延鋒偉世通--內飾系統(tǒng)項目采購工作指導書2

1、內飾系統(tǒng)項目采購工作指導書 延 鋒 偉 世 通編號：版本：1/1 第 15 頁 共 15 頁修訂記錄：版本號修訂日期修訂內容1/02009年7月21日首次發(fā)布。1.0 目的規(guī)范項目開發(fā)過程中項目采購的工作, 并確認供應商是否將新項目的要求在開發(fā)的整個階段作好規(guī)劃和安排, 不斷定期跟蹤以督促并確定各階段目標的落實。2.0 范圍此程序適用于延鋒偉世通內飾系統(tǒng)。3.0 引用標準和文件：3.1 供應商新項目開發(fā)管理程序 YFV-DS07。3.2 項目管理程序 YFV-OP-DS043.3原材料定點定價工作指導書 YFV-DS06-014.0 術語：4.1 項目評審對供應商就其在下述方面的安排和落實情況

2、進行審核：· 消化技術資料，確定質量目標 、關鍵產品/過程特性；· 生產能力規(guī)劃；· 產品策劃(如需要)； · 工藝策劃；· 采購品及供應商的控制；· 過程審核、節(jié)拍評審等方面 4.2 工藝策劃工藝文件、工藝布局、過程 PFMEA 、控制計劃 ( 工藝過程、成品、進貨檢驗)、 檢驗文件 、工裝模具和設備的規(guī)劃 、檢具規(guī)劃等。4.3 項目采購工程師的定義：流程中項目采購工程師包括項目開發(fā)過程中所涉及的一般采購、原材料采購、各子/運營公司的產品采購、供應商質量管理等人員。5.0 流程 / 程序5.1開發(fā)流程布點任務書項目定點定價原材料清單

3、項目產品風險評估表項目問題清單項目經理工程督導項目采購工程師項目啟動獲取項目資料和項目布點任務書組織實施采購項目風險分析1責 任 部 門備 注輸 出 記 錄流 程 圖外協(xié)件原材料BA備 注輸 出 記 錄流 程 圖責 任 部 門A 依據(jù)風險分析結果 ，結合產品組 戰(zhàn)略 ，制訂布點計劃 21,布點計劃項目采購工程師3項目采購工程師1,供應商技術評估報告組織對高風險產品供應商實施技術評估（TA）1,報價邀請書邀請供應商報價技術交流4項目采購工程師組織供應商報價1,產品成本價格表2,模具報價明細3,檢具報價明細;4,試驗報價明細(技術中心統(tǒng)籌)項目采購工程師報價成本比較分析1,產品報價成本分析表項目采

4、購工程師1,采購項目審定表項目采購工程師采購部經理產品采購科經理采購部內部定點討論1,采購項目審定表(采購委員會簽字版)項目采購工程師子公司采購委員會向子公司采購委員會定點匯報和定點審批 1定點意向書(零件) 2,設計開發(fā)定點意向書 (如果供應商負責設計且需YFV付費)項目采購工程師簽訂定點意向書C備 注輸 出 記 錄流 程 圖責 任 部 門B通過未通過審 批制定布點計劃2原材料采購工程師布點計劃書采購委員會高風險產品供應商實施技術評估（TA）成本比較分析供應商報價評價與談判技術可行性評估未通過技術交流通過未通過審 批定點匯報原材料采購工程師工程督導3供應商技術評估報告TA4單車用料分析表原材

5、料成本分析表詢價:原材料采購科技術交流/試驗與試制：項目組、原材料采購科、子公司采購部材料標準、試驗大綱、測試報告供應商綜合評定表供應商評價與談判：原材料采購科、技術中心、財務部等技術評估報告5技術可行性評估：項目組采購項目審定表采購委員會項目審定表會簽通過原材料價格流轉采購委員會原材料采購工程師原材料價格流轉單CSQE原材料采購工程師SQESQESQE物流工程師SQE項目采購工程師供應商原材料采購工程師工程督導SQEYFV試驗工程師供應商項目采購工程師備 注責 任 部 門流 程 圖輸 出 記 錄C項目采購工程師1,項目供應商清單 依據(jù)經批準的項目定點審定結 果 ，編制項目供應商清單 組織召開

6、采購項目啟動會項目采購工程師供應商是否負責設計?是1, 零件設計詳細進度表工程督導;項目采購工程師 發(fā)放A面數(shù)據(jù)(或實樣)給供應商,供應商啟動零件設計否設計督導1, 設計評審紀要 YFV設計督導與供應商每周進行設計評審1, 3D數(shù)據(jù)供應商提交設計完的數(shù)據(jù)給YFV設計督導確認歸檔設計督導1,項目問題清單2,模具實際詳細進度表和模具加工照片3,外協(xié)件項目狀態(tài)跟蹤表4,外協(xié)件/原材料進度表 發(fā)放3D數(shù)據(jù)給供應商,啟動開模和過程開發(fā)工程督導項目采購工程師62流 程 圖責 任 部 門輸 出 記 錄21,項目問題清單2,外協(xié)件產品履歷表3,項目審核紀要4,外協(xié)件項目狀態(tài)跟蹤表5,模具實際詳細進度表和模具加

