特種設(shè)備風(fēng)險分級管控制度

1、XXXXXXXXX有限公司特種設(shè)備風(fēng)險分級管控制度2019 年-12-01 發(fā)布2019-12-1 實(shí)施XXXXXXXXX有限公司目錄1 目的 22 范圍 23 、各崗位風(fēng)險管控職責(zé)21.1 總經(jīng)理 21.2 安全管理負(fù)責(zé)人21.3 安全管理人員 21.4 操作人員職責(zé) 24 工作程序和內(nèi)容 34.1 主要的特種設(shè)備及現(xiàn)狀34.2 風(fēng)險點(diǎn)排查 34.3 危險源辨識分析34.3.1 危險源辨識內(nèi)容 34.3.2 危險源引發(fā)的事故特征及后果34.3.3 危險源辨識的程序44.3.4 危險源辨識方法 44.4 風(fēng)險控制措施 44.4.1 工程技術(shù)措施 44.4.2 管理措施包括： 44.4.3 培訓(xùn)

2、教育措施包括：44.4.4 個體防護(hù)措施包括：54.4.5 應(yīng)急處置措施包括：54.4.6 其他要求 54.5 風(fēng)險評價 54.5.1 風(fēng)險評價方法 54.5.2 風(fēng)險評價與分級 54.5.2.1 風(fēng)險點(diǎn)級別確定54.5.2.2 確定重大風(fēng)險54.6 風(fēng)險分級管控 54.6.1 風(fēng)險分級管控要求54.6.2 風(fēng)險分級管控清單64.6.3 風(fēng)險告知 64.6.4 文件管理 64.6.5 分級管控的效果 65 持續(xù)改進(jìn) 65.1 評審 65.2 更新 75.3 溝通 71 目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理, 預(yù)防事故發(fā)生, 實(shí)現(xiàn)安全技術(shù), 安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化 , 特制定本制度。2 范圍適用于特種設(shè)備以

3、及特種設(shè)備作業(yè)的風(fēng)險評價與控制。3、各崗位風(fēng)險管控職責(zé)3.1 總經(jīng)理對本單位所使用的壓力容器使用安全負(fù)總責(zé)；確保建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)壓力容器雙重預(yù)防體系；確保全員參與壓力容器安全風(fēng)險分級管控，并履行其職責(zé)；確保雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)資源的投入， 建立考核獎懲機(jī)制，定期對體系建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)和考核；督促落實(shí)應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案的制定、演練；及時、如實(shí)報告事故，組織事故搶救。3.2 安全管理負(fù)責(zé)人協(xié)助最高管理者承擔(dān)本單位壓力容器雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)；組織制定壓力容器雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；組織制定壓力容器安全管理制度與崗位責(zé)任制度，落實(shí)管理機(jī)構(gòu)、管理人員；組織對壓力容器風(fēng)險辨識結(jié)

4、果的評審，對風(fēng)險點(diǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評估，批準(zhǔn)發(fā)布風(fēng)險分級管控清單；組織制定壓力容器應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案，并定期組織演練；按照壓力容器事故應(yīng)急預(yù)案，組織壓力容器事故救援；組織開展壓力容器雙重預(yù)防體系安全教育培訓(xùn)；定期對雙重預(yù)防體系工作開展情況進(jìn)行檢查。3.3 安全管理人員貫徹執(zhí)行壓力容器雙重預(yù)防體系建設(shè)工作方案和有關(guān)實(shí)施文件；開展壓力容器雙重預(yù)防體系安全教育培訓(xùn)；制定壓力容器應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案并實(shí)施演練；按照規(guī)定報告壓力容器事故，協(xié)助進(jìn)行事故調(diào)查和善后處理；發(fā)現(xiàn)壓力容器事故隱患，立即進(jìn)行處理，情況緊急時，可以決定停止使用壓力容器，并且報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人；對操作人員作業(yè)情況進(jìn)行檢查，及時糾正和制

5、止違章行為。3.4 操作人員職責(zé)全程參與壓力容器雙重預(yù)防體系建設(shè)；掌握本崗位存在的風(fēng)險及隱患；- 按照隱患排查計(jì)劃開展壓力容器隱患排查工作；按照 規(guī)定填寫運(yùn)行、交接班等記錄；- 參加壓力容器雙重預(yù)防體系安全教育和技術(shù)培訓(xùn)；- 進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，對發(fā)現(xiàn)的異常情況及時處理并且記錄；應(yīng)當(dāng)立即采取緊急措施，并且按照規(guī)定的程序，及時向單位有關(guān)部門報告；掌握相應(yīng)的基本救援技能，參加壓力容器事故救援。4 工作程序和內(nèi)容4.1 主要的特種設(shè)備及現(xiàn)狀我公司特種設(shè)備主要為加氫反應(yīng)釜，設(shè)計(jì)壓力3.5MPa,設(shè)計(jì)溫度200C,材質(zhì)為不銹鋼，罐體配備壓力表、溫度計(jì)、安全閥等安全附件。4.2 風(fēng)險點(diǎn)排查我公司以在用的單臺

