質(zhì)量管理手冊(cè)范文

1、* 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)受控印章：分發(fā)部門(mén)：文件編號(hào) :* 分發(fā)編號(hào)：本管理手冊(cè)版權(quán)屬* 所有未經(jīng)允許，不得翻印批準(zhǔn)審核編制簽名:_ 日期:_ 簽名: 日期: _ 簽名 : _ 日期 : _ 文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題目錄文件版次1 目錄章 節(jié) 號(hào)標(biāo) 題 內(nèi) 容文 件 版 本修 改 狀 態(tài)頁(yè) 碼0 目 錄1 0 1 1 批 準(zhǔn) 令10 2 2 公 司 概 況10 3 3 管 理 體 系 刪 減 說(shuō) 明10 4 4 管 理 體 系10 5 5 管理職責(zé)10 7 6 資 源 管 理10 14 7 產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn) 及 haccp 體 系 設(shè) 計(jì) 和

2、 控制 要 求 的 策 劃10 16 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)10 23 附件一管理方針和管理目標(biāo)10 附件二iso、haccp 管理機(jī)構(gòu)圖10 附件三iso、haccp 職能權(quán)責(zé)表10 附件四任命書(shū)（管理者代表/haccp 小組組長(zhǎng)）10 附件五haccp 小組成員結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限10 文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題1 批準(zhǔn)令文件版次1 1 批準(zhǔn)令：批準(zhǔn)令本手冊(cè)依據(jù)gb/t19001 ：2000 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及我國(guó)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)編制而成，闡述了我司的管理體系結(jié)構(gòu)和公司運(yùn)作主要過(guò)程的描述以及相關(guān)的質(zhì)量控制及食品安全衛(wèi)生等活動(dòng)，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)和質(zhì)量安

3、全衛(wèi)生保證的基本準(zhǔn)則的綱領(lǐng)性文件。要求各有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格貫徹管理手冊(cè)之精神和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂相應(yīng)的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、制度和控制表格，確保有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。本手冊(cè)的解釋由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。簽署： _ (總經(jīng)理 *) 日期:* 文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題2 公司概況文件版次1 2 公司概況：*集團(tuán)有限公司是一家知名度較高的現(xiàn)代化大型企業(yè)，專業(yè)從事食品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要生產(chǎn)奶粉、麥片、豆奶粉、米粉四大系列100 多個(gè)品種，產(chǎn)品暢銷全國(guó)及東南亞各地，享有較高的知名度和美譽(yù)度。*集團(tuán)始終恪守：“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的企業(yè)宗

4、旨，高度重視人才在企業(yè)中的作用，一貫倡導(dǎo)“人才是我們最重要的資產(chǎn)”，大膽啟用人才，不斷壯大企業(yè)規(guī)模。近年來(lái)，集團(tuán)生產(chǎn)的“* ”牌各類系列產(chǎn)品，先后榮獲國(guó)際、國(guó)內(nèi)等10 多項(xiàng)殊榮。 * 年“ * ”商標(biāo)被評(píng)為 * 省著名商標(biāo)，* 年被認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。* 年“ * ”榮獲“ * 省食品行業(yè)著名品牌”，公司被授予“* * 年* 省食品行業(yè)杰出企業(yè)”稱號(hào)。* 年“ * 嬰幼兒奶粉”成為國(guó)家首批免檢食品并榮獲* 年 * 名牌產(chǎn)品稱號(hào)。* 計(jì)劃征用工業(yè)用地* 畝，一期工程包括豆奶粉生產(chǎn)車間、嬰幼兒奶粉分裝車間，二期工程主要是豆制品深加工預(yù)計(jì)* 年完成。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 30 頁(yè)文

5、件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題3 管理體系刪減說(shuō)明文件版次1 3 管理體系刪減說(shuō)明* 主要進(jìn)行食品生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品研發(fā)，故刪除設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)。產(chǎn)品主要直接面對(duì)代理商、批發(fā)商或消費(fèi)者，沒(méi)有顧客提供的財(cái)產(chǎn)（包括相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)或oem 等）。故刪減7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)的要求。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 5 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題4 管理體系文件版次1 4 管理體系總要求1) 本公司管理體系依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)建立，并形成文件化。為了實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)公司管理體系，公司的主要管理邏輯思路為：2) p(策劃 )d(實(shí)施 )c(檢查 )a( 改進(jìn) )循環(huán)，整個(gè)管理體系充分運(yùn)用過(guò)

6、程方法，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的永恒目標(biāo)。3)具體的管理要求為：識(shí)別和確定過(guò)程(haccp 管理及質(zhì)量管理)提供充分的資源和信息制定相應(yīng)的準(zhǔn)則按要求實(shí)施對(duì)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行有效的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析針對(duì)各種數(shù)據(jù)分析結(jié)果采取一系列有效措施實(shí)現(xiàn)最終的改進(jìn)目標(biāo)。4)本公司的外包過(guò)程包括：產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程。文件要求本公司管理體系的文件由如下四個(gè)層次構(gòu)成：1） 管理手冊(cè)：包括本公司的食品質(zhì)量安全管理方針和管理目標(biāo)，描述公司的管理體系運(yùn)行全過(guò)程的關(guān)系及總體要求。2） 程序文件：規(guī)定了公司相關(guān)過(guò)程的目的、范圍、職責(zé)、內(nèi)容、方法、要求、具體流程及完成該活動(dòng)所需的操作文件和記錄。3） 工作指引：是管理手冊(cè)或程序文件

7、的補(bǔ)充，包括部門(mén)崗位職責(zé)、質(zhì)量計(jì)劃、 haccp 計(jì)劃、 ssop文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、管理制度等文件。4）記錄及其他文件：管理體系運(yùn)作過(guò)程中可以用于質(zhì)量活動(dòng)見(jiàn)證的文件和資料，其他文件有外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律和法規(guī)等。（1）是公司的總體管理文件或行動(dòng)綱領(lǐng)，是編制其他管理體系文件的依據(jù)；（2）描述公司各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的相互關(guān)系，同時(shí)說(shuō)明刪減的要求和理由；文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 6 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題4 管理體系文件版次1 (3) 包含或引用程序文件或其他相關(guān)文件。文件管理主要為了確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程需要使用文件時(shí)能隨時(shí)得到其有效版本；對(duì)于文件整個(gè)生命周期的各項(xiàng)活動(dòng)，

