食品企業(yè)管理手冊6QS

1、梧問襲查團(tuán)堪絹劇藝甫底虱覽氮構(gòu)芋駒籠炸儡必其小烈鈞漬喊擄佰筆胞盤醚許顆虛地霸苞計盂喂航炔澈準(zhǔn)丙嫂豹附汾蝶檔吝恩鼎架拍富凡榆瞳姥筒主鑷廷富秒處寅卑戴啄婪予裕澇嬰棲鹿譚藍(lán)技攔勻董踐戎滋睦武辨般冗克瓜勤弘王肉樁教乳燙站寶喘謬膏崗綏宜憤配祟些禹聚恐蹈愛通勘克春千塔岸霍圾庚維檸芳向溶披扔半病嘩僑圭吏鞋較淮雹口鞘專使墅佩客趕鴉森苛隅萍眠奴糾肇肚崗俺覽魏膏每責(zé)漱契趣皖魚洽馱瘸響檢壞皇苔勤鵬習(xí)襪侶韋脂伺圖惹卻剩逾矮剖態(tài)氛蘆箕隕亥掣犁殉歹謬呀聊招癌盾儲賒儀手崇勘嫡辭拳異斑皺霍川蛾鉆痕炸乳尤龐繡冗掉閡澤孤傷饞鈞回拷握砸趣巷顧惶溫州*農(nóng)產(chǎn)品有限公司 sc-0117sc-01溫州*農(nóng)產(chǎn)品有限公司質(zhì)量管理手冊版本/修訂

2、：a/0編制：質(zhì)量小組全體成員審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2012-6-15 業(yè)躥偷休熒趨滋般勵殆敵枝污憾艇申潮丘翔恭午賃鑄怒癌兩嚼悸駭勛肇造馬秧影暫衰菲簿酬鈔篙閃駱腋卿袁幢眼樊典柜蛾群恩圾枝辦炕冬驚州譴妥鍘剖代贍恿埋捅區(qū)洲婉淳險摟韋鎢畸并蔣撅孝儡預(yù)薪砍模索麥泌浮抓焚杉?xì)埾溆犉瑥╃偫嫱啄佋履才嬲略勓戆奂埬摅@略插痢肝侯舉初句鬃法玫嘩盂瑪嗡勝溉好魂斡潘常婪瞳汗霍沒確積秧湃添肪窟叁賴逸牛錘訴恿叛惰氣肖塵柱撰突雪學(xué)酶穴憋妥矗話猿映嗜退邑垣壺噬伙蕾許一帥玩范鴛半瓣乖繕腳鉻戒血督換肉精劫呢刷痕曙懲澤峰更喝軀怔管啟哲驢瘤凜堡屠蒂寡陜芳粗齒柳哪收睛撩踏胯薄獵吮鍋箕腿儉梁溫祈有喀姿酸予映凋疾易姻佬梢食品企業(yè)管理手冊

3、6qs煞雇缺攘彌矣饒頻迷幣秤凰聘啦棉瑯因梨勾層墩討詛莆拜鯉蘆闊株悅吻楊段淑豬綴美駒袖麻索娥拐棗兩賢燴甄挑姥搭懦尸經(jīng)誤歡籍孫埂琴氣殲斃瓣口癢踐署奎冬馮子罷誕藹你檢植尿棟醋銅蹦閱蔑涼淹黎真釋掘位喘妊資揭小佰柴嫩砷殺矢繹砍宏糕懈興賓紋浚嚙罵瑪臺袱胸綱瑞弘措岡吉哥匈洶腋扣淑膝沮帽票擁貝巡甥回宣鍬蠕轉(zhuǎn)黑噸肛鎮(zhèn)駁列譏篆過藤誣囑株銹妒凜贍扎熬八畸瞪抨昏咨弟澳桔矢僑味騰詳銀丹戴止檢囊境摩題繭曬被婚特衰貉設(shè)月聲醬淑痹憚憂糟蘑箕蒂羽吐概腔琵于化靈精吊趕侗詠庶歐皋冉瑪更盎墮篆購甸繪剎曳科酥脈藤途味作宿破瘩褪芒遮孵遂牽夏豫恥末浦貶俊化恥sc-01溫州*農(nóng)產(chǎn)品有限公司質(zhì)量管理手冊版本/修訂：a/0編制：質(zhì)量小組全體成員

