IPQC制程巡檢操作規(guī)范

1、noun深圳市保凌影像科技有限公司文件名稱：IPQC制程巡檢工作規(guī)范版本： A01文件編號(hào)：WI-QC-36頁數(shù)：5X編制部門：品質(zhì)部編制日期：2014.6.3編制：楊勇勇審核：歷史修訂版本修改日期修改內(nèi)容編制人1.目的規(guī)范制程控制的因素，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中影響品質(zhì)的因素進(jìn)行有效的 控制，保證過程的品質(zhì)處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)出的產(chǎn)品符合品質(zhì)要 求。2 .適用范圍適用于在本公司內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的 質(zhì)量控制。3 .定義3.11 PQC InProcessQualityControl 即過程品質(zhì)控制，通俗的講就是制程品質(zhì)巡檢。3.12 量不良某一時(shí)段出現(xiàn)的品質(zhì)不良均屬于同一種現(xiàn)象。3.13 傾向性不良某

2、一時(shí)段出現(xiàn)的某一品質(zhì)不良現(xiàn)象的單項(xiàng)不良率在3000PpM（0.3%以上。3.14 重缺點(diǎn)（以CR表示）：凡足以對(duì)人體或機(jī)器產(chǎn)生傷害或危及生命安全的缺點(diǎn)如：安規(guī)不符/燒機(jī)/觸電等。3.15 主要缺點(diǎn)（以MA 表示）：可能造成產(chǎn)品損壞，功能異常或因材料而影響產(chǎn)品使用壽命的缺點(diǎn)。3.16 要缺點(diǎn)（以MI 表示）：不影響產(chǎn)品功能和使用壽命，一些外觀上的瑕疵問題及機(jī)構(gòu)組裝上的輕微不良或差異的缺點(diǎn)。4 .職責(zé)/權(quán)限4.1IPQC組長負(fù)責(zé)制程品質(zhì)不良確認(rèn)和IPQC巡檢工作監(jiān)督。4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)首件的制作和自檢。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、儀器的日常保養(yǎng)和現(xiàn)場規(guī)范管理。4.3IPQC負(fù)責(zé)制程巡檢實(shí)施和生產(chǎn)線首件的確認(rèn)

3、。4.4IPQC負(fù)責(zé)對(duì)異常品質(zhì)問題要求相關(guān)部門提出糾正措施。4.5IPQC有權(quán)要求相關(guān)部門對(duì)制程品質(zhì)不符合采取糾正預(yù)防措施，包括要 求生產(chǎn)停線。4.6生產(chǎn)技術(shù) 部負(fù)責(zé)生產(chǎn)線設(shè)備、儀器的定期定時(shí)點(diǎn)校、保養(yǎng)。5 .工作規(guī)范5.11 生產(chǎn)現(xiàn)場管理5.11.1 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)通知單或生產(chǎn)計(jì)劃，開領(lǐng)料單安排領(lǐng)料。上線前，物料需經(jīng)IPQC確認(rèn)無誤方可使用（核對(duì)BOM、ECN代料單等）。各種物料應(yīng)避免刮傷及碰撞，若有短數(shù)及品質(zhì)異常應(yīng)及時(shí)向主管反映處理。5.1.4 生產(chǎn)各作業(yè)員應(yīng)依各工作站之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書執(zhí)行各項(xiàng)作業(yè)，據(jù)實(shí)填寫各作業(yè)記錄管理表，并在作業(yè)時(shí)做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程自主檢查，以防止不良品流至下一制程。5.1.

4、5 生產(chǎn)過程中主管、班/組長應(yīng)隨時(shí)查核作業(yè)人員作業(yè)情況，協(xié)助作業(yè)人員對(duì)異常問題反應(yīng)及處理，并適時(shí)對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度及品質(zhì)狀況進(jìn)行跟蹤及調(diào)整修正作業(yè)方法。5.1.6 生產(chǎn)中使用之設(shè)備，相關(guān)人員應(yīng)按照機(jī)器操作說明書對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行操作、保養(yǎng)。對(duì)所使用之模、冶具，儀器等監(jiān)控測量設(shè)備需定時(shí)進(jìn)行點(diǎn)校、修正。5.1.7 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)在每天收工后做好 6s工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場清潔有序，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求。5.2 首件管理:a.首次生產(chǎn)的新產(chǎn)品b.針對(duì)異常情況采取對(duì)策而更改設(shè)計(jì)c.因客戶改變技術(shù)要求而更改設(shè)計(jì) d.因改進(jìn)而更改設(shè)計(jì)e.使用替代物料f.嚴(yán)重影響產(chǎn)品品質(zhì)的機(jī)器故障經(jīng)調(diào)整或維修后重新投入使用g.改變生產(chǎn)方法，更換