7、工照片6,外協(xié)件進度表依據(jù)APQP計劃，對供應商實施項目審核并定期跟蹤項目采購工程師71,按客戶要求的設計驗證交樣整套資料項目采購工程師供應商設計驗證交樣(如果有)DV試驗(如果有設計)81,DV試驗報告DV試驗工程師1,外協(xié)件檢具清單工程督導項目采購工程師SQE外協(xié)件檢具清單確認91,檢具設計認可(A表)檢具工程師檢具設計認可(A表)1,OTS整套交樣資料2,GP12記錄項目采購工程師供應商OTS交樣1,項目問題清單2,外協(xié)件產品履歷表3,模具實際詳細進度表4,外協(xié)件內外部Audit問題及降分計劃5,外協(xié)件進度表每周向項目組匯報項目采購工程師項目經理432備注輸出流程圖責 任 部 門34PV

8、試驗開始101,零件材料試驗報告匯總單2,項目問題清單(開始需包括試驗問題)PV試驗工程師供應商1,檢具制造認可(B表)SQE參與檢具制造認可(B表)檢具制造認可(B表)檢具工程師匹配驗證交樣1,按客戶要求的匹配驗證交樣整套資料2,GP12記錄項目采購工程師供應商供應商商務表現(xiàn)評價表貫穿整個APQP過程輸出1,項目問題清單2,外協(xié)件產品履歷表3,外協(xié)件內外部Audit問題及降分計劃4,外協(xié)件進度表5, 外協(xié)件項目狀態(tài)跟蹤表每兩周采購部項目審核會議產品采購科經理項目采購工程師5665責 任 部 門輸 出 記 錄流 程 圖1,按客戶要求的預試生產交樣資料2,GP12記錄3,新項目進料檢驗記錄 4,

9、外協(xié)件PPAP報表項目采購工程師供應商SQE預試生產交樣PPAP預評審開始111, IMDS網上批準項目采購工程師IMDS完成工程督導項目采購工程師物流工程師1,發(fā)布的零件QAD代號2, 零件/原材料新增、變更申請表(價格排程單)QAD維護和排程121, 包裝確認單包裝確認物流工程師項目經理項目采購工程師物流工程師項目經理和項目采購工程師組織供應商與YFV物流協(xié)調會議&物流培訓1物流協(xié)議YFV外觀工程師客戶模具工程師1光板認可報告試生產交樣光板認可1,按客戶要求的試生產交樣資料2,GP12記錄3,新項目進料檢驗記錄 4, 外協(xié)件PPAP報表從首次試生產開始物流工程師開始對外協(xié)件訂單拉動

10、項目采購工程師物流工程師供應商模具預驗收1,模具預驗收單YFV模具公司 項目采購工程師項目采購工程師YFV模具公司 皮紋加工廠模具皮紋加工1,皮紋加工進度98710輸 出 記 錄流 程 圖責 任 部 門910871,光板皮紋認可報告2,AAR報告YFV外觀工程師客戶模具工程師客戶外觀工程師皮紋,顏色等外觀認可YFV試驗工程師供應商項目采購工程師1,PV試驗報告匯總單PV試驗完成1, 檢具認可C表項目采購工程師檢具符合性認可(C表)按供應商工裝樣品/ 原材料認可管理規(guī)定YFV-DS03-12工程督導項目采購工程師;1,OTS認可證OTS 認可1,原材料供貨框架協(xié)議項目采購工程師簽訂供貨協(xié)議1,外

11、協(xié)件/原材料PPAP報表2,供應商PPAP資料3,零件提交保證書PPAP 認可按供應商PPAP作業(yè)指導書YFV-DS03-26項目采購工程師1, 按客戶要求的投產前交樣資料2,外協(xié)件/原材料控制計劃3,外協(xié)件/原材料封樣件清單4,GP12記錄5,進貨檢驗記錄表6, 外協(xié)件/原材料節(jié)拍評審報表7,外協(xié)件/原材料驗收協(xié)議8,供應商批產能力表;9,供應商批產能力報告物流工程師項目采購工程師供應商節(jié)拍評審/批產能力評審 投產前交樣供應商評審工作指導書YFVJQ-COM-RS79項目采購工程師SOPSQE參與模具最終驗收YFV模具公司項目采購工程師模具最終驗收資料整理歸檔13項目采購工程師批量生產和持續(xù)

