百龍灘電廠設(shè)備缺陷管理實(shí)施細(xì)則試行

1、附件：大化水力發(fā)電總廠百龍灘電廠設(shè)備缺陷管理實(shí)施細(xì)則（試行）0引言為規(guī)范設(shè)備缺陷管理，明確各級(jí)人員的職責(zé)和管理流程，調(diào)動(dòng)各級(jí)人員的工作積極性，保障設(shè)備缺陷管理工作的有效開展，提高設(shè)備健康水平和運(yùn)行可靠性，依據(jù)相關(guān)管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合百龍灘電廠安全生產(chǎn)實(shí)際情況，制定本細(xì)則。適用范圍本細(xì)則適用于百龍灘電廠。我廠三產(chǎn)公司承包的維修設(shè)備參照?qǐng)?zhí)行。主要引用標(biāo)準(zhǔn)大化水力發(fā)電總廠設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)?；驹瓌t設(shè)備缺陷是指生產(chǎn)過程中發(fā)生了影響人身和發(fā)供電設(shè)備、設(shè)施安全運(yùn)行的異常狀況；設(shè)備缺陷管理包括從檢查發(fā)現(xiàn)、組織處理、驗(yàn)收評(píng)價(jià)以及采取相應(yīng)的預(yù)防措施等消除設(shè)備缺陷的整個(gè)過程。設(shè)備缺陷管理必須貫徹執(zhí)行“防消結(jié)合”的

2、原則。設(shè)備缺陷處理本著快速高效的原則，努力實(shí)現(xiàn)“消缺零延時(shí)，設(shè)備零缺陷”。設(shè)備缺陷管理應(yīng)貫徹GB/T19001質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行全過程管理,推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。設(shè)備缺陷應(yīng)采用計(jì)算機(jī)設(shè)備缺陷管理系統(tǒng)，推行現(xiàn)代化管理。各級(jí)生產(chǎn)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備定期巡回檢查制度，應(yīng)及時(shí)地把發(fā)現(xiàn)的缺陷錄入MIS系統(tǒng)。設(shè)備缺陷管理應(yīng)開展年度、月度和每周的定期分析。設(shè)備消缺驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照百龍灘檢修規(guī)程和有關(guān)管理規(guī)定。設(shè)備分類主設(shè)備是指在發(fā)供電過程中，直接參與能量轉(zhuǎn)換與輸送的設(shè)備，即水輪機(jī)，發(fā)電機(jī)，主變壓器，220kV、110kV、10.5kV母線和斷路器、隔離開關(guān)，220kV、110kV供電線路，以及上述設(shè)備的控制保護(hù)裝置和主

3、要水工建筑物（廠房、大壩、閘門）等。代號(hào)“主”。輔助設(shè)備是指主設(shè)備以外的生產(chǎn)設(shè)備，即10.5kV、400V廠用電系統(tǒng)，直流系統(tǒng)，油、水、風(fēng)系統(tǒng)，各種測量裝置以及通訊、通風(fēng)、空調(diào)、啟閉設(shè)備、水工機(jī)械、電梯等。代號(hào)“輔”設(shè)備缺陷分類按缺陷性質(zhì)分：緊急缺陷：不立即處理即危及人身及設(shè)備安全運(yùn)行的缺陷。嚴(yán)重缺陷：影響設(shè)備出力或即將發(fā)展成威脅人身及設(shè)備安全運(yùn)行而應(yīng)盡快處理的缺陷。一般缺陷：情況輕微，對(duì)安全運(yùn)行影響不大，可列入計(jì)劃進(jìn)行處理的缺陷。按消缺方式分：A類缺陷：必須經(jīng)過大小修或更新改造才能處理的缺陷。代號(hào)“A”。B類缺陷：必須停機(jī)、停電、減負(fù)荷才能處理的缺陷。代號(hào)“B”。C類缺陷：除“A”、“B”類

