50430管理制度(二階文件)

1、蘇州南消消防工程有限公司制度文件目錄版本第A版第0次修改頁次1/1序號制度文件名稱制度文件編號主控部門協(xié)控部門對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款1文件管理制度P / NXXF -01管理部各部4.2.32記錄管理制度P / NXXF -02管理部各部4.2.43管理評審管理制度P / NXXF -03管理部各部5.64人力資源管理制度P / NXXF -04管理部各部6.25基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度P / NXXF -05管理部各部6.3/6.46施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度P / NXXF -06工程部各部7.17與顧客有關(guān)的過程控制制度P / NXXF -07管理部各部7.28采購管理制度P / NXXF-08管

2、理部各部7.49施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供管理制度P / NXXF-09工程部各部7.510內(nèi)部審核管理制度P / NXXF-10管理部各部8.2.211過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理制度P / NXXF -11工程部管理部8.2.312不合格品管理制度P / NXXF -12工程部各部8.313改進(jìn)控制制度（含糾正和預(yù)防措施）P / NXXF-13管理部各部8.514勞務(wù)管理制度P / NXXF-14管理部各部7.415工程質(zhì)量管理制度P / NXXF-15工程部各部8.2.4161718蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度頁碼：第1頁共5頁

3、1 目的對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，以確保各場所使用的文件為有效版本。2 適用范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制和管理。 3 職責(zé)1) 管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制，負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審； 2) 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管工作；3) 管理部負(fù)責(zé)本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔。4 工作制度4.1 文件的分類本公司質(zhì)量管理體系文件分為三級，包括：4.1.1 第一級文件：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 質(zhì)量管理手冊。4.1.2 第二級文件：a. 制度文件。4.1.3 第三級文件：a. 為確保過程的策劃、運(yùn)行和控制所需的管

4、理制度、部門工作手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位任職要求等）；外來文件（相關(guān)的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等）；蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度頁碼：第2頁共5頁b.其它文件：如針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)工作計(jì)劃等；c. 質(zhì)量管理體系要求的記錄及其它管理文件。4.2 文件的編號421質(zhì)量手冊編號方法Q/ NXXFXXXX 年代號 企業(yè)名縮寫 質(zhì)量手冊代號（一階文件）422 制度文件編號方法P/ NXXF XX編號 企業(yè)名縮寫制度文件的代號（二階文件）423管理性文件（作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、

5、規(guī)范）編號方法NXXFWIXX文件編號 三階文件企業(yè)名縮寫424 記錄表格標(biāo)識編號方法NXXFQRTXX表格編號記錄表格縮寫企業(yè)名縮寫蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度頁碼：第3頁共5頁注：部門代碼。管理部：GL；工程部：GC；項(xiàng)目部：XM；4.3 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布1) 管理手冊、制度文件由管理部負(fù)責(zé)組織編制，由管理部審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；2) 作為運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則和其它管理類文件，按相應(yīng)的職責(zé)由各部門組織編制，由該部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 文件的發(fā)放1）管理手冊和制度文件由管理部（其他文

6、件由文件編寫部門）編制文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表，注明發(fā)放范圍、份數(shù)、分發(fā)號，加蓋紅色“受控”印章經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行發(fā)放，文件領(lǐng)用人在發(fā)放記錄上簽字接收；2) 當(dāng)文件破損，嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)向管理部申請置換，填寫內(nèi)部有效文件收發(fā)記錄，辦理置換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號不變；3) 因文件丟失需補(bǔ)發(fā)時(shí)，文件使用人應(yīng)向管理部申請補(bǔ)發(fā)，填寫受控文件清單，辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效。4.5 文件的更改1) 質(zhì)量手冊和制度文件由管理部組織更改，填寫文件更改申請表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施更改，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； 2) 其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門

7、工作人員填寫文件更改申請表，經(jīng)原審批制度進(jìn)行審批后，指定人員實(shí)施更改。4.6 文件的保存、作廢與銷毀蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度頁碼：第4頁共5頁4.6.1 文件的保存管理部負(fù)責(zé)備案保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，建立受控文件清單，各部門工作使用的文件由使用人妥善保管。 管理部每月定期負(fù)責(zé)備份保存各部門重要的電子文檔，建立電子文檔備份表，由各部門文檔使用人簽字確認(rèn)。4.6.2 文件的作廢和銷毀1) 所有失效或作廢的文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，交管理部，由管理部負(fù)責(zé)對作廢文件進(jìn)行清理，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

8、由授權(quán)人執(zhí)行銷毀；2) 各部門因任何原因而需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)由管理部對這些文件加蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識和管理。4.7 外來文件的控制1） 管理部會同相關(guān)部門收集有關(guān)的國家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的最新版本，確認(rèn)其適用性和分發(fā)范圍，加蓋受控印章，統(tǒng)一編號，分發(fā)到相關(guān)部門使用，收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效，同時(shí)收回原有的舊標(biāo)準(zhǔn)；2）管理部應(yīng)把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入外部函、電、來文登記表，對于其他文件可建立收發(fā)記錄備查。4.8 文件的存檔管理本公司的文件存檔以書面形式為主，部分文件也可存在于電子媒體或其它媒介中；管理部的檔案管理員定期整理、收集應(yīng)