8、包括文件編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、使用、變更、 保存、 檢索、 文件路徑指引、 受控、 保密、 銷毀等， 詳見(jiàn)文件和記錄控制程序（yslzz-qc-001 ）規(guī)定。記錄作為一種特殊的文件，首先應(yīng)按文件管理的要求進(jìn)行管理；記錄作為一種數(shù)據(jù)和信息的記載工具，應(yīng)有其更特殊的管理要求；對(duì)于記錄的保存期、記錄的數(shù)據(jù)真實(shí)性、記錄的分類與編號(hào)、記錄的填寫(xiě)等管理詳見(jiàn)文件和記錄控制程序（yslzz-qc-001 ）。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 7 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 5 管理職責(zé)管理承諾：社會(huì)各界朋友：我司自成立以來(lái)，在完善管理體系、提高員工素質(zhì)、把公司發(fā)展

9、成為優(yōu)質(zhì)高效的現(xiàn)代化食品企業(yè)方面一直作不懈地努力。在公司發(fā)展的過(guò)程中，通過(guò)全員的共同努力，取得了不少成績(jī)。在公司發(fā)展取得進(jìn)步的同時(shí)，我們也看到了自己的不足。在跨入新世紀(jì)的今天，公司全力貫徹iso 9000 ：2000 國(guó)際質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，旨在將公司在管理水平再上新臺(tái)階，用更高的質(zhì)量、更安全衛(wèi)生、更完善的服務(wù)回報(bào)社會(huì)，回報(bào)客戶。至此，我代表公司全體職員鄭重作以下承諾：1） 本公司的生產(chǎn)、服務(wù)均以顧客為中心。顧客的滿意是我們追求的最終目標(biāo)；2） 本公司的一切活動(dòng)嚴(yán)格遵守中華人民共和國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)，始終遵循iso 9000 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行；3） 我們根據(jù)顧客的要求、公司的實(shí)際情況編制管理方針和管理目標(biāo)。它

10、是我們現(xiàn)階段工作的重點(diǎn)，同時(shí)也是顧客對(duì)我們工作進(jìn)行考核和監(jiān)督的依據(jù)；4） 公司將定期組織管理評(píng)審，及時(shí)反饋市場(chǎng)、顧客和公司內(nèi)部信息，確保公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；5） 公司的發(fā)展目標(biāo)是長(zhǎng)期的、持續(xù)的，所以我們會(huì)將利潤(rùn)的大部分對(duì)公司發(fā)展進(jìn)行再投資，確保公司在發(fā)展壯大過(guò)程中可獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)予以滿足。1) 通過(guò)對(duì)員工的意識(shí)培訓(xùn)，使員工樹(shù)立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)，對(duì)顧客的任何要求均要認(rèn)真對(duì)待，仔細(xì)確定，充分滿足；2) 確保顧客的要求得到確定，轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求，并予以滿足。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 8 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 1) 及時(shí)掌握有關(guān)法規(guī)政策

11、及市場(chǎng)信息；2) 通過(guò)調(diào)查了解顧客的要求；3) 根據(jù)第 1）、 2）條收集的信息確定生產(chǎn)產(chǎn)品的工作規(guī)范；4)按制訂的工作規(guī)范提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品滿足顧客要求；管理方針a、管理方針是由組織最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向的文件。* 集團(tuán)公司的管理方針，將由總裁提出經(jīng)董事會(huì)討論后，統(tǒng)一發(fā)行，其管理方針將與食品安全相關(guān)的政府專業(yè)管理部門(mén)、與公司的經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，也可以作為制訂管理目標(biāo)的框架。管理方針在公司各個(gè)層次上得到理解、貫徹和保持。公司并將在管理評(píng)審時(shí)，同時(shí)評(píng)審管理方針的適宜性。最高管理者要確保就管理方針與外界溝通的適用程序。b、管理方針的內(nèi)容見(jiàn)管理方針和管理目標(biāo)(yslzz-po-01)策

12、劃a.管理目標(biāo)是指在食品質(zhì)量安全方面所追求的目的。管理目標(biāo)的制訂將依據(jù)管理方針，公司總的管理目標(biāo)由總裁制訂，管理目標(biāo)要滿足產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求，各部門(mén)的目標(biāo)及分解后的目標(biāo)由各部門(mén)制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一執(zhí)行。各部門(mén)的目標(biāo)不能違背總管理目標(biāo)，且應(yīng)是達(dá)成總管理目標(biāo)的基礎(chǔ)。公司的管理目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量，并可操作，經(jīng)過(guò)努力能夠達(dá)到的目標(biāo)。b.管理目標(biāo)的內(nèi)容及管理目標(biāo)的分解見(jiàn)管理方針和管理目標(biāo)(yslzz-po-01)最高管理者確保對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，以滿足規(guī)范、管理目標(biāo)及第章要求。a)對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司管理目標(biāo)所需的管理體系的過(guò)程加以識(shí)別，并做出明確的規(guī)定和控制。對(duì)體系范文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 9 頁(yè) 共 30

13、頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識(shí)別與評(píng)估，并且對(duì)所有確定的危害予以控制，以確保公司的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和（或）使用人。b)確保為實(shí)現(xiàn)全部管理目標(biāo)所需要的資源；c)對(duì)確定的管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。d)建立適當(dāng)?shù)那烙兄诠┓健㈩櫩秃推渌c公司產(chǎn)品的食品質(zhì)量安全有關(guān)的相關(guān)方的溝通。管理體系策劃的說(shuō)明a) 管理體系策劃輸出的文件包括管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件等；b) 管理體系策劃的輸出應(yīng)隨管理目標(biāo)及其它狀況的變化進(jìn)行相應(yīng)的修改；c)管理體系策劃應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持管理體系的完整性。d)haccp 管理體系基本要素應(yīng)至少包括以

