18 工程質(zhì)量管理辦法

1、QB中交第二公路工程局有限公司公主嶺梁場項(xiàng)目部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QG/GZLHD01.18-2008工程質(zhì)量管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控標(biāo)識(shí)：發(fā)放編號(hào)：2008-2-16發(fā)布 2008-4-1實(shí)施中交第二公路工程局有限公司公主嶺梁場項(xiàng)目部標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) 發(fā)布1 目的為確保工程建設(shè)質(zhì)量，提高工程建設(shè)管理水平，充分發(fā)揮投資效益，提高社會(huì)效益，促進(jìn)工程質(zhì)量管理向程序化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、科學(xué)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部“創(chuàng)一流”目標(biāo)，特編制本制度。2 適用范圍適用于項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部、安全質(zhì)量監(jiān)察部、設(shè)備物資部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、測量組、綜合辦公室和試驗(yàn)室。3 工程質(zhì)量目標(biāo)、方針、指標(biāo)3.1 工程質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品

2、合格率100%。3.2 工程質(zhì)量方針科學(xué)管理，勇于創(chuàng)新，鑄造精品，再建新功。3.3 工程質(zhì)量指標(biāo)3.3.1 奉行“顧客就是上帝”的宗旨，及時(shí)為顧客提供服務(wù)，了解和滿足顧客需求，妥善迅速處理質(zhì)量問題。3.3.2 杜絕施工重大事故。3.3.3 產(chǎn)品顧客接收滿意率100% 顧客意見及時(shí)處理率100% 顧客意見有效處理率100%。3.3.4 竣工文件做到真實(shí)可靠，齊全整齊，實(shí)現(xiàn)一次交驗(yàn)合格。4 質(zhì)量管理依據(jù)4.1 國家和鐵道部頒布的有關(guān)基本建設(shè)的政策和法規(guī)。4.2 國家和鐵道部正式頒布的各項(xiàng)有關(guān)鐵路建設(shè)工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及管理辦法等。4.3 國家和鐵道部批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的文件，建設(shè)單位有關(guān)本工

3、程的文件、通知和會(huì)議紀(jì)要。4.4 批準(zhǔn)的有關(guān)本工程的設(shè)計(jì)文件（含變更設(shè)計(jì)）、施工組織設(shè)計(jì)。5 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)5.1 中交第二公路工程局有限公司公主嶺梁場項(xiàng)目部成立以經(jīng)理為組長，總工和副經(jīng)理為副組長，工程技術(shù)管理部、安全質(zhì)量監(jiān)察部、環(huán)境保衛(wèi)部、設(shè)備物資部、后勤保障部、計(jì)合部、財(cái)務(wù)部、綜合辦公室、試驗(yàn)室、測量組為成員的全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全面質(zhì)量管理工作，總工程師在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理的日常組織工作和解決產(chǎn)品質(zhì)量中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題。5.2 現(xiàn)場設(shè)立專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)（安全質(zhì)量監(jiān)察部），按照質(zhì)量管理法規(guī)、ISO9000標(biāo)準(zhǔn)和合同要求開展質(zhì)量管理活動(dòng)。5.3 項(xiàng)目部質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小

4、組接受哈大鐵路有限責(zé)任公司安質(zhì)部和中交第二公路工程局有限公司全面質(zhì)量管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，全面質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行。6 質(zhì)量管理職責(zé)6.1 項(xiàng)目部明確經(jīng)理、總工、生產(chǎn)副經(jīng)理、工程技術(shù)管理部部長、安全質(zhì)量監(jiān)察部部長、設(shè)備物資部部長等應(yīng)負(fù)的質(zhì)量責(zé)任。質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)組 長：主持項(xiàng)目部全面質(zhì)量管理工作，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 副組長：主持項(xiàng)目部日常質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量工作會(huì)議。組 員：負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的日常質(zhì)量檢查工作，及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,及時(shí)掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量動(dòng)態(tài),執(zhí)行質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的決定。6.2 安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的考核歸口。6.3 建立完整的質(zhì)量保證體系，并根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和