6、特種設(shè)備及作業(yè)活動為辨識單元進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)劃分，按照全面排查、參照目錄、分類明確、范圍清晰、易于識別、便于管理的原則。4.3 危險源辨識分析4.3.1 危險源辨識內(nèi)容危險源辨識時，使用單位應(yīng)當(dāng)貫徹壓力容器安全管理“三落實(shí)、兩有證、一檢驗(yàn)、一預(yù)案”和操作、維護(hù)保養(yǎng)的要求，按照TSG 03列出的事故特征，對該臺套壓力容器及其作業(yè)過程中潛在危險有害因素進(jìn)行辨識，辨識范圍應(yīng)考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個方面，其中：人的因素應(yīng)包括壓力容器使用單位安全管理負(fù)責(zé)人、安全管理人員、作業(yè)人員持證情況、安全培訓(xùn)、人員配置、操作技能、作業(yè)行為等；物的因素應(yīng)包括壓力容器本質(zhì)安全狀況（采購、制造、驗(yàn)收、腐蝕

7、等情況） 、安全附件或安全保護(hù)裝置、設(shè)備附帶裝置及工具、檢驗(yàn)檢測、使用標(biāo)志、防護(hù)裝置、振動風(fēng)險、工作介質(zhì)（低溫、高溫、有毒、有害、易腐蝕）等；環(huán)境因素應(yīng)包括壓力容器所在裝置情況、場地基礎(chǔ)、給排水情況、工作環(huán)境、自然環(huán)境（溫度、濕度、氣壓）等；管理因素應(yīng)包括壓力容器安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理制度、培訓(xùn)制度、使用登記、變更管理、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)、異常情況處理、操作規(guī)程、安全技術(shù)檔案、應(yīng)急救援預(yù)案等。4.3.2 危險源引發(fā)的事故特征及后果 危險源引發(fā)的事故特征是指與導(dǎo)致事故最嚴(yán)重后果對應(yīng)的壓力容器設(shè)備失效形式或者致害方式。通常表現(xiàn)為爆炸、爆燃、泄漏、變形、斷裂、損傷、墜落失控或者故障等。危險源引發(fā)的后

8、果，包括人身傷害、人員被困、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。4.3.3 危險源辨識的程序使用單位可參考以下流程進(jìn)行危險源辨識：由特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理員、特種設(shè)備操作人員以及專業(yè)人員等人員組成辨識小組；收集有關(guān)壓力容器安全法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度等相關(guān)資料；分析壓力容器已發(fā)生的和可能發(fā)生的事故或故障；結(jié)合單位實(shí)際狀況，對危險源（危害因素）進(jìn)行分類辨識。4.3.4 危險源辨識方法進(jìn)行危險源辨識時可按照以下方法進(jìn)行：應(yīng)按照壓力容器相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理等方

9、面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏；應(yīng)將壓力容器分解為若干具體的檢查項(xiàng)目，依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、 管理經(jīng)驗(yàn)， 確定每個檢查項(xiàng)目完好狀態(tài)下的檢查標(biāo)準(zhǔn)，識別每個檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及可能造成的后果；對于壓力容器，宜選用安全檢查表法（簡稱 SCL進(jìn)行辨識，使用單位也可 根據(jù)單位實(shí)際，選擇有效可行的其他方法。4.4 風(fēng)險控制措施4.4.1 工程技術(shù)措施設(shè)置壓力容器安全附件；設(shè)置壓力容器安全連鎖裝置；設(shè)置自動控制系統(tǒng)；壓力容器安全泄放口采取密閉回收裝置；設(shè)置現(xiàn)場監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施和報警設(shè)施（易燃、易爆、有毒介質(zhì)） ；對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ膲毫θ萜鲌鏊M(jìn)行密閉；通過隔離方式把人與危險區(qū)域隔開；壓力容器定期檢

10、驗(yàn)、檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷維修；其他控制措施。4.4.2 管理措施包括：配備相應(yīng)的特種設(shè)備管理和作業(yè)人員；制定壓力容器管理制度；制定壓力容器操作規(guī)程；減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境） ；壓力容器定期檢查、巡檢；按照定期檢驗(yàn)周期和要求定期檢驗(yàn)；壓力容器安全附件校驗(yàn)、檢測；壓力容器安裝、改造、維修單位資質(zhì)管理；設(shè)置警示告知牌；其他控制措施。4.4.3 培訓(xùn)教育措施包括：壓力容器法律、法規(guī)方面的培訓(xùn)教育；壓力容器操作規(guī)程的培訓(xùn)教育；壓力容器管理制度方面的培訓(xùn)教育；特種設(shè)備管理人員和作業(yè)人員為取證而接受的培訓(xùn)教育等；壓力容器應(yīng)急救援措施的培訓(xùn)；其他控制措施。4.4.4 個體防護(hù)措施包括：配備個體防護(hù)用品；

