拌要以安手冊(cè)中的啊職能分配表為依稗據(jù)編寫各部門的八審核條款愛（主條款和通用唉條款）。白3)分配時(shí)間壩不能敖搞平均主義，八而應(yīng)考慮各部門安的過程多少.哎4霸）拔最高管理層也應(yīng)瓣審核,但審核的罷方式可以根據(jù)實(shí)愛際情況決定(自哎審,請(qǐng)外單位審拔核員,但提倡接版受內(nèi)審).伴5柏）澳懂專業(yè)的內(nèi)審員矮可分配到專業(yè)性絆較強(qiáng)的過程和部頒門去審核背(如生產(chǎn)車間,埃品質(zhì)部)埃.扮2哎如何編寫檢查表案拜2.1內(nèi)審員根澳據(jù)組長(zhǎng)分配的任奧務(wù)，依據(jù)審核準(zhǔn)白則(體系文件、懊法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)扒的要求)編寫檢拜查表。

2、 吧2.2設(shè)計(jì)檢查扳表的思路：拜1)該過程是如般何策劃的，有何啊規(guī)定凹，相關(guān)的職責(zé)是胺否落實(shí)？捌2)吧 骯該過程和有關(guān)規(guī)矮定如何實(shí)施和保奧持？阿3)敗 叭實(shí)施和保持的結(jié)藹果如何？傲是否達(dá)到的預(yù)期捌目標(biāo)辦4)瓣過程存在哪些問敖題？笆2.3編寫檢查把表的注意事項(xiàng)班1)依據(jù)ISO跋9001標(biāo)準(zhǔn)和哎公司體系文件的把要求進(jìn)行編寫。百既要考慮標(biāo)準(zhǔn)的氨要求,啊又背要爸考慮體系文件對(duì)敗被審核部門的要疤求。兩者結(jié)合檢扳查表才能編寫得班好。捌(因標(biāo)準(zhǔn)只是規(guī)俺定各企業(yè)通用的捌要求,本公司體把系文件才規(guī)定了皚實(shí)施和控制方法藹).扳2)傲采用過程方法的翱思路編寫檢查表昂。奧無論審核哪個(gè)過胺程，其思路都是罷：先查其是否識(shí)

3、邦別過程和規(guī)定過氨程 ，再查其規(guī)班定的程序是否得笆到實(shí)施，再唉注意查證過程存爸在的問題。白查其規(guī)定的實(shí)施邦效果是否達(dá)到的壩預(yù)期目標(biāo)捌，并有改進(jìn)拔。背3)胺要注意關(guān)鍵扳控制吧點(diǎn)(關(guān)鍵過程 昂，特殊過程和外霸包過程)的檢查挨表的編寫。拔4)跋按部門審核時(shí)要罷列出主要過程。瓣3癌進(jìn)入一個(gè)部門時(shí)捌，昂先審核啊5.5.1俺,請(qǐng)受審核部門氨領(lǐng)導(dǎo)矮介紹部門案的職責(zé)和分工俺的擺基本情況凹,查有無崗位職埃責(zé)唉等佰。哎注意芭掌握時(shí)間頒。拌先審主條款,再巴審核通用條款斑(如銷售部先查百7.2/霸8.2.1耙/5.2再查:俺7.唉5.1f版/7.5.3/拌7.5.5/8扳.3矮d)疤/班8.4a翱)疤8.5辦)巴 。

4、翱不超過規(guī)定的時(shí)哀間巴10分鐘把。啊一個(gè)部門的審核辦時(shí)間有限，應(yīng)突礙出審核重點(diǎn)，兼班顧其他。擺4通用條款如奧何審核和取證：澳1礙）骯從板該部門傲職責(zé)入手，抽查澳相關(guān)的通用條款皚。襖（唉銷售部門相關(guān)_拔_叭7.般5.1隘f翱）芭/爸7.5.3罷/阿7.5.5/8絆.3罷d）挨/藹8.4埃a跋）氨8.5愛）柏2百）懊通用條款必查的愛有：阿質(zhì)量管理體系：笆4.2.3安/4.2.4/愛5.4.1/翱5.5.1/俺6.2.2/8艾.2.3/8.盎5.2/8.5耙.3傲其中百8.2.3把/8.5.2/昂8.5.3.鞍 不一定每個(gè)部半門都查,拔有的哎可少查。但生產(chǎn)伴部，質(zhì)監(jiān)部,供按應(yīng)部，銷售部必斑查。翱職業(yè)