5、條件的變化，相應(yīng)地更新和完善質(zhì)量保證體系，確保工程每一個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量得到有效控制。質(zhì)量管理體系中，強(qiáng)化質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，配置質(zhì)檢工程師，要保證質(zhì)檢工程師的權(quán)力。完善以質(zhì)檢工程師為骨干的專檢體系，做到處處有檢查。6.4 建立、健全施工質(zhì)量的檢查制度，嚴(yán)格工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程施工前，須按規(guī)定報(bào)請(qǐng)監(jiān)理檢查。6.5 強(qiáng)化檢驗(yàn)批的質(zhì)量驗(yàn)收，分項(xiàng)、分部工程的驗(yàn)收也須在完工時(shí)進(jìn)行，要確保各項(xiàng)驗(yàn)收數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性。不得在事后補(bǔ)做資料。6.6 建立、健全教育培訓(xùn)制度，管理人員和工程技術(shù)人員要經(jīng)過培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必須持證上崗。7 質(zhì)量管理體系建立以經(jīng)理為領(lǐng)導(dǎo)，總工程師負(fù)總責(zé)，安全質(zhì)量監(jiān)察部

6、具體負(fù)責(zé)實(shí)施，工程技術(shù)管理部、設(shè)備物資部、計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)部、測量組、試驗(yàn)室、綜合辦公室共同參與的質(zhì)量管理體系。設(shè)置專門的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和人員，保證必要的技術(shù)、資金、設(shè)備投入，建立年度產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。8 質(zhì)量管理程序8.1 施工期間，推行三個(gè)層次的質(zhì)量控制：第一層次，施工部門、施工工段強(qiáng)化質(zhì)量保證體系建設(shè)，加強(qiáng)質(zhì)量自控；第二層次，安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)過程控制；第三層次，實(shí)行旁站監(jiān)理，確保最終質(zhì)量合格。8.2 認(rèn)真研究、精心策劃、制定最佳的工程技術(shù)方案；充分發(fā)揮機(jī)械效能，制定最佳的機(jī)械施工方法；重視進(jìn)度對(duì)質(zhì)量的影響，制定最佳的物流方案，并及時(shí)做好關(guān)聯(lián)各方的協(xié)調(diào)。要嚴(yán)格

7、按照質(zhì)量計(jì)劃，健全質(zhì)量保證體系，保持其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。使質(zhì)量管理和質(zhì)量責(zé)任層層落實(shí)，使每一道工序均處于受控狀態(tài)。在自檢合格的基礎(chǔ)上及時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。9 質(zhì)量管理工作制度9.1 質(zhì)量管理責(zé)任制明確在本鐵路建設(shè)工程中質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)、要求，管理層至作業(yè)層質(zhì)量保證體系組成、各級(jí)相關(guān)部門及人員質(zhì)量責(zé)任、制約關(guān)系及網(wǎng)絡(luò)圖，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和要求的主要措施等。9.2 施工測量復(fù)核制度明確施工放線測量、貫通測量、控制測量及重要的控制樁、防護(hù)樁撅測量復(fù)核的各項(xiàng)具體要求、規(guī)定、責(zé)任等。9.3 施工圖現(xiàn)場核查制度明確施工圖核查程序、各級(jí)核查內(nèi)容、相關(guān)職責(zé)、問題處理的具體程序和手續(xù)等。9.4 施

8、工技術(shù)交底制度明確從管理層到作業(yè)層逐級(jí)進(jìn)行技術(shù)交底的責(zé)任人、交底的內(nèi)容、相應(yīng)責(zé)任和相關(guān)手續(xù)。9.5 開工報(bào)告申報(bào)制度明確各級(jí)對(duì)開工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作審核內(nèi)容、相關(guān)職責(zé)、申報(bào)程序及手續(xù)等。9.6 材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗(yàn)及儲(chǔ)存管理制度明確各級(jí)對(duì)進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件等檢查驗(yàn)收程序、手續(xù)、內(nèi)容、職責(zé)及報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位平行檢驗(yàn)、見證取樣等相關(guān)手續(xù)。9.7 分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度應(yīng)明確檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收的申報(bào)、檢查、簽認(rèn)的程序、手續(xù)、職責(zé)等。9.8 成品保護(hù)制度明確對(duì)已完工程的保護(hù)措施和相關(guān)責(zé)任。9.9 關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度明確需培訓(xùn)上崗的專業(yè)、崗位、培訓(xùn)內(nèi)容、