9、存檔的文件，分類保管，確保存檔文件的狀態(tài)完好；受控文件以受控文件清單為檢索依據(jù)，非受控文件以收發(fā)記錄為檢索依據(jù)；4.9 作為記錄的文件應(yīng)予以控制，執(zhí)行記錄控制制度。蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF01第1版 第0次修改文件管理制度頁碼：第5頁共5頁5 相關(guān)文件記錄控制制度 P/NXXF-026 質(zhì)量記錄1) 受控文件清單 NXXF-QRT-012) 外來文件登記表 NXXF-QRT-043) 文件發(fā)放/領(lǐng)用登記表 NXXF-QRT-034) 文件更改申請表 NXXF-QRT-05蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF02第1版 第0次修改記錄管

10、理制度頁碼：第1頁共2頁1 目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以提供所工程項(xiàng)目施工管理、管理過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2 適用范圍適用于公司各種管理制度和作業(yè)文件要求的各類記錄的控制。3 職責(zé)1) 管理部負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的總控制工作；2) 各部門實(shí)施本制度。4 工作制度4.1 記錄的控制范圍1）與施工項(xiàng)目、各管理過程符合性有關(guān)的記錄；2）與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。4.2 記錄的管理1）記錄的表格由主管部門負(fù)責(zé)編制，管理部按編號并負(fù)責(zé)印制與發(fā)放，具體執(zhí)行文件控制制度的要求，應(yīng)確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格；2）管理部負(fù)責(zé)建立公司總的記錄清單,并根據(jù)具體情況及時(shí)對清單進(jìn)行

11、修訂和補(bǔ)充。4.3 記錄的標(biāo)識與編號1）記錄表格用編號和（或）名稱進(jìn)行標(biāo)識。2）工程項(xiàng)目施工過程管理所使用的記錄的“使用編號”可注明工程項(xiàng)目名稱。蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF02第1版 第0次修改記錄管理制度頁碼：第2頁共2頁3）其它記錄的標(biāo)識也可執(zhí)行行業(yè)相關(guān)規(guī)定。4.4 記錄的填寫1）記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)將該項(xiàng)用單杠劃去，但有關(guān)負(fù)責(zé)人簽名的欄目不允許空白；2）如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.5 記錄的貯存和保護(hù)質(zhì)

12、量記錄保存期限一般為三年，重要的記錄為長期保存。各部門要按規(guī)定把本部門保存期限內(nèi)的所有記錄分類，依日期順序整理好。所有的記錄應(yīng)保持清潔、字跡清晰。對于保存期滿后的記錄，應(yīng)及時(shí)移交管理部保存。4.6 記錄借閱質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由檔案管理員登記備案。4.7 記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由主管人員報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件文件控制制度 P/NXXF-01 6 質(zhì)量記錄記錄清單 NXXF-QRT-09蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理評審管理制度頁碼：第1頁共4頁1 目的

13、對公司質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性以及是否滿足公司的管理方針、管理目標(biāo)進(jìn)行評審，從而不斷地完善質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍適應(yīng)于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職責(zé)1) 總經(jīng)理主持管理評審活動；2) 管理部負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編制管理評審計(jì)劃和報(bào)告；3) 管理部策劃管理評審，制訂評審計(jì)劃，編制評審報(bào)告，對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；4) 各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的數(shù)據(jù)，實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。4 工作制度4.1 評審計(jì)劃4.1.1 管理評審在質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行時(shí)，每年進(jìn)行

14、一次，一般二次不超過十二個(gè)月。4.1.2 如發(fā)生以下情況時(shí)，由總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)。a) 市場發(fā)生重大變化；b) 質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整；c) 開發(fā)的項(xiàng)目發(fā)生重大質(zhì)量問題或發(fā)生重大顧客投訴時(shí)；d) 管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)；蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理評審管理制度頁碼：第2頁共4頁e) 國家法律、法規(guī)的變化，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化；f) 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4.2 管理評審輸入4.2.1 在管理評審中各部門應(yīng)提供以下內(nèi)容材料：1) 管理部提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的情況，以及經(jīng)策劃可能影響質(zhì)量管理體系的變更；2)

15、提供內(nèi)、外審結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以往管理評審的跟蹤措施的結(jié)果；3) 各部門主管領(lǐng)導(dǎo)提供管轄范圍內(nèi)的過程的運(yùn)行結(jié)果；4）管理部提供顧客滿意程度的測量結(jié)果、與用戶溝通的結(jié)果；5) 工程部提供施工項(xiàng)目管理情況及施工質(zhì)量監(jiān)督的結(jié)果；6) 管理部提供人力資源管理情況；7）各部門提供的改進(jìn)建議。4.3 管理評審的形式以會議形式進(jìn)行。4.4 管理評審參與人：總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。4.5 管理評審的實(shí)施4.5.1 管理評審準(zhǔn)備1)總經(jīng)理確定評審具體日期，并提前一周通知管理部進(jìn)行評審準(zhǔn)備；2)管理部負(fù)責(zé)編制管理評審記錄， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，在評審前一周發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，準(zhǔn)備提供參加評審的相