12、改進備注1:· 項目經理需提供項目背景資料和布點任務書、項目定點定價原材料清單給項目采購工程師.項目經理需在布點任務書中明確外協(xié)件一次性支付和分攤要求,產量要求,節(jié)點要求,物流包裝要求等信息,項目采購工程師將以布點任務書、項目定點定價原材料清單作為外協(xié)件、原材料布點和定點依據(jù).· 工程督導需提供零件爆炸圖,BOM,SOR和零件描述表給項目采購工程師.SOR需包括工程要求,設計要求(如供應商負責設計), 皮紋顏色等外觀要求,材料要求(如有指定則還需明確材料牌號和廠家),進度要求, 試驗要求,檢具要求,物流包裝要求,交樣質量要求等,后續(xù)所有的更改將以此SOR為基礎,有變化則走工

13、程更改流程并出工程更改單.· 原材料如客戶指定,需項目組提供客戶指定函.· 項目采購工程師根據(jù)項目經理和工程督導提供的以上資料信息,組織項目組成員對外協(xié)件/原材料進行項目風險評估,也可以組織有類似經驗的項目采購工程師一起參與評估.備注2:· 所布點的供應商如有新的供應商,則需向總部采購供應商部供應商開發(fā)科申請對新供應商進行潛在供應商評審,如果評審通過且獲得定點則項目采購工程師申請供應商QAD代號.備注3:· 項目采購工程師牽頭組織到供應商現(xiàn)場進行技術評估,工程督導和SQE必須一起參加,涉及供應商設計開發(fā)的零件還需要設計工程師一起參加；· 供應商

14、技術評估報告輸出:設計工程師負責輸出涉及設計方面的評估內容和推薦意見給項目采購工程師; 工程督導負責輸出涉及工程制造方面的評估內容和推薦意見給項目采購工程師; SQE負責輸出對供應商過程控制與質量管理方面的評估內容和推薦意見給相關采購工程師;項目采購工程師負責評估,收集,匯總和整理并輸出歸檔整套技術評估報告.備注4:· 項目采購工程師組織布點的供應商參加，主要由工程督導和供應商進行技術交底，項目經理和項目采購對項目背景、進度和報價要求進行明確；· 項目采購工程師需在報價邀請書上模具檢具分攤數(shù)量,年度降價等要求,并讓供應商對報價邀請書簽字蓋章后存檔.備注5:· 原材

15、料采購工程師根據(jù)供應商報價情況及項目組對各布點供應商的技術可行性評估，進行定點匯報。匯報通過后進行項目審定表會簽。會簽完畢后通過價格流轉單的形式將定點供應商及價格、物流等信息傳遞到子公司采購部。· 原材料定點后，如發(fā)生工程更改，項目組需提供EWO(工程更改評審表)給原材料采購工程師，原材料工程師據(jù)此進行重新布點、定點。備注6:· 報價,開模和工程更改等數(shù)據(jù)發(fā)放歸口在項目采購工程師進行.工程更改單的發(fā)放也歸口在項目采購工程師進行.數(shù)據(jù)發(fā)放流程: 工程督導把數(shù)據(jù)歸檔清單發(fā)給項目采購工程師,項目采購工程師根據(jù)數(shù)據(jù)歸檔清單在技術中心數(shù)據(jù)發(fā)放網頁上申請數(shù)據(jù)發(fā)放,經工程督導網上確認后,

16、數(shù)據(jù)管理員把數(shù)據(jù)下載路徑郵件發(fā)放給項目采購工程師,項目采購工程師再把該數(shù)據(jù)下載路徑并附上數(shù)據(jù)清單一起發(fā)放給零件供應商,同時抄送給模具公司模具工程師；數(shù)據(jù)原則上不直接發(fā)放給模具供應商,應由零件供應商負責發(fā)放.工程更改單發(fā)放流程:1,對于外協(xié)件,工程部門內部完成ECD(工程更改方案描述),項目采購工程師把ECD或更改報價數(shù)據(jù)發(fā)給零件供應商征詢更改可行性,更改風險,更改進度和更改導致的模具檢具等費用,并反饋給項目經理和業(yè)務經理,項目采購工程師參與項目組內部確認EWO(工程更改評審表)并把更改費用和進度填寫在EWO上,項目助理根據(jù)ECD和EWO編制ECN(更改通知單)并在項目組內部完成ECN簽字,項目

17、采購工程師把簽字的ECN發(fā)放給模具公司和零件供應商.工程更改單原則上不直接發(fā)放給模具供應商,應由零件供應商負責發(fā)放.2,對于自制件,項目采購工程師只需在EWO(工程更改評審表)和ECN(更改通知單)上簽字并發(fā)放給模具公司即可,模具公司自行控制成本和進度等更改事宜.· 模具開發(fā)方面的進度,質量和工程更改跟蹤原則上由項目采購工程師負責, YFV模具公司模具工程師負責支持.備注7：· 供應商提交APQP 計劃應包括：a) 項目開發(fā)進度計劃，至少在簽訂定點意向書兩周內提交，并建議每二周提交更新的計劃以及時反映實際進展。項目開發(fā)進度計劃應將延鋒偉世通對OTS和PPAP規(guī)定 提交的資料