5、生產(chǎn)設(shè)備類型h.生產(chǎn)過程中停產(chǎn)30天后又繼續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品i.制造車間或制造場所轉(zhuǎn)移，或產(chǎn)品的外協(xié)加工企業(yè)變更j.已停用12月以上的設(shè)備、儀器重新啟用5.2.2 生產(chǎn)部需在每個(gè)機(jī)型每次訂單首次生產(chǎn)前需試做 5 個(gè)首件，自主檢查無誤后填寫“生產(chǎn)首件認(rèn)可單”（1 式兩份）交與相關(guān)部門確認(rèn)。 務(wù)須等整個(gè)認(rèn)可過程完全通過后才可生產(chǎn)。品管部收到樣品后，先由QA 依據(jù)相關(guān)資料做檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“QA檢驗(yàn)報(bào)告”中 ,如符合資料要求，則交由部門經(jīng)理審核后附上檢驗(yàn)報(bào)告?zhèn)鬟f給生產(chǎn)技術(shù) 部門，如不符合要求則退回生產(chǎn)部重做。生產(chǎn)技術(shù)部收到樣品及檢測報(bào)告后，填寫意見于 “生產(chǎn)首件認(rèn)可單”中。品管部結(jié)合PE 意見，做

6、出最終判定，并在“生產(chǎn)首件認(rèn)可單”上記錄下樣品機(jī)芯 號(hào)以備需要時(shí)查驗(yàn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保留樣品直到此訂單清尾時(shí)才可流入生產(chǎn)中。品管部負(fù)責(zé)保存報(bào)告正本，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存報(bào)告副本。如首件發(fā)生異常，則由PE和QE共同分析原因，提出改善對(duì)策，直到問題排除為止，生產(chǎn)部需重新制作首件確認(rèn)，OK后方可生產(chǎn)。5.2.3 在每天每種機(jī)型正常生產(chǎn)前， 生產(chǎn)部需在初測工位做至少3個(gè)樣品交與IPQC確認(rèn)，IPQC亥又t BOM單、ECN產(chǎn)品規(guī)格書、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、工程變更聯(lián)絡(luò)單、及客戶特殊要求等方面資料并結(jié)合首件認(rèn)可樣品，填寫結(jié)果于“制程首件檢驗(yàn)記錄”，確認(rèn)無誤后才可生產(chǎn)，樣品可以不作保留流入生產(chǎn)線。整個(gè)過程IPQ

7、C需在 20 分鐘內(nèi)確認(rèn)完畢。當(dāng)首件確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)有與樣機(jī)或資料不相符的地方,如為輕微問題，知會(huì)生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人立即整改，牽涉到產(chǎn)品性能和安全缺陷問題,需發(fā)出“制程異常通知書”給相應(yīng)部門作整改，并由IPQC作好效果確認(rèn)。5.2.4 對(duì)于在加工組加工的材料，需在加工前先做5 個(gè)加工首件，經(jīng) IPQC依 BOM 或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)檢查，并記錄檢查結(jié)果、檢查內(nèi)容（包括材料名稱/型號(hào)規(guī)格/加工結(jié)果等）于“IPQC巡檢記錄”中。5.3 制程巡回檢驗(yàn)及制程異常管理5.3.2 制程巡檢是IPQC針對(duì)生產(chǎn)因素的檢查過程，包括：a.當(dāng)人員有變化時(shí)，對(duì)人員的教育培訓(xùn)以及評(píng)價(jià)有無及時(shí)實(shí)施。b.設(shè)備、工具、工裝、計(jì)量器