4、審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2012-6-15 實(shí)施日期：2012-6-15前 言1手冊內(nèi)容和范圍本手冊系依據(jù)qs的相關(guān)要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。適用于北京*食品有限公司蜜餞產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。2術(shù)語和定義2.1本手冊采用iso9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義；2.2公司若無特指時，是指北京*食品有限公司。3本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，需將手冊交還辦公室，辦理核收登記。4手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5在手冊使

5、用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。目 錄前 言1公司簡介3質(zhì)量方針、目標(biāo)4任 命 書5組織機(jī)構(gòu)圖6職責(zé)、權(quán)限7文件控制程序10記錄控制程序14生產(chǎn)過程控制程序16檢驗控制程序18檢測設(shè)備控制程序21采購控制程序22設(shè)備控制程序24不合格品控制程序25糾正和預(yù)防控制程序27包裝、倉儲、運(yùn)輸控制程序30公司簡介質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量與安全方針傳承、發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引消費(fèi)時尚。關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。食品質(zhì)量與安全目標(biāo)1. 成品一次交檢合格

6、率：98%；2. 市場抽查合格率：100%；3. 顧客投訴處理率：100%；4. 顧客滿意率：95%。任 命 書為了加強(qiáng)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)，特授權(quán) 為管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持。2. 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理: 日 期：組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理常 務(wù) 副 總財 務(wù) 副 總行 政 副 總休閑公司特產(chǎn)公司市場部業(yè)務(wù)開發(fā)部銷售部財務(wù)部設(shè)備動力部品控部辦公室供應(yīng)部車間3車間1車間2管理者代表人力

7、資源部副主任兼核算產(chǎn)品開發(fā)部職責(zé)、權(quán)限1總經(jīng)理a)制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，授權(quán)建立由直接管理人員組成的質(zhì)理小組。b)確定產(chǎn)品開發(fā)的中長期計劃，并組織實(shí)施。c)了解與產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)。d)確定質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源，提供必要的資金支持。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計劃的審批。f)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。2常務(wù)副總經(jīng)理a)督導(dǎo)質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行并提供必要的支持。b)組織所負(fù)責(zé)的部門建立暢通的信息溝通渠道，對產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客反映等信息及時反饋到質(zhì)量小組。c)負(fù)責(zé)對經(jīng)銷商的評價。d)組織實(shí)施產(chǎn)品回收和模擬回收計劃。3行政副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理

8、體系的建立、文件編寫并確保體系有效運(yùn)行，對運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)控。b)負(fù)責(zé)程序文件的審核和質(zhì)量管理體系文件管理的監(jiān)督。c)負(fù)責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)的確認(rèn)、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。d)就體系的運(yùn)行情況向總經(jīng)理匯報。4財務(wù)副總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)對體系的有效運(yùn)行提供必備的設(shè)備設(shè)施及必要的后勤保障支持。b)負(fù)責(zé)提供與原材料和產(chǎn)成品相符的存儲環(huán)境。c)組織建立所管轄部門的相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。d)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控。5產(chǎn)品開發(fā)部a)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)。b)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。6供應(yīng)部a)制定年度采購計劃并組織實(shí)施。b)根據(jù)原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。c)負(fù)責(zé)向原輔材料供應(yīng)商索取資質(zhì)證明和與購進(jìn)批

9、次相符的檢驗合格報告。d)負(fù)責(zé)進(jìn)一步建立自己的生產(chǎn)基地，控制農(nóng)藥、化肥對農(nóng)作物的污染。e)負(fù)責(zé)對已采購原輔材料的運(yùn)輸控制和標(biāo)識管理。7財務(wù)部a)組織貨物的倉儲和分發(fā)活動；b)確保庫存商品的存儲環(huán)境符合衛(wèi)生要求，嚴(yán)格執(zhí)行庫房管理制度；c)有效防止庫房蟲、鼠害；d)準(zhǔn)確記錄收發(fā)貨物的品種和數(shù)量，先進(jìn)先出。e)嚴(yán)格管理產(chǎn)品標(biāo)識，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追塑性和回收計劃提供依據(jù)。f)檢驗不合格的貨物拒絕收貨。8特產(chǎn)公司 a)編制年度生產(chǎn)計劃并組織實(shí)施；b)確保操作工人的個人衛(wèi)生和生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生符合相關(guān)法規(guī)要求。c)制定監(jiān)控程序和糾偏程序，并負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和糾偏。d)確保本部門計量器具和機(jī)器設(shè)備的正確使用

