庫房內(nèi)部業(yè)務流程管理方案

1、庫房內(nèi)部業(yè)務流程庫房內(nèi)部業(yè)務包含貨品狀態(tài)調(diào)整、換貨流程、庫存明細調(diào)整、移位單和庫房盤點等內(nèi)容, 現(xiàn)逐一說明如下:貨品狀態(tài)調(diào)整一、業(yè)務說明貨品在庫房中的質(zhì)量狀態(tài)直接影響到貨品是否可以銷售，或應進行其他進一步的處理。質(zhì)量狀態(tài)的調(diào)整要求來源于養(yǎng)護、政策原因、失效等。二、流程圖貨品狀態(tài)調(diào)整的流程如下所示：單三、流程圖說明養(yǎng)護員和業(yè)務員各自根據(jù)不同的原因和使用不同流程提出貨品狀態(tài)修改的要求，保管員根據(jù)其要求和自己的要求填寫貨品狀態(tài)調(diào)整單。四、單據(jù)說明貨品狀態(tài)調(diào)整單：記錄貨品在庫狀態(tài)變化的單據(jù)。其保存后直接對當前庫存產(chǎn)生影響， 不產(chǎn)生出入庫單。五、報表說明1. 效期報表：用于統(tǒng)計近效期貨品數(shù)量的報表。一般

2、查詢條件為貨品的失效日期在某一指定的日期范圍內(nèi)。屬于 GSP要求范圍。2. 不合格商品報表：用于統(tǒng)計在庫的不合格貨品數(shù)量狀態(tài)的報表。屬于GSP要求范圍。六、崗位職責1. 業(yè)務員：依據(jù)政策、退貨等原因手工填寫質(zhì)量問題停銷單，并將其傳遞給庫房管理員。2. 養(yǎng)護員：依據(jù)日常庫房貨品養(yǎng)護情況手工填寫質(zhì)量報告單，并將其傳遞給庫房管理員。3. 庫房管理員：清點庫房內(nèi)過效期貨品，依據(jù)清點結果及質(zhì)量問題停銷單、質(zhì)量報告單在系統(tǒng)內(nèi)填寫貨品狀態(tài)調(diào)整單。七、崗位操作規(guī)范貨品狀態(tài)調(diào)整單管理八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題 十、配置說明換貨流程業(yè)務說明、流程圖三、流程圖說明換貨流程首先是由采購員根據(jù)供應商到

3、貨的情況，發(fā)現(xiàn)有錯或根據(jù)供應商的要求通知庫房換貨，而庫房的保管員根據(jù)通知，將收到的貨驗收后入庫，并將要求換出的貨出庫。最后 填寫還貨單，更新庫存。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范A、入庫流程所用的全部功能B出庫流程所用的全部功能C換貨單管理八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明庫存明細調(diào)整一、業(yè)務說明二、流程圖庫存明細調(diào)整的流程如下:其它崗位保管員庫存明細調(diào)整調(diào)整庫存明細的原因，包裝調(diào)整、期i初錯誤等調(diào)整申請單英克科技有限公司編號名稱庫存明細調(diào)整版本成庫存明細調(diào)整單庫存明細調(diào)整單三、流程圖說明很多崗位都有可能發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生庫存明細調(diào)整的原因，如果想進行調(diào)整庫存

4、明細， 則必須填寫調(diào)整申請單。保管員根據(jù)其申請單進行生成庫存明細調(diào)整單的工作，對庫存明細進行調(diào)整。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范庫存明細調(diào)整八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移位單管理業(yè)務說明、流程圖移位單管理的流程如下:保管員移位單管理流程根據(jù)庫房、貨品的存儲 要求等調(diào)整貨品的實際產(chǎn)生移位單有效地點移位單4保管帳產(chǎn)生變化英克科技有限公司編號名稱 移位單管理流程版本三、流程圖說明庫房保管員根據(jù)庫房的情況和貨品的儲存要求等，要對貨品的貨位進行調(diào)整，使用移位單管理對貨品的貨位進行調(diào)整，系統(tǒng)自動影響保管帳發(fā)生變化。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗

5、位操作規(guī)范移位單管理八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明庫房盤點一、業(yè)務說明二、流程圖庫房盤點的流程如下：三、流程圖說明庫房盤點的處理有兩種： 一種是根據(jù)存貨帳管理員的要求月底對貨品進行盤點，保管員 生成當時盤點表，并進行實盤錄入，實盤對帳等過程，對差異進行處理，最后存貨帳管理員也要處理盤點的差異，以保證帳實相符；另外一種是保管員可以每天或不定期的根據(jù)貨品發(fā) 生的變動生成自某時動態(tài)盤點表，后來的處理過程與第一種一樣。四、單據(jù)說明五、報表說明六、崗位職責七、崗位操作規(guī)范A盤點表管理B生成當時盤點表C生成自某時動態(tài)盤點表D實盤錄入E、實盤對帳八、可以簡化的業(yè)務流程九、可能遇到的特殊問題十、配置說明移庫管理一、業(yè)務說明、流程圖移庫流程如下:移庫流程科技有限公司移庫調(diào)度根據(jù)庫房存量或業(yè)務需求調(diào)貨庫存報警生成請貨單請貨單編號名稱版本移庫流程岀庫保管員由請貨單生成移庫單x移庫單出庫流程入庫流程入庫保管員三、流程圖說明先由庫存報移庫流程是由移庫調(diào)度根據(jù)現(xiàn)有的庫房的存貨量或業(yè)務需求進行調(diào)貨處理, 警生成請貨單，然后由請貨單