內(nèi)審檢查表過程方法

1、C1訂單評審輸入：1顧客交付訂單2顧客標(biāo)準(zhǔn)要求3法律法規(guī)要求4庫存狀況5生產(chǎn)水平6供方信息.輸出：1合同評審記錄2生產(chǎn)方案3交付方案4采購需求合同評審率?顧客溝通控 制程序?產(chǎn)品有關(guān)要 求評審限制程 序?8.2特殊訂單 根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)流程,評審,打樣等保 留評審記錄.經(jīng)查客戶的訂單,常規(guī)訂單公司由市場部人員簽 字確認(rèn)或者回復(fù)郵件告知客戶,可達(dá)成.符合COP2過程開發(fā)過程輸入：1新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議2產(chǎn)品圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3市場調(diào)查結(jié)果4法律法規(guī)要求5行業(yè)信息6顧客開發(fā)周期輸出：1圖紙2作業(yè)指導(dǎo)書3檢驗(yàn)指導(dǎo)書4BOM清單送樣一次合格率?產(chǎn)品質(zhì)量先 期籌劃限制程 序?8.1/8,3/8.5.6過程指號樣送樣

2、合格率到達(dá)目標(biāo)值,符合新產(chǎn)品開發(fā)根據(jù),客戶的技術(shù)要求進(jìn)行籌劃 過程設(shè)計(jì)開發(fā),輸出設(shè)備臺賬、工裝臺賬、加工 指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、包裝指導(dǎo)書等符合COP涮造過程輸入：1生產(chǎn)作業(yè)方案；2產(chǎn)品特性信息；3 QC工程圖；4作業(yè)指導(dǎo)書；5人員/設(shè)備/工裝/監(jiān)視裝置 信息；6質(zhì)量信息反應(yīng).7過程環(huán)境輸出：1準(zhǔn)時(shí)按量生產(chǎn)的合格產(chǎn) 品；2產(chǎn)品和過程記錄.35S生產(chǎn)方案完成率 過程合格率?生產(chǎn)過程控 制程序?7.1,4/8.5.1現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境符合要求,有燈光、通風(fēng)、穿防靜 電服等；有制訂生產(chǎn)方案、依照生產(chǎn)方案進(jìn)行生產(chǎn)；方案 達(dá)成率等符合；過程合格率也達(dá)成預(yù)期目標(biāo)；過程現(xiàn)場有作業(yè)指導(dǎo)書或者加工圖紙,有首巡末 檢驗(yàn)；

3、區(qū)域劃分清楚,有標(biāo)識等符合COP皎付和顧客反應(yīng)過程輸入：1顧客訂單；2生產(chǎn)方案；3出庫單；4承運(yùn)供方信息.5付款周期/方式6交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息；7顧客拜訪、市場調(diào)研信 息；8顧客投訴、咨詢和反應(yīng).9承運(yùn)供方發(fā)運(yùn)安排；輸出：1產(chǎn)品交付確認(rèn)；2交付業(yè)績統(tǒng)計(jì)表；3顧客滿意報(bào)告；4對制造過程的反應(yīng)；5及時(shí)正確收到貨款.6產(chǎn)品和過程改良信息；7顧客反應(yīng)信息評審表；8顧客滿意交付及時(shí)率 顧客滿意度?產(chǎn)品防護(hù)控 制程序?顧客滿意度 限制程序?8.2,1/8.5.5/9.1.2抽查公司的顧客滿意度,一年調(diào)查一次,得分 98%;產(chǎn)品交付及時(shí)率100%;顧客投訴1-6月共計(jì)0次,均有整改報(bào)告及整改 舉措,OK符合

4、M1經(jīng)營方案過程輸入：1最高治理者的期望；2質(zhì)量治理體系要求包括 變更要求3顧客的期望和滿意度；4相關(guān)方的期望或要求；5公司產(chǎn)品特點(diǎn)；6公司的資源需求7內(nèi)外部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇 輸出：1公司的質(zhì)量治理體系及文 件；2公司質(zhì)量方針/目標(biāo)；3公司組織機(jī)構(gòu)、崗位責(zé)任 標(biāo)準(zhǔn)；4需要的資源.5相關(guān)方需求、內(nèi)外部環(huán)境 分析、風(fēng)險(xiǎn)分析管控指標(biāo)總的達(dá)成率質(zhì)量手冊、質(zhì) 量方針目標(biāo)?公司環(huán)境分 析限制程序?4.1/4,2/4,3/4.4/5,1/5,2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1公司有制定環(huán)境分析限制程序予以規(guī)定公司的內(nèi) 外部環(huán)境識別、相美方需求識別,風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分 析及限制；抽查內(nèi)外部環(huán)境分析采用

