稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)工作內(nèi)容

1、稽核會(huì)計(jì)崗位職責(zé)工作內(nèi)容第1篇：會(huì)計(jì)稽核崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)稽核崗位責(zé)任制度 一、原始憑證的稽核 1、真實(shí)性和完整性。即審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)是否與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍相符，相關(guān)手續(xù)和憑據(jù)內(nèi)容是否齊全。 2、合法性和合理性?？从袥](méi)有違反國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定，收支是否符合單位的各項(xiàng)管理制度。 3、及時(shí)性和正確性。取得憑據(jù)的時(shí)效符不符合規(guī)定，有沒(méi)有超過(guò)會(huì)計(jì)結(jié)算期，憑證各項(xiàng)的填寫(xiě)是否規(guī)范，數(shù)量單價(jià)金額的計(jì)算是否正確。 二、記賬憑證的稽核 1、是否根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制的，是否內(nèi)容齊全、填寫(xiě)規(guī)范。 2、會(huì)計(jì)科目的運(yùn)用及其對(duì)應(yīng)關(guān)系是否正確。 3、所附原始憑證的張數(shù)和金額是否相符，借貸金額是否平衡。 4、相關(guān)責(zé)任人是

2、否簽章。 三、會(huì)計(jì)賬簿的稽核 1、賬簿的設(shè)置是否合法、適用。 2、是否根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證記賬，符不符合記賬規(guī)則。 3、運(yùn)用更正錯(cuò)誤的方法是否規(guī)范。 4、賬證、賬賬、賬表是否相符。 四、會(huì)計(jì)報(bào)表的稽核 1、是否根據(jù)完整無(wú)誤的會(huì)計(jì)賬簿及有關(guān)資料編制，報(bào)表格式是否統(tǒng)一。 2、賬表是否相符，表與表之間的勾稽關(guān)系是否銜接。 3、審核報(bào)表是否數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說(shuō)明清楚。 4、相關(guān)責(zé)任人的簽字和蓋章是否齊全。 五、財(cái)務(wù)收支的稽核 1、審核各項(xiàng)現(xiàn)金收支是否符合規(guī)定，主要稽核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性和合理性。 2、審核財(cái)務(wù)、成本、費(fèi)用等計(jì)劃執(zhí)行和完成情況，草擬修改和完善的建議。 3、抽查盤(pán)點(diǎn)財(cái)產(chǎn)、存貨、

3、現(xiàn)金等實(shí)物資金是否與賬目一致。 4、審查各部門(mén)的內(nèi)部制度存在的漏洞和弊端，提出改進(jìn)措施。 12 / 2 13 / 2第2篇：會(huì)計(jì)稽核新版崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)稽核最新崗位職責(zé) 責(zé)任并不是你的負(fù)擔(dān)，而是一種你應(yīng)具有的信念，做一個(gè)有責(zé)任心的人吧。下面是的會(huì)計(jì)稽核最新崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。 1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證、記賬憑證及報(bào)表的稽核工作 2.從合法性、真實(shí)性、手續(xù)是否完備等方面對(duì)原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核 3.復(fù)核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目及金額、記賬是否正確 4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定，內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符 5.對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行稽核，審核其

4、是否符合財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性 6.從數(shù)字銜接性方面定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稽核 7.對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)匯報(bào)主管采取措施進(jìn)行解決，妥善處理 【第2篇】會(huì)計(jì)稽核崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作檢查(包含物業(yè)費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、多種經(jīng)營(yíng)及其他代收費(fèi)用的臺(tái)賬及流程檢查)，并按月形成報(bào)告; 2、負(fù)責(zé)片區(qū)工作檢查，項(xiàng)目憑證抽查，培訓(xùn)及績(jī)效反饋; 3、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公共收入與業(yè)主委員會(huì)之間的核對(duì)、確認(rèn)、移交等相關(guān)事宜;4、負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)例會(huì)、會(huì)議記錄及任務(wù)跟蹤情況反饋; 5、負(fù)責(zé)組織交樓工作; 1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作的核查，監(jiān)督日常核算工作 2、負(fù)責(zé)核查門(mén)店貨幣資金的入賬工作，并對(duì)門(mén)店現(xiàn)金、