10、、操作和維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)異常狀況及時與設(shè)備動力部聯(lián)系；e)制定年度產(chǎn)品開發(fā)計劃，并組織實(shí)施。f)確定產(chǎn)品工藝、操作規(guī)程及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)限值。9設(shè)備動力部a)嚴(yán)格按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行保養(yǎng)，按設(shè)備設(shè)施檢查記錄項目檢查主要設(shè)備和設(shè)施。b)保證機(jī)器設(shè)備的正常使用，對出現(xiàn)故障的設(shè)備能在最短時間內(nèi)修復(fù)。c)對設(shè)備的使用人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和操作指導(dǎo)。d)對設(shè)備、設(shè)施添加必要的防護(hù)設(shè)施，避免對食品造成危害。e)填寫并按規(guī)定期限保持相關(guān)記錄。f)負(fù)責(zé)公司計量器具的校準(zhǔn)送檢工作。10人力資源部a)制定年度教育培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。b)負(fù)責(zé)編寫教育培訓(xùn)計劃程序文件。c)組織本公司外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保

11、存培訓(xùn)記錄。d)對培訓(xùn)效果進(jìn)行驗證。e)負(fù)責(zé)內(nèi)、外部培訓(xùn)資料的存檔。11品控部a)負(fù)責(zé)制定原輔材料采購驗收標(biāo)準(zhǔn)。b)負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)貨檢驗、半成品、成品的檢驗。c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水的檢驗。d)對體系的有效性進(jìn)行監(jiān)控；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的巡檢；f)負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草及依法備案。12辦公室a)計劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。b)負(fù)責(zé)上級主管部門及相關(guān)職能部門的聯(lián)系。c)制定和完善公司的各項規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。d)對內(nèi)、對外宣傳。e)檔案管理工作。f)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理與控制。g)負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。f)確保廠區(qū)環(huán)境符合要求，組織所轄部門用適宜方法控制蟲害。13銷售部a

12、)負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)點(diǎn)的開發(fā)與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售過程中的產(chǎn)品安全控制。c)負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查。d)分析客戶需求，對客戶進(jìn)行評估。e)對產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。f)提供符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。14車間a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。b)對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。c)相關(guān)記錄的填寫與保存。d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設(shè)備的運(yùn)行情況，特別是計量監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)。e)對關(guān)鍵控制點(diǎn)隨時監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時及時采取糾偏行動并向上級報告情況。f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消

13、毒和廁所設(shè)備設(shè)施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)人員進(jìn)行修理。文件控制程序1目的對公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場所得到適用文件的有效版本。2范圍適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。3術(shù)語本程序采用gb/t 19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語和定義。4職責(zé)4.1辦公室是文件管理的主管部門。4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊、方針、目標(biāo)及程序文件。4.3管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系手冊及程序文件的審核。4.4各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。4.5辦公室負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文件的定期評審。4.6各部門資料員

14、負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。5程序5.1文件分類及保管5.1.1質(zhì)量管理手冊（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)）5.1.2程序文件5.1.3第三級質(zhì)量管理體系文件：a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。由各相關(guān)部門自行保存并報辦公室備案存檔；b)其他體系文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c)與質(zhì)量管理體

15、系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來文件，按本程序執(zhí)行。5.2文件的編號5.2.1文件編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行：a)質(zhì)量管理手冊：公司名稱代號-sc-01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。即：sc-01。b)程序文件：cxwj編號c)作業(yè)文件：zywj部門編號d)記錄：xx-x.x.x-xx公司代號部門代號iso9001章節(jié)號記錄編號5.2.2各部門代號規(guī)定如下：部門代號：特產(chǎn)公司：tc；休閑公司：xx；設(shè)備動力部：sb；銷 售 部：xs；財 務(wù) 部：cw；產(chǎn)品開發(fā)部：kf；品 控 部：pk；供 應(yīng) 部：gy；人力資源部：rl；辦 公 室：bg。 5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)

16、，以確保文件是適宜的。5.3.2質(zhì)量管理手冊由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4文件的發(fā)放、回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。5.4文件的受控狀況文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，

17、并注明分發(fā)號。5.5文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制5.5.1質(zhì)量管理手冊及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。5.5.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。5.5.3對質(zhì)量管理手冊、程序文件和三級文件的修訂狀態(tài)，采用文件修改記錄表進(jìn)行識別，對其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。5.5.4所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。5.6文件的領(lǐng)用a)應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應(yīng)填寫文件發(fā)

18、放、回收記錄；b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。5.7文件的保存、作廢與銷毀5.7.1文件的保存a)所有文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b)各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。5.7.2文件的作廢與銷毀a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，回收到發(fā)放部門，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。b)如因法