4、缺陷以外的缺陷。代號(hào)“C”。設(shè)備缺陷消缺率主設(shè)備消缺率：是指一定時(shí)期內(nèi)，消除的主設(shè)備缺陷數(shù)占可消除的主設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。輔設(shè)備消缺率：是指一定時(shí)期內(nèi)，消除的輔助設(shè)備缺陷數(shù)占可消除的輔助設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。主設(shè)備消缺完成率：是指一定時(shí)期內(nèi)，消除的主設(shè)備缺陷數(shù)占主設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。輔助設(shè)備消缺完成率：是指一定時(shí)期內(nèi)，消除的輔助設(shè)備缺陷數(shù)占輔助設(shè)備缺陷總數(shù)的百分比。各級(jí)人員的職責(zé)主管副廠長職責(zé)：組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)以及上級(jí)部門有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度，制定設(shè)備缺陷管理的原則，組織建立設(shè)備缺陷管理制度并監(jiān)督實(shí)施。組織召開設(shè)備缺陷管理月度總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)。審批A、B類或確定緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷的處理

5、措施，并組織、督促其處理工作。審批設(shè)備的特殊運(yùn)行方案和安全措施。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時(shí)了解安全生產(chǎn)狀況。生技部主任（副主任）的職責(zé)：協(xié)助組織貫徹落實(shí)國家、行業(yè)、上級(jí)部門以及本廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。協(xié)助組織召開設(shè)備缺陷管理的月度總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時(shí)了解安全生產(chǎn)狀況。組織參與A、B類（主）或緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷分析，審核處理措施，并組織、協(xié)調(diào)和督促其處理工作。組織制訂設(shè)備的特殊運(yùn)行方案和安全措施。組織督促設(shè)備缺陷處理三級(jí)驗(yàn)收工作。生技部專責(zé)工程師職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時(shí)了解安全生產(chǎn)狀況。當(dāng)出現(xiàn)A、B類或緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺

6、陷時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查確定，制定處理措施，匯報(bào)部門主管，并協(xié)助、指導(dǎo)、督促其處理工作。組織重復(fù)發(fā)生的設(shè)備缺陷分析，制定防范、消缺措施、方案。組織、參與設(shè)備缺陷處理三級(jí)驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)編寫本專業(yè)面的設(shè)備缺陷月度、年中和年度分析總結(jié)報(bào)告，提出月度考核意見。參加設(shè)備缺陷管理的每周、月度分析總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)。指導(dǎo)、督促班組做好備品備件管理工作。安監(jiān)職責(zé)：督促檢查落實(shí)國家、行業(yè)、上級(jí)部門以及本廠安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定落實(shí)情況。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時(shí)了解安全生產(chǎn)狀況。參加A、B類或緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷的分析，審核缺陷處理的安全措施。檢查、督促建立設(shè)備缺陷追蹤檔案，及時(shí)審核安全生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)以及各部門考

7、核意見。參與設(shè)備缺陷處理三級(jí)驗(yàn)收工作。參加設(shè)備缺陷管理的周、月度分析總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)。7.5發(fā)電部主任（副主任）職責(zé)：組織貫徹落實(shí)國家、行業(yè)、上級(jí)部門以及本廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。做好定期檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記錄，及時(shí)了解安全生產(chǎn)狀況。檢查、督促本部門人員做好設(shè)備巡回檢查工作。參與A、B類設(shè)備缺陷的分析，組織、參與制定緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷處理方案。組織督促設(shè)備缺陷處理和驗(yàn)收工作。督促本部門人員做好設(shè)備缺陷的分析總結(jié)和統(tǒng)計(jì)歸檔工作，審核部門分析總結(jié)和月度考核意見。組織召開設(shè)備缺陷管理的每周分析會(huì)，參加設(shè)備缺陷管理的月度總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)。發(fā)電部專責(zé)工程師職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，經(jīng)常查閱生產(chǎn)記

