德炎KA內(nèi)部各項工作職責及管理制度

1、 德炎KA內(nèi)部各項工作職責及管理制度1. 各項工作職責2. 晨會管理制度3. 日常管理制度4. 退貨流程及管理制度5. 促銷品（免品）出入庫管理制度6. 應(yīng)收賬款回款流程及管理制度7. 表格管理制度8. 業(yè)務(wù)員綜合管理績效考核條例9. 促銷員管理制度10業(yè)務(wù)員業(yè)績考核及獎勵制度 晨會制度晨會制度的目的是優(yōu)化管理、保障晨會的紀律。KA所有業(yè)務(wù)人員每天上午8.30在辦公室報到，晨會從8：35開始，晨會時間不超過30分鐘，特殊情況不能超過9：30。晨會紀律：1、如無法參加晨會者，需提前向直接領(lǐng)導報備。否則按遲到或礦工處理。2、會議期間，須將手機設(shè)置于振動或關(guān)機狀態(tài)，一律不準隨便出入、接打電話，各參會

2、人員自行提前作好事務(wù)安排，如有來電請在會后打電話解釋或跟會議主持人說明情況待同意后放可離開會議室接聽電話，以上事項如未能執(zhí)行者負激勵10元/次。3 、與會人員不能隨意說話、竊竊私語、或嚼口香糖、抽煙等否則負激勵10元/次。晨會要求：1、由KA經(jīng)理主持晨會,提前做好準備，保證晨會質(zhì)量及會議的順利進行，并負責記錄晨會紀律異?，F(xiàn)象。2、由銷售文員負責收集業(yè)務(wù)員日報表。填寫銷售日報表（內(nèi)容：當月截至前日的總進、銷、存；新品銷售追蹤；店內(nèi)概況）。相關(guān)考核條例按表格管理制度執(zhí)行。 日常管理制度一、 目的：為了規(guī)范內(nèi)部管理，保證日常工作有序開展，特制定本管理制度。二、適用范圍：全體KA業(yè)務(wù)人員三、上班時間要

3、求：（）上午8：30到公司報到開晨會(特殊情況需提前一天請假) 無特殊情況9:30以前必須離開公司下市場. 每天正常走訪店面4-6個詳細填寫業(yè)務(wù)員日報表.特殊情況需注明.（二）每周四下午5:30公司統(tǒng)一培訓學習,每周一下午4:30 KA內(nèi)部周例會交周工作計劃表。(如有特殊情況不能出席須有盧總簽字,方可請假)正常工作日：星期一星期六；（三）休息日：星期日 退貨流程及管理制度一、目的：加強對店內(nèi)銷售狀況的把控，二、適用范圍： 業(yè)務(wù)員三、具體要求及激勵辦法：（一）促銷員不允許退貨買贈，否則以解聘處理，無論何種原因的退貨，都必須打簽呈填寫退貨審批單經(jīng)KA經(jīng)理簽字同意并確認數(shù)量后方可由業(yè)務(wù)員辦理退貨,賣

4、場退貨單必須有業(yè)務(wù)員簽字導購員不允許代簽.否則，視為私自退貨；業(yè)務(wù)員負激勵30元 。（二）退貨商品必須由業(yè)務(wù)員及時辦理入庫手續(xù)。如需委托送貨員必須數(shù)量交接清楚，雙方簽字確認方可辦理，未及時辦入庫手續(xù)責任人負激勵20元，如給公司造成損失按實際金額賠償。（三）賣場如有破損或變質(zhì)過期商品全部以換貨為主，決不允許空退，由當?shù)陿I(yè)務(wù)員打簽呈KA經(jīng)理審核簽字，交由公司物流進行換貨。 特殊情況除外。（四）退貨率確保在規(guī)定范圍內(nèi)，（按進貨量核算）， 嚴格控制在0.5%以內(nèi)，無特殊情況，超出部分由業(yè)務(wù)員自己承擔從當月工資中扣除。（五）退貨單上必須注明原因(如:臨期、綁贈、調(diào)撥、質(zhì)量問題等)，并有當事人的親筆簽名，

