程序文件解讀

1、 常安程 序序 文文 件件 解解 讀讀前 言 阿基米德放言：只要給我一個支點(diǎn)，我就能撬起整個地球 安全工作是：掌握程序文件，養(yǎng)成按規(guī)范辦事的習(xí)慣，將使我們的基礎(chǔ)安全管理工作得到有效提升 24個程序文件基本涵蓋了我們安全管理的方方面面，是安全工作的綱領(lǐng)性文件 要學(xué)會用程序文件，遇到問題能查到，知道怎么辦是最起碼要求公司HSE文件結(jié)構(gòu) 管理手冊：是HSE管理要求，制定公司HSE承諾、方針及戰(zhàn)略目標(biāo)，明確責(zé)任及管理要求?？梢哉f是理念宣貫，不受控。 程序文件：解決日常管理工作怎么控制的問題?？梢哉f是工作程序。屬于受控文件。 作業(yè)指導(dǎo)書：具體操作過程。由加油站管理規(guī)范、油庫管理

2、手冊替代，不再另行制定。 記錄：做我所寫，寫我所做。新版體系文件 2014年2月21日，新版體系文件頒布實(shí)施在Q/SY1002.1-2013版本上修訂新標(biāo)準(zhǔn)的主要變化 1 1）新增新增2 2個個二級要素二級要素職業(yè)健康職業(yè)健康5.5.65.5.6清潔生產(chǎn)清潔生產(chǎn)5.5.75.5.72 2）刪除了刪除了“管管理者代表理者代表”要素，要素，與其他要素合并與其他要素合并安全工作基本要求：PDCA P:計(jì)劃。包括方針和目標(biāo)的確定，以及活動規(guī)劃的制定。 D: 執(zhí)行。具體的方法方案、計(jì)劃布局，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃中的內(nèi)容。 C:檢查?？偨Y(jié)執(zhí)行計(jì)劃的結(jié)果，分清哪些對了，哪些錯了，明確效果，找出問題 。 A:處理。對檢查

3、的結(jié)果進(jìn)行處理，對成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定，并予以標(biāo)準(zhǔn)化 ?；仡櫼幌挛覀兊陌踩ぷ鞴ぷ骰A(chǔ) 安全工作的基礎(chǔ)（努力實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全：人、物、環(huán)境）：1、安全核心：因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制。2、人的意識：能力、培訓(xùn)和意識3、物的安全：隱患治理，管理方案4、工作環(huán)境：溝通、參與和協(xié)商5、合法經(jīng)營：法律法規(guī)及合規(guī)性 這些是我們開展安全工作的基礎(chǔ)，解決憑什么干的問題，可以理解為“策劃與資源”回顧一下我們的安全工作日常工作1.人：變更管理2.機(jī)：設(shè)備設(shè)施完整性，變更管理3.料：重大危險(xiǎn)源4.法：基礎(chǔ)工作規(guī)則：文件控制程序，記錄控制程序5.環(huán)：清潔生產(chǎn)、職業(yè)健康6.三方：承包方和供應(yīng)方、作業(yè)許可、承運(yùn)商、建設(shè)項(xiàng)目

4、7.現(xiàn)場：油庫、加油站8.應(yīng)急：應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)這些就是我們?nèi)粘Ｒ鎸Φ陌踩芾砉ぷ鳎鉀Q干什么的問題?？梢岳斫鉃椤皩?shí)施與運(yùn)行”回顧一下我們的安全工作效果檢驗(yàn)1.做的如何？績效測量與監(jiān)測控制2.問題咋辦？不符合、糾正和預(yù)防3.意外處置？事故、事件4.整體表現(xiàn)？內(nèi)部審核這些都是我們的改進(jìn)手段，解決干的怎么樣的問題，可以理解為“檢查與糾正”回顧一下我們的安全工作持續(xù)改進(jìn) 通過管理評審，來評價(jià)公司HSE管理體系的充分性、適宜性和有效性，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系。 通過評審，發(fā)現(xiàn)不足，解決如何持續(xù)干好的問題，這就是我們說的“處置與改進(jìn)”。 序號步驟1P P23456D D78910111213141516

5、17181920C C21222324A A這樣，我們就可以把24個程序文件分為PDCA四部分，更方便我們使用！這里聲明一下，本劃分方式純屬我我個人理解，供大家學(xué)習(xí)時(shí)參考！解 讀1.24個程序文件，每個程序文件規(guī)定一項(xiàng)工作內(nèi)容。2.按照干什么（制定目的）、誰來干（管理職責(zé)）、周期（實(shí)施頻次）、干啥事（工作內(nèi)容）為主線進(jìn)行講解，部分內(nèi)容穿插有工作程序或釋義（審核主干）部分，方便大家理解。3.按照職責(zé)，在我們從事某項(xiàng)工作時(shí)候，若不清楚工作要求或程序，可以在程序文件中進(jìn)行查找。4.作為HSE體系主控部門的安全管理人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，基本知曉每個程序的主要控制點(diǎn)。P1.危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制

6、措施確定管理程序干什么？持續(xù)識別并評價(jià)成品油銷售、儲存、運(yùn)輸?shù)然顒印a(chǎn)品、干什么？持續(xù)識別并評價(jià)成品油銷售、儲存、運(yùn)輸?shù)然顒?、產(chǎn)品、服務(wù)中的危害因素，實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，預(yù)防各服務(wù)中的危害因素，實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制和削減措施，預(yù)防各類類事故發(fā)生事故發(fā)生。通過風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)，讓員工知道工作環(huán)境存在的危害因素建立分級風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，所有風(fēng)險(xiǎn)采取有效的預(yù)防和控制措施。誰負(fù)責(zé)？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，“直線責(zé)任、屬地管理”，“全員參與”，安全歸口。識別頻次：年度。工作內(nèi)容：1. 對生產(chǎn)經(jīng)營涉及到的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程持續(xù)開展危害因素識別、評價(jià)和控制；2. 管理、技術(shù)、操作人員具備較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管控

7、意識和能力，積極主動參與危害識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及防控措施的制定； 3.針對不同的活動特點(diǎn)采用適用的識別評價(jià)方法，安全檢查表、工作前安全分析（JSA）、危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）等工具方法被正確掌握和有效運(yùn)用。4. 工藝危害分析（PHA）貫穿整個工藝流程和設(shè)備全生命周期，工藝安全信息（PSI）完整準(zhǔn)確，形成風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫；5.按照消除、削減、控制、防護(hù)的優(yōu)先次序確定工程、管理、應(yīng)急等風(fēng)險(xiǎn)防控措施并實(shí)施；6. 主動持續(xù)排查生產(chǎn)經(jīng)營活動中各種隱患，落實(shí)資源，及時(shí)治理，現(xiàn)場隱患基本消除；7. 與相關(guān)方建立了良好伙伴關(guān)系，共享危害識別和風(fēng)險(xiǎn)防控的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)，共同防控風(fēng)險(xiǎn)。釋義危害因素辨識危害因素辨識 ：是