8、錄，及時(shí)了解安全生產(chǎn)狀況。負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷初步鑒定，并及時(shí)匯報(bào)。組織、參與緊急、嚴(yán)重設(shè)備缺陷措施的制定和缺陷處理。組織、參與設(shè)備缺陷的分析和措施的制定。組織、協(xié)調(diào)、督促班組做好設(shè)備缺陷處理工作。參加設(shè)備缺陷管理的每周、月度分析總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)，必要時(shí)，組織召開每周設(shè)備缺陷管理分析會(huì)。及時(shí)審核安全生產(chǎn)各項(xiàng)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析，以及月度缺陷管理考核意見。檢查、督促班組做好備品備件管理工作。運(yùn)行人員職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀況。當(dāng)班值長負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷的確認(rèn)、通知和匯報(bào)工作。當(dāng)班值長根據(jù)缺陷性質(zhì)應(yīng)果斷采取避免事故發(fā)生、擴(kuò)大的有效防范措施，并有權(quán)直接通知維修、管理人員。負(fù)責(zé)落實(shí)設(shè)備消缺的安全

9、隔離措施，配合做好設(shè)備消缺工作。檢查、監(jiān)督消缺工作的安全、文明情況，有權(quán)中止出現(xiàn)不安全、不文明行為的消缺工作。設(shè)備缺陷及其處理情況應(yīng)錄入值長記事本。負(fù)責(zé)做好設(shè)備消缺的現(xiàn)場文明驗(yàn)收和設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)工作。維護(hù)班長職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀況。組織安排班員完成設(shè)備缺陷處理工作。組織安排設(shè)備缺陷處理一級(jí)驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)本班所轄設(shè)備備品備件管理工作。參加設(shè)備缺陷管理的每周、月度分析和年度評(píng)審工作會(huì)，參與設(shè)備缺陷處理方案的制定。設(shè)備專責(zé)（班員）職責(zé)：做好定期巡回檢查工作，及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行狀況。及時(shí)完成所轄設(shè)備缺陷的現(xiàn)場確認(rèn)工作。及時(shí)完成設(shè)備消缺工作，協(xié)助設(shè)備消缺驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)設(shè)備缺陷處理情

10、況的作業(yè)交代和匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)所轄設(shè)備的備品備件的管理。必要時(shí)，參與設(shè)備缺陷處理方案的制定，參加設(shè)備缺陷管理的周、月度分析總結(jié)和年度評(píng)審工作會(huì)。8設(shè)備缺陷管理流程缺陷管理主流程缺陷管理主流程圖:缺陷管理流程工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)缺陷后及時(shí)匯報(bào)當(dāng)班值長，并把缺陷的內(nèi)容（設(shè)備的名稱、位置、現(xiàn)象）規(guī)范地錄入MIS系統(tǒng)。當(dāng)班值長在接到缺陷通知20分鐘內(nèi)予以確認(rèn)（交接班期間發(fā)生的一般缺陷由接班值長負(fù)責(zé)處理），緊急、嚴(yán)重缺陷5分鐘內(nèi)、一般缺陷及時(shí)通知相應(yīng)班組和部門對(duì)于非A、B類設(shè)備缺陷，運(yùn)行、維護(hù)人員可先行組織消缺,消缺完成后由發(fā)電部進(jìn)行確認(rèn)。各級(jí)生產(chǎn)管理人員包括班值長及以上管理人員。缺陷分類流程8.2.1缺陷分類流