11、其他控制措施。4.4.5 應(yīng)急處置措施包括：編制應(yīng)急預(yù)案；定期組織應(yīng)急救援演練；應(yīng)急救援物資配備（包括消防用品、救援器具、應(yīng)急藥品） ；其他控制措施。4.4.6 其他要求使用單位根據(jù)風(fēng)險評價與風(fēng)險分級結(jié)果，應(yīng)從上述措施等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性，現(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險，應(yīng)采取一種或多種消除或者降低風(fēng)險的相應(yīng)管控措施，直至風(fēng)險可以接受（包括但不限于以上內(nèi)容）。4.5 風(fēng)險評價4.5.1 風(fēng)險評價方法XXXXXXXXX有限公司選用LS法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行評價。4.5.2 風(fēng)險評價與分級4.5.2.1 風(fēng)險點(diǎn)級別確定單臺套壓力容器風(fēng)險等級是以該臺套壓力容器的全部危險源中辨識結(jié)果最高

12、的等級確定。風(fēng)險等級按照從高到低分為5級： 1、 2、 3、 4、 5，其中，1級為最高風(fēng)險，5級為最低風(fēng)險。4.5.2.2 確定重大風(fēng)險企業(yè)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果確定為重大風(fēng)險的情況外，屬于以下情況之一的，直接確定為重大風(fēng)險：評價結(jié)果未達(dá)到 1 級，但屬于關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，風(fēng)險度最高的壓力容器應(yīng)直接判定為重大風(fēng)險進(jìn)行提級管控；根據(jù) GB 18218 評估為重大危險源的儲存場所的壓力容器，如液化烴球罐等。4.6 風(fēng)險分級管控4.6.1 風(fēng)險分級管控要求風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術(shù)含量高、 風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)

13、險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。風(fēng)險管控層級可進(jìn)行增加或合并，企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則，結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。如：根據(jù)機(jī)構(gòu)設(shè)置可為公司（廠）級、車間（部門）級、班組級、崗位級。4.6.2 風(fēng)險分級管控清單在每一輪風(fēng)險辨識和評價后，編制包括全部風(fēng)險點(diǎn)的各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單和重大風(fēng)險管控清單，并及時更新。4.6.3 風(fēng)險告知企業(yè)可分部門、分區(qū)域?qū)L(fēng)險分級管控清單、風(fēng)險控制措施等辨識結(jié)果告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。員工應(yīng)掌握本崗位的風(fēng)險點(diǎn)信息，相關(guān)方應(yīng)了解風(fēng)險點(diǎn)位置、風(fēng)險等級和管控措施等。具體實(shí)施辦法如下：1、安環(huán)辦公室組織各層級、各崗位進(jìn)行

14、風(fēng)險評價結(jié)果的告知培訓(xùn)，培訓(xùn)可借助PPT課件、電腦網(wǎng)上課程等手段幫助員工學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系知識；2、制作宣傳欄張貼雙重預(yù)防體系相關(guān)知識，使員工隨時能夠接觸到雙重預(yù)防體系相關(guān)知識；3、在重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施顯著位置處設(shè)置設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控公示牌，公布設(shè)備設(shè)施管控情況；4、在重大安全和重大職業(yè)病危害風(fēng)險的工作場所設(shè)置明顯的警示標(biāo)志；5、制作便于員工攜帶的應(yīng)急處置卡，將常見風(fēng)險管控措施附于應(yīng)急處置卡處；6、制作雙重預(yù)防體系相關(guān)宣傳條幅，營造公司雙重預(yù)防體系?；諊?；7、風(fēng)險告知情況應(yīng)保證與雙重預(yù)防體系持續(xù)更新制度高度契合，及時更新。4.6.4 文件管理安環(huán)部應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險管控過程的記錄資料，并分類建檔管

15、理。至少應(yīng)包括：風(fēng)險管控制度、風(fēng)險點(diǎn)臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表，以及風(fēng)險分級管控清單等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。4.6.5 分級管控的效果每一輪風(fēng)險辨識和評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和改善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；保證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對性。5 持續(xù)改進(jìn)5.1 評審每年年底與安全標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)合，對體系建設(shè)情況進(jìn)行自評，對風(fēng)險管控工作進(jìn)行檢查， 提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險管控工作機(jī)制的措施。風(fēng)險控制措施應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：措