8、識別組織（公司、庫、站）整個范圍內(nèi)所有：是識別組織（公司、庫、站）整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素存在的危害因素,并確定其特性的過程。并確定其特性的過程。 辨識的范圍：辨識的范圍： 人、機(jī)、料、法、環(huán)；人、機(jī)、料、法、環(huán)； 正?；顒?；正?；顒?； 非正?；顒樱纾号R時(shí)搶修；裝置啟動或關(guān)停；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)非正?；顒?，如：臨時(shí)搶修；裝置啟動或關(guān)停；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則風(fēng)險(xiǎn)管理的原則： a) 消除；消除； b) 替代；替代；c) 工程控制措施；工程控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護(hù)裝備。個體防護(hù)裝備。危害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟 劃分作業(yè)活動劃分

9、作業(yè)活動識別危害因素識別危害因素確定風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃評審措施計(jì)劃的適宜性評審措施計(jì)劃的適宜性劃分劃分風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級等級分崗位分崗位分流程分流程管理方案管理方案P2.法律法規(guī)及合規(guī)性評價(jià)控制程序干什么？有效識別、獲取、更新適用公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)干什么？有效識別、獲取、更新適用公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，的法律法規(guī)及其他要求，履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，定期評價(jià)適用法律法規(guī)的遵守情況。定期評價(jià)適用法律法規(guī)的遵守情況。將法律法規(guī)作為HSE管理的最基本要求，建立完備的法規(guī)收集和應(yīng)用機(jī)制，制

10、定滿足法律法規(guī)要求的內(nèi)部程序及標(biāo)準(zhǔn)歸口管理：企管法規(guī)評價(jià)頻次：年度工作內(nèi)容：1.職能部門按照分工，主動收集、識別、更新、維護(hù)業(yè)務(wù)范圍適用的法律法規(guī)和其他要求；2.法律法規(guī)有效融入公司管理，充分體現(xiàn)在制度、程序和標(biāo)準(zhǔn)中，且能夠根據(jù)法律法規(guī)的更新及時(shí)修訂；3.積極收集、跟蹤并采用相關(guān)的國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)；4.法律法規(guī)及要求及時(shí)傳達(dá)相關(guān)員工，得到自覺遵守執(zhí)行。釋義P3.健康、安全與環(huán)境管理方案控制程序干什么？實(shí)現(xiàn)公司干什么？實(shí)現(xiàn)公司HSE 目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)針對生產(chǎn)經(jīng)營活動和識目標(biāo)指標(biāo)，應(yīng)針對生產(chǎn)經(jīng)營活動和識別評價(jià)的危害因素，建立必要的方案。消除和降低職業(yè)健別評價(jià)的危害因素，建立必要的方案。消除和降低職業(yè)健康安

11、全風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境影響，保證員工的健康和安全，為康安全風(fēng)險(xiǎn)和重大環(huán)境影響，保證員工的健康和安全，為員工、社會創(chuàng)造良好的環(huán)境。員工、社會創(chuàng)造良好的環(huán)境。歸口管理：安全處制定頻次：原則上執(zhí)行年度，必要時(shí)一事一議。工作內(nèi)容：1. 針對特定的風(fēng)險(xiǎn)、活動、目標(biāo)指標(biāo)等制定方案，員工主動參與相關(guān)方案的制定；2. 方案明確職責(zé)、目標(biāo)、措施、步驟、資源和時(shí)間表，能夠按照計(jì)劃實(shí)施，取得預(yù)期效果；3. 對方案組織評審，方案實(shí)施的結(jié)果能及時(shí)得到鞏固、推廣，并應(yīng)用到管理系統(tǒng)的完善和改進(jìn)；4. HSE作業(yè)計(jì)劃書得到普遍推廣和應(yīng)用。釋義1、方案是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)具體的行動計(jì)劃，方案要形成文件。2、方案的內(nèi)容包括：職責(zé)、完成的方

12、法和時(shí)間等。3、方案要實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。4、因管理方案無法按計(jì)劃完成時(shí)，要落實(shí)控制措施的有效性，并根據(jù)實(shí)際情況修訂管理方案。方案的特殊示例：方案的特殊示例：a a）工作計(jì)劃類，如年度、季度）工作計(jì)劃類，如年度、季度HSEHSE工作計(jì)劃。工作計(jì)劃。 b b）作業(yè)計(jì)劃類，如輸油）作業(yè)計(jì)劃類，如輸油管線帶壓搶維修作業(yè)管線帶壓搶維修作業(yè)HSEHSE計(jì)劃書計(jì)劃書 c c）隱患治理類，如年度隱患治理計(jì)劃）隱患治理類，如年度隱患治理計(jì)劃。我們開展隱患整改，對項(xiàng)目的征集、方案的確定、會審、組我們開展隱患整改，對項(xiàng)目的征集、方案的確定、會審、組織實(shí)施、驗(yàn)收，其實(shí)就是這個程序要求的！織實(shí)施、驗(yàn)收，其實(shí)就是這個程序要求

13、的！P4.能力、培訓(xùn)和意識管理程序干什么？確保員工具有與干什么？確保員工具有與HSE 管理體系要求相適應(yīng)的能力，管理體系要求相適應(yīng)的能力，通過培訓(xùn)和其它措施，提高全體員工的專業(yè)技能和素質(zhì)，通過培訓(xùn)和其它措施，提高全體員工的專業(yè)技能和素質(zhì)，增強(qiáng)員工的增強(qiáng)員工的HSE 意識，滿足意識，滿足HSE 體系運(yùn)行要求。體系運(yùn)行要求。歸口管理：人事執(zhí)行頻次：年度計(jì)劃，按時(shí)實(shí)施工作內(nèi)容：1. 建立員工能力評價(jià)機(jī)制，能根據(jù)評價(jià)結(jié)果制定培訓(xùn)計(jì)劃； 2.員工具備崗位必備的知識和技能；3.崗位培訓(xùn)需求矩陣廣泛應(yīng)用，培訓(xùn)具有針對性和有效性，員工的培訓(xùn)計(jì)劃和發(fā)展計(jì)劃有效實(shí)施；4.員工和管理者入職都得到有效的HSE培訓(xùn)，并