11、程圖:8.2.2缺陷分類流程工作標(biāo)準(zhǔn)發(fā)電部、生技部管理人員接到緊急、嚴(yán)重缺陷通知，上班時(shí)間10分鐘內(nèi)、休息時(shí)間30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，及時(shí)制定處理方案，組織、協(xié)調(diào)消缺。發(fā)電部管理人員接到一般缺陷通知，上班時(shí)間30分鐘內(nèi),休息時(shí)間60分鐘內(nèi)簽署處理意見。生技部專責(zé)接到A、B類缺陷通知，應(yīng)及時(shí)確認(rèn)，并匯報(bào)部門主管。主管生產(chǎn)副廠長以及生技部、發(fā)電部負(fù)責(zé)人及時(shí)審批緊急、嚴(yán)重或A、B類缺陷處理方案，并指導(dǎo)督促缺陷處理。8.3缺陷處理流程8.3.1缺陷處理流程圖:8.3.2缺陷處理流程工作標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)班組接到一般缺陷通知必須在24小時(shí)內(nèi)處理，未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成消缺工作的，必須得到部門主管許可。A、B類缺陷未消缺

12、前，相應(yīng)負(fù)責(zé)人員應(yīng)制定有效防范措施和消缺計(jì)劃并組織落實(shí)。處理工作結(jié)束后，工作負(fù)責(zé)人2小時(shí)內(nèi)將缺陷原因、處理情況和注意事項(xiàng)等內(nèi)容規(guī)范地錄入MIS系統(tǒng)并做好交代、匯報(bào)工作。緊急缺陷處理流程緊急缺陷處理流程圖：緊急缺陷處理流程工作標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)班組接到緊急、嚴(yán)重缺陷或事故通知，上班時(shí)間10分鐘內(nèi)、休息時(shí)間30分鐘內(nèi)攜帶必要的工具和圖紙到達(dá)現(xiàn)場，開展缺陷處理。接到緊急、嚴(yán)重缺陷的通知后，車班值班司機(jī)必須在上班時(shí)間10分鐘、休息時(shí)間20分鐘內(nèi)做好出車準(zhǔn)備。缺陷處理驗(yàn)收流程缺陷處理驗(yàn)收流程圖：缺陷處理驗(yàn)收流程工作標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收人員在接到驗(yàn)收申請(qǐng)通知20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場，并按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定及時(shí)完成驗(yàn)收工作。停機(jī)停電申

13、請(qǐng)流程停機(jī)停電申請(qǐng)流程圖:8.6.2停機(jī)停電申請(qǐng)流程工作標(biāo)準(zhǔn)8.6.2.1主設(shè)備停機(jī)停電由廠部（生技部）負(fù)責(zé)審批，輔助設(shè)備停機(jī)停電由發(fā)電部負(fù)責(zé)審批。主設(shè)備停機(jī)停電申請(qǐng)必須提前72小時(shí)報(bào)送廠部（生技部），輔助設(shè)備停機(jī)停電申請(qǐng)由發(fā)電部負(fù)責(zé)做好記錄并存檔。9設(shè)備缺陷管理考核本辦法考核基數(shù)參照大化水力發(fā)電總廠設(shè)備缺陷管理標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備缺陷管理流程考核9.1.1考核基數(shù)如下表（單位：元）缺陷性質(zhì)一般缺陷嚴(yán)重缺陷緊急缺陷設(shè)備分類輔主輔主輔主考核基數(shù)20(10)50(20)60(20)200(100)200(50)400(200)缺陷處理各階段基本權(quán)重及受考核人如下表:發(fā)現(xiàn)組織處理驗(yàn)收受考核人發(fā)現(xiàn)人相關(guān)管理人員工