5、門(mén)店支票、門(mén)店pos卡的日常核對(duì)工作 1 / 3 3、核查各組日常工作 4、完成總部各項(xiàng)報(bào)表，各類總部臨時(shí)核查工作 5、負(fù)責(zé)核對(duì)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的各項(xiàng)未達(dá)清理 6、負(fù)責(zé)門(mén)店檢查及門(mén)店盤(pán)點(diǎn)工作 7、完成上級(jí)的其他工作 1.熟悉國(guó)家、行業(yè)頒布的相關(guān)法律法規(guī)，掌握會(huì)計(jì)政策和核算方法; 2.負(fù)責(zé)審核公司會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的真實(shí)性，完整性，客觀記錄公司各項(xiàng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，確保核算符合國(guó)家法律、法規(guī)、和政策的要求; 3.負(fù)責(zé)審核內(nèi)外部報(bào)表的編報(bào)，滿足公司外部利益相關(guān)者和公司管理的需要; 4.負(fù)責(zé)審核資金的收付、財(cái)務(wù)印鑒的保管，保證資金流動(dòng)的真實(shí)性、完整性; 5.協(xié)助團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各類財(cái)務(wù)信息的搜集、整理，

6、有效制定推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的政策; 6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 1.制定稽核計(jì)劃(含盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃),并助織實(shí)施; 2.門(mén)店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管; 3.門(mén)店銷售回款情況復(fù)核及跟進(jìn); 4.商場(chǎng)往來(lái)的核對(duì)及入帳、合同初審; 5.終端日常費(fèi)用憑證的審核; 6.直聯(lián)營(yíng)提成的計(jì)提，其他各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷; 7.個(gè)人及門(mén)店往來(lái)的檢查監(jiān)督; 2 / 3 8.完成區(qū)域門(mén)店經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表 3 / 3第3篇：會(huì)計(jì)稽核員崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)稽核員崗位職責(zé) 一、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)法和統(tǒng)一的醫(yī)院財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。 二、財(cái)務(wù)部門(mén)內(nèi)部要建立稽核制度，稽核員不得兼任出納工作。 三、稽核員要堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制

7、度，在稽核各個(gè)環(huán)節(jié)上把好關(guān)。 四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性，報(bào)帳手續(xù)是否完善，是否符合核算的要求。 五、稽核記帳憑證中科目、內(nèi)容、金額、附件是否準(zhǔn)確和完整。 六、稽核財(cái)務(wù)總帳、明細(xì)帳的結(jié)算、核對(duì)余額，做到帳帳相符。 七、定期與物資管理部門(mén)就帳務(wù)結(jié)算出入庫(kù)，庫(kù)存余額的查核工作，做好總帳與分類帳相符。 八、審核各種月度會(huì)計(jì)報(bào)表、年報(bào)及其他報(bào)表內(nèi)容。 九、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要查明原因，應(yīng)及時(shí)采取措施處理。 十、服從科領(lǐng)導(dǎo)工作安排，協(xié)助搞好科內(nèi)團(tuán)結(jié)合作和醫(yī)院財(cái)務(wù)管理工作的改革，保持工作區(qū)內(nèi)整潔，完成各項(xiàng)臨時(shí)性工作。第4篇：會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 會(huì)計(jì)稽核的崗位職責(zé) 責(zé)任是使命和奉獻(xiàn)，能力是本領(lǐng)和

8、才干。下面是的會(huì)計(jì)稽核崗位職責(zé)，供你參考，希望能對(duì)你有所幫助。 1.制定稽核計(jì)劃(含盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃),并助織實(shí)施; 2.門(mén)店商品流水的執(zhí)行情況監(jiān)管; 3.門(mén)店銷售回款情況復(fù)核及跟進(jìn); 4.商場(chǎng)往來(lái)的核對(duì)及入帳、合同初審; 5.終端日常費(fèi)用憑證的審核; 6.直聯(lián)營(yíng)提成的計(jì)提，其他各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與攤銷; 7.個(gè)人及門(mén)店往來(lái)的檢查監(jiān)督; 8.完成區(qū)域門(mén)店經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表; 1、定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因并處理有關(guān)的財(cái)務(wù)調(diào)整事宜;審查財(cái)務(wù)收支，監(jiān)督各項(xiàng)開(kāi)支業(yè)務(wù)審批手續(xù)是否符合公司要求和財(cái)務(wù)管理規(guī)定，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見(jiàn); 2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核憑證是否合法，

9、內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備等;復(fù)核各種記賬憑證，記賬分錄是否準(zhǔn)確，是否符合制度規(guī)定等; 3、對(duì)賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對(duì); 4、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理?；巳藛T要對(duì)審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé); 5、完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交代的其他相關(guān)工作。 1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下，做好原始憑證、記賬憑證及報(bào)表的稽核工作 2.從合法性、真實(shí)性、手續(xù)是否完備等方面對(duì)原始憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核 3.復(fù)核記賬憑證是否真實(shí)地反映了原始憑證的內(nèi)容，會(huì)計(jì)科目及金額、記賬是否正確 4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定，