18、完整的列出計劃完成時間、責任人。b) 制訂詳細的模具制程，并要求承制方定期匯報，同時供應商應定期現(xiàn)場檢查跟蹤并規(guī)定承制方接受延鋒偉世通的檢查。c) 承諾接收延鋒偉世通對模具合同（應包括進度、模具方案、選材、圖紙、約束條 款）的審查。· 對供應商的首次項目評審至少應確認如下事項：a) 供應商項目組成員是否被任命并明確授權如：v 項目經理v 技術負責人v 質量負責人v 客戶代表v 項目進展中各項資源、資料的責任人b) 各類協(xié)議可以是：v 定點意向書v 試制技術協(xié)議v 試制驗收協(xié)議v 物流協(xié)議v 項目時間進度表c) 開發(fā)依據(jù)可以是：v 圖紙v 樣件v 數(shù)據(jù)帶v 試驗大綱v 其他形式

19、3; 對注塑、擠出、吹塑、真空成型等產品的供應商的模具承制方的定期現(xiàn)場訪問是開發(fā)前期 的一項重要工作。a) 必須要求供應商定期到模具承制方現(xiàn)場了解進展情況，并以書面形式向項目采購匯報。 b) 供應商也必須確保模具承制方接受項目采購的檢查。· 每次對供應商的走訪應與供應商就發(fā)現(xiàn)的問題及現(xiàn)狀的確認出具項目審核紀要。· 對常規(guī)原材料，從該階段開始, SQE開始負責對原材料開發(fā)進度及質量的控制,接管原材料采購工程師跟蹤供應商項目開發(fā)執(zhí)行情況并收集原材料交樣試制記錄的工作；對于新材料或涉及新工藝的材料、以及重大國產化的材料，原材料戰(zhàn)略采購負責跟蹤到OTS認可。備注8:· 負

20、責設計的供應商根據(jù)YFV的SOR編制DV試驗大綱,并提交YFV工程督導和DV試驗工程師確認,確認后再發(fā)放給項目采購工程師,由項目采購工程師發(fā)放給供應商；備注9:· 一級外協(xié)零件GDT圖紙和測量計劃由YFV工程督導編制完成；二級外協(xié)零件GDT圖紙和測量計劃由供應商編制,提交給YFV工程督導審核確認；所有的外協(xié)零件GDT圖紙和測量計劃均由工程督導發(fā)放給項目采購工程師,再由項目采購工程師發(fā)放給供應商.備注10:· 外協(xié)零件/原材料試驗大綱由供應商編制,提交給YFV工程督導和PV試驗工程師審核確認后,由工程督導發(fā)放給項目采購工程師,再由項目采購工程師發(fā)放給供應商.備注11:

21、3; 從該階段開始, SQE需作為項目組成員參加項目例會;· 此時工程督導需和SQE建立外協(xié)件/原材料封樣件,SQE需培訓進貨檢驗人員并安排其對外協(xié)件/原材料進行檢驗.· SQE從此開始負責對外協(xié)件質量的控制,接管項目采購工程師跟蹤供應商GP12執(zhí)行情況并收集外協(xié)件交樣的GP12記錄的工作.備注12:· 工程督導完善好BOM,并向物流工程師(負責QAD系統(tǒng)維護)郵件申請零件的QAD代號,經項目經理和項目采購工程師郵件確認后,物流工程師發(fā)布零件的QAD代號等參數(shù)信息. 項目采購工程師根據(jù)發(fā)布的QAD代號等參數(shù)信息對外協(xié)件進行價格排程維護，并根據(jù)QAD代碼及原材料價格

22、扭轉單對原材料進行價格排程維護.備注 13：· 外協(xié)件APQP資料以項目分類來匯總歸檔 ；輸出記錄中除項目證據(jù)書中要求歸入項目組APQP文檔外，其余的輸出記錄應整理歸入各子公司技檔室，另外還需要歸檔的資料：工程更改通知單、數(shù)據(jù)發(fā)放單 、客戶指定產品說明書。涉及商務的資料如布點計劃,各類價格單,項目審定表,定點意向書,合同等歸檔在采購部.· 原材料APQP資料以項目分類來匯總歸檔 ；輸出記錄中除項目證據(jù)書中要求歸入項目組APQP文檔外，其余的輸出記錄應整理在總部采購供應部歸檔，另外還需要歸檔的資料有：工程更改通知單、數(shù)據(jù)發(fā)放單 、客戶指定產品說明書。涉及商務的資料如布點計劃,各類價格單,項目審定表,定點意向書