16、關(guān)資料和管理評審輸入信息；3）總經(jīng)理根據(jù)評審內(nèi)容，確定參加評審成員，由管理部通知參加評審會議成員；4）追加管理評審由管理部組織有關(guān)單位提供專題資料或報(bào)告。蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理評審管理制度頁碼：第3頁共4頁4.5.2 評審實(shí)施1) 由總經(jīng)理主持召開管理評審會議；2) 管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及管理方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3) 管理部報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需改進(jìn)和變動的事項(xiàng)；4) 各主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)部門體系運(yùn)行情況和需提出的建議；5) 總經(jīng)理在評審會議上做總結(jié)性發(fā)言，并發(fā)布評審結(jié)果及改進(jìn)指令。4.6 管理評

17、審輸出1) 施工工程管理、為顧客提供服務(wù)質(zhì)量的符合性評價(jià)；2) 質(zhì)量管理體系有效性及其過程的改進(jìn)措施；3) 與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品即施工工程項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)措施；4) 資源的需求；5) 質(zhì)量方針和目標(biāo)的評價(jià)結(jié)論。4.7 評審報(bào)告 會議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理評審的輸出進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審記錄，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)的部門。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。4.8 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF03第1版 第0次修改管理評審管理制度頁碼：第4頁共4頁各部門負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施，管理部負(fù)責(zé)對糾正、預(yù)防和改進(jìn)措

18、施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，具體執(zhí)行改進(jìn)控制制度。5 相關(guān)文件1) 文件控制制度 P/NXXF-012) 記錄控制制度 P/NXXF-023) 改進(jìn)控制制度 P/NXXF-136 質(zhì)量記錄 管理評審計(jì)劃 NXXF-QRT-14管理評審?fù)ㄖ獑?NXXF-QRT-15管理評審報(bào)告 NXXF-QRT-16糾正/預(yù)防措施計(jì)劃表 NXXF-QRT-17蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF04第1版 第0次修改人力資源管理制度頁碼：第1頁共3頁1 目的對所有從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，以促進(jìn)全體職工質(zhì)量意識的提高，確保規(guī)定職責(zé)和崗位的人員有能力勝任工作。2 適用范

19、圍適用于公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的員工的管理。3 職責(zé)1） 管理部負(fù)責(zé)編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求，建立員工檔案；2） 根據(jù)公司施工項(xiàng)目與經(jīng)營管理的需要，管理部負(fù)責(zé)編制半年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，完成培訓(xùn)工作的組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以確保公司各崗位員工具備必要完成具體工作的條件；3） 各部門負(fù)責(zé)配合管理部做好培訓(xùn)工作。4 工作制度4.1 人力資源配置1) 各部門負(fù)責(zé)人按本部門的工作需要提出人員需求，交管理部備案。2) 管理部根據(jù)公司施工項(xiàng)目與日常管理需要，編制各崗位工作人員職責(zé)分配以及任職資格要求報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，做好人員的崗位調(diào)配或組織臨時(shí)外聘，以

20、保證公司施工項(xiàng)目與管理的需要。 4.2 培訓(xùn)內(nèi)容及要求管理部應(yīng)及時(shí)掌握在公司施工項(xiàng)目、工程施工管理與其他日常管理過程中的人員能力需求，根據(jù)崗位責(zé)任的要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等組織培訓(xùn)工作。4.2.1 新員工培訓(xùn)新員工進(jìn)入公司后應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為：蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF04第1版 第0次修改人力資源管理制度頁碼：第2頁共3頁1）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識、安全意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，由管理部組織進(jìn)行；2）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門的管理制度與基本工作要求，由所

21、在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 4.2.2 在崗人員的技能培訓(xùn)，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。4.2.3 特殊崗位工作人員的培訓(xùn)特殊崗位工作人員包括會計(jì)、駕駛員等，應(yīng)參加由國家行業(yè)主管部門組織的執(zhí)業(yè)資格培訓(xùn)，考核合格并取得相應(yīng)的資格證書。4.2.4質(zhì)量管理體系內(nèi)審員參加認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，考核合格后取得內(nèi)審員資格證書。4.2.5 專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)各類專業(yè)技術(shù)人員是公司的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，公司可根據(jù)需要組織委外培訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)見4.2.1中第2條。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃制定和審批1) 各部門根據(jù)實(shí)際需要向管理部提出年度或臨時(shí)培訓(xùn)需求；2) 管理部根據(jù)公司的發(fā)展需要、基本培訓(xùn)需求以及各

22、部門提交的培訓(xùn)申請，制定半年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，督促各部門按計(jì)劃進(jìn)行。4.4 培訓(xùn)的實(shí)施每次培訓(xùn)均由管理部建立培訓(xùn)實(shí)施及效果評價(jià)表，記錄內(nèi)容包括培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF04第1版 第0次修改人力資源管理制度頁碼：第3頁共3頁教師、內(nèi)容等，將相應(yīng)的書面材料存入個(gè)人檔案。4.5 培訓(xùn)效果評估管理部負(fù)責(zé)配合公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人，結(jié)合各崗位工作績效統(tǒng)計(jì)與考核結(jié)果，評估培訓(xùn)效果，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議。4.6 員工管理 管理部建立公司員工檔案，結(jié)合對公司質(zhì)量管理