14、作負(fù)責(zé)人驗(yàn)收人員權(quán)重0.40.20.30.1計(jì)算方法：獎(jiǎng)勵(lì)（扣罰）金額=考核基數(shù)X權(quán)重?？己藘?nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)流程考核級(jí)別考核內(nèi)容錄入/通知獎(jiǎng)勵(lì)條件不低于工作標(biāo)準(zhǔn)，并最終確認(rèn)為有效缺陷?？哿P條件1.彳氐于工作標(biāo)準(zhǔn)尚未構(gòu)成嚴(yán)重后果的按規(guī)定處罰。2,由于主觀原因造成信息不能及時(shí)、有效傳遞，tO嚴(yán)重的，加倍處罰。組織獎(jiǎng)勵(lì)條件L參照工作標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成設(shè)備缺陷處理的組織工作。2.當(dāng)班值長迅速、果斷采取有效的防范措施，避免事故發(fā)生?？哿P條件L各級(jí)人員未按工作標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)要求完成本職工作。2.由于主觀原因?qū)е陆M織不力，W節(jié)嚴(yán)重的，加倍處罰。處理獎(jiǎng)勵(lì)條件L參照工作標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)質(zhì)、高效地完成設(shè)備缺陷處理工作。2.各級(jí)

15、人員迅速、果斷采取有效的防范措施，避免事故發(fā)生?？哿P條件L各級(jí)人員未按工作標(biāo)準(zhǔn)及職責(zé)要求完成本職工作。2,由于主觀原因?qū)е孪毖訒r(shí)，一般缺陷每延遲f加扣責(zé)任者0.1權(quán)重，W節(jié)嚴(yán)重的，力口倍處罰。3.由于主觀原因?qū)е戮o急、嚴(yán)重或A、B類缺陷消缺延時(shí)，to嚴(yán)重的，加倍處罰。4,由于備品備件的質(zhì)量問題所引起的設(shè)備缺陷或事故，追究采購、驗(yàn)收及設(shè)備管理部門的責(zé)任；由于無備品而延誤設(shè)備缺陷處理，追究設(shè)備管理、備品保管部門的責(zé)任。to嚴(yán)重者，加倍處罰。驗(yàn)收獎(jiǎng)勵(lì)條件堅(jiān)持驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格質(zhì)量驗(yàn)收的?？哿P條件L未經(jīng)廠部許可，驗(yàn)收人員擅自降低驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2,沒肩按規(guī)定的時(shí)間完成驗(yàn)收工作。缺陷管理綜合考核:缺陷管理考核考

16、核責(zé)任者考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)考核金額（元）生技部、發(fā)電部本部、安監(jiān)部和維護(hù)月度設(shè)備消缺率主設(shè)備消缺率達(dá)到100%,輔助設(shè)備消缺率超過90%獎(jiǎng)勵(lì)100300班組主設(shè)備消缺率低于100%,輔助設(shè)備消缺率低于90%扣罰3050/項(xiàng)廠部、生技部、發(fā)電部本部、安監(jiān)部和維護(hù)班組檢修年度設(shè)備消缺完成率主設(shè)備消缺完成率達(dá)到100%,輔助設(shè)備消缺完成率超過90%獎(jiǎng)勵(lì)100300/人主設(shè)備消缺完成率低于100%,輔助設(shè)備消缺完成率低于90%扣罰100300/人其它考核考核項(xiàng)目考核標(biāo)準(zhǔn)考核責(zé)任人考核內(nèi)容考核辦法周會(huì)在周四召開，月不按規(guī)定組織召開會(huì)扣罰50元/人按職責(zé)要求或臨缺陷管理度會(huì)議在次月九日時(shí)指定須組織、議的前召開，年度會(huì)議在參加相關(guān)會(huì)議者不按規(guī)/E今加會(huì)議的扣罰20元/人會(huì)議考核該年12月20日前召遲到、早退的扣罰10元/人開除按大唐集團(tuán)公司、不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)統(tǒng)每延遲一天扣罰10元缺陷管理按職貝要求或-L統(tǒng)計(jì)、分桂冠公司、大化總廠作需要指定負(fù)責(zé)計(jì)材料、分析總結(jié)或歸析、歸檔的有關(guān)規(guī)定按時(shí)、按設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)、值日考核質(zhì)上報(bào)有關(guān)材料和分析、歸檔的相工作責(zé)任心不強(qiáng)，上報(bào)每次扣罰1050元?dú)w檔外，周會(huì)提前一關(guān)人員或歸檔材