5、SWOT進(jìn)行分析；相美方有顧客、供方、內(nèi)部員工、銀行、認(rèn)證機(jī) 構(gòu)等,有識別需求,并制訂了管控方法；風(fēng)險(xiǎn)識別有識別風(fēng)險(xiǎn)清單,對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類低中 高,中和高有制定管控方案.符合M2內(nèi)部審核過程輸入：1 ISO9001:2022 要求2適用的法律法規(guī)3體系文件4年度質(zhì)量治理體系審核計(jì) 劃5顧客特殊要求6以往審核的結(jié)果輸出：1內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào) 告2不符合項(xiàng)報(bào)告.內(nèi)審方案完成率?內(nèi)部質(zhì)量審 核限制程序?9.2公司有制定內(nèi)審限制程序規(guī)定每年至少一次內(nèi) 審,本次為公司新版體系運(yùn)行的第一次內(nèi)審.文件有規(guī)定要制定內(nèi)審年度方案、內(nèi)審實(shí)施計(jì) 戈IJ、編制過程方法的內(nèi)審檢查表、內(nèi)審首末次會 議簽到、不符合項(xiàng),形

6、成內(nèi)審報(bào)告等.內(nèi)審員至少兩名以上,/、審核自己工作.符合M3治理評審過程輸入：以往治理評審所采取舉措 的實(shí)施情況；b與質(zhì)量治理 體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變 化；c有關(guān)質(zhì)量治理體系績 效和有效性的信息,包括下 列趨勢性信息：1顧客滿意 和相關(guān)方的反應(yīng)；2質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3過程績效 以及產(chǎn)品和效勞的符合性； 4不合格以及糾正舉措； 5監(jiān)視和測量結(jié)果；6審 核結(jié)果；7外部供方的績 效.d資源的充分性；e 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取舉措 的有效性見6.1 ; f改良 的時(shí)機(jī).輸出：1治理評審報(bào)告 2改良方案改良工程完成率?治理評審控 制程序?9.3公司制訂了管評限制程序,規(guī)定每年至少一次管 評.體系剛運(yùn)

7、行,尚未開始管評,但是文件有規(guī) 定的管評的輸出項(xiàng)及輸出項(xiàng)等要求,符合標(biāo)準(zhǔn)要 求.符合S1文件和記錄治理過程輸入：新文件和文件版次的需求；員工水平水平；過程限制的 要求；顧客要求；外來的文 件ISO9001 : 2022要求;法律法規(guī)要求；過程限制要求；外來的記錄輸出：1有效的文件2文件清單3文件分發(fā)記錄4記錄格式5存檔的記錄文件抽查受控率?文件和資料 限制程序?質(zhì)量記錄控 制程序?7.5,1/7.5.2/7.5.3公司有文件和記錄限制程序,有編制文件的受控 清單,對文件進(jìn)行發(fā)放回收的記錄；電子文件程 序文件有規(guī)定要進(jìn)行備份,防病毒.記錄清單有規(guī)定記錄的保存期限等外來文件后識別和評審記錄符合S2

8、人力資源治理過程輸入：1經(jīng)營方案2員工知識和技能狀況3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)籌劃要求 輸出：1培訓(xùn)方案2培訓(xùn)記錄3資格證書4已培訓(xùn)的員工培訓(xùn)方案完成率?人力資源控 制程序?7.1,2/7.1.6/7.2/7,3/7.4公司有制定人力資源限制程序,規(guī)定了各崗位人 員要制定崗位任職要求,基于任職要求需要,各 部門提出培訓(xùn)申請,匯總治理部匯編年度的培訓(xùn) 方案,培訓(xùn)記錄,考核等培訓(xùn)方案達(dá)成率100%內(nèi)審員珞啟資格證書.組織的知識來源于內(nèi)部失敗的案例分析報(bào)告等, 定期進(jìn)行培訓(xùn).符合S3采購過程輸入：1供方信息；2供方調(diào)查評價(jià)表；3采購信息；4法律法規(guī)要求；5生產(chǎn)方案；6新產(chǎn)品開發(fā)方案；7原輔材料消耗定額；8關(guān)鍵設(shè)備/

9、工裝/備件采購 信息；9顧客指定的供貨源10經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單； 輸出：a供方業(yè)績評價(jià)b滿足生產(chǎn)需要的物資采購 方案；c采購合同、訂單d符合法規(guī)、采購物資標(biāo)準(zhǔn) 要求的合格物資采購產(chǎn)品交付及時(shí) 率采購產(chǎn)品批次合格 率?米購限制程 序?8.4,1/8.4.2/8.4.3公司有制定供方的選擇和評價(jià)、米購方案等限制 程序.有合格供方名錄,抽查合格供方名錄的供方有調(diào) 查表,評審記錄,收集了相應(yīng)的資質(zhì)如營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)證證書等；采購方案 執(zhí)行情況,采購產(chǎn)品交付及時(shí)率100%,采購產(chǎn)品合格率等后統(tǒng)計(jì) 達(dá)成預(yù)期.符合S4檢驗(yàn)過程輸入：1顧客要求；2限制方案；3產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；4監(jiān)視和測量標(biāo)準(zhǔn)；5出貨通知；6進(jìn)料檢驗(yàn)通