23、體系運(yùn)行情況的監(jiān)視與測量活動，對各類員工的工作質(zhì)量制定考核標(biāo)準(zhǔn)與考核方法，配合公司各部門完成對員工的考核與獎(jiǎng)罰。4.7有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱的晉升問題具體執(zhí)行國家和本地區(qū)政府管理部主管部門的相關(guān)規(guī)定，公司負(fù)責(zé)組織或聯(lián)系辦理。5 相關(guān)文件 公司各崗位任職要求6 質(zhì)量記錄1) 年度培訓(xùn)計(jì)劃 NXXF-QRT-182) 員工培訓(xùn)臺帳 NXXF-QRT-19 3）外出培訓(xùn)審批表 NXXF-QRT-20 4）培訓(xùn)實(shí)施及效果評價(jià)表 NXXF-QRT-21蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF05第1版 第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度頁碼：第1頁共2頁1 目的對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行合

24、理的配置，有效的管理和維護(hù)，使施工工程/服務(wù)質(zhì)量符合策劃的要求。2 適用范圍適用于為確保施工項(xiàng)目與服務(wù)質(zhì)量符合要求，以及確保質(zhì)量管理體系的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制。3 職責(zé)1) 管理部負(fù)責(zé)辦公和服務(wù)設(shè)備采購、驗(yàn)收、調(diào)配、建帳、組織維修與保養(yǎng)以及報(bào)廢的具體管理工作，同時(shí)負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。2) 工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工環(huán)境的管理。3) 各部門負(fù)責(zé)管理/服務(wù)設(shè)備、設(shè)施使用過程中的維護(hù)與保養(yǎng)。4 工作制度4.1 新購置設(shè)備的提供4.1.1 當(dāng)需要購置新設(shè)備時(shí)，設(shè)備需求部門確定需求的設(shè)備，填寫物品申購單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)購買。4.1.2 采購設(shè)備到達(dá)后，由主管部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員

25、和供方共同完成設(shè)備的安裝、調(diào)試與驗(yàn)收工作，驗(yàn)收合格后投入使用。管理人員將購入設(shè)備的出廠合格證、使用說明書、保修單等相關(guān)資料作為設(shè)備檔案存檔。4.2 設(shè)備的檢修本公司對在用設(shè)備根據(jù)使用情況，由主管部門負(fù)責(zé)人組織檢修，以保證其使用過程中處于完好狀態(tài)。4.3 設(shè)備的使用、維護(hù) 蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF05第1版 第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度頁碼：第2頁共2頁設(shè)備使用者應(yīng)該嚴(yán)格按照設(shè)備操作要求的內(nèi)容正確使用設(shè)備；設(shè)備使用者負(fù)責(zé)設(shè)備使用中的日常維護(hù)保養(yǎng)。4.4設(shè)備的報(bào)廢對不能滿足產(chǎn)品符合性要求且又無修理改造價(jià)值的設(shè)備，管理部門提出報(bào)廢申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)

26、廢處理。4.5 工作環(huán)境的控制 管理部和工程部負(fù)責(zé)確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和體系運(yùn)行符合性所需的辦公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，這應(yīng)包括物理的、社會的、心理的要求（如創(chuàng)造一種良好的工作氛圍，更好地發(fā)揮員工的潛能），為此應(yīng)做到：1) 配置適用的辦公場所，適時(shí)修繕，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2) 配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，保證適宜的溫度、濕度、采光和職業(yè)安全、衛(wèi)生；3) 確保員工工作符合勞動法規(guī)的要求。4.6 對于項(xiàng)目施工/服務(wù)外包方所使用的設(shè)備設(shè)施與工作環(huán)境，工程部與監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查其管理制度、制度的執(zhí)行情況，具體檢查結(jié)果記錄在工作日志中。5 相關(guān)文件無6 質(zhì)量記錄施工設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)記錄表 N

27、XXF-QRT-25設(shè)備檢查整改記錄 NXXF-QRT-26設(shè)備臺賬 NXXF-QRT-28蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF06第1版 第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度頁碼：第1頁共3頁1 目的 對特定施工工程項(xiàng)目的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃進(jìn)行控制，以確保項(xiàng)目施工順利進(jìn)行。2 適用范圍適用于特定施工工程項(xiàng)目各項(xiàng)準(zhǔn)備工作的策劃。3 職責(zé)3.1 管理部負(fù)責(zé)施工進(jìn)度的策劃。3.2 各部門負(fù)責(zé)組織完成本部門相關(guān)的策劃工作及落實(shí)相應(yīng)的策劃輸出文件。4 工作制度4.1 對于施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的各個(gè)重要過程都應(yīng)進(jìn)行策劃。4.2 常見的策劃工作包括：a) 施工項(xiàng)目的先期總體策劃工作；b) 施

28、工項(xiàng)目在各施工過程的策劃等；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3 策劃內(nèi)容一般要求包括：a) 特定施工工程項(xiàng)目有關(guān)活動的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量及其他要求。b) 有關(guān)活動所需的過程、文件和資源要求。應(yīng)確認(rèn)主要過程和支持性過程包括識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程和涉及到的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；確認(rèn)所需的資源，包括人力、物力、財(cái)力和信息等。c) 運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系；蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF06第1版 第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度頁碼：第2頁共3頁d) 確定過程涉及的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)活動以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；e