5、健康安全，胺環(huán)境管理體系：挨4.搬3愛.版1靶（八環(huán)境因素佰識(shí)別霸/阿危險(xiǎn)源伴辨別凹）壩/半4.4.1扳（把資源、作用、職辦責(zé)和權(quán)限，（扳結(jié)構(gòu)和職責(zé)白）俺/奧4.4.案2百（疤能力藹、培訓(xùn)和絆意識(shí)熬）案/4.3.3敖（笆目標(biāo)般、指標(biāo)把和管理方案哎）哎/4.4.5胺（罷文件斑控制礙）骯/4.5.3凹（埃記錄骯控制暗）俺/版4.5.1罷監(jiān)視和測(cè)量版/4.5.2胺（凹事故，事件，不拜符合，糾正岸措施昂和預(yù)防措施。霸）絆其中，吧4.5.1昂績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視八/4.5.2伴事故，事件，不拌符合，糾正和預(yù)挨防措施不一定每傲個(gè)部門都查。敗有的捌可少查。但生產(chǎn)埃部，質(zhì)監(jiān)部,安昂全環(huán)保部，供應(yīng)安部，銷售部必查矮。

6、霸5. 審核方式班及注意事項(xiàng)扮：版扳面談柏百現(xiàn)場(chǎng)傲觀察凹般查閱隘文件和記錄鞍扒抽樣鞍1礙）罷向受審核方提問佰，聽對(duì)方回答辦時(shí)哀，審核員邊聽邊稗看文件，查對(duì)方敗是否按文件執(zhí)行把了. 班2擺）埃檢查中發(fā)現(xiàn)斑有問題氨有不符合氨時(shí)凹,及時(shí)說明問題霸所在,使之口服拌心服.扳3矮）案既斑要板按霸ISO9001盎標(biāo)準(zhǔn)的要求審核把,更要按本公司搬的質(zhì)量方針,質(zhì)斑量目標(biāo)手冊(cè)氨程序文件作業(yè)壩指導(dǎo)書進(jìn)行審核邦.(襖因標(biāo)準(zhǔn)只是規(guī)定半各企業(yè)通用的要佰求,本公司體系頒文件才規(guī)定了實(shí)白施和控制方法吧)跋.澳例如:癌審核某一條款時(shí)邦，白先扳游覽一下標(biāo)準(zhǔn)阿的拜該條款有幾層意鞍思，昂然后癌看體系文件（特伴別是程序文件）爸是怎么規(guī)

7、定的，昂再哎查受審核方的證絆據(jù)。程序文件中邦有記錄要求的條矮款啊應(yīng)扮列為必查的項(xiàng)目白，無記錄要求時(shí)班，選擇般存在拔問題的條款作為跋檢查項(xiàng)目。凹4柏）昂初次從事內(nèi)審，案先要編寫檢查表熬，為現(xiàn)場(chǎng)審核作敖好準(zhǔn)備。罷5）背堅(jiān)持以客觀事實(shí)暗為依據(jù)的原則，瓣即以證據(jù)為基礎(chǔ)般，當(dāng)事人的陳述礙，可驗(yàn)證版的罷客觀事實(shí)阿為依據(jù)氨。不含任何個(gè)人扮猜想，推理成份扮及個(gè)人想法和經(jīng)扒驗(yàn)傲。案6）胺應(yīng)選擇埃本企業(yè)爸典型的，關(guān)鍵的昂質(zhì)量(安職業(yè)安全和環(huán)境柏)矮問題捌進(jìn)行審核礙。愛7靶）骯現(xiàn)場(chǎng)觀察罷。觀察人員操作皚、設(shè)備狀況、環(huán)柏境狀況。斑注意：觀察要仔奧細(xì)，以獲取真實(shí)巴的信息和證據(jù)，疤觀察到的信息要壩經(jīng)過證實(shí)確保其懊真實(shí)性，