5、不允許簽他人姓名或代簽，否則，對責任人負激勵20元/次。（六）業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)將退貨單交回公司，不準遺失，否則對責任人負激勵20/元/次。（七）每月5日以前填寫月退貨統(tǒng)計表，附退貨審批表及賣場退貨單復(fù)印件由直接領(lǐng)導審核，交財務(wù)對賬。促銷品（免品）出入庫管理制度一、目的：為了促銷品準確、及時、充足的到達市場，保證促銷活動的順利執(zhí)行；同時，要合理利用促銷品，防止浪費及截流。提高促銷品的使用效率，規(guī)范各部門的使用流程，便于公司對促銷品的管理。二、適用范圍：KA部三、具體要求及激勵辦法：1 促銷物料領(lǐng)用單種類、數(shù)量填寫錯誤或填寫不全，對責任人負激勵10元/次/項;2 促銷品出入庫手續(xù)不全（未填寫領(lǐng)用

6、單.無領(lǐng)用人簽字）數(shù)量不符而出庫的，對促銷主管負激勵20元/次.3 促銷品入庫后，未在次日報表中錄入，對促銷主管負激勵10元/次.4 免品商品及所有促銷品必須有KA經(jīng)理簽字方可出庫，如無本部門領(lǐng)導簽字而出庫，每次負激勵10元.5 活動結(jié)束剩余促銷品必須在活動結(jié)束后2日內(nèi)報數(shù)、退庫，否則對業(yè)務(wù)主管及導購主管負激勵各10元，部門領(lǐng)導連帶10元；如5日內(nèi)未執(zhí)行退回倉庫的，對業(yè)務(wù)主管、導購主管負激勵各20元，部門領(lǐng)導連帶20元。6 活動結(jié)束剩余免品商品必須在活動結(jié)束后當天退庫，否則對業(yè)務(wù)主管及本部門內(nèi)勤負激勵各20元，(如因物流原因無法入庫所有責任由物流部門承擔)部門領(lǐng)導連帶20元； 7 促銷品庫存報

7、表應(yīng)于每周三8：30前發(fā)至市場部和直接領(lǐng)導郵箱.便于抽查管理，否則對促銷主管負激勵10元，部門領(lǐng)導連帶10元。8 促銷品丟失由直接責任人照價賠償并對直接責任人負激勵20元。國內(nèi)營銷KA部費用管理制度一、目的：費用資源使用合理化、投入產(chǎn)出最大化二、適用范圍：國內(nèi)營銷KA部三、費用使用的具體要求：（一）KA經(jīng)理每月根據(jù)上月實際發(fā)生費用，與本月預(yù)算費用的基礎(chǔ)上制訂下月各項費用計劃，填寫費用預(yù)算表，未按照要求執(zhí)行，負激勵20元/項；（二）業(yè)務(wù)主管負責審查各系統(tǒng)合同扣款費用是否合理，非合同費用不予支付，如有錯扣、亂扣及時追回，如審核不及時，造成損失，按照損失金額賠償；（三）嚴格要求各系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管準確無誤

8、做好各項費用明細登記，如未進行登記，負激勵20元/項/次；（四）每月對各店陳列費用控制在最少投入、最大產(chǎn)出，依據(jù)各店銷售狀況認真核實投入產(chǎn)出，方可投入，如未進行合理核算，對責任人負激勵30元/次；（五）準確無誤核對各項費用發(fā)票是否及時取回，并按時交予財務(wù)部，如未按照要求執(zhí)行，負激勵20元/項/次；（六）退貨率嚴格控制在以下標準內(nèi)：0.5%超過標準由責任人自行承擔。四、費用使用標準：（四）各店的特價活動：依據(jù)單店給予我公司的支持程度，在店慶或在對我方在陳列支持時，此項靈活把控，向市場部、財務(wù)部審報審批；（五）合同費用扣款發(fā)票不準出現(xiàn)錯扣、漏扣；（六）各店的特價、贈品標識打印和各項臨時費用，需業(yè)務(wù)