29、) 確定為實(shí)現(xiàn)過程符合性提供證據(jù)所需的記錄。 4.4 策劃的輸出 策劃的輸出形式將因活動內(nèi)容的特點(diǎn)不同而不同，可以是口頭形式、文件或?qū)嵨锏男问?。活動方案或?jì)劃等形式。4.4 1 工程施工項(xiàng)目前期市場調(diào)研及先期總體策劃的輸出管理部負(fù)責(zé)調(diào)查，內(nèi)容一般包括：a) 相關(guān)法律法規(guī)，包括建筑與環(huán)保的法律法規(guī)；b) 同行業(yè)市場情況；c) 市場定位；d) 價(jià)格定位等； 4.5 施工技術(shù)方案的編制原則a) 方案的內(nèi)容要根據(jù)策劃內(nèi)容來確定；b) 應(yīng)參照管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合公司的管理方針、管理目標(biāo)；c) 可引用已有的文件中的相關(guān)內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編制總體計(jì)劃，也可編制單項(xiàng)計(jì)劃；e) 方案可作為獨(dú)立的

30、文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃）的一部分。4.6 項(xiàng)目方案的編制、審批和發(fā)放4.6.1 施工技術(shù)方案由各主管部門的負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)公司工程部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件的形式發(fā)放到使用以及其他相關(guān)部門，報(bào)辦公蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF06第1版 第0次修改施工項(xiàng)目實(shí)施策劃控制制度頁碼：第3頁共3頁室備案。4.6.2 技術(shù)方案的應(yīng)寫明項(xiàng)目名稱、施工技術(shù)方案編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期。4.7技術(shù)方案的實(shí)施、監(jiān)督和修改4.7.1各項(xiàng)目部在技術(shù)方案的執(zhí)行中應(yīng)按方案的規(guī)定要求進(jìn)行施工和控制，并將技術(shù)方案的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到責(zé)任/主管部門和管理

31、部。4.7.2 責(zé)任/主管部門和管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門技術(shù)方案的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，保存技術(shù)方案實(shí)施情況檢查記錄并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4.7.3 當(dāng)施工技術(shù)方案需要修改時(shí)，由修改部門填寫文件更改申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，具體執(zhí)行文件控制制度。4.8 施工技術(shù)方案完成后，與技術(shù)方案有關(guān)的文件由各主管部門負(fù)責(zé)整理歸檔。5 相關(guān)文件文件控制制度 P/NXXF-016 質(zhì)量記錄 蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF07第1版 第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第1頁共3頁1 目的充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為公司對產(chǎn)品/工程項(xiàng)目的要求，從而確保滿足

32、顧客的要求和期望。 2 適用范圍適用于對工程項(xiàng)目施工與服務(wù)有關(guān)要求的確定、評審及與顧客的溝通。3 職責(zé)管理部負(fù)責(zé)確定顧客的要求與期望，組織有關(guān)部門和人員對產(chǎn)品/工程項(xiàng)目要求進(jìn)行評審及與顧客的溝通。4 工作制度4.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定管理部負(fù)責(zé)確定顧客對施工工程產(chǎn)品的需求與期望，具體應(yīng)包括：a) 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、環(huán)保與安全要求、價(jià)格與交付后的活動（如保修）方面的要求；b) 顧客沒有明示，但規(guī)定的或預(yù)期的用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括在環(huán)保、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)過程有關(guān)的要求；d) 公司規(guī)定的附加要求，這是公司自己主動承諾實(shí)現(xiàn)的要求。4.2

33、 對產(chǎn)品要求的評審4.2.1在公司向顧客做出提供產(chǎn)品之前（如提交標(biāo)書、接收合同或接收合同的更改），應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。4.2.2評審要求產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品要求得到確定；蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF07第1版 第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第2頁共3頁b) 本公司所有產(chǎn)品要求必須以書面文件形式提出；c) 與以前表述不一致的合同要求已經(jīng)得到解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.3 常見合同及產(chǎn)品要求文件的分類a) 施工工程合同或協(xié)議；b) 公司公開承諾。 4.2.4 產(chǎn)品要求的評審管理部根據(jù)不同的產(chǎn)品要

34、求，組織相關(guān)部門與人員進(jìn)行評審，并保存評審記錄。4.3 與顧客的溝通4.3.1在施工策劃期間，管理部負(fù)責(zé)通過不同方式及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通?；卮痤櫩偷淖稍?，應(yīng)保存與顧客溝通情況記錄。4.3.2在施工過程中，由工程部（項(xiàng)目部）及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)施工中需要解決進(jìn)度、質(zhì)量、安全等問題，保證施工順利完成和質(zhì)量達(dá)到要求。4.3.3 售后與顧客的溝通a) 公司建立一套完整售后服務(wù)體系，對顧客、工程質(zhì)量等方面問題及時(shí)反饋和解決，達(dá)到顧客滿足目的。b) 應(yīng)建立顧客檔案，定期搜集顧客的反饋信息并填寫與顧客溝通情況記錄，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。5.相關(guān)文件1) 文件控制制度 P/NXXF-012