14、下基本要素：(1)描述所有對(duì)食品安全有影響的因素和狀況；(2)識(shí)別相關(guān)危害并有足夠的控制措施的危害分析；(3)危害控制體系包括：haccp 計(jì)劃；(4)符合本文件的程序和記錄。職責(zé)、權(quán)限和溝通a.總要求。為確保管理體系的有效運(yùn)行，最高管理者規(guī)定了相關(guān)部門(mén)相關(guān)任務(wù)、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并針對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行溝通。最高管理者應(yīng)規(guī)定，承擔(dān)以下工作的人員具有必要的職責(zé)和權(quán)限：a) 識(shí)別并記錄與產(chǎn)品、過(guò)程及管理體系有關(guān)的任何問(wèn)題；b) 評(píng)審和處置不合格品；c) 采取與產(chǎn)品、過(guò)程及管理體系有關(guān)的不符合的糾正和必要的預(yù)防措施。* 組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附件二b、總經(jīng)理的職責(zé)與權(quán)限1） 負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃。2） 對(duì)集

15、團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)控。3） 對(duì)集團(tuán)公司的重大決策進(jìn)行決議。4） 為公司質(zhì)量工作最高管理者，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作。5） 制訂管理方針。6） 確保管理目標(biāo)的制訂與達(dá)成。7） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的召開(kāi)。8） 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的主導(dǎo)。f、各部門(mén)經(jīng)理及部門(mén)崗位職責(zé)與權(quán)限（見(jiàn)各部門(mén)崗位說(shuō)明書(shū)）。由最高管理者任命管理者代表。管理者代表職責(zé)包括1） 確保管理體系的過(guò)程得到建立和保持，負(fù)責(zé)公司管理體系過(guò)程的有效運(yùn)行；2） 負(fù)責(zé)組織安排內(nèi)部審核和外部審核，安排管理評(píng)審，向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)，包括持續(xù)改進(jìn)的需求，并負(fù)責(zé)對(duì)與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)溝通；3） 確保在公司內(nèi)部提高對(duì)滿足顧客（消費(fèi)者）要求的意識(shí)。

16、管理者代表的任命見(jiàn)附件四任命書(shū)5.5.2.2 haccp 小組組長(zhǎng)總裁應(yīng)任命一名具有下列職責(zé)和權(quán)限的haccp 小組組長(zhǎng)：a) 確保按本文件建立、實(shí)施和保持haccp 管理體系；b) 向總裁報(bào)告haccp 管理體系的有效性和適宜性，以供其進(jìn)行評(píng)審，并作為haccp 管理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；c) 組織 haccp 小組的工作。d) 對(duì)外部的溝通。本公司 haccp 小組組長(zhǎng)任命見(jiàn)附件四任命書(shū)。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 10 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 5.5.2.3 haccp 小組公司應(yīng)組建包含多專業(yè)的haccp 小組，以建立、開(kāi)發(fā)、保持和評(píng)審haccp 管理

17、體系。對(duì)于公司在 haccp 管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和危害， haccp 小組應(yīng)具備與之有關(guān)的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。公司應(yīng)保持證明滿足上述要求的文件。本公司 haccp 小組成員名單見(jiàn)附件五haccp 小組成員結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限。5.5.3溝通文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 11 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 a 總則：為了公司管理體系的正常運(yùn)作、維持、完善和提高。公司和各部門(mén)制定相應(yīng)的規(guī)范，確保內(nèi)外部溝通順暢，全員參與管理。b 公司內(nèi)部溝通的根據(jù)傳遞途徑可分為三類：一是由上至下的信息傳遞，如法規(guī)性文件的發(fā)布等；二是由下至上的信息傳遞，如員工提出的預(yù)防措施意見(jiàn)、

18、文件修改意見(jiàn)等；三是部門(mén)之間的信息傳遞，如人力的調(diào)配、問(wèn)題的反映等。外部溝通有（1)供方的信息供應(yīng)部負(fù)責(zé)將供方信息以文件形式保留并傳遞至有關(guān)部門(mén)，品管部將有關(guān)原料檢驗(yàn)結(jié)果以記錄形式傳遞至倉(cāng)管員，必要時(shí)通知供應(yīng)部對(duì)原料作出處理。（ 2)消費(fèi)者反饋的要求得到滿足的信息企劃部部將有關(guān)信息以記錄形式傳遞至品管部，品管部負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)溝通，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。品管部將有關(guān)內(nèi)容提交管理評(píng)審。（3)與其他相關(guān)方的溝通品管部搜集有關(guān)方的文件通知，及時(shí)以書(shū)面形式傳遞至有關(guān)部門(mén)，采取措施并跟蹤執(zhí)行情況。c 公司溝通的方法有：（包括內(nèi)外部溝通）1） 文件的發(fā)布和傳遞；2） 會(huì)議討論；3） 布告欄、標(biāo)語(yǔ)、意見(jiàn)箱、

19、內(nèi)部刊物（* 報(bào)）；4） 管理評(píng)審；5） 內(nèi)部審核；6） 電話和傳真；7） 調(diào)查問(wèn)卷；8） 信息聯(lián)絡(luò)單；9） 業(yè)績(jī)考評(píng)等。10） 新聞發(fā)布會(huì)。d 確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在管理體系中的相應(yīng)職責(zé)，并確保只有得到授權(quán)的人負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通?？偨?jīng)理授權(quán)haccp 小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通。公司應(yīng)建立程序確保haccp 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化。詳見(jiàn)溝通控制程序（ yslzz-qc-022 ）管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1 本公司每年進(jìn)行一次管理體系評(píng)審，管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。在總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)，可增加文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 12