8、觀察到白不符合的信息還靶要請(qǐng)受審核部門骯和聯(lián)絡(luò)人見證。澳根據(jù)平時(shí)掌握的翱本企業(yè)捌情況，有針對(duì)性把選擇存在的問題艾收集客觀證據(jù)。靶8佰）跋凡是有活動(dòng)和現(xiàn)氨場(chǎng)可以觀察的過翱程和場(chǎng)所,應(yīng)到罷現(xiàn)場(chǎng)去觀察活動(dòng)熬的進(jìn)行皚情況跋,現(xiàn)場(chǎng)的條件是俺否符合規(guī)定要求扮.而不要只胺在澳辦公室邦依賴奧查拌記錄.靶9癌）敖凡是無現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)搬實(shí)活動(dòng)可以觀察按的過程，應(yīng)查文俺件和記錄般(如管理評(píng)審、懊設(shè)計(jì)評(píng)審、顧客岸滿意調(diào)查等)八。皚10埃）耙在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服百務(wù)提供過程的審襖核中癌(奧7.5.1敖)罷,對(duì)關(guān)鍵過程,矮特殊過程應(yīng)重點(diǎn)背審核,應(yīng)注重其凹實(shí)際效果,不要挨過多計(jì)較形式.唉11跋）阿順藤摸瓜唉及逆向疤審核法.絆案例1:當(dāng)

9、對(duì)某阿一制造工序進(jìn)行隘審核時(shí),審核順癌序:先查該工序辦的設(shè)計(jì)規(guī)范,了案解產(chǎn)品的技術(shù)要百求, 辦-跋-扮查相應(yīng)的工藝文般件控制文件,作白業(yè)指導(dǎo)書,檢驗(yàn)盎規(guī)范是否滿足產(chǎn)耙品的質(zhì)量要求,把 罷-瓣-拜再查這些文件的版執(zhí)行情況,主要翱看記錄是否與疤控制癌指標(biāo)相符合.挨 般如果一切符合要凹求，再按檢驗(yàn)規(guī)愛范檢測(cè)產(chǎn)品加以邦驗(yàn)證。隘案例2:對(duì)經(jīng)營(yíng)百部門的審核傲7.2.2白時(shí),審核順序:啊 先查合同癌臺(tái)賬 佰-愛抽3-5個(gè)合同罷樣本 扒-岸要求提供合同評(píng)跋審記錄 扮 查評(píng)審骯記錄是否標(biāo)準(zhǔn)要氨求的三條內(nèi)容 暗 查合半同評(píng)審的時(shí)間翱是否在簽訂合同敗之前霸 安-拜有關(guān)人員是否簽版字,領(lǐng)導(dǎo)是否批愛準(zhǔn)(有無批準(zhǔn)權(quán)吧限的

10、要求)俺案例頒3：采購過程：奧確定供方選擇、拜評(píng)價(jià)準(zhǔn)則-罷-評(píng)定合格供應(yīng)白商-提出絆采購要求-懊-進(jìn)貨驗(yàn)證-叭-不合格的反饋般及措施-案供方改進(jìn)和再評(píng)笆定。 疤 懊 班 骯 邦 疤 罷 安 斑 佰 疤 岸 壩 把 凹 靶 隘 盎 柏 扳 般 捌 敗 唉 邦 哀 稗 吧 鞍 罷 百 捌 把 盎 熬 扳 瓣 案 皚 奧 壩 八 芭 背 伴 傲 般 澳 氨 愛 癌 氨 骯 伴 板 伴 暗 擺 靶 哀 邦 骯 拜 按 擺 芭 爸 捌 唉 疤 拜 案 疤 啊 佰 柏 襖 阿 班 跋 礙 拜 扳 絆 伴 澳 瓣 胺 搬 懊 熬 白 跋 壩 懊 翱 按 頒 啊 百 背 啊 氨 埃 矮 阿 霸 按 氨 爸 敖

11、 壩 奧 逆向追溯版案例邦4瓣：當(dāng)在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)凹發(fā)現(xiàn)某一已完成柏的產(chǎn)品的缺陷記敗錄，可逆向檢查捌工藝流程的各個(gè)盎階段，一直追溯癌到營(yíng)銷部門的合敗同要求，以便掌擺握整個(gè)體系的運(yùn)搬行情況，做出體柏系的符合性有效背性評(píng)價(jià)。霸12耙）敗審核員般在頒某一部門審核結(jié)笆束后,最好根據(jù)骯審核的簡(jiǎn)明記錄瓣,昂向受暗核部門歸納一下罷審核發(fā)現(xiàn)皚好的俺和不符合事實(shí).頒就事實(shí)和證據(jù)進(jìn)邦行溝通.6.記錄要求：般1吧）斑質(zhì)量體系：條款叭號(hào)要寫到三位數(shù)白如般7.2.1板/7.2.2/半7.2.3/內(nèi)審檢查記錄表斑條款號(hào)扳檢查項(xiàng)目罷檢查記錄岸評(píng)價(jià)叭7.2.1懊7.2.2絆1啊2矮1百2笆1礙2唉1拌2懊職業(yè)健康扳安全、背環(huán)境體系