9、人員認真核實整理所有憑據(jù)，報KA經(jīng)理核實，屬必須使用的費用方予以審批，否則不予報銷；（七）退貨率嚴格控制在以下標準內(nèi)：0.5%超過標準全部由業(yè)務(wù)員自行承擔；（八）費用計劃擬出后，報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理核算投入產(chǎn)出比，并控制在一定范圍內(nèi)，才予以批準；超出標準則不予審批。審批后，各相關(guān)業(yè)務(wù)人員按審批的量嚴格執(zhí)行，不許超出，違反規(guī)定者予以嚴厲考核，并不予報銷費用； 表格管理制度目的：為提高工作績效，規(guī)范內(nèi)部綜合管理流程。培養(yǎng)業(yè)務(wù)人員良好的工作習慣。適用范圍：國內(nèi)營銷KA部具體要求：表格內(nèi)容填表時間填表人員業(yè)務(wù)員日報表每天早上晨會以前業(yè)務(wù)員、導購主管月銷售預(yù)算表每月25日業(yè)務(wù)員月費用預(yù)算表每月25日負

10、責總部業(yè)務(wù)員各賣場各類扣款明細表每月3日負責總部業(yè)務(wù)員周工作計劃表每周一晨會前業(yè)務(wù)員、導購主管、KA經(jīng)理月退貨統(tǒng)計表每月5日以前業(yè)務(wù)員導購員周報表每周二導購例會前導購員KA部日銷售統(tǒng)計表每天晨會時導購主管 凡未按時填寫上面表格每次負激勵10元業(yè)務(wù)員綜合管理績效考核條例目的 ： 為加強業(yè)務(wù)團隊績效管理，提高工作效率，強化終端細節(jié)管理適用范圍： 國內(nèi)營銷KA部具體內(nèi)容：序號考核具體內(nèi)容考核金額績效考核分數(shù)備注1未按時交公司要求的各項表格10元/次-25元=1分2未按時參加公司培訓和部門會議的20元/次-43違反晨會紀律10元/項-24未遵守公司退貨流程私自退貨20元/次-45未按時上交賣場回執(zhí)單及

11、退貨單15元/次/單-36總部負責人員未及時協(xié)助公司財務(wù)按時回款20元-47未及時處理終端投訴,造成公司損失的.10元-28未按公司要求執(zhí)行各項促銷推廣活動10元/次-29未按公司要求合理管控終端進銷存,10元/次-210未按時輪班開導購員例會的10元/次-2未按時完成上級領(lǐng)導交辦的臨時性工作的10元/次-2公然和領(lǐng)導和同事發(fā)生爭吵的50元/次-10未及時布達促銷活動發(fā)放廣促物料15/次-3未及時核算導購廚師工資10/次-2未做好促銷物料進銷存管理10元/次-2遲到10元/次-2未做培訓排期按時做導購培訓10-2 KA部終端執(zhí)行考核標準考核內(nèi)容 考核金額（元）備注:有下列因素該店可免于考核業(yè)務(wù)

12、員導購員鋪貨現(xiàn)有品項少于實際進店品項1010/店/單品公司無貨產(chǎn)品形象差（產(chǎn)品臟、包裝袋破損、陳列凌亂、)10 臨期產(chǎn)品陳列(超過生產(chǎn)日期5個月以上產(chǎn)品)1010公司統(tǒng)一處理的積壓產(chǎn)品過期產(chǎn)品陳列2050陳列醉魚系列無正常陳列10特殊情況先行報備布袋禮品裝無正常陳列沒有和湖北特產(chǎn)陳列一起1010 貨架和冰柜陳列嚴重不飽滿未及時補貨10 價簽未按商品順序?qū)?yīng)粘貼10 特價無特價簽無POP20 賣場所有廠家均不讓張貼POP,賣場原因特價無特價價簽的 促銷活動無告知1010 價簽及活動告知破損,不干凈整潔張貼不整齊10 常溫貨架陳列面積小于競品10貨架陳列雜亂，無人維護10 無導購員,無業(yè)務(wù)員促銷活動及廣宣品使用促銷活動未執(zhí)行或未按公司要求執(zhí)行10特殊情況先行報備的免品未執(zhí)行或未按公司要求執(zhí)行1010 店內(nèi)店外無公司要求必須使用的廣宣品）1010 特殊情況先行報備的過期海報及其它過期物料使用10 店內(nèi)無其它促銷宣傳品或無專項活動贈品10 賣場統(tǒng)一不讓執(zhí)行的促銷物料使用不當或維護不及時10 業(yè)務(wù)員業(yè)績考核及獎勵制度目的： 提高業(yè)務(wù)人員工