14、考核合格；5.直線組織、屬地主管主動識別員工能力降低現(xiàn)象，確保員工能力降低時(shí)得到及時(shí)識別、處理。釋義一、制定人員能力標(biāo)準(zhǔn)：編制崗位說明書。二、實(shí)施人員能力評價(jià)三、能力評價(jià)的后續(xù)工作 1.不勝任的進(jìn)行培訓(xùn)。 2.勝任的要進(jìn)行跟蹤。四、通過培訓(xùn)矩陣識別培訓(xùn)需求五、對培訓(xùn)效果要進(jìn)行評價(jià) 1.從實(shí)際出發(fā)、培訓(xùn)針對性強(qiáng) 。2.多采用技能、實(shí)戰(zhàn) 性培訓(xùn)方式六、保存人員培訓(xùn)的記錄P5.溝通、參與和協(xié)商管理程序干什么？公司內(nèi)外信息的參與、溝通、交流、協(xié)商，并有效干什么？公司內(nèi)外信息的參與、溝通、交流、協(xié)商，并有效地利用信息，以改進(jìn)地利用信息，以改進(jìn)HSE 管理體系。管理體系。平等充分的溝通和交流成為常態(tài)，員工

15、主動參與HSE交流和協(xié)商，重大HSE事項(xiàng)得到及時(shí)協(xié)商和確定。歸口管理：總經(jīng)辦負(fù)責(zé)上級及政府部門信息收集、傳閱。相關(guān)部門收集專業(yè)線信息，業(yè)務(wù)及地市公司與顧客的溝通。工作內(nèi)容：1. 員工主動參與HSE活動、管理制度、操作規(guī)程的制定；2.員工意見、建議得到尊重和及時(shí)反饋；3.員工主動運(yùn)用安全經(jīng)驗(yàn)分享、安全觀察與溝通等方式就HSE理念、知識、案例、行為等進(jìn)行分享和溝通；4. 報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、HSE信息系統(tǒng)得到充分應(yīng)用；5. 安全述職、安全聯(lián)系點(diǎn)、班組安全活動等有效開展。釋義 1、溝通 （1）溝通包括兩部分：組織內(nèi)各部門、單位的溝通；與外部相關(guān)方的溝通（承包方、訪問者、相關(guān)方）。 （2）溝通方式、方法：通過

16、安全經(jīng)驗(yàn)分享等方式； 開展安全觀察與溝通； 各種短會，如班前HSE短會； 部門HSE計(jì)劃和工作目標(biāo)文件；錄像、快訊；板報(bào)、張貼圖表；對外健康、安全與環(huán)境數(shù)據(jù)的報(bào)告（如集團(tuán)公司年度企業(yè)責(zé)任報(bào)告） 2、參與和協(xié)商 （1）參與內(nèi)部協(xié)商方式：參與危險(xiǎn)因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；參與事件調(diào)查；參與健康、安全與環(huán)境方針、目標(biāo)的制定、實(shí)施和評審；對健康、安全與環(huán)境事務(wù)發(fā)表意見。 （2）參與外部協(xié)商方式：承包供和（或）供應(yīng)方安全觀察與溝通（溝通的內(nèi)容：人員的反應(yīng)、個人防護(hù)裝備、人員的位置、工具和設(shè)備、程序、人體工效學(xué)、整潔） 1 1、觀察、觀察2.2. 表揚(yáng)表揚(yáng)3.3. 討論討論4. 4. 溝通溝通

17、5. 5. 啟發(fā)啟發(fā)6 6、感謝、感謝D1(6).文件控制程序干什么？對公司干什么？對公司HSE 管理體系文件進(jìn)行控制，確保管理體系文件進(jìn)行控制，確保HSE 管管理體系覆蓋的各個場所均能得到和使用有效的文件。理體系覆蓋的各個場所均能得到和使用有效的文件。誰來干？安全：HSE管理文件編修。辦公室：行政文件。企管法規(guī)：規(guī)章制度類文件。業(yè)務(wù)部門：本部門文件。工作內(nèi)容：1.文件在審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、變更、作廢各環(huán)節(jié)受控；2.文件實(shí)現(xiàn)合理授權(quán)、分級控制，妥善保管；3.使用現(xiàn)場均能方便獲取有效版本；4. 電子文件得到了有效的管理，信息安全得到保障；5.文件得到定期評審和修訂。釋義文件控制要求文件控制要求 （

18、1）審批）審批 最高管理者批準(zhǔn)方針、承諾、手冊最高管理者批準(zhǔn)方針、承諾、手冊 管理者代表審批程序文件管理者代表審批程序文件 主管部門審批作業(yè)文件、規(guī)定、兩書一表等主管部門審批作業(yè)文件、規(guī)定、兩書一表等 文件更改后要再次審批文件更改后要再次審批 （2）修訂）修訂 當(dāng)有重大變更時(shí)應(yīng)修訂文件；且管理評審時(shí)要評審文件當(dāng)有重大變更時(shí)應(yīng)修訂文件；且管理評審時(shí)要評審文件的適宜性的適宜性如本次公司程序文件的修訂就充分考慮到機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門分如本次公司程序文件的修訂就充分考慮到機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門分工問題并予以體現(xiàn)。工問題并予以體現(xiàn)。 （3）文件管理）文件管理 文件要受控下發(fā)，外來文件可根據(jù)需要受控管理；文件文件要受控

19、下發(fā)，外來文件可根據(jù)需要受控管理；文件要清晰；作廢文件要防止誤用要清晰；作廢文件要防止誤用D2（ 7）.記錄控制程序干什么？對公司干什么？對公司HSE 管理體系記錄進(jìn)行控制，提供管理體系記錄進(jìn)行控制，提供HSE 管管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。記錄設(shè)置合理，填寫真實(shí)完整，保管維護(hù)妥當(dāng)，便于查閱和應(yīng)用。記錄是一種特殊的文件。誰來干？安全：HSE記錄清單及管理，業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé)專業(yè)線的記錄表格。主要工作：1.根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際不斷識別、完善、優(yōu)化記錄，記錄設(shè)置采納員工意見；2.各級管理者和員工熟練運(yùn)用與業(yè)務(wù)相關(guān)的記錄，記錄填寫及時(shí)、

20、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性；3.記錄妥善保管，易于查詢，關(guān)鍵記錄有備份；4.現(xiàn)代信息技術(shù)充分應(yīng)用于記錄的管理。釋義1、記錄的要求：、記錄的要求： - 填寫完整，填寫完整， - 字跡清楚，字跡清楚， - 標(biāo)識明確，標(biāo)識明確， - 有明確的保存時(shí)間有明確的保存時(shí)間2、記錄的保存：、記錄的保存：- 安全的存放地安全的存放地- 便于查閱（建立目錄、索引）便于查閱（建立目錄、索引）- 避免損壞、遺失。避免損壞、遺失。3、記錄的處置：、記錄的處置：- 借閱借閱 - 銷毀銷毀4、記錄的、記錄的優(yōu)化優(yōu)化：根據(jù)根據(jù)實(shí)際實(shí)際工作實(shí)例：企管法規(guī)處牽工作實(shí)例：企管法規(guī)處牽頭，業(yè)務(wù)部門參與，現(xiàn)場頭，業(yè)務(wù)部門參與，現(xiàn)場征求