35、) 記錄控制制度 P/NXXF-02蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF07第1版 第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制制度頁碼：第3頁共3頁6 質(zhì)量記錄合同意向記錄 NXXF-QRT-40招標(biāo)文件評審簽表 NXXF-QRT-41投標(biāo)文件評審簽表 NXXF-QRT-42合同評審簽表 NXXF-QRT-43建設(shè)工程施工合同臺帳 NXXF-QRT-44蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF08第1版 第0次修改采購控制制度頁碼：第1頁共3頁1 目的通過對采購過程及供方進(jìn)行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求。2 適用范圍適用于本公司施工項(xiàng)目所需的甲供物資的采購過程

36、控制。3 職責(zé)1） 管理部負(fù)責(zé)物資采購和對供方能力評價(jià)的控制，并對所采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2）其他部門配合管理部做好對供方的評價(jià)和控制工作。4 工作制度4.1 供方評價(jià)4.1.1 對物資供方評價(jià), 按其對施工項(xiàng)目的影響程度分為下列兩類：1) A類，重要原材料、物資。對A類物資的供方必須進(jìn)行評價(jià)。2) B類，一般物資包括公司用于施工項(xiàng)目配套的部分物資。4.1.2選擇與評價(jià)供方的方法可以是以下一種或幾種：1) 取得質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書；2) 對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行第二方審核；3) 對首批供貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證；4) 其他使用者經(jīng)驗(yàn)、業(yè)績證明；5) 供方的產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、生產(chǎn)/經(jīng)營許

37、可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證；6) 本公司以往使用情況。4.1.3 根據(jù)物資種類的不同，向供方收集資料的范圍如下(若有必要，須核對原件)：1) 經(jīng)過當(dāng)?shù)卣鞴懿块T認(rèn)定或核準(zhǔn)的文件； 2) 營業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)/經(jīng)營許可證；蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF08第1版 第0次修改采購控制制度頁碼：第2頁共3頁3) 商品質(zhì)量認(rèn)可證書；4) 檢驗(yàn)報(bào)告；5) 質(zhì)量體系認(rèn)證證書；6) 企業(yè)主要產(chǎn)品目錄、價(jià)格。4.1.4 對供方評價(jià)過程4.1.4.1 對重要原材料、物資供方的評價(jià)1) 對新增供方的評價(jià)，由主管人員收集供方相應(yīng)資料，對每個(gè)供方進(jìn)行資格審核，必要時(shí)到供方現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查，審查合格后

38、，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門進(jìn)行評定，評定合格的，編入合格供應(yīng)商名單 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2) 對合格供應(yīng)商名單中的所有供方，每年進(jìn)行一次再確認(rèn)，供方提供必要的資料，各有關(guān)部門提供相應(yīng)的證明材料，由主管人員組織有關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)，填出合格供應(yīng)商名單，及時(shí)清除不合格的供方。4.1.4.2 對一般物資供方的評價(jià)對于一般物資（公司用于項(xiàng)目配套的部分物資）不用專門收集相關(guān)資料，購買時(shí)認(rèn)準(zhǔn)品牌和檢查合格證明確認(rèn)與實(shí)物無誤，符合使用要求即可以購買。4.2 采購信息4.2.1 采購申請申請管理部門提出采購申請，填單時(shí)型號、規(guī)格、數(shù)量等描述必須清楚，由部門主管審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.2 采購合同（協(xié)議）采購人員

39、對物資采購申請分類匯總，制定采購計(jì)劃。與合格供方簽訂供貨合同（供貨協(xié)議），合同條款中應(yīng)明確物資的名稱、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF08第1版 第0次修改采購控制制度頁碼：第3頁共3頁質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)保條件、交貨方式、運(yùn)輸方式、結(jié)算方式、期限、違約責(zé)任的處理方法等，具體實(shí)施時(shí)可根據(jù)情況增減合同（協(xié)議）內(nèi)容。4.3 采購物資的驗(yàn)證4.3.1. 采購物資到貨后要是直接送送到施工現(xiàn)場，由項(xiàng)目部進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收記錄反饋到公司管理部。4.3.2.對甲方供應(yīng)的材料，項(xiàng)目部或倉庫做好驗(yàn)收、檢驗(yàn)并做好驗(yàn)收記錄，做為項(xiàng)目做結(jié)算的依據(jù)。4.3.3. 采購人員

40、憑進(jìn)貨檢驗(yàn)合格憑證及請款單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。4.3.4 對進(jìn)貨檢驗(yàn)出現(xiàn)不合格的物資，庫管員或使用部門有權(quán)拒絕驗(yàn)收，具體執(zhí)行不合格品控制制度。5 相關(guān)文件1）過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制制度2）不合格品控制制度6 質(zhì)量記錄1） 物資、工程/勞務(wù)供方調(diào)查表 NXXF-QRT-352） 物資、工程/勞務(wù)供方評審記錄 NXXF-QRT-363） 物資、工程/勞務(wù)供方評審記錄 NXXF-QRT-374） 物資、工程/勞務(wù)合格供方名單 NXXF-QRT-395） 采購計(jì)劃 NXXF-QRT-45蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁碼

41、：第1頁共7頁1 目的策劃并在受控的條件下完成施工工程項(xiàng)目，對項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行管理，以確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于對施工項(xiàng)目管理和服務(wù)提供過程的控制，包括標(biāo)識和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和交付后的活動的控制等。3 職責(zé)1) 工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工過程的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)與建設(shè)單位的工作，參與工程竣工驗(yàn)收，做好工程項(xiàng)目的工程資料和竣工結(jié)算工程。2) 項(xiàng)目部是保證施工工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全和人員管理、協(xié)調(diào)工作，保證工程按質(zhì)量要求和目標(biāo)交付和完成。并對各種設(shè)備設(shè)施及監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。3) 管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工用物資的采購和對甲供材料的控制、協(xié)調(diào)工作。

42、4) 管理部負(fù)責(zé)行政及后勤服務(wù)工作，做好售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)與顧客的溝通，組織顧客滿意度調(diào)查，并做好工程檔案檢查和歸檔工程。5) 管理部負(fù)責(zé)向政府主管部門、建設(shè)單位等辦理工程施工前期協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)和配合公司總經(jīng)理為開發(fā)項(xiàng)目的完成提供必要的資源，協(xié)調(diào)解決管理過程中存在的問題，完成文件、記錄的管理工作。4 工作制度4.1 獲得施工過程與服務(wù)的信息和文件4.1.1根據(jù)設(shè)計(jì)和顧客要求進(jìn)行施工項(xiàng)目的過程策劃，分別執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁碼：第2頁共7頁4.1.2 表述產(chǎn)品特性的信息包括：a)施工設(shè)計(jì)

43、圖、顧客要求；b)技術(shù)文件、要求、工藝等；c)工程合同等。4.2 必要時(shí)編制作業(yè)指導(dǎo)書a)工程部負(fù)責(zé)對影響項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵過程編制作業(yè)指導(dǎo)書，如對施工項(xiàng)目與實(shí)現(xiàn)過程以流程圖的方式加以說明，其中可包括施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程流程圖、各部門主要管理工作流程圖及相關(guān)管理規(guī)定等。b)工程部對施工項(xiàng)目編制的施工技術(shù)方案要進(jìn)行審核并監(jiān)督實(shí)施。c)管理部部配合工程部，對施工項(xiàng)目的技術(shù)文件、安全實(shí)施及工程資料等進(jìn)行監(jiān)督檢查，要求施工項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)施工圖紙和相應(yīng)施工規(guī)范，向施工負(fù)責(zé)人員（班組長）進(jìn)行技術(shù)與安全交底，交底內(nèi)容要全面，交底人和被交底人均應(yīng)簽字確認(rèn)。4.3 使用適宜的設(shè)備a)工程部對施工項(xiàng)目所需的公司自有

44、的各種設(shè)備設(shè)施進(jìn)行控制，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制制度的有關(guān)規(guī)定。b)工程部主管人員與項(xiàng)目經(jīng)理對施工現(xiàn)場設(shè)備、機(jī)具負(fù)責(zé)，（要求使用設(shè)備班組對施工的設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)與保養(yǎng)負(fù)責(zé)），并對操作人員的資格與安全等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。4.4 獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備a) 管理部對施工項(xiàng)目所需的各種監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，包括建立臺帳，定期完成校準(zhǔn)與檢定，作好維護(hù)與保養(yǎng)，按規(guī)定調(diào)整與使用等。蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁碼：第3頁共7頁b) 項(xiàng)目部對監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)、操作人員

45、的資格等方面的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，結(jié)果記錄在工作日志上。4.5 實(shí)施監(jiān)視與測量a) 工程部督促項(xiàng)目部在分部、分項(xiàng)及單位工程進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，對關(guān)鍵的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)檢，以確保施工質(zhì)量符合要求。復(fù)檢的結(jié)果應(yīng)填寫在單項(xiàng)、單位工程驗(yàn)收報(bào)告上。b) 工程部項(xiàng)目管理人員與建設(shè)單位負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目部對本身施工質(zhì)量的監(jiān)視和測量情況，看其是否嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，包括對采購原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)、中間工序檢驗(yàn)（包括隱蔽工程檢驗(yàn)、預(yù)檢、自檢、專檢、中間檢查與交接檢驗(yàn)等）及最終檢驗(yàn)。檢查項(xiàng)目部的檢驗(yàn)記錄在相關(guān)的檢查記錄中體現(xiàn)。4.6 放行、交付和交付后活動的實(shí)施4.6.1 工程部項(xiàng)目管理人員與建設(shè)單位、項(xiàng)目經(jīng)理等（有時(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)參加）對施

46、工項(xiàng)目放行有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，確保未經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程不得交付。4.6.2 工程的竣工驗(yàn)收工程竣工前，在自檢合格的基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部向公司提出竣工驗(yàn)收申請。工程部組織本公司相關(guān)部門對竣工申請進(jìn)行嚴(yán)格審查，確認(rèn)滿足竣工驗(yàn)收條件時(shí)，再向建設(shè)單位或部門提出驗(yàn)收申請。由建設(shè)單位組織工程竣工驗(yàn)收。4.6.2.1 工程竣工驗(yàn)收應(yīng)滿足的條件a) 已按批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)劃和有關(guān)的技術(shù)、可以滿足施工技術(shù)要求；b) 施工工程全部驗(yàn)收合格，驗(yàn)收資料齊全；c) 施工設(shè)備、臨時(shí)建筑、建筑垃圾、剩余物資等已全部拆除清運(yùn)完畢， 蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供