9、考核標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)職責(zé)等。9.10 質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度明確質(zhì)量事故上報(bào)時(shí)間、程序、防止事故擴(kuò)大、保護(hù)現(xiàn)場、配合調(diào)查和處理、責(zé)任單位和責(zé)任人員處理、隱瞞不報(bào)謊報(bào)或拖延不報(bào)等具體規(guī)定。9.11 施工工藝流程設(shè)計(jì)制度編制施工工藝及作業(yè)指導(dǎo)書、施工質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則。有對(duì)重難點(diǎn)工程、關(guān)鍵工序或高新技術(shù)的施工工藝流程設(shè)計(jì)，包括工藝的操作程序、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、審批程序等具體規(guī)定。9.12 質(zhì)量信息管理制度建立健全信息管理體系和制度，包括質(zhì)量信息收集、整理等相關(guān)規(guī)定。9.13 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度對(duì)項(xiàng)目部基礎(chǔ)技術(shù)和資料進(jìn)行控制。10 質(zhì)量管理重點(diǎn)10.1 人員管理項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師和專業(yè)人員必須到位

10、，健全機(jī)構(gòu)，做到職責(zé)明確、責(zé)任到人、全員培訓(xùn)、持證上崗。10.2 機(jī)具、設(shè)備的管理10.2.1 按照投標(biāo)書和施工合同的要求，配備各種交通工具、通訊、信息設(shè)備和足以滿足施工要求的各種試驗(yàn)檢測儀器和設(shè)備，并保證各種機(jī)具設(shè)備的完好適用性。10.2.2 采用現(xiàn)代技術(shù)和先進(jìn)裝備。10.3 材料管理10.3.1 到場材料必須具有出廠合格證、質(zhì)量保證書，以及與材料相關(guān)的材質(zhì)、物理、化學(xué)試驗(yàn)報(bào)告。10.3.2 進(jìn)場材料必須經(jīng)項(xiàng)目部取樣和監(jiān)理見證取樣檢驗(yàn)合格后，方可使用；不合格者，立即清退出場。禁止不檢使用或先用后檢。10.3.3 新材料、特殊的工程材料、半成品、構(gòu)配件等，要求供貨單位提供業(yè)主認(rèn)可的技術(shù)鑒定資料

11、和資質(zhì)，經(jīng)項(xiàng)目部檢驗(yàn)合格后，方能采購進(jìn)場。10.3.4 對(duì)工程中采用的新工藝、新技術(shù)，須經(jīng)業(yè)主認(rèn)可，方可用于施工。10.3.5 應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行哈大鐵路客運(yùn)專線工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)管理辦法。10.4 施工工藝的管理10.4.1 對(duì)實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須合理安排工序，優(yōu)選施工工藝。10.4.2 技術(shù)人員應(yīng)在技術(shù)交底書中予以詳盡說明，在實(shí)施過程中隨工指導(dǎo)。10.4.3 對(duì)重要工序，應(yīng)預(yù)先制定詳細(xì)的工藝方案和質(zhì)量保證措施，并報(bào)相關(guān)單位審批后實(shí)施。10.5 質(zhì)量資料的管理工程質(zhì)量控制資料要求清晰、準(zhǔn)確、完整，并應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的格式，其主要內(nèi)容包括：10.5.1 開（復(fù)）工報(bào)告審批單；10.5.2 項(xiàng)目部的質(zhì)量計(jì)