21、站經(jīng)理、分公司意見，征求站經(jīng)理、分公司意見，對加油站使用的記錄進(jìn)行對加油站使用的記錄進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范統(tǒng)一、規(guī)范D3(8) .設(shè)備設(shè)施完整性控制程序干什么？確保干什么？確保公司對公司對設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，用于滿足本質(zhì)健康、安全與和檢查達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，用于滿足本質(zhì)健康、安全與環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來削減和控制風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境要求的設(shè)計(jì)來削減和控制風(fēng)險(xiǎn)。完整性管理和可靠性分析貫穿于設(shè)備設(shè)施的整個生命周期，風(fēng)險(xiǎn)隱患能夠提前識別和防控，變更得到有效控制，設(shè)備設(shè)施沒有明顯缺陷，不帶病運(yùn)行。誰來干？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，“誰使用，誰負(fù)責(zé)”主要工作：

22、1.管理流程清晰、分工明確，執(zhí)行順暢；2.專業(yè)技術(shù)人員掌握相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；3. 關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)在招投標(biāo)和采購、驗(yàn)收過程中嚴(yán)格遵守；4.設(shè)備設(shè)施按設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行安裝，對隱蔽工程、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行檢查確認(rèn)； 5.工藝安全信息完整，設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)及維修的相關(guān)操作規(guī)程、設(shè)備技術(shù)檔案在設(shè)施投運(yùn)前已經(jīng)建立，持續(xù)更新；6.操作、維修人員能夠正確使用和維護(hù)設(shè)備設(shè)施，熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)防范和處置措施；7.有效落實(shí)啟動前安全檢查（PSSR）；8.對設(shè)備設(shè)施運(yùn)行關(guān)鍵參數(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；9.崗位員工積極查找設(shè)備故障、隱患以及維修保養(yǎng)、運(yùn)行及操作過程中遇到的問題；專業(yè)技術(shù)人員開展針對性分析；10.對關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行可靠性分析

23、，有針對性的開展預(yù)防性維修保養(yǎng)；11.設(shè)備設(shè)施變更得到有效控制，封存、拆除、報(bào)廢前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并采取有效的控制措施；12.壓力容器等特種設(shè)備和安全閥、防雷防靜電等關(guān)鍵設(shè)施設(shè)備得到有效控制；13.資產(chǎn)并購時(shí)對HSE風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了充分評估。全過程管理 規(guī)劃選型采購制造驗(yàn)收倉儲測試調(diào)整 安裝啟用維護(hù)大修報(bào) 廢質(zhì)量保證 (QA)機(jī)械完整性 (MI)改造更新Quality AssuranceMechanical Integrity關(guān) 鍵 設(shè) 備監(jiān)制測試包裝運(yùn)輸使用保養(yǎng)D4(9).承包方和供應(yīng)方控制程序干什么？確保承包方和供應(yīng)方健康、安全與環(huán)境管理與公司干什么？確保承包方和供應(yīng)方健康、安全與環(huán)境管理與公司的

24、健康、安全與環(huán)境管理體系要求一致。的健康、安全與環(huán)境管理體系要求一致。誰來干？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。工程：施工方，物管：物資供應(yīng)商，加管：非油，營銷：外采供應(yīng)商，調(diào)運(yùn)：承運(yùn)商，企管：合同審查。工作內(nèi)容：供應(yīng)方：1. 準(zhǔn)入、選用時(shí)考慮資質(zhì)、能力，HSE管理狀況等因素；2. 產(chǎn)品及服務(wù)的HSE重要信息能夠及時(shí)被使用者知曉；3.采購前與產(chǎn)品及服務(wù)的使用者進(jìn)行充分溝通；4.采購部門主動協(xié)調(diào)落實(shí)招標(biāo)、監(jiān)造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收等要求；5.定期評估，評估結(jié)果成為供應(yīng)方再次準(zhǔn)入的重要依據(jù)；6.對主要供應(yīng)方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實(shí)施審核。 承包方：1. 承包方在HSE制度標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行方面與企業(yè)保持一致；2.承包方資格

25、審查、合同準(zhǔn)備、合同簽訂、培訓(xùn)評估、現(xiàn)場管理、績效評估等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的要求明確；3. 儲備適應(yīng)于發(fā)展需求的承包方隊(duì)伍；4.合同中明確承包方HSE資源投入，并得到有效落實(shí)；5.開展入場教育和培訓(xùn)，作業(yè)人員滿足現(xiàn)場作業(yè)HSE要求；6.直線組織和屬地員工積極參與承包方監(jiān)管，與承包方共同對作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)，落實(shí)作業(yè)許可、個人防護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)防控措施；7.定期評估承包方HSE表現(xiàn)，屬地意見得到充分尊重；8.將承包方事故件納入管理，組織調(diào)查分析；9.對主要承包方的質(zhì)量管理體系和HSE管理體系實(shí)施審核；10. 與承包方共建安全文化。釋義1.承包方和供應(yīng)方與公司的HSE要求相一致。2.對承包方和供應(yīng)方的評審和選擇

26、，有關(guān)信息定期評審；關(guān)注資質(zhì)，歷史業(yè)績，能力，健康、安全與環(huán)境管理狀況等。3. 通過合同簽訂等確定要求和明確責(zé)任。4.承包方的管理 （1）對承包方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)交底；（2）對承包方的工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；（3）承包方可按自己模式進(jìn)行管理，但需得到我們確認(rèn)；（4）并定期對其健康、安全與環(huán)境績效進(jìn)行評價(jià)。5.供應(yīng)方的管理（1）組織應(yīng)采取監(jiān)造、檢驗(yàn)、驗(yàn)收等；（2）并對供應(yīng)方績效進(jìn)行評價(jià)，以定期更新。D5(10).作業(yè)許可管理程序干什么？控制和削減特種作業(yè)、臨時(shí)性危害作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)，干什么？控制和削減特種作業(yè)、臨時(shí)性危害作業(yè)活動風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)員工健康安全，預(yù)防事故保護(hù)員工健康安全，預(yù)防事故。誰來干

27、？停業(yè)改造庫站：工程；在營加油站：加管；在營油庫：倉儲分公司。安全是歸口管理，制定方法，監(jiān)督執(zhí)行主要工作：1.作業(yè)許可辦理前，運(yùn)用工作前安全分析（JSA）等工具，識別和評價(jià)作業(yè)過程可能出現(xiàn)的危害和風(fēng)險(xiǎn)；2. 經(jīng)過培訓(xùn)和交底，清楚作業(yè)過程存在的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施；3. 作業(yè)許可審批人熟悉作業(yè)過程及其存在的風(fēng)險(xiǎn)，并現(xiàn)場確認(rèn)措施的有效性；4.作業(yè)許可監(jiān)護(hù)人熟悉作業(yè)過程可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施，掌握風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵，具備應(yīng)急處置的能力；5.所有納入作業(yè)許可范圍的活動都嚴(yán)格實(shí)施了作業(yè)許可，風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制；6.作業(yè)許可系統(tǒng)得到監(jiān)控和分析，并得到持續(xù)優(yōu)化。釋義這個要素是針對我們石油行業(yè)自身的要求，結(jié)合六大禁令，