20、 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 5.6.1.2 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。5.6.1.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作相關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。5.6.1.4 品控部于評(píng)審前將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理， 并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蔚?/p>

21、形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。5.6.1.5 管理者代表根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果，對(duì)“不符合事實(shí)”，按糾正 /預(yù)防措施控制程序定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)給相關(guān)部門(mén)予以執(zhí)行。5.6.2評(píng)審的輸入1） 管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果；2） 相關(guān)方需求和期望滿意程度的測(cè)量結(jié)果；3） 過(guò)程的業(yè)績(jī)；4） 產(chǎn)品符合性的分析；5） 糾正和預(yù)防措施方面的情況；6） 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況；7） 原設(shè)想情況的變化（例如，出現(xiàn)的新技術(shù)、研究與開(kāi)發(fā)的輸出、質(zhì)量概念、財(cái)務(wù)、社會(huì)、環(huán)境條件和相關(guān)

22、法律、法規(guī)的變化等）。8） 改進(jìn)活動(dòng)的狀況和結(jié)果；9） 顧客反饋和滿意程度的測(cè)量；10） 公司在市場(chǎng)中所處地位的評(píng)價(jià)，包括對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)；11） 各部門(mén)考核對(duì)比的結(jié)果；12） 供方的業(yè)績(jī)；13） 質(zhì)量活動(dòng)的財(cái)務(wù)效果；14） 由于相關(guān)法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響。5.6.3評(píng)審的輸出品控部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，內(nèi)容包括：評(píng)審的結(jié)論；資源的需求與規(guī)劃；管理體系改進(jìn)的措施和實(shí)施方案等。5.6.4記錄每次評(píng)審前都要編制評(píng)審計(jì)劃，在管理評(píng)審過(guò)程中的發(fā)言稿、會(huì)議記錄等要求歸檔保留。管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告均需要經(jīng)總經(jīng)理審批。品控部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄的歸檔保存。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 14 頁(yè) 共

23、 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題6 資源管理文件版次1 6 資源管理資源的提供a、總則為實(shí)施管理方針和達(dá)到管理目標(biāo)，總裁負(fù)責(zé)規(guī)劃、調(diào)配和配置本公司在人員、物資、技術(shù)、施工生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)培訓(xùn)、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)等方面所必需的資源，提供相適應(yīng)的必要保證。資源包括：人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等。見(jiàn)生產(chǎn)部門(mén)的gmp 文件及清潔區(qū)域劃分作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。b、資源評(píng)審在每年公司召開(kāi)的管理評(píng)審中，都必須進(jìn)行資源的運(yùn)用情況和下一階段資源的確定的評(píng)審。c、資源的調(diào)配各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)資源的調(diào)配。如果經(jīng)過(guò)調(diào)配后，仍不能滿足工作需要的，報(bào)人力資源部進(jìn)行公司范圍內(nèi)的資源調(diào)配，或向總裁申請(qǐng)配備新的

24、資源。人力資源文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 13 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題5 管理職責(zé)文件版次1 “人”，是公司最大的財(cái)富，人力資源的開(kāi)發(fā)和利用，通過(guò)各種途徑有效的鼓勵(lì)員工參與管理是每一個(gè)主管的首要工作。公司的人才觀：“人才是我們最重要的資產(chǎn).”公司用人原則是“因事設(shè)崗，因崗設(shè)人”。人員必須是能夠勝任的。a) 確定從事影響管理體系工作的人員必須具備的能力；b) 提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足上述需求；c) 確保人員對(duì)其活動(dòng)相關(guān)性和重要性的知識(shí)，并為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、食品安全做出貢獻(xiàn)；d) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。6.2.3本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn)人力資源控制程序（yslzz-hr-0

25、05）文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 15 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題6 資源管理文件版次1 設(shè)施6.3.1總則公司設(shè)施是公司運(yùn)作的基本條件。公司配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)施，確保顧客的需要的完全滿足。設(shè)施包括辦公場(chǎng)地、硬件、軟件、設(shè)備、工具、支持性服務(wù)、通訊。見(jiàn)機(jī)器設(shè)備管理程序yslzz-dl-021。公司領(lǐng)導(dǎo)層根據(jù)公司現(xiàn)狀、食品行業(yè)的要求和發(fā)展要求確定公司范圍內(nèi)設(shè)施的配置。各部門(mén)根據(jù)自身情況提出設(shè)施配置要求，經(jīng)總裁或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行配置。設(shè)施主要根據(jù)目標(biāo)、業(yè)績(jī)、可用性、成本、安全性、保密性、更新要求、相關(guān)方要求（如食品衛(wèi)生有關(guān)的設(shè)備材質(zhì)要求）和期望及可能引起的環(huán)境問(wèn)題等方面的情況來(lái)確定。工作

26、環(huán)境公司各部門(mén)應(yīng)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。工作環(huán)境包括辦公現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施、管理制度、溫度、污染等要求及現(xiàn)場(chǎng)的自然條件。通過(guò)實(shí)施“整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)”的5s 活動(dòng)，改善和優(yōu)化整個(gè)公司的辦公環(huán)境及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。食品生產(chǎn)車間需嚴(yán)格按食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，制定各車間衛(wèi)生管理制度、車間工作服管理規(guī)定和各生產(chǎn)工序的衛(wèi)生工作操作規(guī)程，并對(duì)各種實(shí)施進(jìn)行記錄和保存相應(yīng)的記錄。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 16 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及 haccp 體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃公司通過(guò)相關(guān)部門(mén)策劃和開(kāi)