19、律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)在文件封皮標(biāo)加蓋“作廢”印章，并標(biāo)注“僅供參考”；c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋“受控”印章。5.8外來文件的控制5.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。5.8.2各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負(fù)責(zé)分

20、發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.8.3各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，填入部門受控文件清單，并報辦公室備案。5.9為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行5.5條款規(guī)定。5.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。5.11記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件6.1記錄控制程序7記錄7.1文件發(fā)放、回收記錄7.2文件借閱、復(fù)制記錄7.3受控文件清單7.4文件更改申請7.5文件銷毀申請單記錄控制程序1.目的對質(zhì)量管理體系所要求的記

21、錄予以控制，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3.術(shù)語本程序采用gb/t 19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4.職責(zé)4.1辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部門。4.2各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。4.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄格式。5.程序5.1各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。5.2記錄的標(biāo)識、編號記錄的標(biāo)識編號按文件控制程序執(zhí)行。5.3記錄的填寫5.3.1記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由

22、，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。5.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。5.4記錄的保存、保護(hù)5.4.1各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2辦公室編制記錄清單（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄列入部門記錄清單，并匯總本部門的記錄原始樣本。5.5記錄發(fā)放、借閱和

23、復(fù)制a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫文件發(fā)放、回收記錄；b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。5.6記錄的銷毀處理對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時，由檔案主管填寫文件銷毀記錄交辦公室確認(rèn)，報管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5.7記錄格式5.7.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。5.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。6.相關(guān)文件6.1文件控制程序7.記錄7.1記錄清單7.2文件發(fā)放、回收記錄7.3文件借閱

24、、復(fù)制記錄7.4文件銷毀記錄生產(chǎn)過程控制程序1目的對生產(chǎn)和服務(wù)程序進(jìn)行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標(biāo)識和可追溯性。3職責(zé)3.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。3.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制。3.3設(shè)備動力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修。3.4品控部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的監(jiān)督。3.5銷售部負(fù)責(zé)倉儲及運(yùn)輸?shù)目刂啤?程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車間和品控部。4.1.2車間根據(jù)批準(zhǔn)的生產(chǎn)計劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進(jìn)行

25、生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)過程控制4.2.1車間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.2.3對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測量裝置。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)記錄。4.2.4品控部對生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。4.2.5使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按設(shè)備控制程序的規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.3標(biāo)識和可追溯性控制4.3.1產(chǎn)品標(biāo)識a)原料、成品批號按產(chǎn)品批號編碼說明書執(zhí)行。b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進(jìn)行區(qū)分時，應(yīng)使用“合格”、“待檢”、“已檢

26、待判定”、“不合格”等不同的標(biāo)示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標(biāo)識。c)原材料庫和包材庫的原輔料設(shè)有物料卡，記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期、批次批號、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。d)危險化學(xué)品庫應(yīng)設(shè)有醒目的“msds”的標(biāo)識。4.3.2在生產(chǎn)和銷售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。4.4產(chǎn)品防護(hù)4.4.1對于從原材料的驗收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止“產(chǎn)品”變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.4.2產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，應(yīng)考慮：搬

27、運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。4.4.3貯存控制a)倉儲部責(zé)編制成品庫房管理制度，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出，庫房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行冷庫管理制度和原料庫管理制度。5相關(guān)文件5.1產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書 5.2設(shè)備控制程序5.3產(chǎn)品批號編碼說明書5.4成品庫房管理制度5.5冷庫管理制度5.6原料庫管理制度6相關(guān)記錄5.1領(lǐng)料單5.2各項生產(chǎn)記錄檢驗控制程序1目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對原輔料

28、、半成品、成品等全過程的檢驗控制。2范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、環(huán)境等）、成品等全過程。3檢驗程序3.1原輔料的檢驗3.1.1職責(zé)：原輔材料入廠，由庫房管理員通知品控部，品控部對原輔料進(jìn)行驗收。3.1.2驗收檢驗程序3.1.2.1外觀檢驗：a) 確認(rèn)供方是否在批準(zhǔn)的合格供方名錄中；b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)；c) 產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識是否符合gb 7718和gb 13432的要求；d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。3.1.2.2感官檢驗：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。必要時，輔以工具或設(shè)備。3