28、要認(rèn)真研究自身的作業(yè)許可問題，杜絕因習(xí)以為常的行為引發(fā)事故。1.作業(yè)許可的強(qiáng)制要求，如申請、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉，對動火、受限空間內(nèi)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動實(shí)施作業(yè)許可管理，通過執(zhí)行作業(yè)許可程序控制關(guān)鍵活動和任務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)和影響；2.明確作業(yè)許可應(yīng)包括的內(nèi)容。 風(fēng)險(xiǎn)分析（如工作前安全分析）；風(fēng)險(xiǎn)控制措施（如能量隔離等）和應(yīng)急措施；作業(yè)人員的資格和能力（持證上崗）；監(jiān)督監(jiān)護(hù)；審批及授權(quán)等。3.公司制定了作業(yè)許可管理辦法，制定了動火、挖掘、進(jìn)入有限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、管線打開、移動式吊裝等7種作業(yè)許可。形成作業(yè)許可1+7的管理要求，強(qiáng)調(diào)作業(yè)許可的執(zhí)行力。 作業(yè)許可管理流程

29、許可證現(xiàn)場安全措施已落實(shí)的確認(rèn)書 當(dāng)您在許可證上簽字時(shí),作業(yè)現(xiàn)場的所有安全措施已經(jīng)落實(shí)!進(jìn)行危險(xiǎn)分析制定安全作業(yè)方案采取安全措施危險(xiǎn)識別/分析與控制現(xiàn)場書面審查現(xiàn)場核查現(xiàn)場各項(xiàng)安全措施已經(jīng)落實(shí)現(xiàn) 場負(fù)責(zé)人表示:準(zhǔn)許作業(yè), 出了事我負(fù)責(zé)!而不是:準(zhǔn)備進(jìn)行一項(xiàng)非常規(guī)作業(yè)開始工作D6(11).變更管理程序干什么？對涉及人員、設(shè)備、設(shè)施、工藝等永久性或暫時(shí)性干什么？對涉及人員、設(shè)備、設(shè)施、工藝等永久性或暫時(shí)性的變化所帶來的新的健康、安全與環(huán)控制，避免對健康、的變化所帶來的新的健康、安全與環(huán)控制，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響安全與環(huán)境的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。及風(fēng)險(xiǎn)。誰來管？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，加管、倉儲、

30、工程、人事工作要求：1.變更前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別與評價(jià)，變更后進(jìn)行效果評估；2.在新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝應(yīng)用前主動收集相關(guān)信息，專業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)分析及控制；3.關(guān)鍵崗位人員變更前進(jìn)行能力綜合評估和專項(xiàng)培訓(xùn)；4.工藝、設(shè)備設(shè)施變更能夠運(yùn)用工藝危害分析等方法進(jìn)行危害識別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；5.變更實(shí)施前得到領(lǐng)導(dǎo)審批，變更信息及時(shí)告知相關(guān)方；6.變更引起的工藝安全信息、操作規(guī)程、文件記錄等信息的連帶變更得到關(guān)注和落實(shí)。釋義一、變更管理的范圍一、變更管理的范圍要控制組織內(nèi)人員、設(shè)備設(shè)施、工藝變更、規(guī)程變更。要控制組織內(nèi)人員、設(shè)備設(shè)施、工藝變更、規(guī)程變更。二、變更管理的要求二、變更管理的要求 1、確定提議的變

31、更；、確定提議的變更； 2、在變更前進(jìn)行評審，是否存在新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并、在變更前進(jìn)行評審，是否存在新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并制定相應(yīng)措施；制定相應(yīng)措施； 3、變更要經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)；、變更要經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)； 4、 對變更實(shí)施程序采取控制措施；對變更實(shí)施程序采取控制措施； 5、 跟蹤驗(yàn)證、溝通和培訓(xùn)、信息更新等變更后續(xù)管理。跟蹤驗(yàn)證、溝通和培訓(xùn)、信息更新等變更后續(xù)管理。三、當(dāng)變更引起（管理方面、文件規(guī)定）變化時(shí)，要制定具三、當(dāng)變更引起（管理方面、文件規(guī)定）變化時(shí)，要制定具體的計(jì)劃體的計(jì)劃 實(shí)施變更。實(shí)施變更。工作實(shí)例：工程變更要出變更單，工藝變更必須由原設(shè)計(jì)單工作實(shí)例：工程變更要出變更單，工

32、藝變更必須由原設(shè)計(jì)單位出具變更手續(xù)，變更必須通過審批。位出具變更手續(xù)，變更必須通過審批。庫站的應(yīng)急預(yù)案后面應(yīng)附變更表，當(dāng)操作崗位人員更變后應(yīng)庫站的應(yīng)急預(yù)案后面應(yīng)附變更表，當(dāng)操作崗位人員更變后應(yīng)記錄變更單并對更換人員進(jìn)行培訓(xùn)。記錄變更單并對更換人員進(jìn)行培訓(xùn)。D7(12).承運(yùn)商及成品油公路運(yùn)輸HSE 管理程序干什么？規(guī)范成品油公路運(yùn)輸承運(yùn)商管理干什么？規(guī)范成品油公路運(yùn)輸承運(yùn)商管理,明確職責(zé)和業(yè)務(wù)流明確職責(zé)和業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)控制。程，加強(qiáng)控制。誰來管：調(diào)運(yùn)處，企管審核合同工作要求：1.成品油承運(yùn)商資質(zhì)的審查, 組織對承運(yùn)商的HSE 評價(jià)、考核和監(jiān)督，與運(yùn)輸承包方簽訂運(yùn)輸服務(wù)生產(chǎn)合同。2.對運(yùn)輸運(yùn)行過

33、程的HSE 管理，根據(jù)國家道路交通運(yùn)輸政策和公司的相關(guān)要求，建立、完善公路運(yùn)輸管理體系。3. 公路運(yùn)輸優(yōu)化及HSE 管理，做好承運(yùn)商的規(guī)范管理；協(xié)調(diào)公路運(yùn)輸運(yùn)行過程突發(fā)事件的處理。4.成品油公路運(yùn)輸?shù)囊?guī)劃、日常管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查管理。D8（13）.建設(shè)項(xiàng)目HSE 管理程序干什么？為保證工程質(zhì)量和施工安全，有效控制和最大限度干什么？為保證工程質(zhì)量和施工安全，有效控制和最大限度地減小建設(shè)項(xiàng)目活動風(fēng)險(xiǎn)及對環(huán)境產(chǎn)生的影響，規(guī)范公司地減小建設(shè)項(xiàng)目活動風(fēng)險(xiǎn)及對環(huán)境產(chǎn)生的影響，規(guī)范公司建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目HSE 管理。管理。誰負(fù)責(zé)？投資：前期論證；工程：運(yùn)行控制；安全：三同時(shí)工作要求：1 .在建設(shè)項(xiàng)目的全過程執(zhí)