10、知；7產(chǎn)品標(biāo)識的規(guī)定要求輸出：a監(jiān)視和測量記錄； b監(jiān)視和測量報(bào)告； c產(chǎn)品標(biāo)識卡.市場退貨率 客戶投訴次數(shù)?產(chǎn)品的檢驗(yàn) 和測試限制程 序?8.6進(jìn)貨中金驗(yàn)/過程檢驗(yàn)/成品檢驗(yàn)等有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo) 書,抽查相應(yīng)的記錄,兀善,符H要求.客戶投訴次數(shù)、市場退貨率等指標(biāo)管控良好.符合S5設(shè)備工裝治理過程輸入：1被治理的設(shè)備和工裝2經(jīng)營方案3維護(hù)目標(biāo)輸出：1完好的設(shè)備和工裝2維護(hù)方案3維護(hù)記錄4應(yīng)急方案設(shè)備保養(yǎng)方案完成 率工裝完好率?設(shè)備設(shè)施和 保養(yǎng)限制程 序?7.1.3公司有建立設(shè)備臺賬,制定設(shè)備的保養(yǎng)方案,有 執(zhí)行保養(yǎng)的記錄,設(shè)備維修記錄等工裝有編制了工裝臺賬,工裝的使用記錄等,維 護(hù)等記錄.相應(yīng)的

11、管控指標(biāo)均達(dá)成.抽查一臺焊接設(shè)備無法提供日常保養(yǎng)記錄.不符合S6檢驗(yàn)設(shè)備治理過程輸入：1計(jì)量法規(guī)；2監(jiān)視和測量設(shè)備清單、臺 帳；3產(chǎn)品和過程要求；4監(jiān)視和測量設(shè)備校正計(jì) 戈心維護(hù)方案、更新方案； 輸出：1適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；2監(jiān)視和測量設(shè)備的校正報(bào) 告、維護(hù)記錄；3監(jiān)視和測量設(shè)備檢定記 錄；4監(jiān)視和測量設(shè)備分類表校準(zhǔn)方案完成率?監(jiān)視和測量 設(shè)備限制程 序?7.1.5有建立計(jì)量設(shè)備臺賬,有校準(zhǔn)方案及相應(yīng)的校準(zhǔn) 報(bào)告.抽查量具的現(xiàn)場,均有標(biāo)識,能夠追溯校 準(zhǔn)報(bào)告.量具處于良好的受控.相應(yīng)的指標(biāo)均達(dá)成.符合S7物流治理過程輸入：1庫存信息；2入庫單；3出庫單；4產(chǎn)品貯存及包裝要求.5顧客和供方財(cái)產(chǎn)

12、收貨記錄 表輸出：1倉庫進(jìn)出臺賬,先進(jìn)先出 執(zhí)行記錄2產(chǎn)品儲存盤點(diǎn)記錄3保存完好的原材料、半成 品、成品4符合要求的標(biāo)識5顧客/供方財(cái)產(chǎn)臺賬,異 常記錄盤點(diǎn)過失率?產(chǎn)品標(biāo)識和 可追溯性限制 程序?顧客和外部 供方財(cái)產(chǎn)限制 程序?產(chǎn)品防護(hù)控 制程序?8.5,2/8.5.3/8.5.4產(chǎn)品的標(biāo)識齊全,有批次號 可以追溯；有客戶圖紙,有登記.無供方財(cái)產(chǎn)；產(chǎn)品的有包裝方案等,倉庫有倉庫治理制定,規(guī) 定產(chǎn)品的保質(zhì)期,定期盤點(diǎn)等.相應(yīng)的管控指標(biāo) 均達(dá)成.符合S8不合格治理過程輸入：1內(nèi)、外部不合格信息；2 顧客抱怨信息；3供方質(zhì)量 信息4解決問題的方法,如 8D、5W; 5同類產(chǎn)品改良 信息輸出：a不合格品評審記錄；b不 合格品返工單；c報(bào)廢單；d糾正和預(yù)防舉措記錄.廢品率?不合格品控 制程序?8.7公司的不合格品有統(tǒng)計(jì)匯總；針對不合格品有評審記錄,評審結(jié)果有返工、返 修、報(bào)廢、降級使用等；返工后制定返工的作業(yè)指導(dǎo)書,并規(guī)定重新檢驗(yàn) 的要求.符合S9改良過程輸入：1現(xiàn)實(shí)和潛在的不合格