10、內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符 5.對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支進(jìn)行稽核，審核其是否符合財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，對(duì)嚴(yán)重超計(jì)劃者要審核其合理性 6.從數(shù)字銜接性方面定期對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行稽核 7.對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)匯報(bào)主管采取措施進(jìn)行解決，妥善處理 8.在已稽核的會(huì)計(jì)資料上蓋章，并隨時(shí)做好稽核記錄 1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計(jì)制度和流程，起草審計(jì)計(jì)劃方案及具體實(shí)施方案; 2、根據(jù)制定的審計(jì)目錄及公司工作需求，編制月度審計(jì)計(jì)劃。 3、負(fù)責(zé)子公司各專業(yè)市場(chǎng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運(yùn)營(yíng)收費(fèi)流程管控，負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。 4、按照審計(jì)程序和審計(jì)方法，收集充分的審計(jì)證據(jù)，檢查審計(jì)證據(jù)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)，編寫(xiě)內(nèi)部

11、控制評(píng)價(jià)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等審計(jì)文書(shū)。 5、實(shí)施項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)及整改落實(shí)情況的反饋; 1、日常財(cái)務(wù)核算工作，對(duì)營(yíng)業(yè)收入與樓面單據(jù)進(jìn)行逐步稽核; 2、對(duì)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行系統(tǒng)分析; 3、應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款核對(duì)及賬務(wù)處理; 4、財(cái)務(wù)報(bào)表、管理報(bào)表編制，外部報(bào)表提交，納稅申報(bào)等; 5、固定資產(chǎn)日常管理及相關(guān)賬務(wù)處理; 6、會(huì)計(jì)憑證、檔案、票據(jù)、經(jīng)濟(jì)合同等的管理; 7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管處理其他工作等。第5篇：會(huì)計(jì)稽核主要內(nèi)容 會(huì)計(jì)稽核主要內(nèi)容 一會(huì)計(jì)資料附件是否齊全 1.大額招待費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，灶務(wù)費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，維修費(fèi)，辦公費(fèi)，樹(shù)苗費(fèi)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)中列支 費(fèi)用，附清單如：會(huì)議通知花名冊(cè)旅游附白書(shū)記白縣長(zhǎng)批字再報(bào)解。 2.新

12、建項(xiàng)目工程達(dá)20萬(wàn)元以上百元以下的工程實(shí)行招投標(biāo)制，城建部門(mén)備案制。第一次 付款時(shí)必須附上相關(guān)資料。 3.國(guó)庫(kù)集中支付附件要齊全。 二五筆會(huì)簽制度是否執(zhí)行或發(fā)生空缺欄。 五筆會(huì)簽，全縣全部執(zhí)行如縣，鄉(xiāng)，村，衛(wèi)生院不允許出現(xiàn)代筆，空缺欄發(fā)生。 三費(fèi)用單填寫(xiě)不齊全，如日期，經(jīng)辦人金額的大小寫(xiě)，票據(jù)的張數(shù)。 四現(xiàn)金的結(jié)算是否規(guī)范。如：1.對(duì)個(gè)人部分的工資勞務(wù)補(bǔ)助全部實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算 2.發(fā)生現(xiàn)金業(yè)務(wù)時(shí)千元票據(jù)實(shí)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算 五采購(gòu)設(shè)備，辦公用品按規(guī)定上固定資產(chǎn)。 六現(xiàn)金，庫(kù)存過(guò)大的問(wèn)題（縣鄉(xiāng)兩級(jí)） 今年實(shí)行統(tǒng)一規(guī)定，報(bào)表反映規(guī)定限額在打印報(bào)表（上局務(wù)會(huì)制定） 七會(huì)計(jì)科目運(yùn)用不規(guī)范，一級(jí)二級(jí)三級(jí)必須按會(huì)計(jì)科

13、目級(jí)次次劃分，不能隨意添加，變化。 八，預(yù)算內(nèi)外資金，收解情況。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)將與石油的協(xié)調(diào)費(fèi)，管理費(fèi)收繳納人石油戶核算，計(jì)入事業(yè)收入，劃轉(zhuǎn)行政經(jīng)費(fèi)戶中應(yīng)記入上解上級(jí)支出。行政戶作附屬單位補(bǔ)助科目。 事業(yè)單位收費(fèi)時(shí)（預(yù)算外收費(fèi)）計(jì)入應(yīng)繳財(cái)政專戶款，貸方解時(shí)記借方，收費(fèi)中心返還款作事業(yè)收入，國(guó)庫(kù)返還記入財(cái)政補(bǔ)助收入，罰沒(méi)款政府性基金（行政性收支）記人預(yù)算款（貸） 上解時(shí)預(yù)算款借方，財(cái)政不返還。 九往來(lái)款項(xiàng)清理不及時(shí)。 審核，舊賬是否清理，新賬十么原因掛賬，同時(shí)審核增減變化的原因，報(bào)批時(shí)必須附財(cái)政審批單，單位上報(bào)單。 十工程款項(xiàng)不允許發(fā)生掛賬預(yù)付支付，實(shí)行直接支付。（如：支付20萬(wàn)元附20萬(wàn)元的發(fā)票）。