34、行各項(xiàng)HSE 管理規(guī)定和程序。2 .對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施分類管理。3 .與項(xiàng)目潛在風(fēng)險(xiǎn)的控制需要相一致，在七個方面進(jìn)行HSE 管理：設(shè)計(jì)、采購、開工、實(shí)施、驗(yàn)收、培訓(xùn)、評估。4 . 提供人力、物力和財(cái)力等資源；由項(xiàng)目主管部門參與建設(shè)項(xiàng)目全過程管理；定期對項(xiàng)目HSE 管理情況進(jìn)行評估。5 .了解法規(guī)的強(qiáng)制性要求，在建設(shè)項(xiàng)目管理過程中嚴(yán)格執(zhí)行。6 . 不能“以包代管”，必須對工程承包商進(jìn)行嚴(yán)格的HSE 管理。D9(14).危險(xiǎn)化學(xué)品及重大危險(xiǎn)源管理程序干什么？加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)督管理，防止干什么？加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的安全監(jiān)督管理，防止和減少危險(xiǎn)化學(xué)品事故。和減少危險(xiǎn)化學(xué)品事故。就是加

35、強(qiáng)油品及油庫管理。誰來管？安全牽頭，證照辦理。倉儲、加管分別管理庫、站。工作內(nèi)容：1.危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識及分級。公司只有油庫是重大危險(xiǎn)源，（乙醇）汽油是危險(xiǎn)化學(xué)品。2.危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識與評估。每三年要備案。3.按照規(guī)定強(qiáng)化對重大危險(xiǎn)源的安全管理。4.危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目的安全管理。安全、職業(yè)健康三同時(shí)。5.危險(xiǎn)化學(xué)品的購買、經(jīng)營、存儲、使用、廢棄、運(yùn)輸管理。D10(15).清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理程序干什么？規(guī)范清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理，有效預(yù)防和控制環(huán)干什么？規(guī)范清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)管理，有效預(yù)防和控制環(huán)境污染事故，促進(jìn)清潔生產(chǎn)境污染事故，促進(jìn)清潔生產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展。和可持續(xù)發(fā)展。誰負(fù)責(zé)

36、：“誰主管，誰負(fù)責(zé)”，各職能處室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的。工作內(nèi)容：1. 減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的社會責(zé)任意識得到全體員工的認(rèn)同；2.關(guān)注和收集社會、國際相關(guān)機(jī)構(gòu)關(guān)于節(jié)能、環(huán)保的信息；3.新改擴(kuò)建項(xiàng)目切實(shí)落實(shí)環(huán)保“三同時(shí)” ；4. 對工藝進(jìn)行分析和改進(jìn)，提高資源利用率；5.對工程施工、生產(chǎn)運(yùn)行、維護(hù)維修、儲存和運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測分析，監(jiān)測結(jié)果得到有效利用；6.環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行，主要污染物達(dá)標(biāo)排放；7. 開展清潔生產(chǎn)審核，并實(shí)施清潔生產(chǎn)方案。目前公司正在推進(jìn)的油氣回收項(xiàng)目，就屬于清潔生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容。審核關(guān)注的生產(chǎn)過程八要素技術(shù)技術(shù)工藝工藝 向水體、大氣、土壤排放向水體、大氣、土壤排放2003設(shè)備設(shè)備產(chǎn)品產(chǎn)

37、品 生生 產(chǎn)產(chǎn) 過過 程程過程過程控制控制管理管理員工員工素質(zhì)素質(zhì)廢品廢品廢物廢物 清潔的原材料與能源清潔的原材料與能源 先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù)術(shù) 高產(chǎn)能、低能耗高產(chǎn)能、低能耗 嚴(yán)密的監(jiān)視與測量手嚴(yán)密的監(jiān)視與測量手段段 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化 回用或再循環(huán)利用回用或再循環(huán)利用3R原則原則提高員工素質(zhì)提高員工素質(zhì)培訓(xùn)員工技能培訓(xùn)員工技能原料能源原料能源D11(16).油庫HSE控制程序干什么？為科學(xué)規(guī)劃、規(guī)范管理油庫建設(shè)與運(yùn)營，提高油庫干什么？為科學(xué)規(guī)劃、規(guī)范管理油庫建設(shè)與運(yùn)營，提高油庫使用效率，保障安全、健康、環(huán)保和平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)行。使用效率，保障安全、健康、環(huán)保和平穩(wěn)生產(chǎn)運(yùn)行。誰負(fù)責(zé)？

38、倉儲分公司。投資和工程根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行規(guī)劃及建設(shè)。工作內(nèi)容：1.環(huán)保及重大技改、節(jié)能項(xiàng)目管理2.設(shè)備及檢修計(jì)劃管理3.生產(chǎn)運(yùn)行管理4.新建投產(chǎn)管理5.操作規(guī)程管理6.租賃油庫管理D12(17).加油站HSE控制程序干什么？規(guī)范加油站運(yùn)營管理，保證員工人身安全、健康，干什么？規(guī)范加油站運(yùn)營管理，保證員工人身安全、健康，保障周邊環(huán)境安全、環(huán)保，使加油站各崗位員工熟練掌握保障周邊環(huán)境安全、環(huán)保，使加油站各崗位員工熟練掌握安全環(huán)保知識和操作要領(lǐng)，建立順暢高效的工作流程。安全環(huán)保知識和操作要領(lǐng)，建立順暢高效的工作流程。誰負(fù)責(zé)？加管處。人事做好主要崗位人員的培訓(xùn)。工作內(nèi)容：1.安全環(huán)保及重大技改、技能項(xiàng)目

39、管理；2.危害因素的評價(jià)及管理；3.隱患、不符合項(xiàng)的管理；4.安全教育；5.隱患管理；6.崗位風(fēng)險(xiǎn)控制；7.消防管理；8.用電、動火管理；9.應(yīng)急管理尤其是初期火災(zāi)處理。D13(18).職業(yè)健康管理程序干什么？不斷改善員工的勞動條件和工作環(huán)境，保障員工身干什么？不斷改善員工的勞動條件和工作環(huán)境，保障員工身心健康，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展心健康，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展, 為工作場所員工提供符合為工作場所員工提供符合職業(yè)健康的工作環(huán)境。職業(yè)健康的工作環(huán)境。誰負(fù)責(zé)？處室職責(zé)分工質(zhì)安、工程、人事、黨群、加管工作內(nèi)容：1.對職業(yè)健康危害因素進(jìn)行有效辨識，定期進(jìn)行監(jiān)測；2.提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件；3.

