2017年度尉氏縣愛(ài)衛(wèi)會(huì)部門決算公開(kāi)資料

1、2017年度尉氏縣愛(ài)衛(wèi)會(huì)部門決算公開(kāi)資料目 錄第一部分 愛(ài)衛(wèi)會(huì)概況 一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年度部門決算表一、收入支出決算總表 (公開(kāi)01表)二、收入決算表 (公開(kāi)02表)三、支出決算表(公開(kāi)03表)四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 (公開(kāi)04表)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 (公開(kāi)05表)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 (公開(kāi)06表)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 (公開(kāi)07表)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決表(公開(kāi)08表）第三部分 愛(ài)衛(wèi)會(huì) 2017 年度部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分財(cái)政局概況一、愛(ài)衛(wèi)會(huì)主要職責(zé)1

2、、宣傳、貫徹、實(shí)施有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章；2、統(tǒng)一規(guī)劃、部署、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；3、組織實(shí)施愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作監(jiān)督檢查、考核鑒定和效果評(píng)價(jià)；4、動(dòng)員全社會(huì)參加愛(ài)國(guó)衛(wèi)生活動(dòng)，指導(dǎo)創(chuàng)建衛(wèi)生城市、衛(wèi)生縣城和衛(wèi)生村鎮(zhèn)，指導(dǎo)農(nóng)村改水改廁，組織開(kāi)展健康教育，消除病媒蟲害和控制吸煙工作；5、組織開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作交流和科學(xué)研究；6、承辦同級(jí)人民政府交辦的其他愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。二、愛(ài)衛(wèi)會(huì)決算單位構(gòu)成愛(ài)衛(wèi)會(huì)部門決算包括愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)委員會(huì)決算部門。2017年愛(ài)衛(wèi)會(huì)編制人數(shù)4人，其中：公務(wù)員2人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員 0人、事業(yè)人員0人、經(jīng)費(fèi)自理0人。2017年愛(ài)衛(wèi)會(huì)實(shí)有在職人員2人，遺屬人員0人。第二部分愛(ài)

3、衛(wèi)會(huì)2017年度部門決算表（附后）第三部分愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017 年度部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明財(cái)政局2017年收入總計(jì)201182元、支出總計(jì)242954.76元，與2016年相比，收入總計(jì)減少195950.25元，同比下降49%，收入減少主要原因是：減少各項(xiàng)開(kāi)支，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二、收入決算情況說(shuō)明愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年本年收入合計(jì)201182元，其中：財(cái)政撥款收入201182元，占100%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年本年支出合計(jì)242954.76元，其中：基本支出242954.76元，占100%；項(xiàng)目支出0

4、元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占 0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明財(cái)政局2017年財(cái)政撥款總收入為201182元，與2016年相比，財(cái)政撥款收入減少195950.25元，減少49%；支出總計(jì)242954.76元，財(cái)政撥款支出242954.76元，占100%。收支減少主要原因：主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出減少。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為201182元，支出決算為242954.76元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比調(diào)整預(yù)算多支出41772.76元，主要原因是上年度存在結(jié)余。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出225004.36元，占

5、92.6%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4440.40元，占0.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13510元，占0.5%；農(nóng)林水支出（類）支出0元，占0%；資源勘探信息等支出（類）支出0元，占0%（一）一般公共服務(wù)支出（類）1、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出決算為元，調(diào)整預(yù)算為150503.7元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出39686元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出34814.65元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。2、其他一般公共服務(wù)（款）支出決算為17950.4元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）支出決算為17950.4元

6、，完成調(diào)整預(yù)算的100%。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）1、行政事業(yè)單位離退休（款）支出決算為4440.40元，調(diào)整預(yù)算為4440.40元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中歸口管理的行政離退休（項(xiàng)）支出4440.40元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。2、其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）支出決算為0元，調(diào)整預(yù)算為0元，完成調(diào)整預(yù)算的0%，比調(diào)整預(yù)算少支出0元，主要原因是年底撥款較晚，尚未形成支出。其中：其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出決算為0元，調(diào)整預(yù)算為0元，完成調(diào)整預(yù)算的0%，比調(diào)整預(yù)算少支出0元。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)（款）支出決算為13510元，調(diào)整預(yù)算為13510元，完成調(diào)整預(yù)

7、算的100%。1、行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出13510元，調(diào)整預(yù)算為13510元，完成調(diào)整預(yù)算的13510%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明財(cái)政局2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242954.76元。（一）人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)159878.40元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)等。（二）公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)83076.36元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備

8、購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1888元，支出決算為1888元，完成預(yù)算的100%。 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2016年增加1628元，增長(zhǎng)626%，主要原因：加強(qiáng)各項(xiàng)宣傳活動(dòng)。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修

9、費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，完成調(diào)整預(yù)算0%；決算數(shù)比2016年減少0元，下降0%。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出1888元，主要用于上級(jí)檢查、有關(guān)部門、外地財(cái)政部門學(xué)習(xí)等按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)完成調(diào)整預(yù)算100%，全年共接待2批次、18人次。決算數(shù)比2016年增加1628元，增長(zhǎng)626%，主要原因：加強(qiáng)各項(xiàng)宣傳活動(dòng)。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出調(diào)整預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成調(diào)整預(yù)算的0%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8307

10、6.36元，比 2016年增加59742.01元，增長(zhǎng)256%，主要原因：宣傳印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)，各項(xiàng)宣傳活動(dòng)加強(qiáng)。（二）政府采購(gòu)支出情況。愛(ài)衛(wèi)會(huì)2017年無(wú)政府采購(gòu)行為，政府采購(gòu)支出總額為0元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至 2017年12月31日，愛(ài)衛(wèi)會(huì)共有一般公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明。2017年，愛(ài)衛(wèi)會(huì)未進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等

11、以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，包括事業(yè)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定

12、的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：是指財(cái)政局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展財(cái)政收支業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障財(cái)政局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指財(cái)政局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。（三）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及