8、具在日常使用時(shí)，有無定期進(jìn)行檢查、校正、保養(yǎng)，是否處于正常狀態(tài)。c.物料和零部件在工序中的擺放、搬運(yùn)及拿取方法是否會(huì)造成物料不良。d.不合格品是否有明顯標(biāo)識(shí)，并放置在規(guī)定區(qū)域。e.工藝文件能否正確的指導(dǎo)生產(chǎn)，工藝文件是否齊全并得到遵守。f.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄能否保證可追溯性。g.生產(chǎn)環(huán)境是否適宜產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，有無產(chǎn)品、物料撒落在地面上。h.對(duì)生產(chǎn)中的問題是否采取了改善措施。i.員工的技能能否勝任工作 j.生產(chǎn)因素變換時(shí)，是否按要求通知品管人員到現(xiàn)場驗(yàn)證等。5.3.2IPQC依據(jù)本規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)線做不間斷巡回檢查，將檢查的結(jié)果記錄在“ IPQC巡檢記錄表”中，對(duì)于重點(diǎn)、特殊工位要做到 每小

9、時(shí)至少檢查一次。當(dāng)有不符合發(fā)生時(shí)，如屬于生產(chǎn)作業(yè)問題IPQC應(yīng)要求相關(guān)工位作業(yè)員或知會(huì)生產(chǎn)現(xiàn)場責(zé)任管理人員立即糾 正，如屬于工藝問題應(yīng)知會(huì)給 PE立即糾正，必要時(shí)向相關(guān)部門發(fā) 出“制程異常通知書”要求其糾正，相關(guān)部門迅速作出相應(yīng)之改善 對(duì)策，并對(duì)異常產(chǎn)品作出不合格標(biāo)識(shí)并隔離。5.3.3IPQC監(jiān)控生產(chǎn)各工段QC的“質(zhì)控點(diǎn)檢查記錄表”中的不良信息狀 況，當(dāng)制程中單個(gè)小時(shí)合格率低于制程品質(zhì)目標(biāo)值時(shí)口頭知會(huì)生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員予以改善，當(dāng)連續(xù)2 個(gè)小時(shí)或累計(jì)4 個(gè)小時(shí)均未達(dá)到品質(zhì)目標(biāo)時(shí)，IPQC填寫“制程異常通知書”通知生產(chǎn)部作出糾正預(yù)防措施，并對(duì)異常產(chǎn)品作出不合格標(biāo)識(shí)并隔離，必要時(shí)要 求生產(chǎn)線立即停線

10、改善。正常情況下每小時(shí)IPQC應(yīng)在生產(chǎn)線上抽取2-5臺(tái)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，檢查各焊 點(diǎn)的焊接果，整機(jī)的外觀等內(nèi)容，若有不良立即做出反饋。檢查結(jié)果記錄于“ IPQC巡檢記錄”中。5.3.4 當(dāng)生產(chǎn)過程中電性能測試或老化測試出現(xiàn)批量不良或傾向性不良時(shí),IPQC應(yīng)立即通知PE和QE分析原因，視問題嚴(yán)重性可以要求生產(chǎn)停線，作出標(biāo)識(shí)并隔離區(qū)分。5.3.5IPQC在要求生產(chǎn)停線時(shí)，必須發(fā)出“生產(chǎn)品質(zhì)異常停線通知書”交部門主管審核，品質(zhì)部經(jīng)理復(fù)核，廠長批準(zhǔn)后生效，停線的時(shí)間不超過 30 分鐘。1.3.6 對(duì)生產(chǎn)過程中的ECN臨時(shí)的技術(shù)更改通知，IPQC應(yīng)依據(jù)相關(guān)通知文件對(duì)產(chǎn)線的執(zhí)行情況進(jìn)行針對(duì)性跟蹤，并且記錄相關(guān)