40、員工熟知工作場所職業(yè)健康危害和防范措施；4.員工針對健康的意見和建議得到尊重和及時(shí)反饋；5.關(guān)注員工心理和身體健康，定期組織體檢；6.定期對職業(yè)危害防護(hù)措施的有效性進(jìn)行評估，不斷改進(jìn)。釋義1、職業(yè)危害因素分類：職業(yè)病危害因素分類目錄2、職業(yè)健康保護(hù)的用品、設(shè)施 防塵眼鏡、防塵口罩、耳塞、膠皮手套、反光背心、雨衣、安全帶、安全帽、防砸勞保鞋；洗眼器、放射性防護(hù)衣、通風(fēng)設(shè)施、防塵灑水系統(tǒng)等。3、職業(yè)危害因素申報(bào) 申報(bào)工作實(shí)行屬地分級管理。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)向其所在地縣級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)；中央企業(yè)及其所屬單位的職業(yè)危害申報(bào)，按照職責(zé)分工向其所在地設(shè)區(qū)的市級以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)。 作業(yè)

41、場所職業(yè)危害每年申報(bào)一次。生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的、因技術(shù)、工藝或者材料發(fā)生變化等重大變化的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向原申報(bào)機(jī)關(guān)申報(bào)變更。 D14（19）.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序干什么？規(guī)范公司在經(jīng)營活動中可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急干什么？規(guī)范公司在經(jīng)營活動中可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況的響應(yīng)和處置，有效保護(hù)員工生命和國家財(cái)產(chǎn)安全，情況的響應(yīng)和處置，有效保護(hù)員工生命和國家財(cái)產(chǎn)安全，將事故損失減至最低程度。將事故損失減至最低程度。誰負(fù)責(zé)？“誰主管，誰負(fù)責(zé)”。倉儲、加管、工程、辦公室工作內(nèi)容：1.全面識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的主要風(fēng)險(xiǎn)、可能發(fā)生的各類突發(fā)事件和緊急情況，建立完善的

42、應(yīng)急系統(tǒng)；2. 建立應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，對外信息發(fā)布得到有效管理；3. 結(jié)合實(shí)際建立專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置預(yù)案；4. 應(yīng)急通訊暢通，應(yīng)急物資狀態(tài)完好，處于備用狀態(tài)；5.員工熟知預(yù)案內(nèi)容，能夠正確快速反應(yīng)、準(zhǔn)確處置；6. 開展應(yīng)急演練，客觀評價(jià)演練效果，持續(xù)改進(jìn)；7.建立應(yīng)急預(yù)警機(jī)制，緊急情況下應(yīng)急系統(tǒng)響應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確。釋義1、確定潛在的突發(fā)事件；、確定潛在的突發(fā)事件；2、編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備（人員、物資、隊(duì)伍、協(xié)、編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備（人員、物資、隊(duì)伍、協(xié)助）；助）； 3、開展應(yīng)急預(yù)案的演練；、開展應(yīng)急預(yù)案的演練； 4、對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估、對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估5、定期評審測試應(yīng)

43、急預(yù)案和事件后的響應(yīng)情況，必要時(shí)修、定期評審測試應(yīng)急預(yù)案和事件后的響應(yīng)情況，必要時(shí)修訂訂6、應(yīng)急預(yù)案每三年在當(dāng)?shù)乜h級以上安監(jiān)部門備案。、應(yīng)急預(yù)案每三年在當(dāng)?shù)乜h級以上安監(jiān)部門備案。 實(shí)施實(shí)施策劃策劃檢查檢查改進(jìn)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)分析與能力評估業(yè)務(wù)培訓(xùn)制 修訂內(nèi)部審核演習(xí)、宣貫評審 發(fā)布變更成立領(lǐng)導(dǎo)小組級上府政預(yù)案制修訂工作流程（PDCA）備案C1(20).績效測量與監(jiān)測控制程序干什么？對公司干什么？對公司HSE 管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行有效的測量與管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行有效的測量與監(jiān)測，確保監(jiān)測，確保HSE 管理體系持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，保證職管理體系持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，保證職工健康和安全生產(chǎn)，避免和減少環(huán)境污染

44、。工健康和安全生產(chǎn)，避免和減少環(huán)境污染。誰負(fù)責(zé)？誰主管，誰負(fù)責(zé)。企管、加管、倉儲、安全.工作內(nèi)容：1. HSE管理過程、目標(biāo)指標(biāo)完成情況、風(fēng)險(xiǎn)控制有效性、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)等得到持續(xù)有效的監(jiān)測；2. 員工積極參與并提供有效的監(jiān)測檢測數(shù)據(jù)；3.測量、對比、分析等方式方法應(yīng)用于監(jiān)測、檢測過程；4.測量設(shè)備狀態(tài)完好，測量范圍和精度滿足要求；5. 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成了有效地預(yù)警機(jī)制；6. 結(jié)果有效應(yīng)用于HSE審核評估、績效考核，促進(jìn)管理提升。釋義1、績效測量和監(jiān)視的內(nèi)容、績效測量和監(jiān)視的內(nèi)容 - 噪聲、污水、粉塵、能耗、固廢、大氣排放噪聲、污水、粉塵、能耗、固廢、大氣排放 - 運(yùn)行控制的效果是否符

45、合公司的規(guī)定運(yùn)行控制的效果是否符合公司的規(guī)定2、績效測量和監(jiān)視的方法、績效測量和監(jiān)視的方法 可采用定性和定量的方法。包括主動性和被動性可采用定性和定量的方法。包括主動性和被動性 - 主動性測量和監(jiān)視主要檢查主動性測量和監(jiān)視主要檢查HSE活動的符合性?；顒拥姆闲?。 - 被動性測量和監(jiān)視主要包括事故、事件調(diào)查等。被動性測量和監(jiān)視主要包括事故、事件調(diào)查等。3、績效測量和監(jiān)視的結(jié)果應(yīng)用、績效測量和監(jiān)視的結(jié)果應(yīng)用 - HSE績效考核、評價(jià)和管理績效考核、評價(jià)和管理 -建立建立HSE管理狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。管理狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。4、績效測量和監(jiān)視設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)、績效測量和監(jiān)視設(shè)備