27、發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所需過(guò)程通過(guò)生產(chǎn)部，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。策劃的內(nèi)容包括法規(guī)的要求，確定產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，以滿足顧客和其他相關(guān)方的要求。為了確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)，公司必須在產(chǎn)品實(shí)施之前對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中的步驟、活動(dòng)、流程、控制方法、培訓(xùn)需求、設(shè)備、信息溝通、材料供應(yīng)等方面進(jìn)行策劃。策劃的內(nèi)容包括：1） 過(guò)程輸出或輸入的要求；2） 過(guò)程中的活動(dòng)；3） 過(guò)程確認(rèn)；4） 產(chǎn)品的驗(yàn)證；5） 過(guò)程分析，包括對(duì)可操作性和可維修性的分析；6） 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和減輕方案；7） 糾正措施；8） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)；9） 更改的控制。與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1顧客要求的識(shí)別7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審文件

28、名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 17 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 7.2.3顧客溝通客戶投訴由總經(jīng)辦反饋到相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行預(yù)防和糾正措施控制程序。設(shè)計(jì)控制（刪除）采購(gòu) 7.4.1采購(gòu)的控制a.總則公司通過(guò)采購(gòu)控制程序采購(gòu)各階段對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。公司對(duì)采購(gòu)的控制活動(dòng)分為四個(gè)階段：1） 采購(gòu)前對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇，內(nèi)容包括對(duì)采購(gòu)物資食品安全要求、對(duì)采購(gòu)需求的識(shí)別，確定采購(gòu)產(chǎn)品的總成本（要考慮采購(gòu)產(chǎn)品的性能、價(jià)格和交付情況）、詢價(jià)、比價(jià)、報(bào)價(jià)、招標(biāo)、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)等；2） 采購(gòu)期間對(duì)供方的考核，內(nèi)容包括

29、合同簽訂、合同管理、進(jìn)貨等；3） 采購(gòu)物資的驗(yàn)證，包括質(zhì)量檢驗(yàn)、不合格處理、入庫(kù)、入賬、結(jié)算等；4） 對(duì)供方的持續(xù)評(píng)價(jià)和選擇，包括建立臺(tái)帳、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、分析、比較等。b. 供方的分類公司供方主要分為：原材料供應(yīng)商；服務(wù)供方；設(shè)備供應(yīng)商；樣品檢測(cè)單位。c. 供方的評(píng)價(jià)指導(dǎo)及管理等方面, 見(jiàn)供應(yīng)部相關(guān)內(nèi)容的文件. 7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息要求在采購(gòu)資料中得到完全表述。采購(gòu)資料包括材料需用計(jì)劃、材料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、協(xié)議、有關(guān)技術(shù)文件等。a.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證由品管部門(mén)負(fù)責(zé)，倉(cāng)儲(chǔ)部協(xié)助配合。b.本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn)有關(guān)采購(gòu)控制文件。生產(chǎn)和服務(wù)提供文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 18 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日

30、期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司將對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的適用條件進(jìn)行策劃，適用條件的內(nèi)容應(yīng)包括：1)產(chǎn)品的技術(shù)配方及產(chǎn)品功能的描述2)產(chǎn)品的工藝文件3)所需的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備的操作說(shuō)明4)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置5)對(duì)來(lái)料、生產(chǎn)、產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn)生產(chǎn)部的生產(chǎn)管理文件、流程圖、工藝描述、haccp 計(jì)劃相關(guān)文件及品控部制程品質(zhì)管理規(guī)定、抽樣檢驗(yàn)辦法。對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的特殊工序需進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)內(nèi)容1） 評(píng)審此特殊工藝的準(zhǔn)則2） 設(shè)備的認(rèn)可及操作人員資格的鑒定3） 使用規(guī)定的方法和程序4） 記錄的要求5） 再確認(rèn)本節(jié)內(nèi)容

31、詳見(jiàn) 生產(chǎn)部生產(chǎn)管理文件。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性公司應(yīng)建立標(biāo)識(shí)和可追溯程序，確保識(shí)別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工記錄，以實(shí)施包括滿足產(chǎn)品召回在內(nèi)的對(duì)不合格品的處置措施。追溯記錄應(yīng)包括批代號(hào)和分銷記錄，應(yīng)在考慮顧客和相關(guān)法規(guī)對(duì)該產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上確定記錄保存期。鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，公司建立和保持通知和召回程序，以通知有關(guān)的相關(guān)方和（或）實(shí)施產(chǎn)品召回，并保持記錄。本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn) 標(biāo)識(shí)和追溯管理程序（yslzz-qc-006）及通知和召回控制程序（yslzz-qc-018）7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)（刪除）7.5.5產(chǎn)品防護(hù)a、總則文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 29 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行

32、日期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 在生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的管理制度中，應(yīng)規(guī)定并執(zhí)行對(duì)物資的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)采取有效的控制措施，使所采購(gòu)的材料、設(shè)備、半成品、成品及檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具及顧客提供的材料、設(shè)備等物資，不會(huì)因搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)不當(dāng)而遭受損失、損壞或造成食品安全問(wèn)題。b、包裝搬運(yùn)：物資的包裝和搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)采取適當(dāng)方法及必要的保護(hù)措施。重要材料、物資的運(yùn)輸，必要的要編制包裝和運(yùn)輸方案，以保證所搬運(yùn)的物資不變形、不損壞、不受潮和不受污染。c、貯存1） 采購(gòu)物資的入庫(kù)、驗(yàn)收、保管與發(fā)放工作要嚴(yán)格進(jìn)行，應(yīng)定期檢查貯存條件及貯存物資狀況，確保所保管的物

33、資不變質(zhì)、不損壞、不丟失、不受潮和不受污染。2） 倉(cāng)庫(kù)物資保管人員要根據(jù)產(chǎn)品入庫(kù)物資的性能、特性和貯存要求，隨時(shí)進(jìn)行檢查，尤其是有一定貯存期限或有效期規(guī)定的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)有損壞受潮和變質(zhì)現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即進(jìn)行檢查和記錄，掛上明顯標(biāo)識(shí)，書(shū)面報(bào)告物資部門(mén)負(fù)責(zé)人，及時(shí)處理。3） 規(guī)劃和安排合適的貯存場(chǎng)所，提供需要的環(huán)境條件，規(guī)定貯存期間的保管要求，對(duì)易燃易爆及危險(xiǎn)物品，應(yīng)有防災(zāi)安全場(chǎng)所。4） 制定并執(zhí)行進(jìn)出庫(kù)的管理辦法，庫(kù)存產(chǎn)品應(yīng)有合適的表示，并做到帳、物、卡一致。d 生產(chǎn)過(guò)程中物品（在線物料、半成品、成品）生產(chǎn)部門(mén)需根據(jù)生產(chǎn)線的實(shí)際情況，制訂物料管理規(guī)定，以便對(duì)生產(chǎn)線中的材料、半成品、成品進(jìn)行保管保護(hù)，