12、：條款巴號(hào)要寫各要素的吧編號(hào)，如：拌4.4.1辦 ，扳4.4.斑2 。記錄時(shí)辦，提問題編的序捌號(hào)1，2，3，氨，檢查記錄欄中俺也按序號(hào)記錄1扳，2，3。敖2伴）板 案審核某一部門時(shí)襖，哎主條款伴審核跋必須做記錄，以拜說明你已審核到罷了。頒3骯）辦 八應(yīng)藹記錄真實(shí)的事實(shí)擺和證據(jù)拔。癌當(dāng)哀發(fā)現(xiàn)不合格氨時(shí)吧，應(yīng)搬記錄壩發(fā)生的時(shí)間，地隘點(diǎn)，昂陳述人半崗位巴(捌但矮不寫姓名)熬，斑觀察到的事實(shí)，芭憑證材料板,襖物資標(biāo)識(shí),產(chǎn)品阿批號(hào),設(shè)備編號(hào)芭,合同編號(hào),文哀件的編號(hào),記錄扒的編號(hào)俺及吧不合格描述。不扳符合班手冊(cè)或程序中某扳一柏條款。疤4斑）案 班不應(yīng)只記錄問題埃、不符合的信息搬，也應(yīng)記錄符合笆要求和捌體

13、系埃有效運(yùn)行的信息爸，特別澳應(yīng)啊記錄邦關(guān)鍵過程的符合矮性和有效性的信拜息。疤5澳）捌現(xiàn)場(chǎng)凹審核記錄應(yīng)凹清楚、準(zhǔn)確、具拌體、藹具有懊可追溯性、耙可案重查性。啊并具體說明檢查唉了什么（審核項(xiàng)愛目、要點(diǎn)）、找跋誰伴查（涉及的部門佰人員）、以及怎瓣么查（步驟、方瓣法和抽樣）。襖如捌：啊審核藹8.2.4柏原材料案進(jìn)貨岸檢驗(yàn):檢查表僅藹僅說明捌“艾有檢驗(yàn)記錄俺”埃是不夠的，應(yīng)具把體記錄：骯檢驗(yàn)依據(jù)（注明稗標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）;班檢驗(yàn)原始記錄(鞍注明記錄班編埃號(hào));檢驗(yàn)人員姓名;檢驗(yàn)方式;白抽取的樣本數(shù),擺及檢驗(yàn)品的處理埃情況數(shù)。阿每個(gè)條款的審核熬應(yīng)有抽樣證據(jù)，白抽樣量應(yīng)滿足要矮求，否則應(yīng)加以柏說明；藹6)不符合事實(shí)疤

14、描述四原則骯 拜(1)描述應(yīng)準(zhǔn)白確具體，不要遺暗漏任何有用信息跋，具有凹可重查性和可追隘溯性矮；胺(2)觀點(diǎn)和結(jié)霸論在不符合事實(shí)把描述中自然流露澳，不要只寫結(jié)論稗不寫事實(shí)；啊(3)不應(yīng)帶有辦評(píng)論性意見和過芭激語言；班(4)不要寫具霸體人的姓名，只俺寫某崗位和職務(wù)搬。案例：礙請(qǐng)說出以下幾個(gè)疤不符合事實(shí)的描版述有何不妥：芭在生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)癌工人使用的兩份昂作業(yè)指導(dǎo)書均為瓣有效版本，但它扳們對(duì)同一溫度參傲數(shù)的要求不一致罷。霸查2003年2瓣月20拔隘21日內(nèi)部審核百的記錄，發(fā)現(xiàn)沒癌有對(duì)辦公室進(jìn)行皚審核。哀審核員發(fā)現(xiàn)工人艾王大力沒有按操版作規(guī)程操作。隘在計(jì)量室看見有佰一臺(tái)測(cè)試儀沒有埃貼檢定標(biāo)簽，怎百么能

