碧桂園集團(tuán)全套管理流程

1、保密等級(jí)：絕密級(jí)流程目錄一、行政部行政01會(huì)議管理流程 04行政02專項(xiàng)檔案管理流程05行政03固定資產(chǎn)采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 06行政04公文管理（發(fā)文）流程 07行政05公文管理（收文）流程 08行政06辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程 09行政07網(wǎng)絡(luò)信息管理流程 10行政08重要檔案借閱管理流程 11行政09文書(shū)檔案管理流程 12行政10秘書(shū)日常事務(wù)管理流程 13人事01培訓(xùn)計(jì)劃管理流程 14人事02招聘管理流程 15人事03員工定薪管理流程 16人事04職位說(shuō)明書(shū)管理流程 17人事05績(jī)效考核管理流程 18人事06勞動(dòng)合同管理流程 19二、策劃運(yùn)營(yíng)部市場(chǎng)01集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程20市場(chǎng)02產(chǎn)品

2、定位報(bào)告編寫(xiě)流程 21市場(chǎng)03可研分析工作流程 22市場(chǎng)04銷售計(jì)劃管理流程23市場(chǎng)05銷售價(jià)格管理流程24市場(chǎng)06銷售工作督察工作流程25市場(chǎng)07物業(yè)銷售流程 26市場(chǎng)08市場(chǎng)推廣流程 27市場(chǎng)09廣告宣傳流程 28市場(chǎng)10合同簽定流程 29市場(chǎng)11銷售優(yōu)惠管理流程30市場(chǎng)12銷售資料管理流程 31市場(chǎng)一13房屋交付流程 32市場(chǎng)14客戶投訴處理流程 33市場(chǎng)一15信息管理流程 34三、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)01費(fèi)用報(bào)銷管理流程 35財(cái)務(wù)02資產(chǎn)購(gòu)置管理流程36財(cái)務(wù)03資產(chǎn)入帳管理流程37財(cái)務(wù)04資產(chǎn)調(diào)用管理流程 38財(cái)務(wù)05資產(chǎn)處置管理流程39財(cái)務(wù)06資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程 40財(cái)務(wù)07資金流入管理流程 4

3、1財(cái)務(wù)08資金流出管理流程 42四、工程部工程管理流程編制說(shuō)明 43工程01方案設(shè)計(jì)管理流程 44工程02初步設(shè)計(jì)管理流程45工程03施工圖設(shè)計(jì)管理流程 46工程04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程47工程05開(kāi)工準(zhǔn)備工作管理流程 48工程06施工圖會(huì)審管理流程 49工程07工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程50工程08設(shè)計(jì)變更管理流程 51工程09質(zhì)量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程52工程10基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程 53工程11單位工程竣工驗(yàn)收管理流程 54工程12技術(shù)資料管理流程 55工程13綜合驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程 56工程14保修期內(nèi)工程維修管理流程 57工程15材料檢驗(yàn)管理流

4、程 58五、造價(jià)審計(jì)部造價(jià)01項(xiàng)目成本計(jì)劃編制流程 59造價(jià)02工程項(xiàng)目總承包招標(biāo)管理流程 60造價(jià)03監(jiān)理招標(biāo)管理流程 61造價(jià)04分包工程招標(biāo)管理流程62造價(jià)05甲供材料與設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理流程63造價(jià)06甲定乙供材料與設(shè)備定價(jià)管理流程 64造價(jià)07工程合同管理流程 65造價(jià)08費(fèi)用簽證管理流程 66造價(jià)09工程款中期支付管理流程 67造價(jià)10工程結(jié)算支付管理流程 68造價(jià)11履約保證金退還管理流程69造價(jià)12造價(jià)信息管理流程 70造價(jià)13審計(jì)工作檢查考核管理流程 71造價(jià)14審計(jì)檔案資料管理流程 72會(huì)議管理流程編號(hào)：行政一 0120第 次修改編制日期：2 0 14 2修改日期：相關(guān)部門行

5、政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束專項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政一 02次修改編制日期：2014220 修改日期：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政- 03第 次修改編制日期：2014220修改日期：相關(guān)部門 行政部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束人事行政總監(jiān)審核公文（發(fā)文）管理流程結(jié)束編號(hào)：行政- 04 2 20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)公文（收文）管理流程編號(hào)：行政- 05編制日期：2 0 14-2-20次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程編號(hào)：行政- 06 2 20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)用登記清

6、單網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號(hào)：行政一 07第 次修改編制日期：2014220修改日期：結(jié)束相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門人事行政部重要檔案借閱管理流程編號(hào)：行政- 08次修改編制日期：2014220 修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束文書(shū)檔案管理流程編號(hào)：行政- 09第 次修改編制日期：2014220修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束秘書(shū)日常事務(wù)管理流程編號(hào)：行政- 10 2 20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)制定行動(dòng)方案相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)審核督辦、反饋工作進(jìn)度安排.結(jié)束培訓(xùn)計(jì)劃管理流程編號(hào)：人事01-2-20編制日期：2 0 14次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