46、的檢定和校準(zhǔn) 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，要對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，要對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)并保存校準(zhǔn)記錄并保存校準(zhǔn)記錄C2(21).不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序干什么？不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，控制健康、安全干什么？不斷提高健康、安全與環(huán)境績效，控制健康、安全與環(huán)境運(yùn)行的不符合，持續(xù)改善管理績效，并采取糾正措與環(huán)境運(yùn)行的不符合，持續(xù)改善管理績效，并采取糾正措施和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生或重復(fù)發(fā)生。施和預(yù)防措施，防止不符合發(fā)生或重復(fù)發(fā)生。誰負(fù)責(zé)？安全牽頭，“誰主管，誰負(fù)責(zé)”工作內(nèi)容：1.員工具備識別、發(fā)現(xiàn)和上報(bào)不符合的能力；2. 安全觀察與溝通、專項(xiàng)檢查、事故事件調(diào)

47、查、審核評估等日常工作均成為識別不符合的有效方式；3. 組織分析不符合原因，追溯管理缺陷，制定糾正措施；4.不符合糾正措施得到驗(yàn)證，避免同類不符合重復(fù)發(fā)生；5. 對不符合信息進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)潛在缺陷并采取預(yù)防措施；6.經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)用于制度標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。釋義1、不符合的主要來源：、不符合的主要來源： - 檢查、檢查、 - 雇員的反饋、雇員的反饋、 - 承包商、顧客、政府的信息承包商、顧客、政府的信息 - 外部監(jiān)測的數(shù)據(jù)外部監(jiān)測的數(shù)據(jù) - 內(nèi)部審核內(nèi)部審核 - 管理評審管理評審 - 事故事故 2、不符合的處置：、不符合的處置： - 要進(jìn)行有效的調(diào)查，要進(jìn)行有效的調(diào)查， - 分析和確

48、定起因，分析和確定起因， - 制定行動計(jì)劃。主要是通過不符合解決同類問題制定行動計(jì)劃。主要是通過不符合解決同類問題3、因糾正和預(yù)防措施引起文件或程序更改，要按修改的要、因糾正和預(yù)防措施引起文件或程序更改，要按修改的要求認(rèn)真落實(shí)。求認(rèn)真落實(shí)。C3(22).事故、事件控制程序干什么？干什么？規(guī)范事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析及處理，明確規(guī)范事故、事件的報(bào)告、調(diào)查、分析及處理，明確職責(zé)和權(quán)限，及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)查事故、事件的過程，分析事職責(zé)和權(quán)限，及時(shí)、準(zhǔn)確調(diào)查事故、事件的過程，分析事故、事件的原因，制定相應(yīng)的控制措施。故、事件的原因，制定相應(yīng)的控制措施。誰負(fù)責(zé)？安全牽頭，審計(jì)、黨群、人事參加，直線業(yè)務(wù)參與

49、工作內(nèi)容：1. 員工能夠主動上報(bào)事故事件（包括承包商和未遂事件）；2. 直線領(lǐng)導(dǎo)、直線組織發(fā)揮主要作用，員工積極參與調(diào)查；3.調(diào)查人員具備相應(yīng)專業(yè)技能，注重查找管理原因和缺陷；4. 改進(jìn)預(yù)防措施針對性、有效性強(qiáng)，并得到有效落實(shí)；5. 事故事件統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果反映出的規(guī)律變化、管理缺陷，以及行業(yè)內(nèi)外可借鑒的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)有效應(yīng)用于管理改進(jìn)；6. 通過HSE信息系統(tǒng)、安全經(jīng)驗(yàn)分享等途徑得到廣泛分享；7. 百萬工時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)準(zhǔn)確。釋義1、“事故、事件事故、事件”是是“不符合不符合”的一種特殊情況。的一種特殊情況。 2、事故、事件記錄和報(bào)告、事故、事件記錄和報(bào)告 -要滿足法律法規(guī)和上級的要求；要滿足法律法規(guī)和

50、上級的要求； -鼓勵員工報(bào)告所有的事故、事件。鼓勵員工報(bào)告所有的事故、事件。3、事故發(fā)生后要調(diào)查應(yīng)及時(shí)開展和完成，并溝通調(diào)查結(jié)果；、事故發(fā)生后要調(diào)查應(yīng)及時(shí)開展和完成，并溝通調(diào)查結(jié)果；結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保存。結(jié)果應(yīng)形成文件并予以保存。- 調(diào)查事故原因；- 確定導(dǎo)致事故的HSE缺陷因素- 采取措施減少因事故、事件而產(chǎn)生的影響- 采取糾正和預(yù)防措施，防止類似事故重復(fù)發(fā)生；4、事故、事件進(jìn)行資源共享、事故、事件進(jìn)行資源共享。企業(yè)事件分析安全資源，經(jīng)驗(yàn)分享（HSE信息系統(tǒng)按月上報(bào)） C4(23).內(nèi)部審核控制程序干什么？評價(jià)和驗(yàn)證公司干什么？評價(jià)和驗(yàn)證公司HSE 管理體系各項(xiàng)活動及結(jié)果是否符管理體系各

51、項(xiàng)活動及結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，以確認(rèn)公司健康、安全與環(huán)境管理體系建立合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，以確認(rèn)公司健康、安全與環(huán)境管理體系建立與實(shí)施的符合性、有效性、適用性。與實(shí)施的符合性、有效性、適用性。誰負(fù)責(zé)？安全處。管理者代表批準(zhǔn)工作要求：1. 各單位、各部門主動開展內(nèi)部審核；2.各級管理者能掌握審核的方法和技巧，組織并參加審核；3.審核員善于現(xiàn)場觀察、雙向溝通和咨詢輔導(dǎo)，管理缺陷得到追溯，好的做法得以總結(jié)，審核客觀公正，真實(shí)反映實(shí)際；4.員工能夠積極配合審核活動，主動反映實(shí)際情況；5.深入分析審核結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行分級分類，系統(tǒng)查找管理短板，所有問題得到了及時(shí)有效的整改。釋義一、內(nèi)審的策劃一、內(nèi)審的策劃 管理者代表組織實(shí)施管理者代表組織實(shí)施 按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行 根據(jù)自己的實(shí)際情況，可有計(jì)劃的實(shí)施專項(xiàng)審核根據(jù)自己的實(shí)際情況，可有計(jì)劃的實(shí)施專項(xiàng)審核二、內(nèi)審的要求二、內(nèi)審的要求（1）確定內(nèi)審范圍、符合標(biāo)準(zhǔn)要求）確定內(nèi)審范圍、符合標(biāo)準(zhǔn)要求（2）確定內(nèi)審時(shí)機(jī)（要在工作狀態(tài)下實(shí)施內(nèi)審）確定內(nèi)審時(shí)機(jī)（要在工作狀態(tài)下實(shí)施內(nèi)審）（3）審核員的安排（要考慮安排的有效性）審核員的安排（要考慮安排的有效性）三、建立內(nèi)審機(jī)制三、建立內(nèi)審機(jī)制 鼓勵大家查出問題，有利于改進(jìn)；鼓勵大家查出問題，有利于改進(jìn)； 對待不符合的態(tài)度要正確。對待不符合的態(tài)度要正確。 建立懂