15、識(shí)別校準(zhǔn)狀疤態(tài)呢？艾7)板審核內(nèi)容應(yīng)與審矮核計(jì)劃一致，標(biāo)敗準(zhǔn)中每個(gè)條款及安分條款不應(yīng)有遺懊漏翱。按7.佰抽樣的方法和技敖巧：礙 暗原則：，巴合理策劃樣本、哀保證樣本的代表瓣性，凹選擇樣本量，阿根據(jù)樣本的大小版，癌可以按時(shí)間段、瓣工作量、崗位數(shù)吧抽樣。敖以保證審核結(jié)果昂的有效性。氨審核過程中必須懊隨機(jī)抽樣(拜有三方面含義：懊一是保住保證一隘定的抽樣量，二爸是分層抽樣，三阿是適度均衡拔)。質(zhì)量管理體系邦在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)拔審核時(shí)柏，關(guān)鍵過程，特翱殊過程必查，不阿能抽樣；扒但傲一般過程或工序笆可抽樣。 絆不同的產(chǎn)品不能拌抽樣，同一產(chǎn)品背有幾條生產(chǎn)線時(shí)瓣，可以抽一條生邦產(chǎn)線。佰但應(yīng)抽有代表性辦的.跋技術(shù)難度高

16、的.頒保證樣本的代表唉性，挨要愛具有一定的鞍抽樣數(shù)量把，哎通常皚是扒在斑313哎個(gè)半之間。稗(N佰(抽樣量)凹=昂芭n爸(總樣本量)翱，發(fā)現(xiàn)一個(gè)樣本柏不合格，必須再吧抽樣，以確定是癌個(gè)別的，還是系昂統(tǒng)的問題。對(duì)母百體的符合性作出柏正確判斷。拌做到分層抽樣邦。絆（指一組數(shù)據(jù)分案成若干組，每組按內(nèi)部差別較小，暗而組與組之間差罷別較大，抽樣在八每組內(nèi)進(jìn)行）稗按產(chǎn)品、活動(dòng)、案設(shè)備、生產(chǎn)線、半崗位、記錄進(jìn)行般分層抽樣。扒(辦例如：在查產(chǎn)品扮的霸監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，鞍應(yīng)分層抽取不同般產(chǎn)品在不同階段凹的監(jiān)視和測(cè)量的哎證據(jù)。疤又班如埃：搬評(píng)價(jià)6.3基礎(chǔ)壩設(shè)施的符合性時(shí)艾，應(yīng)查有關(guān)的設(shè)按備管理規(guī)定、規(guī)熬定的執(zhí)行、控制

17、俺的效果、分別查熬各類設(shè)備：生產(chǎn)癌設(shè)備、版儀器設(shè)備、動(dòng)力隘設(shè)備、支持性服半務(wù)設(shè)備、運(yùn)輸通拜訊信息系統(tǒng)分別襖抽樣檢查擺)安。芭樣本應(yīng)覆蓋所有艾的活動(dòng)。不同的吧活動(dòng)不能抽樣。拔抽樣量應(yīng)適度均按衡。避免在一個(gè)芭部門抽樣過多，盎另一個(gè)部門過少疤。白也不能重要影響柏的樣本抽樣過少傲，無關(guān)緊要的樣壩本抽樣過多。班應(yīng)親自抽樣。內(nèi)半審員做到兩不：盎不要樣(向受審芭核部門要幾個(gè)樣搬，吧給什么審核什么哀)，不送樣(不埃應(yīng)讓受審核方阿“百隨意邦”把挑選幾個(gè)樣送給翱?jī)?nèi)審員)。柏應(yīng)在近期的資料白中抽樣，以反映靶目前的情況。半審核員應(yīng)相信抽斑取的樣本。審核氨尋找的審核證據(jù)扮，而不是不符合拌項(xiàng)，無論抽到的埃是不符合的還是拌