34、以免受損壞。測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制a、在運(yùn)作過(guò)程中， 所有用于驗(yàn)證產(chǎn)品的檢驗(yàn)儀器、用于監(jiān)視關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備以及與ssm 方案有關(guān)的測(cè)量設(shè)備必須齊備，測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致，并且確保測(cè)量監(jiān)控裝置已經(jīng)校準(zhǔn)并滿足認(rèn)同的標(biāo)準(zhǔn)，以獲得可心的結(jié)果。b、在部門(mén)運(yùn)作策劃中，要求對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的種類、精度、驗(yàn)證方式、測(cè)量方法以及結(jié)果的可復(fù)現(xiàn)、可重復(fù)、管理方法進(jìn)行策劃并控制。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 20 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 c、對(duì)測(cè)量或監(jiān)控裝置實(shí)行公司、部門(mén)、車間三級(jí)管理，管理要求主要包括下列內(nèi)容和要求：1） 對(duì)所有儀器、

35、儀表、設(shè)備等的規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、存放地點(diǎn)、技術(shù)狀況、檢驗(yàn)周期、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、標(biāo)識(shí)等，進(jìn)行詳細(xì)的登記，要求帳物相符；2） 要有適宜的存放環(huán)境條件；3） 在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存過(guò)程中，其準(zhǔn)確度和性能應(yīng)保證完好無(wú)損；4） 在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，使用過(guò)程中定期校準(zhǔn)；5） 保存校準(zhǔn)記錄，裝置上帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)志和記錄。6）在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)、未處于校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，要求評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性并采取糾正措施。7） 用于測(cè)量和監(jiān)控規(guī)定要求的軟件是，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)，再次確認(rèn)。d.本公司沒(méi)有能力校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)請(qǐng)當(dāng)?shù)亟?jīng)批準(zhǔn)的計(jì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)，不準(zhǔn)擅自自行校驗(yàn)。負(fù)責(zé)校驗(yàn)的部門(mén)要出

36、具校準(zhǔn)證明文件。本節(jié)內(nèi)容詳見(jiàn) 測(cè)量設(shè)備和方法控制程序（yslzz-qc-008）77 haccp 體系設(shè)計(jì)公司 haccp 小組對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行描述，制定流程圖及布置圖并進(jìn)行危害分析，具體內(nèi)容見(jiàn)原材料描述、產(chǎn)品描述、流程圖、工藝文件、危害分析單、haccp 計(jì)劃表等文件。產(chǎn)品描述、流程圖及布置圖、危害分析應(yīng)滿足以下要求：771 產(chǎn)品描述77公司應(yīng)有可供使用的對(duì)原料和（或）產(chǎn)品種類的描述。該描述應(yīng)包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息：a)化學(xué)、生物和物理特性；b)產(chǎn)地；c)交付方式，包裝和貯存情況；d)使用前的處理。77公司應(yīng)有可供使用的對(duì)各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的描述。該描述應(yīng)包括與危害評(píng)估有關(guān)的下列信息：

37、a)使用的原料；b)化學(xué)、生物和物理特性；c)貯存和銷售條件。產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度應(yīng)足以使haccp 小組能夠識(shí)別和評(píng)估顯著危害。772 預(yù)期用途公司應(yīng)確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者，并應(yīng)識(shí)別出特別容易受到傷害文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 21 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 的消費(fèi)群體。公司應(yīng)描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)。為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，在使用說(shuō)明和產(chǎn)品標(biāo)簽中應(yīng)說(shuō)明產(chǎn)品的不正確的使用方法。773 流程圖及布置圖公司應(yīng)有可供使用的所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類以及ha

38、ccp 管理體系范圍內(nèi)的工藝流程圖，并應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工藝流程圖。流程圖應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系；b)原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d)中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。公司應(yīng)有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件。公司應(yīng)有可供使用的表明原料、中間產(chǎn)品、成品以及人員在公司流動(dòng)情況的布置圖。流程圖和布置圖應(yīng)足夠清楚和詳細(xì)，以便識(shí)別和評(píng)估潛在危害。7危害分析對(duì)于 haccp 管理體系范圍內(nèi)所有可能發(fā)生的潛在危害，公司haccp 小組應(yīng)按照其對(duì)食品安全的嚴(yán)重性以及發(fā)生的可能性對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。公司應(yīng)根據(jù)下列方面對(duì)危害進(jìn)行識(shí)別：a)公司的食品安全方針；b)已接受的顧客要求；c

39、)公司的現(xiàn)狀；d)對(duì)原料和產(chǎn)品的描述；e)對(duì)產(chǎn)品用途的確定；f)流程圖和布置圖。顯著危害應(yīng)在評(píng)估的基礎(chǔ)上得到識(shí)別。顯著危害應(yīng)通過(guò)haccp 體系的關(guān)鍵控制點(diǎn)得到控制?？紤]到發(fā)生概率，需要對(duì)其它潛在危害進(jìn)行控制時(shí)，則應(yīng)通過(guò)ssm 方案對(duì)其進(jìn)行控制。應(yīng)根據(jù)工序按如下方面來(lái)評(píng)估顯著危害：發(fā)生概率交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)侵入或污染殘存和繁殖78控制要求的識(shí)別和策劃781 ssm 方案haccp 小組應(yīng)建立、識(shí)別所有與食品安全有關(guān)的ssm 方案，方案應(yīng)規(guī)定：a)需控制的潛在危害；b)相關(guān)程序；c)ssm 方案相關(guān)的監(jiān)視記錄；d)如果監(jiān)視顯示ssm 方案沒(méi)有得到遵守，采取的糾正和糾正措施；文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 2