14、十一1萬(wàn)元以上的報(bào)賬是否執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批字。 如：縣鄉(xiāng)村統(tǒng)一實(shí)行如1萬(wàn)元以上提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)金支付，國(guó)庫(kù)集中支付必須實(shí)行法人一支筆審批，縣上石局長(zhǎng)，鄉(xiāng)，村級(jí)由會(huì)計(jì)服務(wù)中心領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后報(bào)賬。 十二.專戶資金，核算管理是否規(guī)范。 如專項(xiàng)資金必須實(shí)行專戶儲(chǔ)存，不與其他資金核算，防止出現(xiàn)挪用專項(xiàng)資金的問(wèn)題發(fā)生。 十三轉(zhuǎn)賬單不允許有涂改痕跡保持整潔，同時(shí)防止出現(xiàn)涂改轉(zhuǎn)付其他人名下造成不安全隱患的問(wèn)題發(fā)生。 轉(zhuǎn)賬單要求用途填寫(xiě)完整說(shuō)明轉(zhuǎn)賬是由。 十四.凡是在志丹縣發(fā)生勞務(wù)是一律執(zhí)行志丹稅票制，如：工程款，辦公費(fèi)，材料，勞務(wù)，監(jiān)理所有的費(fèi)用。 十五.審核專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是否安全有序運(yùn)行，主要審核，專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)

15、費(fèi)是否按有關(guān)制度執(zhí)行，是否擠占挪用搞其他項(xiàng)目問(wèn)題。 十六.財(cái)務(wù)核算是否清楚明了，是否真實(shí)反映會(huì)計(jì)資料的內(nèi)容。第6篇：崗位職責(zé)稽核 稽核崗位職責(zé) 一、基本要求： 1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時(shí)刻維護(hù)部門(mén)的形象； 2.當(dāng)班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報(bào)紙、睡覺(jué)或做與工作無(wú)關(guān)的事情。嚴(yán)禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話； 3.交接班時(shí)相互交接清楚，每個(gè)班次需認(rèn)真填寫(xiě)交接班記錄，確保信息準(zhǔn)確無(wú)誤的傳遞給下一班次。如對(duì)上一班遺留問(wèn)題及時(shí)給予跟進(jìn)。 二、具體職責(zé)： 1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動(dòng)保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求，對(duì)配送中心

16、內(nèi)部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進(jìn)行專項(xiàng)查核； 2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)并現(xiàn)場(chǎng)予以糾正，與相關(guān)部門(mén)管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問(wèn)題的解決； 3.有效監(jiān)控商場(chǎng)在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財(cái)產(chǎn)事故的發(fā)生； 4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對(duì)配送中心的食品安全管理進(jìn)行專項(xiàng)查核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，與相關(guān)部門(mén)管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問(wèn)題的解決； 5.及時(shí)發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險(xiǎn)，與相關(guān)部門(mén)管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問(wèn)題的解決，

17、從而有效降低商品的損耗； 6.通過(guò)對(duì)營(yíng)運(yùn)關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識(shí)別操作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)點(diǎn)，與相關(guān)部門(mén)管理層溝通查找機(jī)會(huì)點(diǎn)存在的原因，同時(shí)提出合理化建議并跟進(jìn)問(wèn)題的解決，確保公司營(yíng)運(yùn)標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，保護(hù)配送中心利潤(rùn)免遭損失； 7.匯總分析專項(xiàng)查核中發(fā)現(xiàn)的例外問(wèn)題并報(bào)告給部門(mén)管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問(wèn)題得到有效解決； 8.協(xié)助部門(mén)管理層處理突發(fā)事件和危機(jī)事件； 9.協(xié)助部門(mén)管理層進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查的取證工作； 10.協(xié)助部門(mén)管理層通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證、誠(chéng)信及防損方面的意識(shí)。第7篇：稽核崗位職責(zé) 經(jīng)理（稽核隊(duì)長(zhǎng)）（副經(jīng)理、副隊(duì)長(zhǎng)）崗位職責(zé) （副