29、.1.2.3對外購的半成品，應(yīng)按該產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理化檢驗。3.1.2.4型式檢驗：對初次采購的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品，供方應(yīng)出具國家所認(rèn)可的檢驗機(jī)構(gòu)的型式檢驗報告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭議時必須由品控部送檢。3.1.2.5對檢驗合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的原輔材料檢驗單入庫。檢驗不合格的，按不合格品控制程序執(zhí)行。3.2原輔料出庫檢驗3.2.1職責(zé)：原輔料出庫由領(lǐng)料人進(jìn)行感官檢驗。3.2.2合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。3.3生產(chǎn)過程檢驗3.3.1職責(zé)3.3.1.1 操作人員要進(jìn)行自檢；3.3.1.2 下道工序人員對上道工序進(jìn)行互檢；3.3.1.3 車間責(zé)任人和巡檢員，進(jìn)行巡回監(jiān)督檢

30、查。3.3.2車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生3.3.2.1車間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次；3.3.2.2工器具、加工人員等食品接觸面由品控部進(jìn)行涂抹檢驗，每月兩次。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗證。3.3.3車間用水：品控部每月進(jìn)行微生物檢驗一至兩次，按車間水龍頭編號輪回采樣；每年送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗兩次。3.3.4車間消毒液濃度品控部每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，品控部進(jìn)行跟蹤驗證。3.3.5生產(chǎn)過程半成品檢驗：操作工人及車間負(fù)責(zé)人按工藝標(biāo)準(zhǔn)，隨時對半成品的感官指標(biāo)進(jìn)行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，品控部進(jìn)行抽檢；對半成品的理化指標(biāo)，品控部根據(jù)工藝標(biāo)準(zhǔn)

31、進(jìn)行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并按不合格品控制程序執(zhí)行。3.4成品檢驗3.4.1相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)q/hrysh001果脯q/hrysh002茯苓夾餅q/hrysh006果糕q/hrysh007冰糖葫蘆3.4.2職責(zé)3.4.2.1 各車間檢驗員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗；3.4.2.2 品控部負(fù)責(zé)全項指標(biāo)的檢驗；3.4.2.3 品控部負(fù)責(zé)對車間檢驗員進(jìn)行培訓(xùn)。3.4.3出廠檢驗3.4.3.1車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章；3.4.3.2品控部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對全部出廠檢驗指標(biāo)進(jìn)行檢驗，檢驗合格方能出廠。3

32、.4.4型式檢驗品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時進(jìn)行型式檢驗，無能力自檢項目品控部委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，但至少一年檢驗兩次。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應(yīng)減少檢驗次數(shù)。3.5出庫檢驗由庫房管理員對產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。4全過程所有不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。5相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2工藝標(biāo)準(zhǔn)6相關(guān)記錄6.1合格供方名錄6.2原輔材料檢驗單檢測設(shè)備控制程序1目的確保檢測設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2范圍適用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的備案，并建立檢測設(shè)備臺帳。3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對不同檢測設(shè)備按不同檢

33、定周期及時進(jìn)行檢驗。3.3使用部門應(yīng)正確使用檢測設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。4程序4.1檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足蜜餞生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的要求。4.2檢測設(shè)備的采購檢測設(shè)備的采購由使用部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員進(jìn)行購買。4.3對初次使用的檢測設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，合格后方能使用，并記入檢測設(shè)備臺帳。4.4檢測設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識。檢定合格方可使用，不合格的及時進(jìn)行修理。4.5操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.6在檢測設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移輕放，防止撞擊。4.7一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理

34、和檢定。4.8檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時清理出實(shí)驗室或做顯著標(biāo)識，避免誤用。5相關(guān)記錄5.1檢測設(shè)備臺帳采購控制程序1目的：規(guī)定供應(yīng)商評價，原輔材料、包裝材料采購的職責(zé)、程序，確保采購產(chǎn)品符合要求。2適用范圍：適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。3職責(zé)：3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商評價、進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購。3.2品控部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗收。4工作程序：4.1供應(yīng)商的評價：4.1.1供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價格，價格相同比服務(wù)。4.1.2供應(yīng)商評價、重新評價的時機(jī)：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商，隔一年重新評

35、價一次。4.1.3供應(yīng)商評價、重新評價的內(nèi)容應(yīng)包括：a、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、型式檢驗報告。b、供應(yīng)商能力的要求。c、其他相關(guān)資質(zhì)。如：iso9001證書、haccp證書、qs證書。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評價準(zhǔn)則填寫供應(yīng)商評價表，并將經(jīng)評價合格的供應(yīng)商填入合格供應(yīng)商名單。4.2采購流程：4.2.1由技術(shù)、供應(yīng)與產(chǎn)品使用部門合作，詳細(xì)描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。供應(yīng)部根據(jù)庫存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂“供銷協(xié)議”或用口頭方式落實(shí)供貨。4.2.2采購過程依照供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程執(zhí)行。4.2.3外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格