7、招聘管理流程編號(hào)：人事-02-2-20編制日期：2 0 14次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入試用期員工定薪管理流程編號(hào)：人事-03編制日期：2 0 14-2-20次修改修改日期：相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職位說(shuō)明書(shū)管理流程編號(hào)：人事04 2 20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門人事行政部結(jié)束績(jī)效考核管理流程編號(hào)：人事-05-2-20編制日期：2 0 14次修改修改日期：被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束勞動(dòng)合同管理流程編號(hào)：人事-06 2 20第 次修改相關(guān)部門人事行政部編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)：市場(chǎng)一 01次修改相關(guān)部門集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

8、制訂流程編制日期：2009-09-16修改日期：市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程編號(hào)：市場(chǎng)一 022 20第 次修改編制日期： 2 0 1 4 修改日期：相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審批注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”可研分析工作流程編制日期： 2 0 1 4 編號(hào)：市場(chǎng)- 032-20次修改修改日期：相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司、相關(guān)部門備份傳送至相關(guān)單位或部門注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”銷售計(jì)劃管理流程編號(hào)：市場(chǎng)- 042 20編制日期： 2 0 1 4 修改日期：第 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部

9、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束編號(hào)：市場(chǎng)- 05次修改銷售價(jià)格管理流程編制日期：2009-09-16修改日期：項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”銷售工作督查工作流程編制日期:2 0 14-編號(hào)：市場(chǎng)062-20次修改修改日期：相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處市場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果小形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁編號(hào)：市場(chǎng)072 20第 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部物業(yè)銷售流程編制日期：2 0 1 4 修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)逾期未簽約市場(chǎng)推廣流程編號(hào)：市場(chǎng)一 082-20編制日期:2 0 14-次修改修改日期：相關(guān)

10、部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”廣告宣傳流程編制日期：2 0 1 4 編號(hào)：市場(chǎng)- 092-20次修改修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”合同簽定流程編制日期：2 0 1 4 編號(hào)：市場(chǎng)- 102-20次修改修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司/策劃公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售經(jīng)理合同審核注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”銷售優(yōu)惠管理流程編號(hào)：市場(chǎng)一 11編制日期：2 0 1 4 2 20第 次修改修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部審核

11、市場(chǎng)發(fā)展部建議市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜辦公室、財(cái)務(wù)部存檔優(yōu)惠執(zhí)行銷售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)- 12 2 20第 次修改相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽商品房買賣合同、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購(gòu)書(shū)及其他協(xié)議擬訂總經(jīng)理審批房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)- 13編制日期：2 0 1 4 2-20次修改修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)商品房交接書(shū)客戶投訴處理流程編號(hào)：市場(chǎng)一 142 20第 次修改編制日期：2 0 1 4 修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查,填寫(xiě)處理辦法信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)一

12、15 2 20第 次修改編制日期：2 0 14修改日期：相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員費(fèi)用報(bào)銷管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一01第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一02.次修改編制日期：2014220修改日期：資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否部門負(fù)責(zé)人審核否通過(guò)資產(chǎn)入帳管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一03 2 20第 次修改相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部編制日期：2 0 14修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合核發(fā)票和哈收單不領(lǐng)用領(lǐng)用資產(chǎn)調(diào)用管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一04第 次修改編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)部門

13、資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)入部門填寫(xiě)申請(qǐng)單資產(chǎn)處置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一05.次修改編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)否資產(chǎn)盤點(diǎn)管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一06第 次修改資金財(cái)務(wù)部相關(guān)部門編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)資金流入管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一07.次修改編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)收款入帳資金流出管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)一08第 次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工程管理流程編制說(shuō)明：1、在工程一01方案設(shè)計(jì)管理流程中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展 部提供。2、在工程一02

14、初步設(shè)計(jì)管理流程中，分（子）公司總師辦是指各分（子）公司總工，有的分（子）公司不設(shè)總工，應(yīng)由分（子）公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分（子）公司總師辦 同本條解釋。3、在工程一02初步設(shè)計(jì)管理流程中，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)是指各分 （子）公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 導(dǎo)同本條解釋。4、在工程一04總平面圖及室外市政景觀綜合布線設(shè)計(jì)管理流程 中，包含市政、景觀、綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)， 其中綠化景觀方案設(shè)計(jì)按工程一01方案設(shè)計(jì)管理流程執(zhí)行，其它市政、 綜合布線、配套項(xiàng)目等方案設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)按本流程執(zhí)行。5、在工程一08設(shè)計(jì)變更管理流程中，重大變更是指建筑物立面 效果、使用功能、結(jié)構(gòu)安全有較大的變動(dòng)，以及單項(xiàng)變更費(fèi)用在10萬(wàn)元以上或一次變更累計(jì)費(fèi)用在 20萬(wàn)元以上。除此以外均屬于一般變更。編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)方案設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程一01第 次修改相關(guān)部門初步設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程一02.次修改編制日期：2009-09-16修改日期：相關(guān)部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)分（子）公司總師辦施工圖設(shè)計(jì)管理流程編號(hào)：工程一03.次修改編制日期:修改日期:2009-09-16相關(guān)部門