18、職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作） 一、主持本部門(mén)全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門(mén)（稽核隊(duì)）日常管理工作，組織稽核人員完成計(jì)劃工作任務(wù)。 二、擬訂稽核工作計(jì)劃、稽核工作方案，報(bào)批后組織實(shí)施。 三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報(bào)批后組織實(shí)施。 四、負(fù)責(zé)組織完成對(duì)所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及縣級(jí)聯(lián)社本部的序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核。定期向主管部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。 五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對(duì)序時(shí)稽核、項(xiàng)目稽核的完成情況。 六、負(fù)責(zé)組織實(shí)施本級(jí)所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任審計(jì)。 七、負(fù)責(zé)審查稽核報(bào)告等資料，匯總稽核情況、問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)或建議，報(bào)批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門(mén)對(duì)

19、稽核移送問(wèn)題的整改、落實(shí)和反饋。 八、對(duì)稽核員反映、報(bào)告的可疑問(wèn)題和重要線索，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時(shí)間及時(shí)報(bào)告。 九、擬寫(xiě)、審查稽核工作簡(jiǎn)報(bào)、文件、總結(jié)等工作材料。 十、對(duì)稽核人員的工作獎(jiǎng)懲。 十一、定期召開(kāi)稽核工作例會(huì)，聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，研究解決稽核問(wèn)題。 十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識(shí)，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。 十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報(bào)表數(shù)據(jù)的錄入、上報(bào)等工作。 十四、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的

20、協(xié)調(diào)溝通。 十五、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。 十六、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。 十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。 稽核組長(zhǎng)（副組長(zhǎng)）崗位職責(zé) （副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作） 一、負(fù)責(zé)稽核實(shí)施方案的擬訂，報(bào)批后組織實(shí)施。 二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點(diǎn)序時(shí)稽核工作任務(wù)。做到時(shí)間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。 三、按現(xiàn)場(chǎng)稽核操作規(guī)程按時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目稽核工作任務(wù)。 四、對(duì)所屬稽核人員合理分工。 五、審核稽核工作底稿、稽核報(bào)告、取證材料等

21、，匯總稽核情況，擬寫(xiě)稽核報(bào)告，審議稽核報(bào)告，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。 五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線索，要先電話后書(shū)面報(bào)告稽核部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)。 六、及時(shí)解決稽核中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。 七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。 八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。 九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。 十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)

22、程做好各項(xiàng)工作。 十 一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。 稽核主查人崗位職責(zé) 一、制訂具體稽核實(shí)施方案，報(bào)稽核組長(zhǎng)或稽核部門(mén)審批后實(shí)施。 二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。 三、分清主次，突出重點(diǎn)，根據(jù)不同稽核目的需要組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)稽核。 四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。 五、對(duì)稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線索及時(shí)向稽核組長(zhǎng)匯報(bào)。 六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。 七、匯總稽核資料，撰寫(xiě)稽核報(bào)告，實(shí)事求是反映存在的問(wèn)題，客觀公正

23、地做出稽核評(píng)價(jià)，提出整改建議和處理意見(jiàn)。 八、稽核項(xiàng)目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。 九、按時(shí)上報(bào)工作 計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。 十、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。 十一、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項(xiàng)工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項(xiàng)工作。 十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。 稽核員崗位職責(zé) 一、完成分配的稽核工作任務(wù)。 二、對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀(jì)等問(wèn)題，按授權(quán)規(guī)定進(jìn)行處罰或提出處理意見(jiàn)、建

24、議，及時(shí)報(bào)告。 三、做好后續(xù)稽核，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行檢查，報(bào)告。 四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫(xiě)稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。 五、對(duì)所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總，寫(xiě)出稽核報(bào)告，上報(bào)部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問(wèn)題和重要線索向組長(zhǎng)匯報(bào)。 六、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項(xiàng)結(jié)束后完整交還給被稽核單位。 七、匯總稽核情況，實(shí)事求是地分項(xiàng)目擬寫(xiě)稽核報(bào)告，指出存在的問(wèn)題，客觀公正地做出稽核評(píng)價(jià)，提出初步整改、處理意見(jiàn)和建議，供稽核組長(zhǎng)或主查人撰寫(xiě)匯總稽核報(bào)告時(shí)參考，并在稽核報(bào)告上簽名。 八、按時(shí)上報(bào)工作計(jì)劃、工作總結(jié)、報(bào)表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。 九、貫徹國(guó)家法律法規(guī)和單位各項(xiàng)規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見(jiàn)、建議，報(bào)批后執(zhí)行。 十、遵守法律規(guī)章和單位各項(xiàng)制度、工作職