11、信息在“ IPQC巡檢記錄表”中，如更改的具體執(zhí)行時(shí)間，標(biāo)識(shí)，是否隔離，數(shù)量等。對(duì)于QA判退、生產(chǎn)部進(jìn)行返工之產(chǎn)品，IPQC需對(duì)返工結(jié)果、過程等進(jìn)行 針對(duì)性的加強(qiáng)巡檢。IPQC應(yīng)對(duì)初測后和包裝前兩大工段批量產(chǎn)品進(jìn)行抽查，對(duì)于不合格 者要求生產(chǎn)線組織重工，抽檢結(jié)果記錄于“ IPQC巡檢記錄”，抽查 合格后才可進(jìn)入下一工段。,生產(chǎn)部應(yīng)作出不合格標(biāo)示并放入指定的紅色膠盒內(nèi)，交品管作出適當(dāng) 之分析處理，如在制程中經(jīng)IPQC判為返工的產(chǎn)品，需再次進(jìn)行按 流程檢驗(yàn)，合格后方可流入下一工序。1.3.9 對(duì)于發(fā)出的“制程異常通知書”由相關(guān)部門在 4小時(shí)內(nèi)回復(fù),必要時(shí)要求更少的時(shí)間內(nèi)予以口頭答復(fù)。發(fā)出部門負(fù)責(zé)對(duì)

12、所發(fā)出的“制程異常通知書”進(jìn)行追回，同時(shí)監(jiān)督相關(guān)部門做出的糾正措施的實(shí)施 情況，并進(jìn)行效果驗(yàn)證。1.3.10 C巡檢批量抽樣驗(yàn)收條件檢驗(yàn)判定依據(jù)：依<<成品檢驗(yàn)規(guī)范>>抽樣計(jì)劃：GB/T2828.1-2003 H級(jí)正常型單次抽樣判定標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)重缺點(diǎn)（CFR AQL0主要缺點(diǎn)（MA） AQL0.40次要缺點(diǎn)（MI）AQL1.06：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)組裝1、檢視材料是否正確（規(guī)格、料號(hào)）、是否貼附IQC合格 標(biāo)簽或倉庫標(biāo)簽.目視錯(cuò)料、料號(hào)不對(duì)或無料 號(hào)、無IQC合格標(biāo)簽。2、檢視所組裝使用之材料是否合乎承認(rèn)樣需要與樣品一致。3、檢視所組裝使用之材料是否合乎BO限所組裝的位置是否有承認(rèn)樣

13、.所用材料與BOM不符、 位裝錯(cuò)或方向裝反、漏 裝4、檢查每個(gè)工位站的作業(yè)動(dòng)作是否正確，是否與作業(yè)指導(dǎo)書相符.未按作業(yè)指導(dǎo)書的步驟 進(jìn)得操作。5、檢查焊接工位的效果，線材、塑殼是否有燒傷、壓傷、 焊接是否牢固，是否錫點(diǎn)或球狀，穿焊之線材穿焊孔是 否用錫填滿。燙傷、壓傷、脫焊、錫 點(diǎn)成球狀、空焊孔未焊 滿。6、上下蓋組合工位的效果：組合是否到位、 錯(cuò)位、破損、刮傷、孔位不對(duì)等。組合未到位、錯(cuò)位、破 損、刮傷、孔位不符合 等。7、檢查螺絲工位的效果：螺絲是否有鎖緊、鎖滑牙、鎖 平、有無漏鎖等未鎖緊、螺絲鎖滑牙、 未鎖平、漏鎖等。8、有無椎機(jī)現(xiàn)象是否有標(biāo)7K清楚。有堆機(jī)但未作標(biāo)示且擺 放不齊。9、有無配帶靜電環(huán)、元件盒有無標(biāo)不。未配帶靜電環(huán)，漏標(biāo)不 等。測試1、測試流程是否正確，是否依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)方式操 作。未按作業(yè)指導(dǎo)書的步驟 進(jìn)行操作。2、測試儀器、治具的參數(shù)是否正確（依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書指 導(dǎo)）參數(shù)與作業(yè)指導(dǎo)書不相 符。包裝1、包裝材料是否與 BOMf符材料錯(cuò)誤。2、包裝方式是否正確包裝方式錯(cuò)誤與客戶要 求不符。3、貼紙是否按指定位置貼符。未貼緊、貼錯(cuò)位、方向 貼反、打印錯(cuò)誤4、嘍頭填寫是否正確。陵頭填寫錯(cuò)誤與客戶要