40、2 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)及haccp體系設(shè)計(jì)和控制要求的策劃文件版次1 e)ssm 方案負(fù)責(zé)人。ssm 方案應(yīng)得到批準(zhǔn)，并應(yīng)得到相關(guān)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、教育、培訓(xùn)和監(jiān)管的支持。本公司編制并執(zhí)行水的安全控制程序、與食品接觸面的表面的清潔度控制程序、防止發(fā)生交叉污染控制程序、手的清洗、消毒和衛(wèi)生間設(shè)備的維護(hù)與衛(wèi)生保持控制程序、防止食品被污染物污染控制程序、有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲(chǔ)存和使用控制程序、員工的健康與衛(wèi)生控制程序、蟲(chóng)害防治控制程序等文件。782 關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)于所有的顯著危害，公司haccp 小組應(yīng)通過(guò)系統(tǒng)的方法確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并形成文件。應(yīng)在一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)

41、采取控制措施，以對(duì)其進(jìn)行控制。應(yīng)為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)，參數(shù)應(yīng)清楚地表明控制措施得到預(yù)期實(shí)施。如果 ssm 方案或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制潛在危害或顯著危害，應(yīng)修改原料、輔料、加工步驟、ssm 方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。否則，應(yīng)停止生產(chǎn)或向消費(fèi)者提供充分的信息或標(biāo)識(shí)。本公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)容詳見(jiàn)各haccp 計(jì)劃表。783 關(guān)鍵限值對(duì)于為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇的監(jiān)視參數(shù)，haccp 小組應(yīng)確定其關(guān)鍵限值。選定的關(guān)鍵限值對(duì)危害的防止、消除或降低應(yīng)能得到證實(shí)?；谥饔^信息，如對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、處理以及等效活動(dòng)的感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值應(yīng)由指導(dǎo)、規(guī)范和（或）人員的能力支持。本公司關(guān)

42、鍵限值內(nèi)容詳見(jiàn)各haccp 計(jì)劃表。784haccp 計(jì)劃公司 haccp 小組應(yīng)根據(jù)危害分析的結(jié)果制定haccp 計(jì)劃，詳見(jiàn) haccp 計(jì)劃表，并對(duì)以下方面作出說(shuō)明：a)顯著危害；b)顯著危害控制點(diǎn)（關(guān)鍵控制點(diǎn)）；c)針對(duì)關(guān)鍵參數(shù)需監(jiān)視的關(guān)鍵限值；d)監(jiān)視方法和監(jiān)視頻次；e)糾正；f)各個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和（或）控制的責(zé)任人；g)必要的引用文件；h)監(jiān)視和（或）控制記錄點(diǎn)。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 23 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題8 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版次1 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則公司根據(jù)食品產(chǎn)品、部門(mén)的特點(diǎn)，策劃建立有效的測(cè)量、分析和改進(jìn)的機(jī)制。通過(guò)對(duì)測(cè)量的結(jié)果、溝通結(jié)果、

43、驗(yàn)證和確認(rèn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)價(jià)，和公司定期進(jìn)行的自我評(píng)價(jià)，公司管理方針和目標(biāo)的變化及其它變化，及時(shí)采用相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施并制定有針對(duì)性的改進(jìn)方案。確保公司的管理體系定期更新、保持，得以持續(xù)改進(jìn)。從而確保為顧客提供更為優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品。測(cè)量和監(jiān)控8.2.1 顧客滿意（刪除）8.2.2內(nèi)部審核a、總則公司的內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，以評(píng)價(jià)管理體系中的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)。對(duì)管理體系進(jìn)行維持、完善和改進(jìn)。管理者代表或haccp 小組組長(zhǎng)認(rèn)為需要時(shí)，可增加內(nèi)審次數(shù)。b、審核中要考慮的事項(xiàng)包括：1） iso 9001 和食品安全規(guī)范是否得到充分理解和貫徹；2） 文件是否足夠，滿足運(yùn)作要求；3） 文件確定后的過(guò)程

44、是否得以實(shí)施，是否有效；4） 不合格的識(shí)別情況；5） 過(guò)程中結(jié)果的記錄是否齊備、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；6） 人員的能力是否滿足崗位需要；7） 內(nèi)外部信息的收集、分析的結(jié)果；8） 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和活動(dòng)；9） 業(yè)績(jī)測(cè)量的充分性和準(zhǔn)確性；10） 過(guò)程的能力；文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 24 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題8 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版次1 11） 目標(biāo)的控制情況；職責(zé)和權(quán)限的分配等。c、在審核計(jì)劃中必須確定審核內(nèi)容和審核范圍，審核內(nèi)容可以是全公司也可以局部部門(mén)。審核的范圍根據(jù)管理體系活動(dòng)的重要性及運(yùn)行要求確定審核的單位和部門(mén)。審核計(jì)劃由管理者代表或haccp 小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施，審核組

45、依據(jù)審核計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核。d、審核組成員須經(jīng)培訓(xùn)取得審核資格，并與被審核范圍無(wú)直接的責(zé)任。組長(zhǎng)由管理者代表或haccp 小組組長(zhǎng)任命。e、審核報(bào)告由管理者代表或haccp 小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)公司各有關(guān)部門(mén)。各部門(mén)就審核結(jié)果涉及本部門(mén)的不合格，制訂糾正措施并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。審核組對(duì)糾正措施的執(zhí)行問(wèn)題進(jìn)行跟蹤檢查和做出評(píng)價(jià)。f、 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、聯(lián)絡(luò)和日常管理，并建立管理體系審核的檔案。g.、本條款對(duì)應(yīng)的程序文件驗(yàn)證控制程序（yslzz-qc-002）公司各部門(mén)應(yīng)通過(guò)定期的會(huì)議、報(bào)告、評(píng)審、各cl 值等形式對(duì)管理體系過(guò)程、關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析，建立監(jiān)視系