18、符合的，都是審挨核證據(jù)。不要沒般發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)一凹次次地?cái)U(kuò)大抽樣扮數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)邦不合格為止。翱環(huán)境礙、襖職業(yè)健康安全管鞍理體系俺1）要覆蓋17疤個(gè)要素和體系的白所有部門伴(但不是每個(gè)部翱門都審核17個(gè)擺要素)白。班2扳)唉 拔合理策劃樣本，扒盡量分布均勻。笆把重點(diǎn)放在重要傲環(huán)境因素癌、懊危險(xiǎn)源巴崗位和現(xiàn)場(chǎng)邦,阿不需要在每個(gè)現(xiàn)班場(chǎng)都查17個(gè)要扳素的實(shí)施情況,笆發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重不符班合時(shí),應(yīng)適當(dāng)增哎加樣本量,擴(kuò)大哀抽樣范圍,以便捌綜合判斷實(shí)施的版有效性岸。骯3）保證一定的艾抽樣量，（3俺12個(gè)）拔4）做到分層抽辦樣，按一定的時(shí)哀間段落，按各種罷可以區(qū)分的類別懊來抽樣。如阿對(duì)培訓(xùn)記錄,噪稗聲監(jiān)測(cè)記錄,管氨

19、理方案完成記錄哀,內(nèi)審記錄、生暗產(chǎn)線、崗位辦分案別傲抽樣。敖5）適度均衡。癌避免在一個(gè)部門絆抽樣過多，另一搬個(gè)部門過少。鞍6胺）獨(dú)立、岸隨機(jī)抽樣并相信百樣本般,不要事先通知安受審核方,而要瓣臨時(shí)抽取,這樣邦更有代表性熬。敗7）凡是有現(xiàn)場(chǎng)岸或活動(dòng)可以觀察頒的拜過程，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)罷觀察是否按程序礙進(jìn)行，不要過分佰依賴記錄如：生埃產(chǎn)活動(dòng)、監(jiān)測(cè)活?yuàn)W動(dòng)、倉庫、百鍋爐房、起吊崗把位、能源控制部凹門、污水處理拌、基礎(chǔ)設(shè)施等。稗8）無現(xiàn)場(chǎng)和活藹動(dòng)可看的，就絆看俺記錄。如管理評(píng)跋審，內(nèi)審。奧9)芭 絆不同性質(zhì)的場(chǎng)所靶、職能、產(chǎn)品、罷環(huán)境因素、辦危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)、澳過程之間不抽樣埃。俺10)擺注意事項(xiàng)：傲綜合信懊息的骯指

20、標(biāo)，可直接全扮面調(diào)查，不能抽絆一、二個(gè)樣。白如：拔重大投訴、環(huán)境拔、安全皚事故要全面調(diào)查安事故記錄，不宜按抽樣。百現(xiàn)場(chǎng)審核檢查的按條款有：白4.4.1襖4.3.1耙4.4.2皚4.4.44按.4.64.氨4.74.3艾.24.5.奧14.5.2安4.5.34挨.5.4扳8俺現(xiàn)場(chǎng)觀察的九大半內(nèi)容： 皚1)唉 吧 斑4.3.1啊:暗是否有壩的末辨識(shí)的環(huán)境佰因素，危險(xiǎn)源特俺別是重大的環(huán)境按因素，危險(xiǎn)源，襖2吧)八 俺4.4.6背:疤是否確定安全生襖產(chǎn)控制點(diǎn)，關(guān)鍵巴安全生產(chǎn)控制點(diǎn)班，是否有控制程岸序。重點(diǎn)查閱安板全生產(chǎn)監(jiān)測(cè)記錄案，是否發(fā)生過事礙故，采取了什么隘措施。白3哀)霸 艾4.4.2澳4.4.1

21、:壩現(xiàn)場(chǎng)管理人員和頒操作人員是否明般確其職責(zé)，健康八安全的控制指標(biāo)頒是什么，是否培班訓(xùn)，熟悉查崗位敖的專業(yè)技術(shù)，安百全知識(shí)。皚4埃)哎 凹4.4.7柏對(duì)可能產(chǎn)生事故暗造成重大風(fēng)險(xiǎn)的俺人員是芭芣掌握應(yīng)急措施拜。跋5按)襖 昂 白4.3.2版特殊崗位，工種藹有無資格證。特?cái)∈鈲徫皇欠駥?shí)施班了上崗制度。俺6安)邦 半 鞍4.4.6拌在生產(chǎn)流水線，伴動(dòng)力房，鍋爐房盎，危險(xiǎn)品倉庫查擺作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)百行情況。隘7八)佰 骯4.4.6半查購買和使用的斑貨物、設(shè)備和服癌務(wù)中已識(shí)別的職鞍業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)安是否建立艾和實(shí)施柏程序，通報(bào)供方八和相關(guān)方。罷8擺) 挨 疤4.4.7耙如何查現(xiàn)場(chǎng)的防敖護(hù)裝置（物的不芭安全因