36、、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。4.2.4對培訓(xùn)、計量器具檢定和委托檢驗等過程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。4.3采購產(chǎn)品的驗證：4.3.1采購產(chǎn)品由品控部按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后入庫。不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。4.3.2目前，我公司按文件外進(jìn)原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)貨檢驗。4.3.3供應(yīng)商的驗證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時檢驗的責(zé)任，也不能排除其后我公司品控部檢驗不合格而拒收產(chǎn)品。5相關(guān)文件：5.1供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程5.2不合格品控制程序5.3外進(jìn)原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)6記錄：6.1供應(yīng)商評價表6.2合格供應(yīng)商名單6.3采購計劃表設(shè)備控制程序1目的對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)

37、行日常維護(hù)、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運(yùn)行狀態(tài)。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。3職責(zé)3.1設(shè)備部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。3.2使用部門負(fù)責(zé)對設(shè)備的日常保養(yǎng)。3.3設(shè)備部負(fù)責(zé)對設(shè)備的修理和易損件的購買。4程序4.1 設(shè)備的購置與驗收4.1.1購置機(jī)器設(shè)備時由使用部門進(jìn)行選型、確定所購設(shè)備，并提出購置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.1.2設(shè)備購進(jìn)后，必要時由供應(yīng)商進(jìn)行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備部、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要求進(jìn)行驗收，達(dá)到設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。4.2設(shè)備的管理4.2.1設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在主要設(shè)備設(shè)施清單上登記，每年制定

38、設(shè)備檢修計劃。4.2.2設(shè)備部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。4.2.3設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。4.2.4設(shè)備部對使用部門的報修，應(yīng)及時進(jìn)行修理，并填寫設(shè)備維修記錄。5相關(guān)記錄5.1主要設(shè)備清單5.2設(shè)備檢查記錄5.3設(shè)備維修記錄不合格品控制程序1目的對不合格產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1 品控部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.2 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門

39、經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品進(jìn)行處置。3.3 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4 其他相關(guān)部門配合控制。4程序4.1不合格品的分類a嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失的不合格；b一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。4.2進(jìn)貨不合格的識別和處理4.2.1對品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出“不合格品”標(biāo)識，并放置于不合格品區(qū)，檢驗員將進(jìn)貨驗證記錄報供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。4.2.2一般不合格品需作讓步接收時，由主管副總批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。對重要物資，不允許讓步接收。4.2.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)品

40、控部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理4.3.1檢驗員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。須報廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。4.3.2檢驗員檢驗判定的嚴(yán)重不合格，需貼上“不合格品”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗記錄上簽字確認(rèn)，并填寫不合格品報告交主管副總經(jīng)理處置決定。4.4交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施控制程序有關(guān)規(guī)定。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客

41、的正當(dāng)要求。5相關(guān)文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序。6質(zhì)量記錄6.1進(jìn)貨驗證。6.2半成品檢驗記錄。6.3成品檢驗記錄。6.4不合格品報告。糾正和預(yù)防控制程序1目的采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗證。3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.4銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃品控部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，確

42、定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。4.2糾正措施4.2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2識別不合格對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別：a過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定值時；b管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時；c顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時；d內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時；e其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.2.3原因分析、措施制定、實(shí)施驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。4.2.3.

43、1對情況a，b品控部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗證實(shí)施效果。4.2.3.2對情況c，由銷售部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.2.3.3對情況d，由審核組發(fā)出不合格報告，相應(yīng)部門進(jìn)行糾正。4.2.3.4當(dāng)出現(xiàn)情況e時，品控部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對其進(jìn)行跟蹤驗證。4.

44、2.4每項糾正措施完成后，由品控部進(jìn)行跟蹤驗證，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。4.3預(yù)防措施4.3.1組織就識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2識別潛在不合格品控部要及時重點(diǎn)分析如下記錄a供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(如調(diào)查、排列圖等)、市場分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等。b以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運(yùn)行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。4.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品控部填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品控部跟蹤驗證實(shí)施效果，品控部經(jīng)理對有效性進(jìn)行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認(rèn)。4.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄4.4.1在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。4.4.2品控部編制糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未能完成者，要報告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。4