12、劃、質(zhì)保體系；10.5.3 施工圖核對(duì)記錄；10.5.4 檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄；10.5.5 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄；10.5.6 工程材料合格證或質(zhì)量證明書；10.5.7 構(gòu)配件及設(shè)備的出廠合格證，各種檢測和測試記錄；10.5.8 靜載試驗(yàn)資料；10.5.9 變更設(shè)計(jì)資料；10.5.10 隱蔽工程檢查記錄；10.5.11 工程質(zhì)量問題的監(jiān)理通知單及整改記錄；10.5.12 工程質(zhì)量事故調(diào)查處理資料；10.5.13 單位工程竣工報(bào)告；10.5.14 工程有關(guān)質(zhì)量問題的各種文件、會(huì)議紀(jì)要等；10.5.15 其它有關(guān)工程質(zhì)量的資料。11 質(zhì)量檢查11.1 以自控為基礎(chǔ)，充分發(fā)

13、揮以質(zhì)檢工程師為骨干的質(zhì)量保證體系的作用，對(duì)每個(gè)檢驗(yàn)批和分項(xiàng)、分部、單位工程均經(jīng)自檢并有完整記錄。11.2 檢查的主要內(nèi)容：質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)保體系、監(jiān)控制度是否健全，規(guī)范可行；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)是否健全，責(zé)任是否明確；質(zhì)量管理責(zé)任是否落實(shí)到人；工程質(zhì)量終身責(zé)任制是否建立并落到實(shí)處；質(zhì)量檢查驗(yàn)收結(jié)果是否達(dá)標(biāo)。12 質(zhì)量缺陷與事故處理12.1 質(zhì)量缺陷的現(xiàn)場處理12.1.1 當(dāng)因施工引起的質(zhì)量缺陷處于萌芽狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)制止，并查明原因，更換不合格材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或改變不合理的施工方法和操作工藝。12.1.2 當(dāng)因施工引起質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即采取足以保證質(zhì)量的有效措施，并對(duì)質(zhì)量缺陷進(jìn)行補(bǔ)救。

14、12.2 質(zhì)量缺陷的修補(bǔ)及加固因施工出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)對(duì)產(chǎn)生的原因進(jìn)行認(rèn)真分析并提出修補(bǔ)和加固方案。修補(bǔ)措施和方案應(yīng)不降低質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可后方能實(shí)施。12.3 質(zhì)量事故的處理12.3.1 出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)提出質(zhì)量事故報(bào)告。質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)詳細(xì)反映該項(xiàng)工程名稱、部位、事故原因、處理方案及損失的費(fèi)用等。12.3.2 對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析、診斷、測試或驗(yàn)算，并提出處理方案。12.3.3 工程質(zhì)量事故的責(zé)任劃分和處理，按鐵道部現(xiàn)行規(guī)定辦理。12.3.4 凡對(duì)質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，拖延處理或處理不當(dāng)及未經(jīng)監(jiān)理同意擅自處理的，對(duì)事故部分及受影響部分視為不合格。12.3.5 質(zhì)量事故按質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度執(zhí)行。13 質(zhì)量的考核、評(píng)定、獎(jiǎng)懲13.1 定期組織施工質(zhì)量的檢查，并將檢查結(jié)果記錄存檔。13.2 檢查評(píng)比中，采取工程質(zhì)量一票否決制及安全環(huán)保獎(jiǎng)懲辦法，具體詳見工程質(zhì)量一票否決制度及安全環(huán)保獎(jiǎng)懲辦法。中鐵十四局聯(lián)合體中鐵十一局京津5#梁場項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng) 理物資組倉 庫設(shè)備組計(jì)劃財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師后勤保障部后勤、食堂治安保衛(wèi)工會(huì)主席總工程師工程技術(shù)部安全質(zhì)量監(jiān)察部試 驗(yàn) 室設(shè)備副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理鋼筋班砼灌注班張拉班維修班起重班書 記綜合辦公室環(huán)境治保部綜合班設(shè)備物資部工程管理部質(zhì)量管理流程圖質(zhì)量管理體系質(zhì)量檢查保