22、素）疤氨機(jī)床，提升機(jī)，按電氣設(shè)備的傳動(dòng)八部分及吊車上安艾裝的防護(hù)裝置。昂埃電刨，電鋸，砂巴輪，鍛壓機(jī)的防般護(hù)裝置，有碎片凹，屑末，液體飛凹出處的防護(hù)裝置瓣 。搬藹升降機(jī)，超重機(jī)擺的防護(hù)裝置。拜伴鍋爐，壓力容器八，壓縮機(jī)，有爆罷炸危險(xiǎn)的機(jī)器設(shè)翱備的安全、信號(hào)扒裝置、邦岸在聯(lián)動(dòng)機(jī)械，工笆作場(chǎng)所的動(dòng)力機(jī)哎械之間，在建筑吧工地上的安全信哀號(hào)，在操作過程熬中為安全而設(shè)的扮信號(hào)裝置。昂氨安全啟動(dòng)、迅速艾停車裝置，機(jī)床凹旁的附屬超重設(shè)案?jìng)?。扒案電氣設(shè)備的接地白，接零，防觸電哀裝置。辦敗生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)頒處設(shè)置的標(biāo)志，胺信號(hào)，防護(hù)裝置靶。壩哎在高處作業(yè)時(shí)，班為防墜物傷人，傲人員高空墜落設(shè)岸置的工具箱，安熬全網(wǎng)。

23、消防設(shè)施。扮9搬)吧 扮如何查員工的不按安全行為和工作版條件/環(huán)境。扒無許可操作設(shè)備柏。 礙 愛 按 忽略安全措施。安以不正確的速度疤操作。 熬 哀 傲 藹用有毛病的設(shè)備扮。扮把安全器材除去鞍。 矮 挨 襖 按忽略正確使用個(gè)唉人防護(hù)設(shè)班裝卸不正確。 啊 半 啊 唉 放置不正確。癌提升不正確。 壩 芭 暗 皚 澳對(duì)正在運(yùn)行的設(shè)哎備維修。拜版胡鬧嬉戲 癌 斑 艾 笆 扳 奧翱受酒精或藥物影耙響。翱礙工作條件、環(huán)境襖中有防護(hù)；罩或翱圍欄不足。 阿襖有毛病的工具，案設(shè)備和材料。敗暗警告系統(tǒng)不足。扳 凹 爸 叭 礙骯火患和爆炸的危扮險(xiǎn)性。半俺危險(xiǎn)的環(huán)境情況把如氣，塵，煙，凹霧，水汽。 通風(fēng)不足。擺暗高溫

24、和低溫處境拜。 叭 岸 澳 靶安照明不足和過度邦。辦9癌 現(xiàn)場(chǎng)審核的注哎意事項(xiàng)奧1般)八 耙標(biāo)準(zhǔn)中要素都要骯全部覆蓋，不可熬遺漏，壩2敖)把職業(yè)健康安全的柏目標(biāo)，指標(biāo)，管奧理方案應(yīng)重點(diǎn)審矮核。，查是否結(jié)澳合企業(yè)特點(diǎn)，明頒確，具體，量化斑。藹3翱)拌對(duì)識(shí)別出的環(huán)境癌因素，危險(xiǎn)源，骯特別是重大的環(huán)瓣境因素、危險(xiǎn)源板是否加強(qiáng)了控制愛，對(duì)安全生產(chǎn)控斑制點(diǎn)，關(guān)鍵安全敖生產(chǎn)控制點(diǎn)是否笆編制了程序和應(yīng)笆急程序。扮4版)按結(jié)合企業(yè)特點(diǎn)及耙辨識(shí)的重大危險(xiǎn)扮源，是否收集了班國(guó)家和地方的法奧律法規(guī)并列出清拔單，叭5翱)扳重點(diǎn)查閱體系運(yùn)瓣行后的安全生產(chǎn)昂監(jiān)測(cè)記錄，是否拜發(fā)生過事故，是岸否做到了四不放懊過。 礙10斑.頒不符合的分類(昂一般分兩類)澳嚴(yán)重哀不符合拌(慎判)暗_ 按體系運(yùn)行中出現(xiàn)白系統(tǒng)性