47、控制制度頁碼：第4頁共7頁實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場干凈。4.6.3 工程的交付管理部按照與顧客簽訂的工程施工合同向顧客交付竣工工程，并向顧客提供質(zhì)量保證書和使用說明書。具體執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。4.6.4 工程交付后的活動a) 工程交付后，本公司應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量保證書規(guī)定的要求承擔(dān)保修責(zé)任。b) 工程交付后，建設(shè)單位認(rèn)為工程存在不合格或缺陷等問題，公司可組織相關(guān)工程技術(shù)專家對工程重新核驗(yàn)。經(jīng)核驗(yàn)確屬我方質(zhì)量不合格的，公司依法承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理也要受直接責(zé)任的處置。c) 管理部要有效地與顧客進(jìn)行溝通，妥善處理顧客投訴，定期測量顧客滿意度。d) 在公司為廣電工程提供維保服務(wù)時(shí)，包括維修、維護(hù)、檢測、修理等服務(wù)，

48、應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定，維保部應(yīng)不定期測量顧客滿意度。4.7 過程確認(rèn)4.7.1本公司在施工項(xiàng)目的施工過程中存在許多的關(guān)鍵過程，應(yīng)對施工的特關(guān)鍵過程進(jìn)行有效的控制。在施工過程中無特殊過程。a) 4.7.1 施工過程中常見的關(guān)鍵過程包括：b) 頂管；c) 預(yù)埋等。4.7.2 工程部項(xiàng)目主管人員和項(xiàng)目部應(yīng)該監(jiān)督檢查施工過程中對于關(guān)鍵過程的確認(rèn)是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁碼：第5頁共7頁a) 施工前必須有書面的技術(shù)交底或施工方案，明確規(guī)定施工方法和要求；b) 所用的設(shè)備必須是狀態(tài)良好，

49、有維護(hù)保養(yǎng)制度并遵照執(zhí)行；c) 操作人員資格及設(shè)備狀態(tài)應(yīng)在施工前得到確定；d) 對這些過程的施工應(yīng)有完整的記錄要求，能證明產(chǎn)品的合格。工程部項(xiàng)目主管人員應(yīng)督促項(xiàng)目經(jīng)理將檢查的結(jié)果記錄在工作日志上。在適當(dāng)時(shí)間工程部主管人員進(jìn)行抽檢。 4.8 標(biāo)識和可追溯性管理部負(fù)責(zé)與工程部對相關(guān)標(biāo)識的確定和控制；管理部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域和服務(wù)有關(guān)的標(biāo)識；工程部負(fù)責(zé)施工工程項(xiàng)目有關(guān)標(biāo)識的確定和控制。4.8.1標(biāo)識的分類：a) 各類設(shè)施與物資、人員的工作與服務(wù)標(biāo)識：對被標(biāo)識的對象這是唯一的標(biāo)識；b) 各類設(shè)施與物資的狀態(tài)標(biāo)識：一般包括合格、不合格、待檢、待定四種狀態(tài)。4.8.2 本公司常用標(biāo)識a) 公司各部門工作時(shí)間統(tǒng)一

50、著裝，佩帶統(tǒng)一標(biāo)志/標(biāo)牌；b) 工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工項(xiàng)目的相關(guān)工作，確保在施工過程中、竣工的項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求和顧客要求所必須的產(chǎn)品標(biāo)識的正確與完整；c) 對用于項(xiàng)目配套的設(shè)備、設(shè)施、備件等由主管人員按要求進(jìn)行標(biāo)識管理。4.8.3 可追溯性控制蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P/NXXF09第1版 第0次修改施工工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與服務(wù)提供控制制度頁碼：第6頁共7頁a) 工作人員特別是維保服務(wù)人員應(yīng)佩帶唯一性的工作牌號，當(dāng)涉及到服務(wù)質(zhì)量時(shí)，可通過工作牌號及相應(yīng)的服務(wù)記錄追溯到具體工作人員的責(zé)任。b) 對影響質(zhì)量的工程材料可根據(jù)該物品的標(biāo)識和相應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行追溯，追查供貨來源，以采取必要的處理

51、措施。4.9 顧客財(cái)產(chǎn)的控制本公司的顧客，一般指在顧客提供的材料和圖紙。4.9.1顧客財(cái)產(chǎn)包括：a) 顧客在施工過程給本公司進(jìn)行施工材料等；b) 顧客在施工前提供給本公司的圖紙或技術(shù)文件和顧客個(gè)人信息；對上述顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)由接收部門（管理部、管理部）在相關(guān)的文件中予以準(zhǔn)確記載。4.9.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 a) 對顧客提供的物資、資料或信息等，接收部門應(yīng)進(jìn)行必要的驗(yàn)證，出具驗(yàn)證記錄并進(jìn)行登記；b) 在使用、儲存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，應(yīng)及時(shí)記錄并向顧客反饋以協(xié)商處理；c) 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客允許不得擅自挪做他用或處理；d) 對于顧客的個(gè)人信息應(yīng)進(jìn)行保密控制。4.10 產(chǎn)品防護(hù)對于用于項(xiàng)目施工項(xiàng)目或物資（包括配套用的物資），管理部（項(xiàng)目部）應(yīng)蘇州南消消防工程有限公司質(zhì)量管理體系第二層次文件P