46、統(tǒng)，以表明過(guò)程符合策劃的要求以及關(guān)鍵控制點(diǎn)是否處于受控狀態(tài)。8.2.3.1 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng)應(yīng)得到必要的指導(dǎo)，并包括下列信息：a)監(jiān)視方法；b)監(jiān)視頻次；c)負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員；d)負(fù)責(zé)評(píng)估監(jiān)視結(jié)果的人員；e)記錄監(jiān)視結(jié)果。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的方法和頻次應(yīng)能及時(shí)識(shí)別任何對(duì)關(guān)鍵限值的不符合，以便對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離和控制（或處理），并考慮到根據(jù)糾正和糾正措施要求進(jìn)行的處理。對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視結(jié)果應(yīng)由有權(quán)啟動(dòng)糾正措施的人員進(jìn)行評(píng)估。應(yīng)將對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)視的人員和評(píng)估監(jiān)視結(jié)果的人員的身份形成文件。詳見(jiàn)生產(chǎn)部各haccp 計(jì)劃表8.2.3.2 過(guò)程監(jiān)視應(yīng)采用適宜的方法和頻次，并應(yīng)能證實(shí)過(guò)程能力?？己嗣總€(gè)過(guò)程持續(xù)

47、滿足預(yù)期文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 25 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題8 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版次1 目的的能力。對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制、優(yōu)化。所有的過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控記錄必須保存。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控a、產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控按過(guò)程可分為：進(jìn)料測(cè)量和監(jiān)控、生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控、最終產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控。b、測(cè)量和監(jiān)控負(fù)責(zé)部門(mén)（品控部）應(yīng)編制相應(yīng)的文件確定：1） 各測(cè)量點(diǎn)的位置；2） 測(cè)量的方法、設(shè)備和工具；3） 測(cè)量的指導(dǎo)性文件、質(zhì)量記錄；4） 要求質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)見(jiàn)證或由其進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)等。c、產(chǎn)品測(cè)量記錄必須要保存。測(cè)量記錄包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告，材料放行通知、產(chǎn)品所要求的證書(shū)等。記錄需表明經(jīng)

48、授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者。d、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)品管部來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn). 對(duì)生產(chǎn)工序的檢驗(yàn)或試驗(yàn)，實(shí)施個(gè)人“自檢”，下道工序“互檢”，班組長(zhǎng)不定時(shí)“抽檢”，品管員“抽檢”及“終檢”等多種檢驗(yàn)方式結(jié)合的方式。上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序。e、 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄常見(jiàn)的檢驗(yàn)記錄主要有以下幾種：1） 材料、輔料等來(lái)料的驗(yàn)收記錄；2） 各種試驗(yàn)報(bào)告和材料報(bào)告；3） 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品檢測(cè)記錄；4） 產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄；f、本節(jié)對(duì)應(yīng)的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序（yslzz-qc-019）不合格控制及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.3.1不合格控制總則文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 26 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)*

49、發(fā)行日期* 標(biāo)題8 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版次1 公司所有人員都有權(quán)報(bào)告在過(guò)程的任何階段所發(fā)現(xiàn)的不合格，尤其是那些從事過(guò)程監(jiān)控和對(duì)過(guò)程輸出進(jìn)行驗(yàn)證的人員。公司范圍內(nèi)的不合格可分為：過(guò)程運(yùn)行的不合格項(xiàng)、產(chǎn)品質(zhì)量的不合格品以及關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值和 ssm 未能遵循時(shí)的不合格品。過(guò)程運(yùn)行的不合格通常是在員工日常工作的匯報(bào)、部門(mén)或公司工作協(xié)調(diào)會(huì)議、內(nèi)部審核中提出。如果是孤立的，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)引起較大問(wèn)題的?？捎僧?dāng)時(shí)主管直接制定糾正措施實(shí)施。反之，要求制定書(shū)面的糾正措施，管理者代表審批后，由相關(guān)人員跟蹤實(shí)施、驗(yàn)證。a、產(chǎn)品（包括原材料、輔料等）的不合格，應(yīng)按不合格品控制程序的要求，明確規(guī)定不合格品的標(biāo)

50、識(shí)方法和記錄要求，評(píng)價(jià)權(quán)限和處理措施。b、不合格品范圍1） 原材料不合格主要各種原料不符合生產(chǎn)要求、各包裝材料或輔料規(guī)格等不合格。2） 半成品不合格主要指生產(chǎn)中半成品出現(xiàn)缺陷，對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生影響的不合格。3） 成品不合格主要指產(chǎn)品不能滿足的有關(guān)要求（如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。c、不合格品控制內(nèi)容1） 標(biāo)識(shí)。通過(guò)劃分區(qū)域掛標(biāo)牌或用顏色標(biāo)記等，區(qū)分不合格品與合格品。2） 記錄。在檢驗(yàn)記錄或不合格報(bào)告中如實(shí)記錄不合格內(nèi)容。3） 評(píng)價(jià)。由指定責(zé)任人評(píng)價(jià)不合格性質(zhì)及其嚴(yán)重性。4） 隔離?？赡軙r(shí)采用合格的方式把不合格品與合格品隔離開(kāi)。5） 處置。做出對(duì)不合格品的處理決定并處理。6） 通知有關(guān)職能部門(mén)，采取糾正和預(yù)防措施。d、不合格品的評(píng)審和處置。按不合格品控制程序處理。8.3.4關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值和ssm 未能遵循時(shí)的不合格品控制。文件名稱管理手冊(cè)頁(yè)碼第 27 頁(yè) 共 30 頁(yè)文件編號(hào)* 發(fā)行日期* 標(biāo)題8 測(cè)量、分析和改進(jìn)文件版次1 對(duì)關(guān)